攀鋼工程技術(shù)有限公司綜合業(yè)務系統(tǒng)操作手冊

1、操作手冊項目名稱攀鋼工程公司綜合業(yè)務系統(tǒng)完善優(yōu)化頁碼第68頁共68頁版權(quán)所有（C）：本文檔權(quán)益屬攀鋼集團工程技術(shù)有限公司。所含信息、專有技術(shù)應予保密。未經(jīng)攀鋼集團工程技術(shù)有限公司書面許可，任何單位或個人不得以任何形式復制或泄漏部分或全部內(nèi)容給第三方。版本修改歷史記錄類別：A增加 M修改 D刪除版本號日期類別描述編寫審核2012-07-17A操作手冊何建明操作手冊劉崇軍 目 錄第1章引言31.1編寫目的31.2背景31.3定義31.4參考資料3第2章系統(tǒng)概述42.1系統(tǒng)的構(gòu)成42.2系統(tǒng)運行環(huán)境4第3章系統(tǒng)安裝與啟動53.1系統(tǒng)的安裝53.2系統(tǒng)的啟動5第4章系統(tǒng)初始設置6第5章使用說明7 第1

2、章 引言1.1 編寫目的根據(jù)攀鋼工程技術(shù)有限公司的需求，以相關管理要求和業(yè)務流程為依據(jù)，在原有綜合業(yè)務系統(tǒng)的基礎上，開發(fā)完善54個程序模塊，使系統(tǒng)滿足攀鋼工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要。此次開發(fā)完善內(nèi)容涵蓋攀鋼工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源和協(xié)同辦公的需要。用戶和維護人員需要借助操作手冊對綜合業(yè)務系統(tǒng)進行認識，以便以后能夠正確的操作。該系統(tǒng)設計說明書的預期讀者為：攀鋼工程技術(shù)有限公司全體員工。1.2 背景攀鋼工程技術(shù)有限公司整合后，迫切需要一套信息管理系統(tǒng)用于公司管理需要。在考察已有的信息管理系統(tǒng)后，選定綜合業(yè)務系統(tǒng)進行開發(fā)完善，由企業(yè)發(fā)展部組織相關單位進行需求論證后，交由綜合業(yè)務系統(tǒng)

3、項目組進行開發(fā)完善。使用者包括攀鋼工程技術(shù)有限公司兩級機關人員和業(yè)務人員。1.3 定義eits：攀鋼集團工程技術(shù)有限公司綜合業(yè)務系統(tǒng)1.4 參考資料綜合業(yè)務系統(tǒng)完善優(yōu)化_采購改造設計說明書V1.0攀信綜合業(yè)務系統(tǒng)完善優(yōu)化_操作手冊_安全履責情況反饋第2章 系統(tǒng)概述2.1 系統(tǒng)的構(gòu)成系統(tǒng)硬件構(gòu)成： 服務器 系統(tǒng)終端PC機系統(tǒng)軟件構(gòu)成： 攀鋼集團工程技術(shù)有限公司綜合業(yè)務系統(tǒng) Oracle 9i 數(shù)據(jù)庫 IE瀏覽器2.2 系統(tǒng)運行環(huán)境開發(fā)環(huán)境軟件名稱版本生產(chǎn)廠家用途備注服務器操作系統(tǒng)Win2003工作站操作系統(tǒng)Win2K/WinXP應用基礎開發(fā)平臺JBoss 3.2.5中間件Dorado5開發(fā)工具E

4、clipse數(shù)據(jù)庫工具Toad 7.6運行環(huán)境軟件名稱版本生產(chǎn)廠家用途備注操作系統(tǒng)Win2K/WinXP瀏覽器IE6或IE7第3章 系統(tǒng)安裝與啟動3.1 系統(tǒng)的安裝安裝ie瀏覽器即可使用，對于要利用cell插件導出報表的用戶， 要安裝cell插件，各程序模塊為了實現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全保密性根據(jù)不同用戶的工作分配了不同的權(quán)限。3.2 系統(tǒng)的啟動 在IE地址欄中輸入：核心網(wǎng)用戶：/manage非核心網(wǎng)用戶：/manage進入系統(tǒng)用戶登陸頁面。輸入用戶員工號和密碼,點確認可登陸進入系統(tǒng)。員工初始密碼：1111第4章 系統(tǒng)初始設置1、建議瀏覽器分辯

