4管理體系表格

1、企 業(yè) 標 準 QB管 理 體 系 表 格(E版) 2006-08-01發(fā)布 2006-08-01實施中國十五冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布記錄表格目錄序號記錄表格名稱記錄表格編號頁碼1受控文件清單CX0101( )2542文件印發(fā)審批單CX0102( )2563文件資料發(fā)放計劃與簽收表CX0103( )2584圖紙資料收發(fā)登記表CX0104( ) 2605受控文件和資料登記表CX0105( )2626環(huán)境因素/危險源與法律法規(guī)和其他要求關(guān)聯(lián)表CX0106( )2647記錄封面CX02-01-( )2668記錄目錄CX02-02-( )2689通用記錄紙CX02-03-( )27010環(huán)境因素清單CX

2、0301( )27211重大環(huán)境因素登記表CX0302( )27412危險源清單CX0401( )27513重大風(fēng)險登記表CX0402( )27714環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案SC5.4.601( )27915信息溝通單SC5.5.301( )28116中國十五冶大學(xué)畢業(yè)生試用期和見習(xí)期個人鑒定表CX0501( )28217中國十五冶大學(xué)畢業(yè)生試用期考核表CX0502( )28318中國十五冶大學(xué)畢業(yè)生見習(xí)定級表CX0503( )28419中國十五冶管理人員考核表CX0504( )28520中國十五冶管理人員登記表CX0505( )28621年度干部考核結(jié)果匯總表CX0506( )28722中國

3、十五冶干部任職呈報表CX0507( )28823項目經(jīng)理任職申報表CX0508( )28924中國十五定編定崗基本情況表CX0509( )29025長期職工增減變動情況表CX0510( )29126中國十五冶員工在崗持證情況報表CX0511( )29227持證人員登記表CX0512( )29328培訓(xùn)申報表CX0513( )29429參加培訓(xùn)人員登記表CX0514( )29530培訓(xùn)記錄表CX0515( )296記錄表格目錄序號記錄表格名稱記錄表格編號頁碼31培訓(xùn)班質(zhì)量評價表CX0516( )29732員工教育培訓(xùn)報表CX0517( )29833員工合同解除申報表CX0518( )29934員

4、工合同解除情況表CX0519( )30035物資供方評定報告CX0601( )30136物資需用及采購計劃CX0602( )30237材料代用表CX0603( )30338物資送檢通知單CX0604( )30439物資到貨記錄CX0605( )30540驗收單CX0606( )30641物資動態(tài)臺帳CX0607( )30742退料單CX0608( )30843物資內(nèi)部轉(zhuǎn)移單CX0609( )30944領(lǐng)料單CX0610( )31045十五冶工程分承包施工隊伍資格審查表SC7.4-01-( )31146分承包商考核評價表SC7.4-02-( )31547分承包商考核評價意見匯總表SC7.4-03

5、-( )31748不合格物資及損壞丟失報告單SC7.5.401( )31949顧客提供半成品不合格通知單SC7.5.402( ) 32050內(nèi)部審核計劃CX0901( )32151審核進度安排表CX0902( )32352管理體系審核檢查表CX0903( )32553會議簽到表CX0904( )32754審核報告CX0905( )32955審核結(jié)果分析矩陣表CX0906( )33156不符合報告CX0907( )33357合規(guī)性評價表SC8.2.3-01-( )33558事故報告書CX1001( )33759隱患整改通知單CX1002( )33860改進措施記錄CX1101( )340受控文件

6、清單 制發(fā)單位（部門） 發(fā)布日期 CX0101-（ ）序號文 件 名 稱文件編號（受控序號）發(fā)文單位（機關(guān)）實施日期審批： 制表： 填 表 說 明1、本表適用于發(fā)布文件資料的控制程序1.2“文件的分類”規(guī)定的所有文件發(fā)布“受控文件清單”時使用；2、制發(fā)單位（部門）欄：用于填寫“清單”的制發(fā)單位和部門名稱；3、文件名稱欄：用于填寫受控文件的名稱；4、文件編號（受控序號）欄：用于填寫受控文件的編號，無編號時，填受控序號；5、發(fā)放單位（機關(guān)）欄：用于填寫該文件的制發(fā)單位（機關(guān)）名稱；6、實施日期欄：用于填寫文件的實施日期或生效日期；7、審批欄：用于由清單制發(fā)單位文件主管部門或清單的發(fā)布部門負責(zé)人簽名

