化工行業(yè)管理KPI

1、化工行業(yè)管理KPI、銷售業(yè)績考核1 .銷售人員業(yè)績分析方法也隹灰冷-實際銷售量（額） 銷售小額元成率=銷售定量（"100%訪銷次數(shù)完成率=實際訪銷次數(shù)預(yù)計訪銷次數(shù)100%新客戶訪銷率=對新客戶的訪銷時間總訪銷時間100%新客戶銷售率=新客戶銷售量總銷售定量100%2 .營銷人員業(yè)績評價（表中數(shù)據(jù)為虛擬）營銷人員業(yè)績評價表評價指標(biāo)1999 年2000 年2001 年2002 年1.產(chǎn)品A的銷售額2513002532002700002631002.產(chǎn)品B的銷售額4232004392005539005619003.總銷售額（1+2）6745006924008239008250004.產(chǎn)品A

2、的銷售定額完成率95.692.088.084.75.產(chǎn)品B的銷售定額完成率120.4122.3134.9130.46.產(chǎn)品A的毛利502605064054000526207.產(chǎn)品B的毛利423204392055390561908.總毛利（6+7）92580945601093901088109.銷售費用1020011100116001320010.銷售費用占總銷售額的百分比(9/3)1.51.61.41.611訪問次數(shù)167517001680166012.每次訪問的成本(9/11)6.096.536.907.9513.平均客戶數(shù)32032432833414.新客戶數(shù)1314152015.失去客戶

3、數(shù)810111416.每個客戶平均銷售額(3/13)210821372512247017.每個客戶平均毛利(8/13)289292334326、物資采購管理分析1 .物資采購計劃實現(xiàn)率分析物資采購計劃實現(xiàn)率是反映采購管理的綜合指標(biāo)，一般按月或季度進(jìn)行計采購計劃實現(xiàn)率=物資實際按期到貨量合同到貨量(計劃到貨量)說明：對于主要原材料或價值高的材料應(yīng)控制在99%- 101%;輔助材料或價值低的控制在95%105%2 .物資供應(yīng)計劃準(zhǔn)確率分析物資總計劃準(zhǔn)確率=各種物質(zhì)消耗總額-計 劃外進(jìn)貨總金額各種物質(zhì)需用計劃總金額某種物資計劃準(zhǔn)確率=心劃？亥;資：際,耗下一 計劃期該物資計劃需用量說明：該數(shù)據(jù)越趨向

4、0,則準(zhǔn)確率越高。從供應(yīng)角度來評價物資計劃管理水平的方法:物資供應(yīng)率=計劃期物資供應(yīng)量計劃期物資實際需用量說明：該數(shù)據(jù)越趨向0,則準(zhǔn)確率越高。其中物資供應(yīng)率大于 0,表示供應(yīng)過多；物資供應(yīng)率小于0,表示供應(yīng)不足。物資缺貨率（數(shù)量）=缺貨數(shù)量實際需用量物資缺貨率（單位）=缺貨單位數(shù)供應(yīng)單位數(shù)物資缺貨率（缺貨程度）=缺貨量缺貨持續(xù)時間供應(yīng)批量供應(yīng)周期3,采購成本分析物資采購成本降低率物資實際采購量計劃價格-物資實際采購量實際采購價格物資實際采購量計劃價格物資損耗率=物資驗收入庫量物資發(fā)貨數(shù)量或二物資途損價值物資入庫價值運輸費成本比率=運輸費物資入庫總值采購費用成本比率=采購費用總額物資入庫總值4,

5、合同管理分析訂貨合同完成率=合同交貨期的交貨數(shù)量合同交貨期的訂貨數(shù)量5,供應(yīng)商評價供應(yīng)企業(yè)評價的標(biāo)準(zhǔn)（參考）評價項目評分評價系數(shù)12345合同執(zhí)行率<7071 8081-9091-95>952不良品率>2111-206-103-5<22價格優(yōu)惠率2經(jīng)營狀態(tài)劣可良優(yōu)最優(yōu)1利用率<1011-2021-4041-50>501依賴性>5041-5031-4021-30<201交易年限<112-45-9>101年購銷金額<0.50.5-11-55-10>101合同執(zhí)行率=按期交貨數(shù)量合同訂貨數(shù)量不良品率=期間訂貨中檢驗出的不良品數(shù)量

6、期間訂貨總量等級：A: >46 B: 40-50 C:30-39 D:20-29 E: <20經(jīng)營狀況：資金狀況、收益狀況、成長狀態(tài) .中方從某一供貨單位進(jìn)貨量利用率-該原材料總進(jìn)貨量/、拓沖從供貨單位的進(jìn)貨量依賴性=供貨單位該原材料總產(chǎn)量（銷量）三、物資庫存管理分析1 .庫存結(jié)構(gòu)分析：按ABC或CVA分類。2 .庫存物資周轉(zhuǎn)率分析：計算庫存周轉(zhuǎn)率。庫存周轉(zhuǎn)率:本期發(fā)貨量本期平均庫存量3 .庫存物資損失分析聲中山，一定期間物資庫存損失 總值庫存損失比率:丁一.一人-定期間物資庫存損失總值-合理庫耗損失金 額或二平均庫存金額平均庫存金額心外前一a小口于期間物資盤與總值 （量）物資盤萬