5、率為1024*768  IE6.0以上；2、將服務器的IP地址加載到可信站點。3，安裝好cell插件。第5章 使用說明5.1 基本操作方法5.1.1 修改密碼：登陸初始密碼進入首頁，右上角，點擊修改密碼，如下圖：5.1.2 首頁配置：登陸工號進入首頁，點擊系統(tǒng)維護首頁配置，如圖：進入首頁配置后，根據(jù)“設置提示”進行配置自己所需要的模塊為保證首頁的整齊，可修改所占列數(shù)，相鄰列數(shù)為3、2，另可修改記錄數(shù)，修改完畢后保存就可看首頁的效果5.1.3 首頁使用 新聞公告：在新聞公告里，可以看到公司發(fā)的重要公告、通知或文件，直接點解新聞公告里的鏈接進入查看，公司機關人員發(fā)

6、布 生產(chǎn)經(jīng)營報表可看授權(quán)的報表 出差人員可看公司人員出差情況 下載為常用公文模板及程序 部門公告為本單位的重要公告、通知或文件。公司、分公司機關人員均可發(fā)布 常用鏈接可鏈接網(wǎng)絡學院（授權(quán)人員可進入時代光華學院）和公司主頁等 待辦列表為用戶發(fā)起還未提交的事項和用戶未提交的事項（在用流程的待處理事項） 提醒為接收郵件的提醒5.1.4內(nèi)部郵箱：進入首頁后，點擊右上角的“內(nèi)部郵箱”進入，如圖：進入后可以根據(jù)郵箱目錄來進行相應的操作，如下圖：發(fā)郵件： 上傳需要發(fā)送的附件，填寫完內(nèi)容后選擇收件人，點擊立即發(fā)送

7、。點擊收件人，可以再公司的組織機構(gòu)里勾選對應的收件人，點確認，如下圖：收發(fā)的郵件超過三個月必須“徹底刪除”5.1.5 菜單：根據(jù)不同的權(quán)限開通，用于流程的發(fā)起、數(shù)據(jù)庫的維護和查詢權(quán)限 企業(yè)標準 日常事務 生產(chǎn)經(jīng)營 政務管理 客戶關系 采購管理 財務管理 資源管理 安全管理0 資源管理1 科技管理2 查詢統(tǒng)計3 系統(tǒng)維護5.2 報表管理5.2.1 報表發(fā)布 操作界面點擊“查詢統(tǒng)計”下的“生產(chǎn)經(jīng)營”，再點

8、擊“公司生產(chǎn)經(jīng)營報表”后出現(xiàn)如上所示界面。可以發(fā)布公司生產(chǎn)經(jīng)營報表包括生產(chǎn)經(jīng)營類、采購類、財務類和其他類等報表。5.3 業(yè)務流程5.3.1 安全履責反饋表 操作界面（具體位置：在安全管理菜單下面的安全履責反饋表界面）本界面主要完成安全流程的錄入、修改、提交和查詢功能。整體界面如下： 安全履責情況反饋錄入進入安全管理安全履責情況反饋的界面，點擊按鈕，進入如下圖的界面：根據(jù)每天的安全情況，點擊，然后進行安全內(nèi)容的填寫，安全內(nèi)容分為3張表：現(xiàn)場督查情況、開展培訓教育情況、參加班組活動，根據(jù)需要填寫需要填寫的表（沒發(fā)生表可以不用填寫），但是在填寫的過程中，大家需要注意有2

9、張表中有必填內(nèi)容，若沒有填寫，則不能保存。如下圖畫紅色方框的為必填內(nèi)容：現(xiàn)場監(jiān)督情況的必填內(nèi)容：如下圖所示參加班組活動的必填內(nèi)容：如下圖所示當填寫好內(nèi)容后，點擊按鈕保存每一張表，也可以點擊按鈕，以防止寫好的數(shù)據(jù)丟失；若內(nèi)容填寫錯誤的，點擊或按鈕對每張表進行修改或刪除。 安全履責情況反饋修改當填寫完安全活動的內(nèi)容后，若發(fā)現(xiàn)填寫有誤，可以點擊主題欄下面的標題，進入修改的界面，如下面2張圖所示：點擊或按鈕對每張表進行修改或刪除。安全履責情況反饋提交 安全履責情況反饋的提交填寫好安全活動情況后，點擊按鈕，使流程走向下一環(huán)節(jié)，如下圖所示：選擇好下一環(huán)節(jié)的步驟和想對應的簽收人

