報(bào)告審核程序

1、報(bào)告審核程序1目的對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核，確保安全評(píng)價(jià)符合國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全評(píng) 價(jià)通則、安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則以及合同的要求。2范圍適用于對(duì)本公司所評(píng)價(jià)項(xiàng)目的報(bào)告形成全過程進(jìn)行控制管理。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)價(jià)報(bào)告；3.2 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告編寫、自審工作，以保證評(píng)價(jià)報(bào)告的客觀性、真實(shí)性和全面性;3.3 總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)委派該項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核人員，對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部審核；3.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的總體進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告的定稿；3.5 過程控制負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程控制是否滿足要求進(jìn)行審核。4工作程序4.1 報(bào)告審核過程流程，見表34.2 評(píng)價(jià)報(bào)告自審項(xiàng)目組形成評(píng)價(jià)

2、報(bào)告書初稿后，項(xiàng)目組組長(zhǎng)會(huì)同項(xiàng)目組全體成員對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行校驗(yàn)， 校驗(yàn)的主要內(nèi)容包括：1）報(bào)告是否完整，是否滿足并達(dá)到大綱規(guī)定的內(nèi)容和要求；2）危險(xiǎn)和有害因素識(shí)別是否充分，評(píng)價(jià)方法是否適宜；3）數(shù)據(jù)是否可靠，計(jì)算是否準(zhǔn)確無誤；4)論證是否科學(xué)，推理是否合理；5)提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施是否科學(xué)、具體、可行；6)評(píng)價(jià)結(jié)論是否客觀、公正、準(zhǔn)確以及評(píng)價(jià)報(bào)告的格式是否符合要求等。4.3 評(píng)價(jià)報(bào)告審核過程4.3.1 內(nèi)部審核1)總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)委派該項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核人員，審核人員應(yīng)具備以下條件:(1)必須是非項(xiàng)目組成員的評(píng)價(jià)人員或技術(shù)專家；(2)熟悉被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、裝置等；(3)有豐富的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；(4)客觀公正。2)評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核主要包括：(1)評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分有效；(2)危險(xiǎn)和有害因素識(shí)別是否充分；(3)單元?jiǎng)澐质欠窈侠?4)評(píng)價(jià)方法是否適宜；(5)對(duì)策措施是否可行；(6)結(jié)論是否正確；格式是否符合要求；(8)文字是否準(zhǔn)確。4.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核內(nèi)部審核后，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的總體進(jìn)行審核，審核的重點(diǎn)是:1）現(xiàn)場(chǎng)收集資料的完整、有效性；2）危險(xiǎn)和有害因素識(shí)別的充分性；3）