7、損失比率:一一二聲六旃目（ ） 平均庫存額（量）物資庫耗率=1-物資實際出庫量+期末盤存量 物資入庫量+期初實際庫存量4 .庫存管理工作質(zhì)量分析賬、物、卡一致準(zhǔn)確率=考核總項目數(shù)衣尸恤次以，,損壞變質(zhì)發(fā)生數(shù)量庫存物資完好率=12一物資庫存量庫存費用率;存儲費用 平均庫存額存儲費用包括：折舊費、保險費、工資費用、行政管理費用、倉庫維修費、物資防護(hù)費、庫存損失、物資內(nèi)部搬運費等。庫存費用率一般按年進(jìn)行比較合適05 .庫存評價體系基本原理: 期初庫存+本期購料-本期用料=期末庫存 評價指標(biāo)（本期指年或月）：心外廣六生 期末庫存（平均庫存） 物負(fù)庫存率; 本期用料一物資供耗率=本期用料本期購料物資庫存

8、率評價表庫存平（月）庫存的性質(zhì)評價程度0-0.4庫存少，發(fā)生缺貨機會多C0.41-2.0庫存狀況良好A2.1-3.0要注意，可能會發(fā)生呆料B3.1以上庫存過大，呆料的處理D物資供耗率評價表供耗率購料、用料的性質(zhì)評價程度0-80%購料與用料計劃有重大的缺點三81-120%良好狀態(tài)一121%以上購料與用料計劃失策、缺貨嚴(yán)重二管理狀態(tài)評價表供耗率庫存平一(81-120%)二(121% 上)三(0- 80%)A(0.41-2.0)庫存管理方針正確， 是最好的狀態(tài)，盡可 能保持100%供耗率。比較良好的狀態(tài)， 購、耗計劃基本協(xié) 調(diào)，應(yīng)盡力使之向 A 1過渡。購料及用料計劃不 能一致，庫存后過多 的征兆。

9、B(2.1-3.0)必須注意呆料發(fā)生 的可能性，強化管 理，使供耗率大于 100%。庫存多、用料少必須 注意購料計劃。庫存多、設(shè)法減少購 料、努力增加用料。C(0-0.4)注意缺貨發(fā)生的可 能性，努力協(xié)調(diào)好 購、耗計劃。缺貨情形甚多，設(shè)法 調(diào)配購、耗計劃，分 析缺貨發(fā)生的原因。注意缺貨的嚴(yán)重性， 重新擬定購耗計劃， 米取后利對策（這種 狀態(tài)/、常見）。D（3.1以上）庫存過多，應(yīng)設(shè)法使 呆料能積極活用，轉(zhuǎn) 用或出售。庫存過多、呆料的處理、轉(zhuǎn)用，減少購料。庫存過大，呆料的處 理，暫停購料。四、物資使用管理分析（用來考核生產(chǎn)部門）1 .物資利用效果分析1.1 產(chǎn)品原材料單耗分析產(chǎn)品某種原材料單耗=

10、某種原材料實際消耗量原材料節(jié)約（或超耗）量=產(chǎn)品產(chǎn)量原材料消耗定額-原材 料實際單耗節(jié)約（或超耗）程度=1-原材料實際單耗原材料消耗定額節(jié)約價值=原材料節(jié)約量原材料計劃價（實際價）1.2 物資綜合利用效果分析因代用而節(jié)約的某種材料的數(shù)量=原用材料單位產(chǎn)品消耗量X用代用品生 產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量節(jié)約價值=因代用而節(jié)約的某種材料數(shù)量X實際價格-代用材料數(shù)量X實 際價格2 .物資損耗分析工藝性損耗比率=工藝性損耗量材料實際消耗量非工藝性損耗比率=非工藝性損耗量材料實際消耗量在非工藝損耗中還應(yīng)計算:廢品損耗比率=生產(chǎn)加工過程中的各種廢品的損失的材料量材料實際消耗量3.3.13.23.3土中業(yè)、I超限額用料量超

11、限額用科比率=材料實際消耗量超限額用料量=材料實際消耗量-報廢量-代用量能源消耗分析能源利用效率企業(yè)能源利用率=用能設(shè)備總有效熱量+輸出熱量供給熱量說明：應(yīng)將各種能源按等值熱量折算。、幾反打斗缶有效熱量,損失熱量 塊備八'、效中: 供給熱量=1供給熱量在化工行業(yè)還須按工藝裝置計算裝置能量利用率:裝置能量利用率=能源回收率=工序能耗有效熱量輸入熱量+回收熱量全入熱量全入熱量已回收熱量回收熱量=- -全入熱量供給熱量+回收熱量工序能耗是對單位設(shè)備、單位工序或單位爐次、單位班次而言的。班某工序總能耗量工序能耗;某工序半成品產(chǎn)量丁女的打某工序某種能源消耗量工序”某工序半成品產(chǎn)量單位產(chǎn)品能耗單位