10、姓名后，點擊按鈕。簽收人應寫上意見后提交給下一簽收人，如圖所示： 安全履責情況反饋的收回當用戶把安全流程提交到下一環(huán)節(jié)時，在下一環(huán)節(jié)的簽收人還未簽收的時候，用戶可以使用按鈕，把流程收回到自己的界面。如下圖所示：用戶是否簽收流程，可以點擊按鈕，查看狀態(tài)，等待辦理即是還未簽收；也可以在日志里面查看，日志里面的等待簽收表示用戶還未簽收。 安全履責情況反饋的歸檔歸檔人收到流程后，請先點擊按鈕，再結(jié)束流程，如下圖所示： 否則，系統(tǒng)會自動提示你，如下圖所示：安全履責情況反饋查詢 根據(jù)條件查詢流程為了使用戶更加方便的找到想要查看的流程，我們設置了按鈕，用戶可以輸入查

11、詢條件（即是主題），點擊按鈕查到想要查看的流程，如下圖所示： 安全履責反饋表歸檔查詢（具體位置：在查詢統(tǒng)計菜單下面的安全履責反饋表歸檔查詢界面）安全履責情況反饋歸檔界面的所有信息，是已經(jīng)結(jié)束的安全履責情況反饋流程。如下圖所示：用戶也可以點擊按鈕，根據(jù)條件查找想要查看的流程，如下圖所示：5.3 .2 售前項目管理 操作界面點擊按鈕，出現(xiàn)錄入界面，界面中帶紅色星號項都是必填項，按要求填寫完畢后，點確認完成增加記錄。同時可以對錄入數(shù)據(jù)進行“查詢”、“修改”、“刪除”和數(shù)據(jù)導出。5.3.3 客戶關系管理 操作界面維護客戶基本信息，填寫界面中客戶信息，界面中帶紅

12、色星號項都是必填項，填寫完畢后，點確認完成數(shù)據(jù)錄入，同時可以對錄入數(shù)據(jù)進行“查詢”、“修改”和“刪除”。5.3.4 合同錄入 操作界面點擊“首頁”的“生產(chǎn)經(jīng)營”，再點擊“合同管理”，再選擇“合同管理”點擊，點擊“錄入”出現(xiàn)如上所示界面，填寫合同信息，錄入完畢后點擊“確認”5.3.5 任務確認 操作界面點擊“合同處理”再點擊“合同確認”可以對合同進行確認處理。5.3.6 合同評審 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”，再點擊“合同管理”，再點擊“合同管理”，選擇已錄入合同，點擊“合同評審”對該合同進行評審。 操作流程圖 操作流程說明合同評

13、審由各單位營銷主辦發(fā)起，提交給分公司機關各科室會簽人員會簽，會簽完畢后再返回給發(fā)起人，發(fā)起人再提交給分公司領導，分公司領導審核完畢后，提交給經(jīng)營計劃部專業(yè)科室人員，專業(yè)科室人員提交公司機關各部室會簽人員會簽，會簽完畢后返回給各專業(yè)科室人員，按合同授權(quán)情況分級評審。由各級審批完畢后提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置合同評審發(fā)起營銷主辦分公司機關各科室評審分公司機關部室領導分公司領導審核分公司領導經(jīng)營計劃部各專業(yè)科室按經(jīng)營計劃部合同授權(quán)人員進行開通公司機關各部室會簽公司機關部室領導總監(jiān)審批經(jīng)營計劃部部室領導公司主管領導審批副總經(jīng)理總經(jīng)理審批總經(jīng)理5.3.7 項目任務書下達5

14、.3.7.1 操作界面進入合同管理界面后，點“合同處理”下的“下發(fā)任務書”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程配置情況，在提交過程中需注意，任務書下達這個結(jié)點需要注意提交（分為公司級和分公司級），項目經(jīng)理確認結(jié)點需要先點資料管理員確認后返回才能點給項目管理人員備案。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置任務書下達公司任務書下達員生產(chǎn)管理員生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員標準成本下發(fā)經(jīng)營計劃部費控員分公司項目管理員分公司生產(chǎn)管理員分公司部門負責人分公司領導項目經(jīng)理確認分公司項目經(jīng)理資料管理員公司技術(shù)管理員項目管理人員備案生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員5.3.8 作業(yè)票下達5

