質(zhì)量管理體系手冊堅果

1、堅果加工企業(yè)質(zhì)量管理體系 9000一、頒布令為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需 求，生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情 況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi) 頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。、目錄：章節(jié)號內(nèi)容0.1頒布令0.2目錄0.3手冊說明0.4術(shù)語1企業(yè)概況2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限3手冊章節(jié)與ISO9001標準章節(jié)對照表4質(zhì)量管理管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4

2、.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號內(nèi)容5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境三、手冊說明 下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構(gòu)成為本標準 的條文。本標準發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會 被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的 可能性。2. 1 GB/T19001 2000idtlS09001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2. 2 GB/T19000 2000idtlS09000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1

3、-1996,REV(1997)HACCP 體系及其應(yīng)用準則所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001 : 2000時，本標準引用的相關(guān)標準應(yīng)考慮采用最新的版本。四、術(shù)語本手冊采用ISO9000 : 2000中的術(shù)語和定義。五、企業(yè)概括該企業(yè)主要生產(chǎn)堅果類產(chǎn)品，例如核桃、腰果、瓜子、等等， 不僅僅是原料加工，還有進一步的加工，該公司位于滁州市 開發(fā)新區(qū)，成立于 2000年，占地480畝，公司以“創(chuàng)新生 活，奉獻民眾”為核心理念，以“食澤民生，業(yè)潤社會”為 經(jīng)營理念，以“質(zhì)量為中心，同心擴張，國際知名企業(yè)，顧客信賴品牌”為發(fā)展目標，必將成就更大的輝煌。六、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限1.1組織結(jié)構(gòu)圖1.

4、2總經(jīng)理的職責(zé)經(jīng)理負責(zé)指揮、協(xié)調(diào)公司的整體運作。組織召開中層領(lǐng)導(dǎo)干部會議，研討公司經(jīng)營現(xiàn)狀，確定公司的經(jīng)營思想、經(jīng)營目標和經(jīng)營策略?？偨?jīng)理組織員工共同參與企業(yè)的各項管理工作，廣泛聽取員工意見, 建立健全各項規(guī)章制度。管理人代督促檢查公司各部門表生產(chǎn)人員的工作任務(wù)的完成情況積極地學(xué)習(xí)時事政治，用先進的政治思想和現(xiàn)代的經(jīng)營管理理市場總監(jiān)1.3辦公室的職責(zé)1.3.1協(xié)助統(tǒng)籌各部門配合生產(chǎn)運作, -1財務(wù)總監(jiān)計劃財務(wù)部- 、負責(zé)策劃、分配各項工作計劃、生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)任務(wù),監(jiān)督管施理市場服務(wù)部市場推廣部負責(zé)人員的招聘、選擇與安排，編制相應(yīng)的工作崗位責(zé)任制 度。1.3.3 負責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理（包括發(fā)

5、放、回收、更改、銷毀、 保存等做好相關(guān)記錄） 。1.3.4 負責(zé)文件和資料的歸口管理， 規(guī)定保存期限， 匯集所備案的各 類質(zhì)量記錄樣本。1.3.5 編制完善企業(yè)管理制度， 做好企業(yè)的環(huán)境布置工作， 準確統(tǒng)計 員工的出勤情況，嚴格制定及執(zhí)行1.3.6 負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，并協(xié)助做好培訓(xùn)記錄 ,負責(zé) 保持生產(chǎn)現(xiàn)場各類基礎(chǔ)設(shè)施的配置及工作環(huán)境良好。1.4 質(zhì)檢部1.4.1 負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查和考 核。1.4.2 組織原輔料、半成品的質(zhì)量驗收工作，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。1.4.3 負責(zé)不合格品的識別及處理結(jié)果，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。 負責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制

