202114001環(huán)境管理體系認(rèn)證工作計(jì)劃書(shū)

1、iso14001環(huán)境管理體系咨詢(xún)與認(rèn)證工作計(jì)劃書(shū) （草案）#有限公司2011年1、咨詢(xún)與認(rèn)證流程2、實(shí)施工作計(jì)劃表階 段工作內(nèi)容工作細(xì)則時(shí)間安排1、準(zhǔn)備、動(dòng)員及培訓(xùn)階段1、 組建體系工作班組2、 培訓(xùn)策劃、工作計(jì)劃策劃3、 iso14001標(biāo)準(zhǔn)的講解4、 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)方法指導(dǎo)1、 由最高管理者任命管理者代表2、 組建內(nèi)審工作組，各部門(mén)確定環(huán)境管理體系主要負(fù)責(zé)/參與人員3、 組織培訓(xùn)，及時(shí)下發(fā)通知4、 培訓(xùn)會(huì)務(wù)安排：教材分發(fā)、會(huì)議簽到、投影儀的安裝等2011年3月2、初始評(píng)審1、 整理建立體系所需資料要求2、 提供收集法律法規(guī)的途徑及評(píng)價(jià)方法3、 組織環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)4、 視情況，編寫(xiě)初

2、評(píng)報(bào)告1、 收集體系相關(guān)資料，包括： 收集、梳理現(xiàn)有各類(lèi)管理制度，形成公司體系文件清單 收集公司適用的環(huán)境法律和其他要求，摘錄適用條款或抄錄全文 整理與環(huán)境管理體系相關(guān)資料/記錄等（包括環(huán)評(píng)、監(jiān)測(cè)報(bào)告等），形成記錄清單2、 在收集資料基礎(chǔ)上，各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、匯總和分析，并初步判斷重要環(huán)境因素3、 牽頭部門(mén)組織評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，并作匯總（結(jié)合咨詢(xún)老師共同參與），形成重要環(huán)境因素清單2011年4月3、管理體系策劃與文件編制1、方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案的策劃1、 根據(jù)重要環(huán)境因素，牽頭部門(mén)組織制定方針、目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案（主要為節(jié)能減排方面），形成目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表。2、 環(huán)境管理

3、體系文件正式頒布，必要時(shí)可開(kāi)展培訓(xùn)2011年4月至2011年5月3、管理體系策劃與文件編制2、編寫(xiě)體系文件、完善現(xiàn)有管理文件1、 對(duì)體系中的職責(zé)進(jìn)行分配 銷(xiāo)售部門(mén)：產(chǎn)品本身的環(huán)境因素和使用過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素的識(shí)別； 采購(gòu)部門(mén)：供方、運(yùn)輸方環(huán)境調(diào)查、評(píng)價(jià)，相關(guān)方環(huán)境因素識(shí)別； 生產(chǎn)部門(mén)：完善各類(lèi)規(guī)程、環(huán)境運(yùn)行和監(jiān)督制度；完善現(xiàn)場(chǎng)管理、標(biāo)識(shí)、環(huán)保設(shè)備和監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、運(yùn)行記錄，制訂節(jié)能減排方案，環(huán)境因素識(shí)別； 質(zhì)檢部門(mén)：完善檢驗(yàn)規(guī)程、建立檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，建立送檢計(jì)劃，環(huán)境因素識(shí)別； 辦公室：完善各類(lèi)制度和人力資源的配置，匯總環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和法律法規(guī)清單表； 牽頭部門(mén)：各類(lèi)環(huán)境管理體系文

4、件、記錄的整理、匯總工作。 技術(shù)部門(mén)：新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素的識(shí)別。2、 各部門(mén)結(jié)合確定的環(huán)境管理職責(zé)，依據(jù)現(xiàn)有體系和相關(guān)制度、規(guī)范，以及環(huán)境管理運(yùn)行情況，作初步修改體系文件。文件主要包括：管理手冊(cè)、程序文件；必要時(shí)，增加或修訂相關(guān)制度和操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）3、 牽頭部門(mén)組織各部門(mén)匯總修改意見(jiàn)，形成初稿，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)2011年4月至2011年5月3、文件審核、發(fā)布1、 體系文件審閱，按要求對(duì)體系文件進(jìn)行修訂，把好質(zhì)量關(guān)2、 裝訂印刷，由總經(jīng)理簽發(fā)后，頒布實(shí)施2011年5月4、體系試運(yùn)行階段1、 策劃體系運(yùn)行的動(dòng)員2、 體系運(yùn)行階段的培訓(xùn)3、 指導(dǎo)體系的運(yùn)行4