7、；8、本表1-6項內(nèi)容均由制表人填寫或打印若干份，按“文件資料發(fā)放計劃與簽收表”的計劃進行發(fā)放。文件印發(fā)審批單 CX0102-（ ）領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：會簽辦公室核稿：部門審稿人：擬稿人：事 由主送單位文 號主題詞抄 報抄 送印發(fā)機關(guān)：印發(fā)日期： 年 月 日印發(fā) 共印 份填 表 說 明 1、本表適用于文件資料的控制程序（下稱程序文件）1.2.3條a、b、c類范圍的文件發(fā)布前的審核、批準時使用，并作為文件經(jīng)過審核、批準的原始記錄，應(yīng)與文件原稿一起妥善保存。2、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)欄：用于符合程序文件4.2.2條規(guī)定的審核、批準權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)人審核批準時使用。簽發(fā)人應(yīng)明確簽署意見和寫上批準時間。領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)應(yīng)在會簽和核稿完畢后

8、進行，文件的生效時間應(yīng)以領(lǐng)導(dǎo)批準時間為準。3、會簽欄：用于與文件內(nèi)容相關(guān)的部門對文件予以審核時使用。4、辦公室核稿欄：用于對文件是否需要行文，是否符合國家法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定，是否符合審核、會簽的手續(xù)，以及文字表述是否準確，公文格式是否符合有關(guān)規(guī)定等予以審核時使用。由文件主管部門負責(zé)人簽名。5、部門審核人欄：用于文件擬稿部門負責(zé)人對文件的內(nèi)容表述是否準確，措施和辦法是否符合實際，切實可行進行審核把關(guān)時使用。由部門負責(zé)人簽名。6、擬稿人欄：用于文件擬稿人簽名。7、事由欄：用于填寫制發(fā)文件的名稱全稱。文件的名稱應(yīng)準確、簡要的概括文件的主要內(nèi)容。8、主送單位欄：用于填寫主要收受、辦理或執(zhí)行文件

9、的單位名稱。9、文號欄：用于填寫各單位按公文管理規(guī)定給該文件的編號。10、主題詞欄：用于填寫為便于文件管理和檢索的需要，由國家或單位編制的一組詞表。11、抄報欄：用于填寫文件應(yīng)上報給需要了解文件內(nèi)容的上級機關(guān)的名稱。12、抄送欄：用于填寫文件需送同級單位或部門和不相隸屬的單位或部門的名稱。13、印發(fā)機關(guān)欄：用于填寫文件制發(fā)單位的名稱。單位名稱應(yīng)與文件加蓋的公章名稱一致。14、印發(fā)日期欄：應(yīng)填寫文件的實際印制日期。15、共印份數(shù)欄：應(yīng)填寫文件的實際印數(shù)。實際印數(shù)應(yīng)并與文件的計劃發(fā)放數(shù)一致。16、以上7-15項內(nèi)容均由文件主管部門負責(zé)人或指定的人員填寫。文件資料發(fā)放計劃與簽收表發(fā)文單位（部門） C

10、X0103（ ）文件資料名稱 序號收 文 單 位 （部門）份數(shù)分發(fā)號簽收人日期備注批準： 制表：填 表 說 明1、本表適用于文件資料的控制程序1.2條款“文件的分類”中除圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)資料、工藝文件等設(shè)計文件以外的所有文件資料的發(fā)放計劃和簽收時使用。2、發(fā)文單位（部門）欄：用于填寫發(fā)文單位和部門名稱。3、文件資料名稱欄：用于填寫文件資料的全稱。4、印發(fā)份數(shù)欄：應(yīng)按“文件印發(fā)審批單”批準的印量填寫。如果需要保存若干備份文件時，批準的印量應(yīng)包括備份量，但編制計劃時，應(yīng)在“發(fā)文計劃”的備注欄注明。例：如需備份10文件份時，在收文單位（部門）欄填寫“備份”，在份數(shù)欄填“10份”，在備注欄填寫“預(yù)

