安全行為檢查清單

1、v1.0 可編輯可修改附件 3建筑施工質(zhì)量安全督查行為檢查清單督查組：督查時(shí)間：年月日督查地區(qū)：工程名稱形象進(jìn)度建設(shè)單位業(yè)主代表姓名與聯(lián)系電話施工單位項(xiàng)目經(jīng)理姓名與聯(lián)系電話資質(zhì)級別安全生產(chǎn)許可證有效期監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)姓名與聯(lián)系電話勘察單位設(shè)計(jì)單位專業(yè)分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名資質(zhì)級別安全生產(chǎn)許可證有效期勞務(wù)分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名資質(zhì)級別安全生產(chǎn)許可證有效期基坑監(jiān)測單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名設(shè)備檢測單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名序號本次檢行為主查項(xiàng)體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見符合整改1建辦理安全監(jiān)督安全報(bào)監(jiān)資料未辦理安全監(jiān)督手續(xù)局部停工手續(xù)情況不符合全面停工設(shè)辦理安全監(jiān)督手續(xù)滯后建議處罰單位符合整改2施工許可辦理

2、施工許可證不符合未辦理施工許可局部停工施工許可辦理滯后全面停工建設(shè)范圍超出施工許可允許范圍建議處罰3安全文明施工費(fèi)支付憑證、檢查記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未在施工合同中單列安全文明施工費(fèi)；未將安全文明施工費(fèi)撥付給施工單位未檢查安全文明施工費(fèi)使用情況并督促落實(shí)安全文明施工措施。4危大工程安全管理相關(guān)審查、檢查資料與工作記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未按照規(guī)定提供工程周邊環(huán)境等資料未按照規(guī)定在招標(biāo)文件、安全報(bào)監(jiān)中列出危大工程清單未按照規(guī)定委托具有相應(yīng)勘察資質(zhì)的單位進(jìn)行第三方監(jiān)測的未對第三方監(jiān)測、監(jiān)理等單位報(bào)告的異常情況組織采取處置措施的現(xiàn)場有不同施工單位時(shí)未組織制定多塔

3、作業(yè)方案5工程發(fā)包相關(guān)審查、檢查資料與工作記錄符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合是否將工程發(fā)包給不具備資質(zhì)或無安全生產(chǎn)許可證的總承包單位、監(jiān)理單位是否存在將分部分項(xiàng)工程肢解發(fā)包的情況，（特別查看樁基，土方和降水工程）督導(dǎo)建設(shè)單位15 項(xiàng)，存在違法違規(guī)項(xiàng) 符合率 %督導(dǎo)意見：整改；局部停工；全面停工；建議處罰業(yè)主代表簽字：督查組簽字：序號本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見 符合整改勘勘察單位 未在勘察文件中說明地質(zhì)條勘察、設(shè)計(jì)文件勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)圖件可能造成的工程風(fēng)險(xiǎn)的局部停工1察中安全責(zé)任的紙、交底記錄落實(shí)不符合 設(shè)計(jì)單位未在設(shè)計(jì)文件中注明涉及危大工全面停工程的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)

4、，未提出保障工程周邊環(huán)建議處罰設(shè)境安全和工程施工安全的意見的計(jì) 符合整改單危大工程安全未參與安全專項(xiàng)施工方案論證局部停工2會(huì)議記錄位管理不符合未參加危大工程安全驗(yàn)收全面停工檢 符合整改3單位資質(zhì)單位資質(zhì)證書測不符合超出資質(zhì)范圍承接業(yè)務(wù)局部停工、監(jiān)測單位資質(zhì)證書不在有效期內(nèi)全面停工建議處罰4設(shè)備檢測檢測報(bào)告 符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合檢測項(xiàng)目不全，關(guān)鍵信息不完整檢測結(jié)論不明確出具虛假報(bào)告發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未及時(shí)告知委托單位并向建設(shè)主管部門報(bào)告基坑監(jiān)測監(jiān)測行為 符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合 未按照本規(guī)定編制監(jiān)測方案的； 未按照監(jiān)測方案開展監(jiān)測的； 發(fā)現(xiàn)異常未及時(shí)報(bào)告的。督導(dǎo)勘察