15、.3.8.1 操作界面進入合同管理界面后，點“作業(yè)票”下的“作業(yè)票錄入”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程配置情況，在提交過程中需注意，任務書下達這個結(jié)點需要注意提交（分為公司級和分公司級），項目經(jīng)理確認結(jié)點需要先點資料管理員確認后返回才能點給項目管理人員備案。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置任務書下達公司任務書下達員生產(chǎn)管理員生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員標準成本下發(fā)經(jīng)營計劃部費控員分公司項目管理員分公司生產(chǎn)管理員分公司部門負責人分公司領導項目經(jīng)理確認分公司項目經(jīng)理資料管理員公司技術(shù)管理員項目管理人員備案生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員5.3.9 物資需求審批5

16、.3.9.1 操作界面點擊“采購管理”下的物資需求，再點點擊“物資需求”進入如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明各單位提出物資需求，按流程提交給相對應的人員，到供應分公司計劃管理室需提交給利庫后，利庫確認后才能提交給采購備案。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置資源申報分公司材料員、信息管理員、公司機關部室材料員分公司物資管理部門審批分公司機關部室領導、職能主管分公司單位領導審批分公司領導、公司機關部室領導公司機關職能人員審核公司生產(chǎn)管理員、公司科研管理員、公司消防器材管理員、公司辦公用品管理員、公司信息管理員供應分公司計劃管理室審核、利庫供應分公司

17、材料計劃員采購備案分公司材料員、信息管理員、公司機關部室材料員5.3.10 發(fā)文管理 操作界面點擊“政務管理”后再點擊“公司管理”現(xiàn)點擊“公司發(fā)文”后，再點擊界面的“擬稿”，出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程需注意，部門核稿完后需向發(fā)文會稿提交，發(fā)文會稿確認后返回才能提交秘書審稿，秘書審稿需向發(fā)文簽發(fā)提交確認后返回才能提交給文件制作。流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置發(fā)文擬稿（標準格式）公司機關人員部門核稿公司機關部室領導發(fā)文會稿公司機關部室領導秘書審稿公司秘書發(fā)文簽發(fā)公司領導文件制作公司文書傳閱（內(nèi)發(fā)、外傳）公司機

18、關人員、分公司文書、公司機關部室文書發(fā)文歸檔公司文書5.3.11 收文管理 操作界面點擊“政務管理”后再點擊“公司管理”現(xiàn)點擊“公司收文”后，再點擊界面的“登記”，出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程在收文運轉(zhuǎn)結(jié)點需注意，先提交給領導批示同意后才能提交給收文承辦，收文承辦返回后再提交給收文歸檔。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置收文登記公司文書收文批辦行政事務總監(jiān)收文運轉(zhuǎn)（群發(fā)，返回）公司文書領導批示（返文書）公司領導收文承辦（文書群發(fā)，返回文書）職能主管、公司機關部室領導、分公司文書收文歸檔公司文書5.3.12 公司

19、標準評審發(fā)布 操作界面點擊“企業(yè)標準”下的“企業(yè)標準評審”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程標準評審發(fā)起人需向公司文件會簽人員確認返回后才能提交給部門領導審核。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置標準評審公司機關人員公司文件會簽公司機關部室領導部門領導審核公司機關部室領導公司領導簽發(fā)公司領導標準管理員編號和格式審查公司體系管理員5.3.13 分公司標準發(fā)布 操作界面點擊“企業(yè)標準”下的“企業(yè)標準評審（分公司）”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程標準評審發(fā)起人

20、需向公司文件會簽人員確認返回后才能提交給部門領導審核。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置標準評審分公司機關人員公司文件會簽分公司機關部室領導部門領導審核分公司機關部室領導分公司領導簽發(fā)分公司領導標準管理員編號和格式審查分公司體系管理員5.3.14 安全履責反饋 操作界面點擊“安全管理”下的“安全履責反饋表”，再點擊“錄入”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程所示提交給相應的人員即可。 流程角色配置.1 分公司人員流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置安全履責情況錄入分公司基層安全員、分公司機

21、關部室領導安全履責情況初審分公司安全主管領導安全履責情況審核分公司安委會主任安全履責情況歸檔分公司安全員注：分公司非機關科級干部由基層安全員代錄入.1 公司機關人員流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置安全履責情況錄入分公司領導、公司機關部室領導、職能主管、職能主辦安全履責情況初審安全總監(jiān)安全履責情況審核公司主管安全領導安全履責情況歸檔公司安全員5.3.15 出差申請（含坐飛機申請） 操作界面點擊“日常事務”下的“出差申請”后，再點擊“申請出差”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程中單位審批需注意，如果是一般性出差不需要提交

