生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)140操作手冊

1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.0 操作演示文稿 2015.04 目目 錄錄 一、下載安裝一、下載安裝 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定） 四、四、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報 五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細(xì)錄入）五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細(xì)錄入） 六、確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)六、確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù) 七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅匯總錄入）七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅匯總錄入） 八、生成免抵退稅申報八、生成免抵退稅申報 九、打印申報表九、打印申報表 一、下載安裝一、下載安裝 1.1.通過出口退稅

2、咨詢網(wǎng)，下載中心通過出口退稅咨詢網(wǎng)，下載中心軟件下載。軟件下載。 如圖如圖 2.2.下載下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.0”14.0”。如圖。如圖 3.3.雙擊（左圖）安裝生產(chǎn)雙擊（左圖）安裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.014.0，完，完成安裝，自動創(chuàng)建桌面快捷方式成安裝，自動創(chuàng)建桌面快捷方式 （右圖）（右圖） 4.4.企業(yè)再通過桌面雙擊企業(yè)再通過桌面雙擊“生生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.0”14.0”快捷方式，用戶名為小寫快捷方式，用戶名為小寫sasa，密碼為空，點確認(rèn)進入，密碼為空，點確認(rèn)進入 5.5.選擇申報所屬期確

3、認(rèn)選擇申報所屬期確認(rèn) 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 1.1.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中修改納稅人信息并保存。如圖：中修改納稅人信息并保存。如圖： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改” 如圖如圖 3.3.將業(yè)務(wù)方式報關(guān)單規(guī)則申報日期調(diào)整為將業(yè)務(wù)方式報關(guān)單規(guī)則申報日期調(diào)整為2011-08-012011-08-01，取，取消報送紙質(zhì)核銷單日期調(diào)整為消報送紙質(zhì)核銷單日期調(diào)整為2012-08-012012-08-01確

4、認(rèn)。如圖確認(rèn)。如圖 4.4.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程配置，啟用遠(yuǎn)程申報輸入網(wǎng)址確認(rèn)啟用遠(yuǎn)程申報輸入網(wǎng)址確認(rèn)。如。如圖圖 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定） 1.1.新辦企業(yè)退（免）稅認(rèn)定申請錄入新辦企業(yè)退（免）稅認(rèn)定申請錄入 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入退退（免）稅認(rèn)定申請錄入（免）稅認(rèn)定申請錄入”。如圖：。如圖： 應(yīng)填寫內(nèi)容應(yīng)填寫內(nèi)容: 增加、填寫、保存增加、填寫、保存 2.2.生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單打開菜單“

5、免抵退申報免抵退申報生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”。如圖：。如圖： 生成所屬期確定生成所屬期確定 申報數(shù)據(jù)列表申報數(shù)據(jù)列表 生成資格認(rèn)定盤符路徑生成資格認(rèn)定盤符路徑 生成提示生成提示 3.打印資格認(rèn)定相關(guān)報表打印資格認(rèn)定相關(guān)報表 打開菜單打開菜單“正式退稅申報正式退稅申報打印資格認(rèn)定相關(guān)報表打印資格認(rèn)定相關(guān)報表”。 如圖：如圖： 選擇打印申請表種類確定。如圖選擇打印申請表種類確定。如圖 出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表格式出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表格式 四、四、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入1

6、.讀入前，檢查本機是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。2.點擊“數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報關(guān)單文件。3. 要求選取的文件是當(dāng)前電子口岸卡下載的報關(guān)單文件，否則無法讀取。4. 系統(tǒng)會提醒用戶系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入是否清空原有出口報關(guān)單數(shù)據(jù)”。5. 系統(tǒng)進行解密處理，讀取解密后的報關(guān)單數(shù)據(jù)。系統(tǒng)進行解密處理，讀取解密后的報關(guān)單數(shù)據(jù)。6. 系統(tǒng)判斷讀入報關(guān)單號是否存在重復(fù)性問題。系統(tǒng)判斷讀入報關(guān)單號是否存在重復(fù)性問題。7. 讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時間。讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗

7、用時間。8. 解析成功，但提示解析成功，但提示“出口報關(guān)單文件中無數(shù)據(jù)出口報關(guān)單文件中無數(shù)據(jù)”，這時說明報關(guān)單無詳細(xì)商品信息，這時說明報關(guān)單無詳細(xì)商品信息，建議企業(yè)登錄電子口岸核實。，建議企業(yè)登錄電子口岸核實。9. 解析失敗，提示解析失敗，提示“解析的解析的xml文件格式不正確文件格式不正確”，這時說明下載的報關(guān)單文件格式不，這時說明下載的報關(guān)單文件格式不正確，建議企業(yè)嘗試改變查詢條件重新下載報關(guān)單數(shù)據(jù)。正確，建議企業(yè)嘗試改變查詢條件重新下載報關(guān)單數(shù)據(jù)。10. 解密失敗并提示出失敗原因，這時建議企業(yè)根據(jù)提示的失敗原因進行解決。解密失敗并提示出失敗原因，這時建議企業(yè)根據(jù)提示的失敗原因進行解決。

8、出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入在數(shù)據(jù)檢查前，需要先在左邊索引窗口勾選本次需要檢查的報關(guān)單數(shù)在數(shù)據(jù)檢查前，需要先在左邊索引窗口勾選本次需要檢查的報關(guān)單數(shù)據(jù)，可以單個勾選、全選、不選三種方式操作，為了方便企業(yè)在選擇報據(jù)，可以單個勾選、全選、不選三種方式操作，為了方便企業(yè)在選擇報關(guān)單數(shù)據(jù)時進行查找，可以在索引窗口中點擊關(guān)單數(shù)據(jù)時進行查找，可以在索引窗口中點擊“報關(guān)單號報關(guān)單號”或或“出口日出口日期期”排序。排序。 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1

9、出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入選擇報關(guān)單后，點擊工具欄右側(cè)的選擇報關(guān)單后，點擊工具欄右側(cè)的“數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)檢查”，檢查結(jié)束后系統(tǒng)將，檢查結(jié)束后系統(tǒng)將彈出文本查看器顯示本次檢查的結(jié)果：檢查記錄條數(shù)、檢查耗用時間、彈出文本查看器顯示本次檢查的結(jié)果：檢查記錄條數(shù)、檢查耗用時間、新增海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)、未配置貿(mào)易性質(zhì)、異常數(shù)據(jù)信息。新增海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)、未配置貿(mào)易性質(zhì)、異常數(shù)據(jù)信息。 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入點擊工具欄中點擊工具欄中“數(shù)據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)確認(rèn)”按鈕。需要企業(yè)填寫確認(rèn)所屬期。系統(tǒng)默認(rèn)的是已申報最大按鈕。需要企業(yè)填寫確認(rèn)所屬期。

10、系統(tǒng)默認(rèn)的是已申報最大所屬期的下一期。已經(jīng)申報的所屬期無法確認(rèn)。當(dāng)需要重新再次確認(rèn)報關(guān)單數(shù)據(jù)時，可以所屬期的下一期。已經(jīng)申報的所屬期無法確認(rèn)。當(dāng)需要重新再次確認(rèn)報關(guān)單數(shù)據(jù)時，可以先執(zhí)行先執(zhí)行“數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)”，經(jīng)調(diào)整后再次重新確認(rèn)。注：確認(rèn)后的報關(guān)單數(shù)據(jù)不再顯示，經(jīng)調(diào)整后再次重新確認(rèn)。注：確認(rèn)后的報關(guān)單數(shù)據(jù)不再顯示，“數(shù)數(shù)據(jù)恢復(fù)據(jù)恢復(fù)”只是將隱藏的數(shù)據(jù)再次可見，使用戶可以再次應(yīng)用這部分報關(guān)單數(shù)據(jù)。只是將隱藏的數(shù)據(jù)再次可見，使用戶可以再次應(yīng)用這部分報關(guān)單數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入在出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)界面，點擊工具欄右方的

11、在出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)界面，點擊工具欄右方的“數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，恢復(fù)本次已確認(rèn)的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)，并提示企業(yè)同時刪除申報表按鈕，恢復(fù)本次已確認(rèn)的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)，并提示企業(yè)同時刪除申報表中確認(rèn)的報關(guān)單數(shù)據(jù)。中確認(rèn)的報關(guān)單數(shù)據(jù)。 出口報關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理出口報關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入1.點擊點擊“批量處理批量處理”按鈕，有需要處理的海關(guān)商品碼，根據(jù)實際情況按鈕，有需要處理的海關(guān)商品碼，根據(jù)實際情況（可以參考商品名稱、征退稅率）進行批量處理為退稅商品碼；（可以參考商品名稱、征退稅率）進行批量處理為退稅商品碼；2. 其他異常項，可以通