11、留新設(shè)單位或新增項目的用量”。5、收文單位（部門）欄：用于填寫具體的收文單位或部門或人員名稱。6、分發(fā)號欄：分發(fā)號可按計劃的順序即序號填寫，也可以對收文單位或部門或人員予先規(guī)定一個固定的分發(fā)號，但每份文件的分發(fā)號應(yīng)是唯一的，不得重復(fù)。7、以上2-6項內(nèi)容由制表人負責(zé)填寫。8、批準欄：用于文件資料發(fā)放部門的負責(zé)人審核后簽名。圖紙資料收發(fā)登記表單位工程名稱： CX0104-（ ）序號接 收發(fā) 往來源日期專業(yè)圖 號份數(shù)每份張數(shù)發(fā)往單位圖 號份數(shù)每份張數(shù)批準人日期領(lǐng)用人日期填表說明1、本表供有限公司、工程公司（地區(qū)公司）和項目部資料室使用；2、圖紙資料收發(fā)情況應(yīng)以單位工程為單位，并按時間順序流水登記，

12、各單位工程不可混登；3、本表“接收”部分由資料員登記。“發(fā)往”部分的“發(fā)往單位”、“圖號”、“份數(shù)”、“每份張數(shù)”、“批準人”和“日期”等欄由工程技術(shù)部門負責(zé)人填寫并簽字。領(lǐng)用人在核對以上內(nèi)容無誤后在“領(lǐng)用人”欄簽字并注明領(lǐng)用時間；4、當(dāng)圖紙資料為遠距發(fā)送，領(lǐng)用人無法簽字時，資料員應(yīng)在“領(lǐng)用人”欄內(nèi)注明發(fā)送情況。5、本表宜裝訂成冊后使用，以免登記情況散失。受控文件和資料登記表 CX0105-（ ）序號文 件 和 資 料 名 稱文件編號（受控序號）發(fā)文單位發(fā)文日期備 注登記人： 年 月 日填 表 說 明 1、本表適用于文件資料的控制程序1.2條 “文件的分類”規(guī)定的所有文件登記時使用。（注：收文

13、登記表不能以“記錄（ ）目錄”代替或以“受控文件清單”代替，應(yīng)按本單位實際收到的文件逐一登記）。2、文件的資料名稱欄：用于填寫所登記受控文件的全稱。3、文件編號（受控序號）欄：用于填寫文件的編號，無編號文件填寫文件的受控序號。4、發(fā)文單位欄：用于填寫文件的制發(fā)單位名稱。5、發(fā)文日期欄：用于填寫文件的生效日期。（生效日期見CX0101表填表說明第6項內(nèi)容）6、備注欄：可用于對文件作廢后如何處理時說明。7、制表人欄：即該表格的實際填寫（登記）人。公司環(huán)境因素/危險源與法律法規(guī)和其他要求關(guān)聯(lián)表單位： 部門： CX01-06-( )環(huán)境因素/危險源序號法律法規(guī)和其他要求名稱條款號規(guī)定或主要關(guān)聯(lián)內(nèi)容審核

14、人： 日期： 編制人： 日期：填 表 說 明 1、本表適用于各級單位的相關(guān)部門用于建立法律法規(guī)和其他要求與企業(yè)環(huán)境因素或危險源的關(guān)聯(lián)關(guān)系時使用。單位、部門填本表適用范圍的名稱。單位發(fā)布時部門欄填“各部門”。2、環(huán)境因素/危險源：填寫各級單位已識別為企業(yè)環(huán)境因素或危險源的名稱。每欄只限填寫一項，如“噪聲排放”。3、法律法規(guī)和其他要求名稱，要求填寫法律法規(guī)和其他要求的全稱，并將與“環(huán)境因素/危險源欄所填內(nèi)容相關(guān)的所有法律法規(guī)和其他要求按“國家法律”、“政府法規(guī)”、“國家標準”、“行業(yè)標準”、“地方法規(guī)”、“管理文件”和“其他”類順序填寫。4、條款號：填寫對應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求文本中與企

