XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-826編號(hào)：_XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量審核：_時(shí)間：_單位：_XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量用戶(hù)指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè):8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1.目的確保合格的產(chǎn)品才投入使用、轉(zhuǎn)序、出廠。2.適應(yīng)范圍原輔材料、外協(xié)件、半成品、成品及生產(chǎn)工具的監(jiān)視和測(cè)量。3.職責(zé)3.1開(kāi)發(fā)部負(fù)

2、責(zé)編制進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程，品管部實(shí)施。3.2 鞋底車(chē)間負(fù)責(zé)硫化鞋底模具的檢驗(yàn)及大底的驗(yàn)收。3.3各車(chē)間按生產(chǎn)工藝單/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求操作，并以“首檢、自檢、互檢、巡檢”的形式檢查。3.5品管部經(jīng)理與客人對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和填寫(xiě)放行文件。4.方法和措施4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.1原材料進(jìn)廠后，原材料倉(cāng)管員要及時(shí)作“待檢”標(biāo)識(shí)，然后通知品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2品管部專(zhuān)職檢驗(yàn)員接到通知，對(duì)購(gòu)進(jìn)原材料按色卡、確認(rèn)樣、客人確認(rèn)小樣、檢驗(yàn)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果由專(zhuān)職檢驗(yàn)員記錄于“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表”。合格后通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，如出現(xiàn)不合格，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.1.3對(duì)皮料和革料，如顧客有要求

3、要進(jìn)行物理性能檢驗(yàn)，則品管部應(yīng)按客人要求提供材料送顧客自檢。品管部應(yīng)追蹤檢驗(yàn)結(jié)果，并將結(jié)果通知生管課。4.2過(guò)程檢驗(yàn)4.2.1檢驗(yàn)方法有如下幾種：4.2.1.1首檢：每個(gè)新款產(chǎn)品或間隔一個(gè)月未生產(chǎn)的老款產(chǎn)品，每個(gè)部門(mén)、車(chē)間、班組、個(gè)人必須進(jìn)行首件外觀檢驗(yàn)，并做好記錄。4.2.1.2操作人員自檢：操作人員在加工過(guò)程中，必須進(jìn)行自檢，檢查所加工的產(chǎn)品是否要求，必要時(shí)核對(duì)指令單、確認(rèn)樣、生產(chǎn)工藝單。經(jīng)自檢合格后方可流入下道工序。4.2.1.3工序之間互檢：操作人員在接到上道工序的產(chǎn)品時(shí)，要檢查該產(chǎn)品是否符合要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。4.2.1.4巡檢：車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)

4、管理人員(班、組長(zhǎng))每班至少對(duì)該班組進(jìn)行一次巡檢，每次至少抽檢每部門(mén)件四雙(半成品或成品)，并作好記錄，對(duì)易發(fā)生問(wèn)題的工序和個(gè)人應(yīng)重點(diǎn)檢查，并指導(dǎo)作業(yè)必要時(shí)調(diào)整人員進(jìn)行作業(yè)。4.2.1.5專(zhuān)職專(zhuān)檢1)品管部在產(chǎn)品形成各生產(chǎn)車(chē)間的不同階段，設(shè)立專(zhuān)檢人員，具體分布如下：原材料倉(cāng)庫(kù) 鞋底車(chē)間 沖裁車(chē)間 幫面車(chē)間 成型車(chē)間原輔材料 鞋底 電繡、高頻 印刷 幫面半成品 成品專(zhuān)職檢驗(yàn)點(diǎn) 專(zhuān)職檢驗(yàn)點(diǎn) 專(zhuān)職檢驗(yàn)點(diǎn) 專(zhuān)職檢驗(yàn)點(diǎn) 專(zhuān)職檢驗(yàn)點(diǎn)2)專(zhuān)職檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)的常規(guī)范圍內(nèi)的不合格，由品檢員直接處置，要求操作工直接返工，不作記錄;對(duì)超常規(guī)的不合格，應(yīng)其不合格情況記錄于品檢日?qǐng)?bào)表，該檢驗(yàn)記錄

5、由制造課管理簽字確認(rèn)方為有效。對(duì)出現(xiàn)的不合格品具體按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3最終檢驗(yàn)4.3.1產(chǎn)品包裝后，由品檢員按檢驗(yàn)內(nèi)控指標(biāo)規(guī)定的比例對(duì)產(chǎn)品的包裝要求和質(zhì)量要求進(jìn)行抽檢，并記錄于成品鞋抽檢記錄，對(duì)檢驗(yàn)出的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2如顧客有要求進(jìn)行物理性能檢驗(yàn)，品管部應(yīng)按客人要求的送樣交顧客自檢，品管部應(yīng)追蹤檢驗(yàn)結(jié)果。4.3.3品管部經(jīng)理為最終檢驗(yàn)產(chǎn)品放行責(zé)任人，只有最終檢測(cè)結(jié)果合格后，品管部經(jīng)理在成品鞋抽檢記錄上簽字。4.3.4顧客或其代表在發(fā)貨前應(yīng)在成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)貨報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)人員和品管部經(jīng)理確認(rèn)。合格后產(chǎn)品方可發(fā)出。4.3.5 對(duì)檢驗(yàn)出的不合