12、過直接修改記錄中異常數(shù)據(jù)項來調(diào)整，對調(diào)整后其他異常項，可以通過直接修改記錄中異常數(shù)據(jù)項來調(diào)整，對調(diào)整后仍未通過的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在窗口仍未通過的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在窗口 右上角提示用戶，保存時將驗證當(dāng)前記右上角提示用戶，保存時將驗證當(dāng)前記錄是否全部調(diào)整通過錄是否全部調(diào)整通過 出口商品匯率配置出口商品匯率配置1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯

13、率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 1.根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）.2.例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空. 海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置1.點擊索引窗口中“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”項為空的記錄，然后點擊工具欄“修改”按鈕，下拉選擇海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)對應(yīng)的“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”，保存。2.需要將同

14、一貿(mào)易性質(zhì)確認(rèn)至不同業(yè)務(wù)表時，直接進入“出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)”界面，修改報關(guān)單數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”項。 五五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細(xì)申報免抵退稅明細(xì)申報） 1.1.出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入 A.A. 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入”。如圖：如圖： B.B.增加、錄入增加、錄入 C.C.錄入完成，點擊保存，保存后如發(fā)現(xiàn)有錯誤，可點擊錄入完成，點擊保存，保存后如發(fā)現(xiàn)有錯誤，可點擊修改修改. .進行更正后再次保存，完成全部數(shù)據(jù)后退出。如圖進行更正后再次保存，完成全部數(shù)據(jù)后退出。如

15、圖 生成出口貨物沖減明細(xì)生成出口貨物沖減明細(xì)1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運保雜費幣制需要使用當(dāng)日匯率時，直接填寫報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。

16、1.如果以前月份申報的數(shù)據(jù)已通過審核，但本月發(fā)生退運或退關(guān)，確實需要調(diào)整，如果以前月份申報的數(shù)據(jù)已通過審核，但本月發(fā)生退運或退關(guān)，確實需要調(diào)整，可在此表中進行沖減?？稍诖吮碇羞M行沖減。系統(tǒng)中默認(rèn)的沖減方法為全額沖減法，選中某條記錄后，系統(tǒng)中默認(rèn)的沖減方法為全額沖減法，選中某條記錄后，點擊工具欄中的點擊工具欄中的“沖減出口沖減出口”按鈕按鈕2.如果被沖減記錄原來是單證不齊的，必須先單證收齊，系統(tǒng)再自動生成一條序如果被沖減記錄原來是單證不齊的，必須先單證收齊，系統(tǒng)再自動生成一條序號為號為“Z*”的記錄，如果某筆貨物只是部分退運或退關(guān)，沖減操作完成后，在的記錄，如果某筆貨物只是部分退運或退關(guān)，沖減操

17、作完成后，在出口貨物明細(xì)申報錄入出口貨物明細(xì)申報錄入中重新錄入一條正確的記錄即可。中重新錄入一條正確的記錄即可。出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整表出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整表海關(guān)離岸價差異說明表海關(guān)離岸價差異說明表海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表 2.2.出口貨物備案單證目錄錄入出口貨物備案單證目錄錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)經(jīng)營情況企業(yè)經(jīng)營情況出口貨物出口貨物備案單證目錄錄入備案單證目錄錄入”。如圖。如圖 （2 2）選擇：）選擇：“增加增加”填寫完成后填寫完成后“保存保存”，再設(shè)置志確定。，再設(shè)置志確定。如圖如圖 （3 3）設(shè)置標(biāo)志。如圖）設(shè)置標(biāo)志。如圖 3.3.確

18、認(rèn)免抵退稅明細(xì)確認(rèn)免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) A.A.打開菜單打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查數(shù)據(jù)一致性檢查”。如圖：。如圖： B. B.數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確定是否有需要修改內(nèi)容。定是否有需要修改內(nèi)容。 C.C.打開菜單打開菜單“免抵退申報免抵退申報確認(rèn)確認(rèn)明細(xì)申報數(shù)據(jù)明細(xì)申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 D.D.確認(rèn)申報明細(xì)數(shù)據(jù)，確定。如圖確認(rèn)申報明細(xì)數(shù)據(jù)，確定。如圖 E. E.申報數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖申報數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖 G.G.生成完成提示。如圖生成完成提示。如圖 H.H.

