TS16949控制計(jì)劃

1、ISO/TS16949 Quality SystemControl Plan Training控制方法論控制計(jì)劃控制計(jì)劃方法論的目的是協(xié)助按顧客要求制造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品通過為總體系設(shè)計(jì)、選擇和實(shí)施增值性控制方法以提供結(jié)構(gòu)性的途徑來達(dá)到上述目標(biāo)的?？刂朴?jì)劃對用來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差的體系作了簡要的書面描述。控制計(jì)劃不能替代包含在詳細(xì)的操作者指導(dǎo)書控制計(jì)劃不能替代包含在詳細(xì)的操作者指導(dǎo)書中的信息中的信息?？刂品椒ㄕ摽刂朴?jì)劃方法論適用于制造過程和技術(shù)的廣泛領(lǐng)域。制定控制計(jì)劃是質(zhì)量策劃過程的一個重要階段。一個單一的控制計(jì)劃可以適用于以相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的一組和一個系列的產(chǎn)品?？刂朴?jì)劃描述了過

2、程的每階段所需的控制措施，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、加工、出廠和階段性的要求。控制方法論在正式生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中，控制計(jì)劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測和控制方法。由于期望過程是不斷更新和改進(jìn)的，因此控制計(jì)劃應(yīng)反映與這種過程的改變狀況相對應(yīng)的戰(zhàn)略?？刂朴?jì)劃類型：a)樣件b)試生產(chǎn)c)生產(chǎn)控制計(jì)劃欄目說明1.樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)表示適當(dāng)?shù)姆诸悾?樣件在制造過程中，進(jìn)行的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述；試生產(chǎn) 在樣件試制后試生產(chǎn)，進(jìn)行的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述；生產(chǎn)在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測量系統(tǒng)的全面文件化描述。2.控制計(jì)劃編號適用時，輸入控制計(jì)劃文件編號以用

3、于追溯。對于多頁的控制計(jì)劃則填入頁碼（第_頁共_頁）控制計(jì)劃欄目說明3.零件編號、最新更改水平填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號 /最新更改水平 零件名稱 /描述 供方 /工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人 /電話核心小組供方 /工廠批準(zhǔn) /日期其它批準(zhǔn) /日期 (如需要 )特殊特性分類產(chǎn)品 /過程范圍 /公差日期 (編制 )日期 (修改 )顧客工程批準(zhǔn) /日期 (如需要 )顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期 (如需要 )其它批準(zhǔn) /日期 (如需要 )方 法評價 /測

4、量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明4. 零件名稱/描述填入被控制產(chǎn)品/過程的名稱和描述。5. 供方/工廠填入制定控制計(jì)劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明6. 供

5、方編碼填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識別號（Duns，Z-Code，GSDB）。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明7.主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號。8.核心小組填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名

6、和電話號。建議將所有小組成員的姓名、電話號和地址都包括進(jìn)所附的分配表中。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號 /最新更改水平 零件名稱 /描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人 /電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn) /日期其它批準(zhǔn) /日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn) /日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明9. 供方/工廠批準(zhǔn)/日期 - 如必要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠批準(zhǔn)。10. 日期（編制）- 填入首次編制控

7、制計(jì)劃的日期。11. 日期（修訂）- 填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明12. 顧客工程批準(zhǔn)/日期 - 如必要，獲取負(fù)責(zé)的工程批準(zhǔn)。13. 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期 - 如必要，獲取負(fù)責(zé)的供方質(zhì)量

8、代表批準(zhǔn)。14. 其它批準(zhǔn)/日期 - 如必要，獲取其它同意的批準(zhǔn)。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn)/日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明15. 零件/過程編號 -該項(xiàng)編號通常參照于過程流程圖。如果有多零件編號存在（組件），那么應(yīng)相應(yīng)地列出單個零件編號和它們的

9、過程編號。16. 過程名稱/操作描述 -系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識別流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明17.制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝（生產(chǎn)設(shè)備

10、生產(chǎn)設(shè)備）-適當(dāng)時，對所描述的每一操作識別加工裝備，諸如制造用的機(jī)器、裝置、夾具或其它工具。特性-對于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時可使用目測法輔助。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號 /最新更改水平 零件名稱 /描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人 /電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn) /日期其它批準(zhǔn) /日期(如需要 )特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要 )顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要 )其它批準(zhǔn) /日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方

11、法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明18. 編號 -必要時，填入所有適當(dāng)文件，諸如（但不限于）過程流程圖、已編號的計(jì)劃。FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。工作單的可選示例以及對這些工作單的解釋見本章補(bǔ)充件K和L。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn)/日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量

12、技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明19. 產(chǎn)品 -產(chǎn)品特性為在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。核心小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的特殊產(chǎn)品特性，所有的特殊特性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外制造者可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性者都列進(jìn)。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)

13、量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明20. 過程 -過程特性為與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。過程特性僅能在其發(fā)生時才能測量出。核心小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響數(shù)個產(chǎn)品特性。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性

14、分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn)/日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明21.特殊特性分類 -按整車廠（OEM）的要求使用合適的分類來指定特殊特性的類型，或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。顧客可以使用獨(dú)特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。這些特性標(biāo)識為“關(guān)鍵”“主要的”“安全的”“重要的”。對這些符號的參考資料和描述見附錄C。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號 /最新更改水平 零件名稱 /描述 供方/工廠零件/過程號過程名稱/

15、操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人 /電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn) /日期其它批準(zhǔn) /日期(如需要 )特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要 )顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要 )其它批準(zhǔn) /日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明方法：方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計(jì)劃。22. 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差 -規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、設(shè)計(jì)評審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輸助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配要求中獲得。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述

16、供方/工廠零件/過程號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn) /日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明23. 評價/測量技術(shù) -這一欄標(biāo)明了所使用的測量系統(tǒng)。它包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和精度進(jìn)行分析，并相應(yīng)地作出改進(jìn)。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零

17、件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/ 過程號過程名稱/ 操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn)/日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明24. 樣本容量/頻率 -當(dāng)需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn) 控制計(jì)劃號 零件號/最新更改水平 零件名稱/描述 供方/工廠零件/ 過程號過程名稱/ 操作描述生產(chǎn)設(shè)備編號產(chǎn)品過程供方代號特性主要聯(lián)

18、系人/電話核心小組供方/工廠批準(zhǔn)/日期其它批準(zhǔn)/日期(如需要)特殊特性分類產(chǎn)品/過程范圍/公差日期(編制)日期(修改)顧客工程批準(zhǔn)/日期(如需要)顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要)其它批準(zhǔn)/日期(如需要)方 法評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃容量頻率控制計(jì)劃欄目說明25.控制方法這一欄包含了對操作將怎樣進(jìn)行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于所存在的過程類型?？梢允褂茫ǖ幌抻冢┙y(tǒng)計(jì)過程控制、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計(jì)劃等來對操作進(jìn)行控制?？刂朴?jì)劃的描述應(yīng)反映在制造過程中實(shí)施的策劃和戰(zhàn)略。如果使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃中將引用程序文件的特定識別名稱和/或編號。為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制方法。例如，如出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化，就應(yīng)對控制方法進(jìn)行評價?？刂朴?jì)劃欄目說明26.反應(yīng)計(jì)劃反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（操作者、調(diào)整人員或監(jiān)督者）的職責(zé)，并應(yīng)在計(jì)劃中清晰地指定。對預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)定。在所有的情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)由反應(yīng)計(jì)劃指定的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行清晰地標(biāo)識，隔離和處理。本欄還可用來標(biāo)注特定的反應(yīng)計(jì)劃編號并標(biāo)識反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員?？乜刂朴?jì)制