6、格品不得發(fā)出。4.3.6產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與商檢部門(mén)聯(lián)絡(luò)，報(bào)送出境貨物報(bào)檢單、出口鞋類(lèi)廠檢合格單，經(jīng)商檢部門(mén)回復(fù)出境貨物換證憑單后方可交付、出貨。5.相關(guān)文件不合格品控制程序生產(chǎn)工藝單作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)內(nèi)控指標(biāo)6.質(zhì)量記錄 保管部門(mén) 保管時(shí)間6.1品檢日?qǐng)?bào)表 品管部/生產(chǎn)部 1年6.2巡檢記錄表 責(zé)任車(chē)間 1年6.3首檢記錄表 生產(chǎn)部/品管部 1年6.4進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 品管部 1年6.5成品鞋抽檢記錄 品管部 1年6.6驗(yàn)貨報(bào)告 品管部 1年6.7出境貨物報(bào)檢單 業(yè)務(wù)部 1年6.8出口鞋類(lèi)廠檢合格單 業(yè)務(wù)部/品管部 1年編 制 審 核 批 準(zhǔn)日 期 日 期 日 期篇2：XX鞋業(yè)有限公司

7、質(zhì)量手冊(cè):過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè):主 題 第8.2.3章 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使過(guò)程具有滿(mǎn)足其預(yù)期目的的能力，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求。2.范圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。3.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.工作程序4.1確定所監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)確定所需的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，確定的依據(jù)是公司目前對(duì)質(zhì)量影響關(guān)系重大，而又易于失控的這些過(guò)程;4.1.2管理者代表將確定的被監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程列入過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);4.2管理者代表根據(jù)產(chǎn)品形成過(guò)程的特點(diǎn)，公

8、司所擁有的審核，分配檢查的職責(zé)，按內(nèi)審的形式形成日常的質(zhì)量管理體系的過(guò)程檢查。檢查方式也可以采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)能方法對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行;4.3如過(guò)程能力不能滿(mǎn)足要求，則應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施;4.4過(guò)程監(jiān)控的有關(guān)的記錄按質(zhì)量記錄的控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件質(zhì)量記錄的控制程序6.質(zhì)量記錄 保管部門(mén) 保管時(shí)間6.1過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃 行政部 長(zhǎng)期編 制 審 核 批 準(zhǔn)日 期 日 期 日 期篇3：XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè):內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè):主 題 第8.2.2章 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核1.目的通過(guò)檢查質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的

9、機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1由管理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部審核年度工作計(jì)劃。3.2由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。3.3由審核組長(zhǎng)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。3.4各相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施審核。4.措施和方法4.1審核計(jì)劃、時(shí)機(jī)和頻率4.1.1年度審核計(jì)劃的制定管理者代表依據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，每年八月集中對(duì)體系覆蓋的所有部門(mén)進(jìn)行審核，該計(jì)劃于每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施4.1.2臨時(shí)審核根據(jù)體系運(yùn)行的內(nèi)、外部情況，由管理者代表制定臨時(shí)審核計(jì)劃，進(jìn)行臨時(shí)審核，需要臨時(shí)審核的有以下幾種情況：1.出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故

10、;2.顧客有重大投訴;3.文件發(fā)生較大變化。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1成立審核小組4.2.1.1管理者代表確定審核目的，審核范圍和審核時(shí)間。據(jù)此任命審核小組組長(zhǎng)和組員。4.2.1.2組長(zhǎng)和組員需是具有內(nèi)審員資格的人員。4.2.2審核組長(zhǎng)的準(zhǔn)備工作4.2.2.1根據(jù)審核的目的和范圍，內(nèi)審員所在部門(mén)，編制“審核計(jì)劃”和日程安排，分配審核任務(wù)。4.2.2.2審核員與被其審核的部門(mén)沒(méi)有直接責(zé)任關(guān)系。4.2.2.3審核計(jì)劃須有：審核的目的、范圍、依據(jù)、日期、審核員。日程安排。4.2.2.4審核組長(zhǎng)將“審核計(jì)劃”提前一周發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和人員并確認(rèn);受審核部門(mén)收到審核計(jì)劃后，如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異