22、給培訓主管部門備案，只有需要培訓的出差才提交給培訓主管部門備案。 流程角色配置.1 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置出差申請分公司機關人員、分公司基層勞資員單位審批分公司領導送報銷會計送派駐財務室報銷會計培訓主管部門備案如果是因培訓出差，尚需走分公司培訓員.2 公司機關人員流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置出差申請公司機關人員單位審批公司機關部室領導送報銷會計送機關財務室報銷會計培訓主管部門備案如果是因培訓的出差，需走公司培訓員.3 分公司領導、公司機關部室領導、公司領導流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置出差申請分公司領導、

23、公司機關部室領導、公司領導單位審批對應的公司領導送報銷會計送對應的財務部報銷會計培訓主管部門備案如果是因培訓的出差，需走提交對應單位培訓員5.3.16. 出差報銷 操作界面點擊“日常事務”下的“出差申請”后，再點擊“申請報銷”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程中部門審核結(jié)點需要提交給公司領導審批同意后才能提交給財務人員審核。 流程角色配置.1 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置新建員工出差報銷分公司機關人員、分公司基層勞資員部門領導審核分公司領導財務人員報銷核算送派駐財務室報銷會計財務主管審核

24、派駐財務室主管財務出納打印單據(jù)送派駐財務室出納.2分公司機關人員流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置新建員工出差報銷公司機關人員部門領導審核公司機關部室領導財務人員報銷核算送機關財務室報銷會計財務主管審核機關財務室主管財務出納打印單據(jù)機關財務室出納.3分公司領導、公司機關部室領導、公司領導流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置新建員工出差報銷分公司領導、公司機關部室領導、公司領導部門領導審核對應的公司領導財務人員報銷核算送對應的財務部報銷會計財務主管審核財務室主管財務出納打印單據(jù)財務室出納5.3.17 員工休假申請（探親假、事假、帶薪假、病假等） 操作界面

25、公司機關人員、分公司領導、部室領導和公司領導休假，點擊“日常管理”下的“員工休假管理（機關）”，點擊“申請休假”出現(xiàn)如上所示界面。分公司人員休假，點擊“日常事務”下的“員工休假管理（分）”，點擊“申請休假”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明分公司領導、機關部室領導和公司領導休假，從申請?zhí)峤唤o部門領導審批，就是提交給本人，再提交給公司領導審批，公司領導審批完畢后，需要借路費提交給財務執(zhí)行，不需要借路費提交給部門考勤管理員銷假。其他人員休假，提交給部門領導審批，需要借路費，部門領導提交給財務執(zhí)行，不需要借路費提交給部門考勤管理員銷假。 流程

26、角色配置.1 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置員工請假申請分公司機關人員、分公司基層勞資員部門領導審批分公司領導財務執(zhí)行送派駐財務室報銷會計部門考勤員銷假分公司基層勞資員人力資源管理部門簽收分公司勞資員注：如探親假等需要借路費，需要送財務報銷會計。.2 公司機關人員流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置員工請假申請公司機關人員部門領導審批公司機關部室領導財務執(zhí)行送機關財務室報銷會計部門考勤員銷假公司機關部室勞資員人力資源管理部門簽收公司薪酬員.3 分公司領導、公司機關部室領導、公司領導流程角色配置流程節(jié)點流程角色配置員工請假申請分公司領導、公

27、司機關部室領導、公司領導部門領導審批分公司領導、公司機關部室領導、公司領導公司領導審批公司領導財務執(zhí)行送對應的財務部報銷會計部門考勤員銷假分公司勞資員、公司機關部室勞資員人力資源管理部門簽收分公司勞資員、公司薪酬員5.3.18 庫存物資管理 操作界面點擊“采購管理”下的“庫存管理”，再點擊“庫存管理”出現(xiàn)如上所示界面。5.3.19 請示報告 操作界面點擊“政務管理”下的“行政管理”，再點擊“請示報告”，再點擊界面上的“填寫報告”，點擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。對增加的記錄可以“修改”和“刪除”。 操作流程圖 操作流程說明按流程結(jié)點

28、提交各相應的人員。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色 申請分公司機關人員、公司機關人員 分公司領導簽發(fā)分公司領導、公司機關部室領導 請示發(fā)分公司文書、公司機關部室文書 請示報告接收公司文書、公司機關部室領導 承辦（發(fā)公司領導的請示報告走收文流程，發(fā)部室走此路）公司文書、公司機關人員 單位領導審核公司機關部室領導 直接返回分公司文書、公司機關部室文書 5.3.20 費用報銷申請 操作界面點擊“日常事務”下的“托兒/市內(nèi)交通/招待費用報銷”，再點擊“申請報銷”，選擇類別點“保存”，再點擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明