19、打開菜單打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理申報數(shù)據(jù)處理撤銷已申報數(shù)據(jù)撤銷已申報數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 七七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入（免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入） 1.1.增值稅納稅申報表錄入增值稅納稅申報表錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申增值稅納稅申報表錄入報表錄入”。如圖。如圖 （2 2）點）點“增加增加”后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖，本表采集的后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖，本表采集的數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，其中數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，其中“上上期留抵稅額期留抵稅額”、“免抵退應(yīng)退稅

20、免抵退應(yīng)退稅”數(shù)系統(tǒng)自動帶出無需改動。數(shù)系統(tǒng)自動帶出無需改動。 （3 3）與增值稅納稅申報表邏輯關(guān)系）與增值稅納稅申報表邏輯關(guān)系免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報表主表第免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報表主表第7 7欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致不得抵扣稅額與增值稅納稅申報表附表（二）第不得抵扣稅額與增值稅納稅申報表附表（二）第1818欄一致欄一致有進料加工的：有進料加工的： 增值稅附表（二）第增值稅附表（二）第1818欄欄= =出口銷售額乘征退稅率之差出口銷售額乘征退稅率之差- -進料加工不得免征和抵進料加工不得免征和抵扣稅額抵減額扣稅額抵減額 （即：（即：免抵退稅申報明細(xì)表第免抵退稅申報明細(xì)表第141

21、4欄合計數(shù)欄合計數(shù)出口貨物扣除保稅進口料件申請表出口貨物扣除保稅進口料件申請表第第1212欄合計數(shù)欄合計數(shù)） 銷項稅額與增值稅納稅申報表主表第銷項稅額與增值稅納稅申報表主表第1111欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致進項稅額與增值稅納稅申報表主表第進項稅額與增值稅納稅申報表主表第1212欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致上期留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第上期留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第1313欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致進項稅額轉(zhuǎn)出與增值稅納稅申報表主表第進項稅額轉(zhuǎn)出與增值稅納稅申報表主表第1414欄本月數(shù)一致（包括其他因素轉(zhuǎn)出）欄本月數(shù)一致（包括其他因素轉(zhuǎn)出）免抵退應(yīng)退稅額與增值稅納稅申報表主表第免抵退應(yīng)退稅

22、額與增值稅納稅申報表主表第1515欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致應(yīng)納稅額與增值稅納稅申報表主表第應(yīng)納稅額與增值稅納稅申報表主表第1919欄本月數(shù)一致（不考慮欄本月數(shù)一致（不考慮2323欄應(yīng)納稅額減欄應(yīng)納稅額減征額，無需與征額，無需與2424欄比對）欄比對）期末留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第期末留抵稅額與增值稅納稅申報表主表第2020欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致 2.2.免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免免抵退申報匯總表錄入（免抵退匯總附表錄入）抵退申報匯總表錄入（免抵退匯總附表錄入）”。如圖，其中。如圖

23、，其中“免抵退匯總附錄入免抵退匯總附錄入”無需單獨操作，只要無需單獨操作，只要“免抵退申報匯總免抵退申報匯總表錄入表錄入”完成保存，系統(tǒng)會自動將免抵退匯總附表數(shù)據(jù)錄入完完成保存，系統(tǒng)會自動將免抵退匯總附表數(shù)據(jù)錄入完成。成。 （2 2）點擊）點擊“增加增加”并回車，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)無需改動，并回車，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)無需改動，保存。如圖保存。如圖 3.免抵退申報資料錄入免抵退申報資料錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免免抵退申報資料錄入抵退申報資料錄入”。如圖。如圖 （2 2）點擊）點擊“增加增加”，其數(shù)據(jù)自動帶出來，只將本期，其數(shù)據(jù)自

24、動帶出來，只將本期“實收實收已退稅額已退稅額”填入保存。如圖填入保存。如圖 十、生成匯總申報數(shù)據(jù) 1.1.打開菜單打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查”。如圖。如圖 2.2.數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確數(shù)據(jù)一致性檢查報告。如圖，分析檢查報告的疑點，確定是否有需要修改內(nèi)容。定是否有需要修改內(nèi)容。 3.3.打開菜單打開菜單“免抵退稅申報免抵退稅申報生成匯總申報數(shù)據(jù)生成匯總申報數(shù)據(jù)”。 如圖如圖 4.4.選擇所屬期及申報匯總表數(shù)據(jù)，確定。如圖選擇所屬期及申報匯總表數(shù)據(jù)，確定。如圖 5.5.生成數(shù)據(jù)列表。生成數(shù)據(jù)列表。 6.6.選擇盤符路徑。如圖選擇盤符路