5、單位4 項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率% ；督導(dǎo)設(shè)計(jì)單位4 項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督導(dǎo)檢測單位6 項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率% ；督導(dǎo)監(jiān)測單位5 項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督查意見：整改；局部停工；全面停工；建議處罰督導(dǎo)見證人（建設(shè)、施工、監(jiān)理）：督導(dǎo)組：二、施工單位安全生產(chǎn)重點(diǎn)行為序號本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1施工單位（一）施工單位資質(zhì)施工單位資質(zhì)證書符合局部停工全面停工建議處罰不符合超出資質(zhì)許可范圍承擔(dān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書不在有效期內(nèi)2安全生產(chǎn)許可和三類人員考核證、特種工持證安全生產(chǎn)許可證、考核證、上崗證符合局部停工全面停工建議處罰不符合施工企業(yè)沒有安

6、全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證不在有效期內(nèi)三類人員考核證不符合要求（總包和一個(gè)分包）特種工未持證上崗或不符合要求。抽 5 名3違法分包分包合同、分包單位資質(zhì)、分包再分包、主體結(jié)構(gòu)分包、計(jì)取主材和大型設(shè)備費(fèi)用等符合局部停工全面停工建議處罰不符合存在違法分包行為4轉(zhuǎn)包分包全部工程、機(jī)構(gòu)和主要人員到崗、主要材料構(gòu)配件設(shè)備采購情況、工程價(jià)款符合局部停工全面停工建議處罰不符合存在轉(zhuǎn)包行為5任命書，機(jī)構(gòu)設(shè)項(xiàng)目管理置文件、目標(biāo)管理及考核符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合項(xiàng)目經(jīng)理沒有任命書和安全生產(chǎn)承諾書沒有企業(yè)安全管理人員委派書未提供項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組名單及安全保證體系沒有項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度施工單位

7、主要負(fù)責(zé)人沒有與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書項(xiàng)目部未與簽訂各級管理人員安全文明施工目標(biāo)管理責(zé)任書并進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲項(xiàng)目部未對項(xiàng)目安全管理人員和特種作業(yè)人員（含分包單位）信息進(jìn)行登記建檔符合整改6施工單位人員人員變更手續(xù)和變更人員資人員變更未辦理相關(guān)手續(xù)局部停工變更格不符合全面停工變更人員資格不滿足相關(guān)規(guī)定建議處罰符合7安全生產(chǎn)責(zé)任未建立、落實(shí)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制制、安全生產(chǎn)帶項(xiàng)目經(jīng)理安管班記錄、安全考項(xiàng)目經(jīng)理不到崗或到崗率不足 80%整改施工單位（二）職責(zé)履行核記錄等安全臺(tái)賬與現(xiàn)場不符合未確保項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用有效使用局部停工全面停工建議處罰未有效監(jiān)控項(xiàng)目危大工程管理未及時(shí)開展周檢，排查處理現(xiàn)場

8、安全隱患未組織制定項(xiàng)目危大工程的動(dòng)態(tài)辨識(shí)清單未按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故并開展救援未定期考核分包單位安全生產(chǎn)管理情況8項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)帶班記錄等安全臺(tái)賬與現(xiàn)場符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未有效組織開展安全專項(xiàng)施工方案等的編制、交底、實(shí)施工作未有效組織開展項(xiàng)目安全技術(shù)檢查、 隱患整改技術(shù)指導(dǎo)工作未對安全技術(shù)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患予以及時(shí)消除未對項(xiàng)目人員的安全技術(shù)違規(guī)行為予糾正未組織開展項(xiàng)目安全技術(shù)交底與教育培訓(xùn)9項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員安管職責(zé)履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全監(jiān)督記錄等安全臺(tái)賬與現(xiàn)場符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合未有效開展安全生產(chǎn)日檢工作未定期向施工