5、、 提出管理和硬件改造要求5、 解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題1、 體系運(yùn)行動(dòng)員大會(huì)2、 各部門(mén)分層次對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)3、 按體系規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理4、 層層落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并定期進(jìn)行檢查5、 按標(biāo)準(zhǔn)要求做好記錄6、 進(jìn)行日常監(jiān)督檢查7、 對(duì)運(yùn)行過(guò)程發(fā)現(xiàn)及時(shí)進(jìn)行整改，整改有困難的先給予記錄，上報(bào)負(fù)責(zé)人2011年5月至2011年6月5、審核員培訓(xùn)1、 內(nèi)審、管理評(píng)審培訓(xùn)2、 內(nèi)審員考卷1、 組織內(nèi)審員培訓(xùn)，及時(shí)下發(fā)通知2、 培訓(xùn)會(huì)務(wù)安排：教材分發(fā)、會(huì)議簽到、投影儀的安裝等3、 培訓(xùn)后自行組織內(nèi)審員考試，考試通過(guò)后頒發(fā)內(nèi)審員證書(shū)2011年5月至2011年6月6、內(nèi)部審核1、 內(nèi)審策劃、籌備2、 現(xiàn)

6、場(chǎng)指導(dǎo)內(nèi)審3、 按正式審核要求實(shí)施模擬審核1、 組織內(nèi)部審核班組，指定審核組長(zhǎng)2、 內(nèi)審組編制內(nèi)審所需的方案、計(jì)劃和檢查表等記錄表格3、 內(nèi)審員按要求進(jìn)行內(nèi)部審核，做好記錄4、 內(nèi)部審核后，內(nèi)審員做好不符合的追蹤5、 所有不符合整改后，形成內(nèi)審報(bào)告6、 各項(xiàng)目的資料準(zhǔn)備，如：過(guò)程績(jī)效/持續(xù)改進(jìn)/重要環(huán)境因素控制情況/年度管理目標(biāo)指標(biāo)和方案/相關(guān)方抱怨/外部失效事件影響/交付服務(wù)等2011年6月1、 內(nèi)審整改1、 責(zé)任部門(mén)對(duì)本部門(mén)的不符合項(xiàng)采取糾正/預(yù)防措施2、 內(nèi)審組對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行追蹤和驗(yàn)證2011年6月底至2011年7月初7、管理評(píng)審1、各部門(mén)總結(jié)2、開(kāi)展管理評(píng)審1、各部門(mén)對(duì)體系策劃、

7、運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，提出存在問(wèn)題和建議2、體系主管部門(mén)編制管理評(píng)審相關(guān)表格3、總經(jīng)理主持開(kāi)展管理評(píng)審會(huì)議，相關(guān)人員做好會(huì)務(wù)和記錄工作4、形成管理評(píng)審報(bào)告2011年7月8、外部審核、持續(xù)改進(jìn)1、 迎接外審準(zhǔn)備1、 提交手冊(cè)/程序文件給認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查2、 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審3、 糾正現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，并將措施答復(fù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)4、 將審核資料提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查，通過(guò)發(fā)出證書(shū)5、 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的維持與改進(jìn)6、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)每半年/一年對(duì)管理體系進(jìn)行跟蹤審核2011年7月中下旬完成第一階段外審2011年8月初完成第二階段外審8月下旬取證3、咨詢(xún)認(rèn)證費(fèi)用預(yù)算1) 咨詢(xún)費(fèi)用：依據(jù)“國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)保總局關(guān)于環(huán)境管理體系認(rèn)證收費(fèi)的通知(計(jì)價(jià)格19991556號(hào))”的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，預(yù)計(jì)本中心提供的咨詢(xún)工作日需要12個(gè)人.日，按優(yōu)惠后的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2000元/人.日計(jì)，則收取貴公司的咨詢(xún)費(fèi)用為2.4萬(wàn)元。2) 認(rèn)證費(fèi)用：根據(jù)2007年底（2009年修訂）國(guó)家認(rèn)監(jiān)委出臺(tái)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范管理體系認(rèn)證價(jià)格暫行規(guī)定（詳