25、徑。如圖 7.7.生成本地申報確定。如圖生成本地申報確定。如圖 8.8.生成提示生成提示 十一、打印報表十一、打印報表 1.1.打開菜單打開菜單“免抵退稅申報免抵退稅申報打印申報表打印申報表”。如圖。如圖 2.2.打印出口貨物免抵退申報明細(xì)表。如圖打印出口貨物免抵退申報明細(xì)表。如圖 3.3.打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 4.4.選中打印機型號打印。如圖選中打印機型號打印。如圖 5. 5.有進料加工的企業(yè)，打印出口貨物扣除保稅進口料件有進料加工的企業(yè)，打印出口貨物扣除保稅進口料件申請表申請表。如圖如圖 6. 6.點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇點擊打印機圖標(biāo)右

26、邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 7.7.打印免抵退稅申報匯總表。如圖打印免抵退稅申報匯總表。如圖 8. 8.點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 9. 9. 打印免抵退稅申報匯總表附表打印免抵退稅申報匯總表附表，（有上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年度單證，（有上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年度單證收齊申報的，無上年度數(shù)據(jù)的不打印該表）收齊申報的，無上年度數(shù)據(jù)的不打印該表）。如圖如圖 10. 10.點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 11.11.打印免抵退稅申報資料情況表。如圖打印免抵退稅申報資料情況表。如圖 12.12.點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選

27、擇點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇A4A4。如圖。如圖 13.13.打印出口貨物備案單證目錄表。打印出口貨物備案單證目錄表。 打開菜單打開菜單“免抵退稅申報免抵退稅申報打印信息及其他申報報表打印信息及其他申報報表”。如圖如圖 14.14.選擇出口貨物備案單證目錄表。如圖選擇出口貨物備案單證目錄表。如圖 15.15.點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇點擊打印機圖標(biāo)右邊黑三角選擇A4A4。如圖。如圖 將生成在將生成在U U盤的電子數(shù)據(jù)、打印盤的電子數(shù)據(jù)、打印的紙質(zhì)申報表及有關(guān)出口免抵退的紙質(zhì)申報表及有關(guān)出口免抵退稅稅申申報資料，報當(dāng)?shù)貒惒块T審核，即完報資料，報當(dāng)?shù)貒惒块T審核，即完成本月申報工作成本月申報

28、工作。 出口退稅審核系統(tǒng)審核流程圖出口退稅審核系統(tǒng)審核流程圖免抵退稅審核免抵退稅審核流程圖流程圖結(jié)束流程開 始發(fā) 放審 批核 準(zhǔn)復(fù) 審調(diào)查評估計算機審核人工審核受 理預(yù) 審填寫疑點處理表的有不同意不同意不同意1.未審出稅款2.復(fù)審不同意無 流程差別流程差別1、申報軟件的開發(fā)工具變化，需要安裝微軟.NET框架。2、企業(yè)申報審核流程進行了調(diào)整，提高了效率和數(shù)據(jù)嚴(yán)密性。 （1）審核、審批不再因申報數(shù)據(jù)中個別單證存在疑點，而影響整單正常數(shù)據(jù)的審批退稅，對疑點單證采用暫緩?fù)硕惸Ｊ?，進入調(diào)查評估流程進行落實，其他可完成退稅。 （2）稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)申報數(shù)據(jù)不再有修改、增加、刪除的權(quán)限，所有錯誤數(shù)據(jù)、疑點數(shù)據(jù)需要修改的均需企業(yè)自行完成修改。 （3）對暫緩?fù)硕?、不予退稅等需要企業(yè)將反饋數(shù)據(jù)讀入企業(yè)端申報軟件。 （4）加強預(yù)審，預(yù)審不再采用明細(xì)數(shù)據(jù)，采用正式申報數(shù)據(jù)，預(yù)審?fù)ㄟ^后直接讀入審核系統(tǒng)，進入審核審批流程。 流程差別流程差別3、報關(guān)單的傳遞方式進行改進，海關(guān)每天將前一天的報關(guān)出口數(shù)據(jù)直接打包傳送給國家稅務(wù)總局，理論上企業(yè)出口后第二天稅務(wù)機關(guān)即可收到關(guān)單數(shù)據(jù)。4、5月1日出口的報關(guān)單將實行無紙化，具體操作辦法等總局文件。5、無相