12、產(chǎn)品單項能耗=某種能源消耗量（或折標(biāo)準(zhǔn)量）產(chǎn)品產(chǎn)量單位產(chǎn)品綜合能耗=各種能源消耗量（或折標(biāo)準(zhǔn)量）產(chǎn)品產(chǎn)量4 .物資使用管理職能分析物資核銷是對企業(yè)內(nèi)部物資的使用情況進(jìn)行考核、檢查的主要方法，是加強 物資管理的有效措施。通過核銷，可以全面、準(zhǔn)確地了解生產(chǎn)建設(shè)中物資消耗的 方向、用法、用量等。檢查物資供應(yīng)和使用情況，分析物資消耗超耗及節(jié)約的原 因，改進(jìn)工作。同時可以校正物資消耗定額和物資供應(yīng)計劃，提高管理水平。物資核銷率;產(chǎn)品消耗原材料數(shù)量產(chǎn)量消耗定額（供應(yīng)定額）在大量生產(chǎn)的企業(yè)材料核銷率計算公式為:物資核銷率=上期結(jié)存-本期領(lǐng)用-本期結(jié)存-在制品折料 量產(chǎn)量 消耗定額（供應(yīng)定額）批量型生產(chǎn)的企業(yè)

13、:物資核銷率=本期領(lǐng)用-本期退料量-在制品折料量批產(chǎn)量 消耗定額（供應(yīng)定額）單件生產(chǎn)的企業(yè):心方隹鵬于 本期領(lǐng)用-本期退料量物資核銷率: 一一-1消耗定額（供應(yīng)定額）考核用料管理基礎(chǔ)工作的指標(biāo):已有定額的材料品種數(shù)止街、覆皿不; 產(chǎn)品生產(chǎn)使用的材料品 種數(shù)實際執(zhí)行定額的材料品種數(shù) 有定額的材料品種數(shù)5 .投料計劃實現(xiàn)率分析投料計劃是物資供應(yīng)計劃的具體內(nèi)容，是按月度生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)度要求安排 向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)料，不僅嚴(yán)格要求按數(shù)量執(zhí)行，而且在時間進(jìn)度上必須予以充分保 證，否則會導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料，直接影響生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度。所以投料計劃的 實現(xiàn)率反映著物資供應(yīng)的實際服務(wù)水平和用料管理的效果，一般按月度進(jìn)

14、行計算分析。在計算分析時應(yīng)分別按原材料品種進(jìn)行，以使問題更加具體化。在一些原 材料供應(yīng)不好的企業(yè)，由于實現(xiàn)率較低， 又具體分為三部分，一是準(zhǔn)時投料比率 （即投料計劃實現(xiàn)率）；二是延時投料比率；三是缺料比率。投料計劃實現(xiàn)率=實際按期投料量計劃投料量延時投料比率=在當(dāng)月投料中未按計劃進(jìn)度投入的數(shù)量計劃投料量缺料比率=缺料數(shù)量計劃投料量五、設(shè)備使用情況考核1 .備件儲備定額由企業(yè)財務(wù)部門對設(shè)備管理部門規(guī)定的備件庫存資金限額2 .備件資金周轉(zhuǎn)期在企業(yè)中，減少備件資金的占用和加速周轉(zhuǎn)具有很大的經(jīng)濟(jì)效益，也是反映企業(yè)備件管理水平的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。資金周轉(zhuǎn)期（年）=年平均庫存金額/年消耗金額備件資金周轉(zhuǎn)期一般

15、為一年半左右， 應(yīng)不斷壓縮。若周轉(zhuǎn)期過長造成占用資金過多，企業(yè)就應(yīng)對備件卡上的儲備品種和數(shù)量進(jìn)行分析、修正。3 .備件庫存資金周轉(zhuǎn)率用來衡量庫存?zhèn)浼加玫拿吭Y金，實際上滿足設(shè)備維修需要的效率。庫存資金周轉(zhuǎn)率=年備件消耗總額/年平均庫存金額4 .資金占用率用來衡量備件儲備占用資金的合理程度，以便控制備件儲備的資金占用量。資金占用率=備件儲備資金總額/設(shè)備原購置總值5 .資金周轉(zhuǎn)加速率資金周轉(zhuǎn)加速率=（上期資金周轉(zhuǎn)率-本期資金周轉(zhuǎn)率）/上期資金周轉(zhuǎn)率為了反映考核年度備件技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的動態(tài)變化， 備件庫內(nèi)每個備件都應(yīng)填報年度備件主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)表。年度備件庫主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)表年份年初庫存收入發(fā)出期末庫存全年消耗量周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)加速率外購自制苴他合計領(lǐng)用外撥苴他合計附注：反映設(shè)備的管理水平的主要指標(biāo)是設(shè)備的綜合效率