15、業(yè)環(huán)境因素/危險源關(guān)聯(lián)內(nèi)容的條款號，無條款號時可不填。5、規(guī)定或主要關(guān)聯(lián)內(nèi)容：填寫與條款號對應(yīng)的文字內(nèi)容。若文字較多時，可以只填主要內(nèi)容。6、編制部門：填寫編制單位及部門名稱。7、審核人：由編制部門負責(zé)人審核后簽名。8、編制人：填編制人姓名。9、日期：填表格編制日期。CX02-01-（ ）記錄單 位負 責(zé) 人記 錄 人日 期填表說明1、本記錄作為各部門各項活動記錄的封面；2、在“ 記錄”橫杠上由部門記錄管理員填寫活動記錄內(nèi)容，如“對某項目部審核”；3、在“單位 ”橫杠上由部門記錄管理員填寫本部門名稱；4、在“負責(zé)人 ”橫杠上由部門負責(zé)人填寫名字；5、在“記錄人 ”橫杠上由部門記錄管理員填寫名字

16、；6、在“日期 ”橫杠上由部門記錄管理員填寫記錄的日期。記錄目錄記錄名稱： CX02-02-（ ）序號記 錄 內(nèi) 容頁數(shù)保 存 期 限備 注填表說明1、本目錄紙可作為記錄的各類目錄使用；2、“記錄名稱” 由記錄管理員填寫。為活動記錄時與封面記錄名稱一致，為盒內(nèi)目錄時填寫過程名稱，為總目錄時填寫總目錄；3、“記錄內(nèi)容”由記錄管理員填寫。為活動記錄時填寫活動的內(nèi)容，為盒內(nèi)目錄時填寫各過程名稱，為總目錄時填寫本部門所有過程活動名稱；4、“頁數(shù)” 由記錄管理員填寫。填寫與記錄內(nèi)容對應(yīng)的頁數(shù)；5“保存期限” 由記錄管理員填寫。按各程序記錄的規(guī)定填寫。通用記錄紙CX02-03-（ ）審批人： 日期： 記錄

17、人： 日期：填表說明1、表用于無規(guī)定格式的各種記錄，或作為格式記錄的補充，由記錄人填寫；2、“審批人”當(dāng)記錄需要審批時由相應(yīng)的負責(zé)人審批，不需要審批時可不填寫。環(huán) 境 因 素 清 單填報單位: 活動范圍（工序、部位、設(shè)備）名稱： CX0301-（ ）編號環(huán)境因素可能存在的現(xiàn)象、方式、部位、工序可能的環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)是否重大控 制 措 施已有增加編制： 日期： 審核： 日期： 填表說明：1、表中時態(tài)指過去、現(xiàn)有、將來三種時態(tài)，狀態(tài)指正常、異常、緊急三種狀態(tài)；2、表中是否重大是指是否為重大環(huán)境因素，填寫是或不是；3、控制措施指管理方案或運行控制措施，其中運行控制措施應(yīng)寫明具體的制度、方案、辦法等。

18、重 大 環(huán) 境 因 素 登 記 表編號環(huán)境因素活動范圍（工序、部位、設(shè)備）名稱可能存在的現(xiàn)象、方式、部位、工序可能的環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控 制 措 施已有增加 單位： CX0302-（ ）編制： 日期： 審核： 日期：填表說明：該表對應(yīng)環(huán)境因素清單中相關(guān)欄目的內(nèi)容進行填寫。危 險 源 清 單填報單位：編號危險源可能存在的現(xiàn)象、方式、部位、工序可能導(dǎo)致的事故常規(guī)/非常規(guī)活動人員涉及設(shè)施可能的等級控 制 措 施已有增加活動范圍（工序、部位、設(shè)備）名稱： CX0401-（ ）編制： 日期： 審核： 日期：填表說明：1、表中常規(guī)指正常生產(chǎn)、非常規(guī)指檢修類；活動人員指職工、分包方、訪問者等，也可填全體；涉及