29、所在部門審批需先提交給公司領導審批通過后才能提交給報銷會計審批，報銷會計審批提交給財務主管審批通過后才能提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點 流程角色 報銷申請 分公司機關人員、公司機關人員、分公司基層勞資員 所在部門審批 分公司領導、公司機關部室領導 主管領導審批 公司領導 報銷會計審批 財務部報銷會計 財務主管審批 財務主管 5.3.21. 付款申請 操作界面點擊“日常事務”下的“付款申請”，再點擊“申請付款”，再選擇“大類”和“小類”點擊“確定”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明主管領導審核完后需要提交給公司領導審核通

30、過后才能提交給財務部門出納。 流程角色配置流程節(jié)點 流程角色 新建付款申請 公司機關人員、分公司機關人員 部門領導審核 分公司領導、公司機關部室領導 財務人員審核 財務部報銷會計 財務主管審核 財務部財務主管 主管領導審核 分公司經(jīng)理、公司機關部室長 公司領導審核 公司領導 財務部門出納 財務部出納 5.3.22分包合同評審（銷售項目分包、設備維修項目、科研項目等） 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“分包管理”下的“分包合同管理”后出再如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明分公司項目經(jīng)理審核如分公司領導可以提交給

31、分公司生產(chǎn)管理員備案的，需提交分公司機關各科室會簽，如分公司領導不可以提交給分公司生產(chǎn)管理員備案的，不需提交給分公司機關各科室，生產(chǎn)安全部分包管理員提交公司機關各部門會簽后才能提交給生產(chǎn)安全部部室領導。 流程角色配置流程節(jié)點 流程角色 分公司生產(chǎn)管理員發(fā)起評審 分公司生產(chǎn)管理員、分公司設備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓員 分公司項目經(jīng)理審核 分公司項目經(jīng)理、分公司設備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓員 分公司機關各科室會簽 分公司機關部室領導分公司領導分公司領導生產(chǎn)安全部分包管理員生產(chǎn)安全部分包管理員公司機關各部門會簽 公司機關部室領導生產(chǎn)安全部部室領導 生產(chǎn)安全部室

32、領導公司主管領導評審 公司領導 總經(jīng)理總經(jīng)理分公司生產(chǎn)管理員備案分公司生產(chǎn)管理員、分公司設備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓員5.3.23 分包申請（銷售項目分包、設備維修項目、科研項目等） 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“分包管理”下的“分包申請”后，再點擊“新建流程”，然后再點擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程按分級授權(quán)進行審批。 流程角色配置流程節(jié)點 流程角色 分包申請 分公司項目經(jīng)理、分公司設備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓員分公司項目管理員備案 分公司生產(chǎn)管理員、分公司

33、設備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓員 分公司領導審批 分公司領導 主管部門管理員審核 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員、公司設備管理員、公司科研管理員、公司培訓員 主管部門負責人審核 公司職能主管 主管領導審批 公司機關部室領導 公司領導審批 公司領導 管理人員備案 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員/公司設備管理員/公司科研管理員/公司培訓員 5.3.24 低值易耗品變更申請（辦公、生產(chǎn)、信息設備） 操作界面點擊“資源管理”下的“生產(chǎn)設備管理”，再點擊“低值易耗品管理”下的“低值易耗品維修申請”，再點擊“新建流程”后再點擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說

34、明按流程所示開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點 流程角色 低值易耗品變更申請 分公司機關人員、公司機關人員 領導審批 分公司領導、公司機關部室領導 低值易耗品核實 分公司低值易耗品管理員、公司低值易耗品管理員 檢修部門 設備修造公司檢修班管理員、分公司低值易耗品管理員、公司低值易耗品管理員 變更確認、備案 分公司低值易耗品管理員、公司低值易耗品管理員 5.3.25低值易耗品臺帳管理 操作界面點擊“資源管理”下的“生產(chǎn)設備管理”，再點擊“低值易耗品管理”下的“低值易耗品臺帳管理”，再點擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。5.3.26 臨時供方申請（臨時分包商、臨時供應商、臨