9、企業(yè)安管機(jī)構(gòu)報(bào)告項(xiàng)目安管情況未有效監(jiān)督項(xiàng)目危大工程專項(xiàng)方案實(shí)施未對項(xiàng)目人員安全違規(guī)行為予以糾正未有效協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開展好安全教育、交底、驗(yàn)收、檢查、例會(huì)、應(yīng)急演練等工作未有效責(zé)令相關(guān)人員對安全隱患進(jìn)行整改應(yīng)越級向施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或建設(shè)主管部門報(bào)告的問題未報(bào)告的符合整改項(xiàng)目、企業(yè)安安全檢查制度檢查記錄等與局部停工10制、工作記錄、全檢查制度落實(shí)情況不符合全面停工現(xiàn)場建議處罰專項(xiàng)檢查、不定期抽查的符合整改局部停工11隱患治理隱患排查通知全面停工不符合建議處罰整改存檔備查12施危大工程安全勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)符合整改工管理圖紙、危大清不符合未有效進(jìn)行動(dòng)態(tài)辨識(shí)局部停工單位單、專項(xiàng)方案、檢查記錄、現(xiàn)場未編制并

10、審核專項(xiàng)施工方案的 （ 抽取 2 項(xiàng) ）全面停工建議處罰未對超規(guī)模的專項(xiàng)方案進(jìn)行論證的未根據(jù)論證報(bào)告對專項(xiàng)方案進(jìn)行修改， 或者未重新組織專家論證的；未向施工現(xiàn)場管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行方案交底和安全技術(shù)交底的未在施工現(xiàn)場顯著位置公告危大工程， 并在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示標(biāo)志的未嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案組織施工， 或者擅自修改專項(xiàng)施工方案的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按照規(guī)定現(xiàn)場履職或者組織限期整改的施工單位未按照規(guī)定進(jìn)行施工監(jiān)測和安全巡視的未按照規(guī)定組織危大工程驗(yàn)收的項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員未對專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督的發(fā)生險(xiǎn)情或者事故時(shí)， 未采取應(yīng)急處置措施的未按照規(guī)定建立危大工程安全管理檔案的13安全文明

11、施工費(fèi)劃、臺(tái)賬等資料相關(guān)制度、計(jì)符合整改局部停工不符合未建立安全文明施工費(fèi)使用管理制度未建立安全文明施工費(fèi)使用計(jì)劃全面停工建議處罰未單獨(dú)建立安全文明施工費(fèi)使用臺(tái)賬未專款專用，將安全文明施工費(fèi)挪作他用。符合整改安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)未對新進(jìn)場工人進(jìn)行三級安全教育的局部停工14查閱資料不符合未對管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)全面停工沒有班前安全活動(dòng)記錄的建議處罰沒有農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校有關(guān)資料符合整改安全設(shè)備、設(shè)沒有進(jìn)場查驗(yàn)登記表局部停工15施、設(shè)備、防進(jìn)場查驗(yàn)登記沒有設(shè)施用具等原始資料全面停工護(hù)用具進(jìn)場行查驗(yàn)表、臺(tái)賬不符合沒有向監(jiān)理單位報(bào)驗(yàn)建議處罰應(yīng)檢測驗(yàn)收的沒有檢測、驗(yàn)收、登記的沒有定期維修保養(yǎng)的符合整

12、改16生產(chǎn)安全事故救援預(yù)案、機(jī)沒有制定應(yīng)急救援預(yù)案局部停工應(yīng)急管理構(gòu)、演練不符合沒有成立機(jī)構(gòu)和明確人員、儲(chǔ)備物資全面停工沒有進(jìn)行演練建議處罰17安全事故定期上報(bào)、防范措施符合整改局部停工全面停工建議處罰不符合沒有每月向企業(yè)報(bào)送事故報(bào)表對發(fā)生的事故沒有及時(shí)上報(bào)沒有制定防范處置措施符合未成立項(xiàng)目自評機(jī)構(gòu)，確定標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)整改安全標(biāo)準(zhǔn)化工機(jī)構(gòu)、方案和項(xiàng)未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案局部停工18作開展目評價(jià)不符合未每月開展一次自評工作全面停工企業(yè)未在基礎(chǔ)、主體、裝飾等階段開展一次建議處罰階段性檢查和自評符合未在4 月 30 日前開展建筑機(jī)械專項(xiàng)整治自查建筑機(jī)械專項(xiàng)自糾并報(bào)送未在6 月 30 號前開展五防專