6、定工藝技術(shù)流程、操作規(guī)程、原輔料 質(zhì)量標準，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。1.4.4 負責(zé)工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理工作。1.4.5 確保各類質(zhì)量報表的準確性， 負責(zé)產(chǎn)品的檢驗報告、 檢驗資料。1.5 生產(chǎn)部的職責(zé)負責(zé)下達生產(chǎn)計劃任務(wù)。安排和控制生產(chǎn)作業(yè)進步1.5.3 對生產(chǎn)作業(yè)計劃情況的檢查1.5.4 根據(jù)各類信息對生產(chǎn)過程調(diào)度、協(xié)調(diào)和平衡。1.5.5 負責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理， 做好設(shè)備的日常維護和檢修 工作。1.5.6 貫徹實施衛(wèi)生規(guī)范的要求， 定期進行清洗消毒， 對有關(guān)人員進 行衛(wèi)生安全教育，每年進行健康體檢。1.6 供銷部的職責(zé)1.6.1 根據(jù)市場情況編制產(chǎn)品銷售計劃，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。1.

7、6.2 負責(zé)識別顧客的需求和期望， 對顧客的需求進行評審， 并負責(zé) 和顧客進行溝通。1.6.3 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)， 及時收集顧客意見， 處理顧客投訴或抱 怨。1.6.4 按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標準進行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把 關(guān)。1.6.5 原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向經(jīng)理報 道。七 、質(zhì)量管理體系1 總要求 應(yīng)按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并 持續(xù)改進其有效性。在實施本標準后續(xù)各條款時，應(yīng)做到：a）識別質(zhì)量管理手冊所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，為向顧客提 供合格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生 產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識別與控

8、制等。b）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。c）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這 些過程的監(jiān)視，見本手冊第 6 章的規(guī)定。d）監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊 8.2-8.4章的規(guī)定。e）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程 的持續(xù)改進， 按照質(zhì)量管理手冊文件的規(guī)定實施， 采取糾正和預(yù)防措 施并持續(xù)改進質(zhì)量管理手冊。具體見本手冊 8.5章的規(guī)定；2 文件要求2.1 總則本企業(yè)在貫徹 ISO9001：2000 版時，應(yīng)組織人員，編制下列文件：a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量

9、目標，見本手冊第 0 章前言和年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標 。 本公司編制文件時，遵循下列基本要求： 體系文件的各個層次間、文件與文件之間應(yīng)做到層次清楚、接口 明確、結(jié)構(gòu)合理。 文件要符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操 作性。 文件中需要引用其他文件時，應(yīng)注明引用文件的名稱或編號，以 便查詢。2.2 質(zhì)量手冊1、在編寫質(zhì)量管理手冊中明確質(zhì)量管理手冊的范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍水餃a本手冊覆蓋的過程為：速凍水餃的生產(chǎn)和銷售b刪減聲明：1）由于本企業(yè)速凍水餃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標準規(guī)定或顧客 的要求進行加工 ,不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) ,所以對標準 7.3過程進行 刪減；2）由

10、于我公司的產(chǎn)品加工過程的所有工序產(chǎn)品或成品在交付或使用 前都能夠采取適當?shù)霓k法進行質(zhì)量檢驗，所以目前不存在特殊過程。 因此刪減標準3）本企業(yè)不因?qū)藴蕳l款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或 責(zé)任。c. 本手冊覆蓋的部門為：除財務(wù)之外的所有部門。2、在編寫一體化管理手冊時，應(yīng)包括對某項控制直接作出規(guī)定形成 文件的程序或?qū)ζ湟茫?.3文件控制本公司編制文件控制程序 ，對文件進行控制。文件的控制包括：a、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。b、文件批準前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。c、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，確保文件是充分和適宜的。d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或質(zhì)量管理手冊范 圍、顧客要求、法律