35、時租賃商） 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“合同管理”，再點擊“分包合同”下的“臨時分包方評審”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色發(fā)起評審分公司生產(chǎn)管理員、分公司項目經(jīng)理、分公司材料員、車輛計劃員分公司領導審批分公司領導主管部門審批生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員主管部門領導審批生產(chǎn)安全部部長公司領導審批公司領導5.3.27 內(nèi)部調(diào)動 操作界面點擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點擊“勞動關系管理”下的“員工內(nèi)部調(diào)動情況維護”，再點擊“新建流程”然后再點擊“增加“后出現(xiàn)

36、如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色申請公司機關人員、分公司機關人員、分公司基層勞資員調(diào)出單位人力資源部門核實分公司勞資員、公司機關部室勞資員調(diào)出單位負責人審批分公司經(jīng)理、公司機關部室長公司人力資源部門審核公司人事員接收單位人力資部門核實分公司勞資員、公司機關勞資員接收單位負責人審核分公司經(jīng)理、公司機關部室長接收單位人力資源部門接收分公司勞資員、公司機關勞資員5.3.28行政調(diào)動操作界面點擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點擊“勞動關系管理”下的“行政調(diào)動”，再點擊“新建流程”

37、然后再點擊“增加“后出現(xiàn)如上所示界面。操作流程圖 操作流程說明人力資源部門需提交給公司審批通過后才能提交給行政調(diào)動實施。流程角色配置流程節(jié)點流程角色申請公司勞動人事員人力資源部門人力資源部部長公司審批公司領導行政調(diào)動實施分公司機關勞資員5.3.29 統(tǒng)發(fā)人員考勤 操作界面點擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點擊“考勤管理”下的“統(tǒng)發(fā)人員考勤管理”，再點擊“新建流程”然后再點擊“增加“后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程節(jié)點流程角色考勤新建分公司勞資

38、員、公司機關勞資員單位審批分公司經(jīng)理、公司機關部室長人力資源部審批公司薪酬員5.3.30 統(tǒng)發(fā)人員考勤匯總 操作界面點擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點擊“考勤管理”下的“統(tǒng)發(fā)人員考勤管理匯總”，再點擊“新建流程”然后再點擊“增加“后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明人力資源部審批需要先提交給公司領導審批通過后才能提交給實施。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色考勤匯總公司薪酬員人力資源部審批人力資源部部長公司領導審批公司領導實施公司薪酬員5.3.31 項目關閉 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，

39、再點擊“項目管理”，選擇項目，再點擊“項目管理”下的“項目關閉”后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明生產(chǎn)安全部審核需要提交各部門會簽返回后才能提交結(jié)束。流程角色配置流程節(jié)點流程角色申請分公司項目經(jīng)理分公司領導審批分公司領導生產(chǎn)安全部審核生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員各部門會簽項目關閉人員（含供應分公司計劃員、公司費控員、生產(chǎn)安全部分包管理員）5.3.32 項目計劃審批 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“項目管理”后出現(xiàn)如上所示界面，再點擊“項目管理”下的“編制計劃”開始項目計劃審批。 操作流程圖5.

40、3.32.3 操作流程說明生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員審批需要提交各部門會簽返回后才能提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色編制計劃分公司項目經(jīng)理分公司項目管理員審批分公司生產(chǎn)管理員分公司主管審批分公司領導生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員審批生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員各部門會簽公司機關部室領導5.3.33 項目驗收申請 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“項目管理”后出現(xiàn)如上所示界面，再點擊“項目管理”下的“驗收申請”開始項目驗收申請。 操作流程圖 操作流程說明分公司項目驗收申請，經(jīng)項目驗收申請到分公司質(zhì)量員再到分公司機關科（室）審批再到分

41、公領導審批提交結(jié)束。公司項目驗收申請，經(jīng)項目驗收申請到分公司領導審批再到生產(chǎn)安全部審批再到技術(shù)質(zhì)量部審批再到驗收合格審批最后到結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色項目驗收申請分公司項目經(jīng)理分公司質(zhì)量員審核分公司生產(chǎn)管理員分公司機關科（室）審批分公司機關部室領導分公司領導審批分公司領導生產(chǎn)安全部審批生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員技術(shù)質(zhì)量部審批公司質(zhì)量管理員驗收合格審批營銷總監(jiān)5.3.34 工序表申請 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“項目管理”后出現(xiàn)如上所示界面，再點擊“項目管理”下的“工序表申請”開始工序表申請。 操作流程圖