11、議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行局部調(diào)整。4.2.3審核員準(zhǔn)備工作4.2.3.1熟悉被審核部門(mén)的工作程序和文件;4.2.3.2編制檢查表，客觀的、有代表性的選取抽樣點(diǎn)。4.3現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.1審核組長(zhǎng)召集主持首次會(huì)議。4.3.1.1參加人員為審核組成員，被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)。4.3.1.2會(huì)議內(nèi)容：1)與會(huì)人員簽到;2)再次確認(rèn)審核范圍、審核計(jì)劃、時(shí)間安排、審核依據(jù)、審核目的;3)介紹審核過(guò)程方法;4)確定溝通會(huì)議、末次會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn);5)澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程，包括審核計(jì)劃、進(jìn)度、客觀性、審核結(jié)果。4.3.2.

12、2審核員依據(jù)檢驗(yàn)表，通過(guò)交談，查閱文件記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地測(cè)試等方式收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，不能在發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中加入個(gè)人的責(zé)備，并做好詳盡的客觀記錄。4.3.2.3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人(或操作者)確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。4.3.2.4審核組每天審核后舉行內(nèi)部溝通會(huì)議，交流審核路線，審核內(nèi)容，協(xié)調(diào)一致，確保審核按計(jì)劃完成?，F(xiàn)場(chǎng)審核完畢后再次召開(kāi)審核組內(nèi)會(huì)議，確定不合格報(bào)告。4.3.3不合格項(xiàng)4.3.3.1不合格報(bào)告：針對(duì)審核中的不合格項(xiàng)，審核員開(kāi)具不合格報(bào)告，判定不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和不合格性質(zhì)，并由被審核部門(mén)確認(rèn)。4.3.3.2審核員提出糾正/

13、糾正措施/預(yù)防措施的要求及完成日期。4.3.3.3對(duì)所有的不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填制不合格項(xiàng)分布圖。4.3.4末次會(huì)議4.3.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議。參加人員與首次會(huì)議同，參加人員需簽到。4.3.4.2審核組概述本次審核的概況，不合格項(xiàng)報(bào)告的數(shù)量和分類(lèi)，宣讀不合格報(bào)告。4.3.4.3審核組就受審核部門(mén)在質(zhì)量體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面作出審核組的結(jié)論。4.4審核報(bào)告4.4.1審核組完成現(xiàn)場(chǎng)審核后，組長(zhǎng)應(yīng)編寫(xiě)審核報(bào)告，內(nèi)容如下：1)審核的目的、范圍;2)審核組成員和受審核部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人;3)審核的日期;4)審核所依據(jù)的文件;5)不合格項(xiàng)的報(bào)告;(

14、所有不合格報(bào)告均作為附件附于審核報(bào)告之后)6)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn);7)審核報(bào)告的分發(fā)清單。4.4.2審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映審核的氣氛和內(nèi)容，標(biāo)有日期和審核組長(zhǎng)的簽名。4.4.3審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由行政部按“文件資料控制程序”分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。各部門(mén)應(yīng)將審核的結(jié)論與本部門(mén)人員進(jìn)行溝通，確保相關(guān)人員了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。4.4.4審核報(bào)告的信息由管理者代表提交管理評(píng)審。4.4.5審核報(bào)告的發(fā)放范圍1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表;2.受審核部門(mén);3.不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén);4.5糾正和預(yù)防措施4.5.1被審核部門(mén)應(yīng)對(duì)每個(gè)不合格報(bào)告在2個(gè)工作日內(nèi)作出書(shū)面反映，制定糾正預(yù)

15、防措施，和完成的期限。4.5.2審核員針對(duì)責(zé)任部門(mén)提出的糾正措施進(jìn)行分析、認(rèn)可后，管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)實(shí)施。4.5.3當(dāng)不合格短期內(nèi)不能完成糾正措施時(shí)應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃，審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)。4.6不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證4.6.1當(dāng)糾正預(yù)防措施預(yù)定完成日期到期或?qū)徍私M長(zhǎng)接到完成的通知，指派一名審核員驗(yàn)證其完成情況，審核員經(jīng)驗(yàn)證該措施有效在驗(yàn)證欄中簽字，關(guān)閉此項(xiàng)不合格，并提供驗(yàn)證資料。4.6.2在規(guī)定完成日期內(nèi)未能完成糾正措施，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤，并各管理者代表報(bào)告。必要時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。4.6.3在下次審核計(jì)劃對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格部門(mén)進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查所采取的糾正措施是否仍然有效。如不再生效應(yīng)重新開(kāi)具不合格報(bào)告，并判為嚴(yán)重不合格。4.7資料提供和保管4.7.1內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄(包括不合