13、項(xiàng)整治自查自糾專項(xiàng)整治開展整治、五防專項(xiàng)不符合整改19整治、兩年專項(xiàng)未在7 月之前按照兩年專項(xiàng)治理行動(dòng)方案從情況治理行動(dòng)動(dòng)員企業(yè)的六個(gè)方面進(jìn)行自查自糾，并將隱患清單和建議處罰部署、自查自糾整改情況報(bào)送主管部門未在5 月底之前按照安全大檢查回頭看暨專項(xiàng)整治活動(dòng)的要求從企業(yè)五個(gè)層面進(jìn)行自查自糾，并將隱患清單和整改情況報(bào)送主管部門20施特殊時(shí)段安全管理節(jié)日、高溫汛期、兩會(huì)、安全生產(chǎn)月期間的安全管理符合整改建議處罰不符合未對節(jié)日期間的工作進(jìn)行部署未對兩會(huì)期間的工作進(jìn)行部署未對高溫、汛期期間的工作進(jìn)行部署未對部署的工作進(jìn)行落實(shí)檢查未對安全月的活動(dòng)開展懸掛條幅等形式進(jìn)行宣傳，開展“我上一堂安全課”活動(dòng)、項(xiàng)

14、目部開展應(yīng)急救援演練活動(dòng)等等形式多樣的活動(dòng)符合整改工22單消防專項(xiàng)治理不符合未落實(shí)消防安全管理制度局部停工位未開展消防專項(xiàng)治理行動(dòng)建議處罰 符合整改22文明施工現(xiàn)場資料不符合 未制定文明施工專項(xiàng)方案局部停工 落實(shí)文明施工不到位建議處罰 符合整改23食品安全食堂、食品不符合 未落實(shí)工地食堂食品安全防控措施建議處罰24方案、防護(hù)物品符合整改職業(yè)健康發(fā)放記錄不符合未落實(shí)施工現(xiàn)場職業(yè)病防治措施局部停工建議處罰督導(dǎo)施工單位行為95 項(xiàng)，存在違法違規(guī)行為項(xiàng)，符合率%督導(dǎo)意見：整改；局部停工；全面停工；建議處罰項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：督導(dǎo)組 :本次檢查項(xiàng)行為主體檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查情況督查意見1監(jiān)理單位監(jiān)理單位人員配備

15、和變更情況單位、人員資格證書、監(jiān)理合同符合整改全面停工建議處罰不符合監(jiān)理項(xiàng)目規(guī)模超出監(jiān)理資質(zhì)范圍人員資格不滿足相關(guān)規(guī)定人員數(shù)量不滿足建設(shè)規(guī)模和監(jiān)理工作要求人員變更后未及時(shí)辦理變更手續(xù)2安全監(jiān)理工作責(zé)任制安全監(jiān)理工作責(zé)任制及落實(shí)符合整改建議處罰不符合未建立建設(shè)工程安全監(jiān)理工作責(zé)任制總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員未落實(shí)安全監(jiān)理崗位責(zé)任3監(jiān)理規(guī)劃與監(jiān)理實(shí)施細(xì)則監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則符合整改不符合未結(jié)合危大工程專項(xiàng)施工方案編制監(jiān)理實(shí)施1745細(xì)則的局部停工監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則無危大工程監(jiān)理內(nèi)容建議處罰相關(guān)編制人和審批人資格不滿足要求符合總監(jiān)未審查危大工程專項(xiàng)施工方案的未對危大工程施工實(shí)施專項(xiàng)巡視檢查的整改危大工程安全安全專項(xiàng)施工方未參與組織危大工程驗(yàn)收的局部停工案、監(jiān)理日志、監(jiān)理旁站記錄不符合發(fā)現(xiàn)施工單位未按照專項(xiàng)施工方案實(shí)施， 未要全面停工求其整改或者停工的建議處罰施工單位拒不整改或者不停止施工時(shí)， 未向建設(shè)單位和主管部門報(bào)告的。未按照本規(guī)定建立危大工程安全管理檔案的符合未審查施工單位、 專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位的安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、人員配備與資格整改監(jiān)理安全審查審查的資料未審查施工單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的建立和局部停工職責(zé)不符合職責(zé)落實(shí)全面停工未審查施工單位安全文明施工費(fèi)