19、設(shè)施如：腳手架、攪拌機、大臨宿舍等。2、表中可能導(dǎo)致的事故填寫GB6441中事故分類的名稱。3、表中可能的等級指該危險源評價出可能的風(fēng)險等級，填寫一般或重大。4、控制措施指管理方案或運行控制措施，其中運行控制措施應(yīng)寫明具體的制度、方案、辦法等。重 大 風(fēng) 險 登 記 表編號危險源活動范圍（工序、部位、設(shè)備）名稱可能存在的現(xiàn)象、方式、部位、工序可能導(dǎo)致的事故常規(guī)/非常規(guī)活動人員涉及設(shè)施控 制 措 施已有增加 單位： CX0402-（ ）編制： 日期： 審核： 日期：填表說明1、本表是對評價出的可能具有重大風(fēng)險的危險源進行登記；2、該表對應(yīng)危險源清單中相關(guān)欄目的內(nèi)容進行填寫。環(huán)境管理體系目標指標（

20、職業(yè)健康安全管理體系目標）及管理方案 SC5.4.601( )序號重大環(huán)境因素（危險源）目 標指 標實 施 措 施責(zé)任部門協(xié)助部門主 要責(zé)任人資源配備起止時間填表說明：1、重大環(huán)境因素（危險源）欄填寫與目標相對應(yīng)的重大環(huán)境因素（危險源）名稱；2、職業(yè)健康安全管理體系管理方案可只填寫目標一欄，指標一欄可不填寫。指標應(yīng)與目標相對應(yīng)；3、實施措施（即實現(xiàn)目標指標的方法）應(yīng)分步詳細填寫，必要時另附圖表；4、責(zé)任部門和協(xié)助部門指為完成實施措施中每一步驟的主要責(zé)任部門和配合部門；5、主要責(zé)任人填寫主要責(zé)任部門和配合部門具體負責(zé)的人員；6、時間安排要填寫完成具體措施的時間安排，注明每一步驟具體的起止時間；7

21、、資源配備填寫為達到目標指標實施措施每一步驟所需配備的人財物等資源，需詳細注明資金、物資、人工的需用量，必要時附表。信 息 溝 通 單 SC5.5.3-01-（ ）主送單位：抄送單位:信息來源及內(nèi)容：提出部門: 提供人:信息反饋: 反饋部門: 經(jīng)辦人:中國十五冶大學(xué)畢業(yè)生試用期和見習(xí)期個人鑒定表姓名性別合同簽訂時間家庭住址學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)學(xué)校一、試用期和見習(xí)期做了哪些工作，有哪些收獲學(xué)習(xí)了哪些知識和技能二、能獨立做哪些工作三、自己認為存在哪些不足，需要學(xué)習(xí)掌握哪些知識四、你認為十五冶工作有沒有前途？打算在十五冶什么方向發(fā)展？五、你對十五冶的評價和建議 CX05-01-( )單位： 填表時間：注：本

22、表由大學(xué)畢業(yè)生本人手寫，可另加附頁。中國十五冶大學(xué)畢業(yè)生試用期考核表 CX05-02-( ) 姓名性別合同簽訂時間家庭住址學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)學(xué)校師傅考核意見所在單位部門領(lǐng)導(dǎo)考核意見二級單位人事部門意見備注單位： 填表時間：注：本表由基層勞資員負責(zé)填寫及組織考核，并向二級單位人事部門報送。中國十五冶大學(xué)畢業(yè)生見習(xí)定級表單位： CX05-03-( ) 填表時間：姓名性別試用期考核結(jié)果家庭住址學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)學(xué)校師傅考核意見所在單位部門領(lǐng)導(dǎo)考核意見二級單位人事部門意見備注注：本表由基層勞資員負責(zé)填寫及組織考核，并向二級單位人事部門報送。中國十五冶管理人員考核表 CX0504( )姓 名性別出生年 月參加工作時

23、間文化程度專業(yè)工作崗 位職 務(wù)技術(shù)職稱工作單位自我鑒定:自我鑒定(續(xù))本人簽字年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)評語優(yōu)秀稱職基本稱職不稱職主管領(lǐng)導(dǎo)簽字年 月 日考核領(lǐng)導(dǎo)小組評語人事部門蓋章年 月 日 備注：此表填寫完成后，進入員工檔案。中國十五冶管理人員登記表 填報單位： 填報時間： CX-05-05-( )序號姓名工作部門（單位）職 務(wù)性別民族籍 貫出生年月工作時間入黨時間職 稱學(xué) 歷何年何校畢業(yè)專業(yè)任現(xiàn)職（崗位）時間備注備注：此表由各級人力資源部門填寫。年度干部考核結(jié)果匯總表填報單位： 填報時間： CX-05-06-( )單位姓名職務(wù)（崗位）性別考核結(jié)果備注備注：1、對于未考核者的未考核原因應(yīng)進行說明。