42、 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色設計發(fā)起申請分公司項目經(jīng)理單位審批分公司領導技術(shù)質(zhì)量部核實公司質(zhì)量管理員技術(shù)質(zhì)量部審批技術(shù)質(zhì)量部部室領導5.3.35固定資產(chǎn)立項 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“生產(chǎn)設施項目立項”后再點擊“新建流程”，點擊“新增”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色立項申請分公司設備管理員單位審批分公司領導生產(chǎn)安全部審批生產(chǎn)安全部設備管理員管理部門審批生產(chǎn)總監(jiān)公司領導領導公司設備主管領導5.3.36

43、科研項目立項 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“科研項目立項”后再點擊“新建流程”，點擊“新增”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色申請分公司科研管理員單位審批分公司領導技術(shù)質(zhì)量部審批公司科研管理員主管部門審批技術(shù)質(zhì)量部部室領導公司領導審批公司科研主管領導5.3.37 科研項目鑒定 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項目管理”，再點擊“科研項目鑒定”后再點擊“新建流程”，點擊“新增”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作

44、流程說明按流程開展業(yè)務。5.3.374 流程角色配置流程節(jié)點流程角色申請分公司科研管理員單位審批分公司領導技術(shù)質(zhì)量部審批公司科研管理員主管部門審批技術(shù)質(zhì)量部部室領導公司領導審批公司科研主管領導5.3.38車輛申請 操作界面點擊“資源管理”下的“車輛管理”，再點擊“車輛申請審批及調(diào)配”，再點擊“錄入”，然后點擊“錄入計劃”后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明一般短途車輛申請，經(jīng)申請到部門領導再到租賃公司車隊（如此車有車就提交結(jié)束，如沒有，提交到租賃分公司生產(chǎn)安全室，再提交租賃分公司其他車隊，再提交結(jié)束）；長途車輛申請，經(jīng)申請到部門領導審核

45、再到租賃分公司車隊再到租賃分公司生產(chǎn)安全室再到生產(chǎn)安全部再返回回租賃分公司生產(chǎn)安全室，再提交給租賃分公司車隊，再提交結(jié)束；外租車輛申請，經(jīng)申請到部門領導審核再到租賃分公司車隊再到租賃分公司生產(chǎn)安全室再到租賃分公司主管領導再到公司領導再返回給租賃分公司主管領導再到租賃分公司經(jīng)營計劃室再到租賃分公司生產(chǎn)安全室再提交給租賃分公司車隊再提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色申請公司機關人員、分公司機關人員、分公司項目經(jīng)理部門領導審核分公司領導、機關部室領導租賃車隊租賃分公司車隊調(diào)度員租賃分公司生產(chǎn)安全室租賃分公司生產(chǎn)管理員生產(chǎn)安全部生產(chǎn)安全部部室領導租賃分公司主管領導租賃分公司主管領

46、導公司領導公司領導租賃分公司經(jīng)營計劃室租賃分公司經(jīng)營計劃室計劃員5.3.39 車輛管理 操作界面點擊“資源管理”下的“車輛管理”，再點擊“車輛信息管理”后出現(xiàn)如上所示界面。5.3.40 合格供方體系評價 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“合同管理”，再點擊“分包合同”下的“合格分包方評審”，再選擇分包商點擊“體系評價”后出現(xiàn)如有所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色體系評價發(fā)起生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員、租賃分公司生產(chǎn)管理員、供應分公司生產(chǎn)管理員財務部能力評審財務主管經(jīng)營實績評審營

47、銷主辦管理能力評審公司體系管理員技術(shù)能力評審公司質(zhì)量管理員安全信息評價公司安全員評價有效性評審公司體系管理員5.3.41 合格供方體系匯總評價 操作界面點擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“合同管理”，再點擊“分包合同”下的“合格分包方評審”，再選擇分包商點擊“體系評價匯總”后出現(xiàn)如有所示界面。 操作流程圖5.3.413 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色發(fā)起評價生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員、租賃分公司生產(chǎn)管理員、供應分公司生產(chǎn)管理員主管部門領導審核生產(chǎn)安全部部室領導、租賃公司領導、供應分公司領導公司領導審批公司領導更新合格供方庫公司體系管理員5.3.42 出庫申請 操作界面點擊“采購管理”下的“庫存管理”，再點擊“庫存管理”，再點擊“出庫審批”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務。 流程角色配置流程節(jié)點流程角色出庫申請分公司項目材料員項目經(jīng)理審核分公司項目經(jīng)理分公司材料員審核分公司材料員材料員打出庫單、錄入領料人分公司項目材料員5.3.43 代保管庫管理