24、2、此表由各級人力資源部門填寫，并逐級傳遞，二級單位對中層干部的考核情況須另附說明，連同上表傳遞有限公司人力資源開發(fā)部。中國十五冶干部任職呈報表 呈報單位： CX05-07-( )姓 名性別出生年月參加工作時 間籍 貫職 稱或執(zhí)業(yè)資格入黨時間學(xué) 歷學(xué) 位何年畢業(yè)于何校何專業(yè)現(xiàn)所在單位任 何 職擬任何單位何 職主 要 工 作 簡 歷起止時間在何單位從事何工作任何職主 要 培 訓(xùn) 經(jīng) 歷起止時間在何機構(gòu)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容所取得的證件考察評價意見（主要突出表現(xiàn)及優(yōu)點、缺點或不足）（人力資源開發(fā)部門蓋章） 年 月 日（可附頁）獎懲情況近兩年考核情況（經(jīng)理辦公會）意見呈報單位（蓋章） 年 月 日有限公司批準意

25、見 （蓋章） 年 月 日備注注：此表經(jīng)有限公司批準后存入員工人事檔案。項 目 經(jīng) 理 任 職 申 報 表申報單位(蓋章): CX0508-（ ） 擬任項目經(jīng)理姓名性 別出生年月籍貫參加工作時間政治面貌學(xué) 歷職稱持何等級項目經(jīng)理證 現(xiàn)任職務(wù)擬任何項目部項目經(jīng)理起止時間項目名稱職務(wù)建安工程量(萬元)盈虧情況工程質(zhì)量安全事故上交比率(或金額)所在單位審計紀檢部門意見所在單位人力資源開發(fā)部考核意見有限公司審計監(jiān)督部意見有 限 公 司人力資源開發(fā)部意見有限公司領(lǐng)導(dǎo)批準意見申報單位經(jīng)理簽字: 時間: 年 月 日備注：此表由二級單位人力資源開發(fā)部門填報。中國十五冶定編定崗基本情況表填報單位： CX0509（

26、 ）序號工作單位（部門）姓名性別出生年月參加工作時 間從事本崗位工作時間學(xué)歷職稱崗位名稱相應(yīng)職級本單位（部門）定編人數(shù)備注審核人： 填報人： 填報時間： 年 月 日備注：此表由兩級單位人力資源開發(fā)部門填寫，各二級單位報有限公司人力資源開發(fā)部備案。長期職工增減變動情況表單位：200年月CX05-10-（）序號姓名性別崗位（或工種）增加來源備注序號姓名性別崗位（或工種）減少去向備注中國十五冶員工在持證情況報表填報單位（蓋章）：CX05-11-（）序號持證名稱持證人數(shù)在崗人數(shù)在崗持證人數(shù)持證上崗率序號持證名稱持證人數(shù)在崗人數(shù)在崗持證人數(shù)持證上崗率1施工員證23汽車駕駛員證2質(zhì)量（檢）員證24電氣安全操作證3計量員證25電工操作證4測量員證26起重作業(yè)操作證5勞資員崗位合格證27架子工操作證6人力資源管理師證高級28一般焊工（焊接安全）操作證中級29特殊焊工操作證鍋爐容器焊接7計劃、統(tǒng)計員證30工業(yè)管道8造價人員證31電渣壓力焊9會計人員從業(yè)資格32閃光對焊10建造師證一級33機械設(shè)備操作證二級34壓力管道特種設(shè)備操作證三級35司爐工證11項目經(jīng)理證一級36筑爐工證二級37三級3812內(nèi)審員證3913安全員證4014特種設(shè)備管理員證4115無損檢測員證4216安全運行自檢員證4317機管