11、法規(guī)和標準、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變 化時，需對文件進行評審，依評審結(jié)果修改文件，并再次批準 ,產(chǎn)品 停產(chǎn) 1 年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)對該產(chǎn)品的技術(shù)文件進行評審與更新， 并再次批準。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清 單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應(yīng) 的紅印章標識：“受控” /“作廢”。f、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如有丟失，應(yīng)及時報告發(fā)放部門，經(jīng)批準后補領(lǐng)，不 得自行復(fù)印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。

12、文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動時，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回 所有無效版本并做好收回記錄。2.4 記錄控制管理要點（1）綜合部負責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單” ，明確記錄的歸檔部門 / 歸檔人、保管部門 /保管人、保存期限。（2）所有記錄應(yīng)清晰、真實、完整、不得涂改，并應(yīng)有記錄人員的簽字，必要時，應(yīng)有復(fù)核人員的簽名。（3）各職能部門應(yīng)按程序的規(guī)定負責(zé)填寫本部門的記錄，并予以編 號。（4）每個月各部門應(yīng)將本部門上一個月的記錄集中成冊。 每個季度 歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。（5）記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施， 防止損壞。（ 6） 各職能部門應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存

13、期限保管記錄；過期 的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷毀。八 、管理職責(zé)1 管理承諾向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性， 在公司內(nèi)通過宣傳、 培訓(xùn) 和會議等方式， 向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要 性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿 足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念；2 以顧客為關(guān)注焦點A、通過意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過質(zhì)量管理手冊的建立和實施，確保顧客的要求得到確 定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。C、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足規(guī)定銷售部門（綜合部）的職責(zé)之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確

14、定與產(chǎn)品 有關(guān)的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析 解決顧客的抱怨與不滿。3 質(zhì)量方針方針：強化系統(tǒng)管理；確保食品安全；實現(xiàn)持續(xù)改進；滿足顧客要求；強化內(nèi)外部溝通，保證信息的傳遞和利用。3.1 管理要點 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求：a、與組織的宗旨相適應(yīng)；b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進；c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的框架。，規(guī)定如下：a、總經(jīng)理負責(zé)起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。b、總經(jīng)理負責(zé)召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會，討論確定本企 業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。3.2 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解綜合部負責(zé)制作 “食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳

15、板，并固定在我公司的醒目位置，并采取會議、培訓(xùn)等方式，確保每一個員工知道我 公司的要求并作為行動準則。質(zhì)量管理手冊的策劃1質(zhì)量管理手冊策劃應(yīng)滿足食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。2 在對質(zhì)量管理手冊的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理手 冊的完整性。21 在下列情況，應(yīng)對質(zhì)量管理手冊進行變更：a、初次建立質(zhì)量體系；b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故；c、ISO9001：2000 標準d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化：食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂；機構(gòu)調(diào)整；新技術(shù)的采用；e、外部環(huán)境發(fā)生變化：法律法規(guī)修訂；顧客滿意度需要提升；有新合同、新需求。2.2 當體系發(fā)生變更時，應(yīng)評審與更改質(zhì)量管理手冊文件，在文 件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行，

16、防止體系發(fā)生中斷。九 、職責(zé)、權(quán)限和溝通1.職責(zé)和權(quán)限為了高效的實施并保持質(zhì)量體系， 最高管理者應(yīng)對職責(zé)和權(quán)限作 出規(guī)定并加以傳達。 所有的員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的權(quán)限和職責(zé)， 從而 使他們?yōu)閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 職責(zé)和權(quán)限的分配要有助于全員參 與和對質(zhì)量的承諾。1.1 總經(jīng)理的職責(zé)見以上 1.21.2 辦公室部長負責(zé)管理安排以下干事的任務(wù)，并進行監(jiān)督檢查。1.3 質(zhì)檢部部長a）負責(zé)原材料和產(chǎn)品檢驗、驗證工作b）負責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理c）負責(zé)不合格品的歸口管理1.4 生產(chǎn)部部長a）負責(zé)本公司設(shè)備和動力的統(tǒng)一管理，建立及安全設(shè)備。b）組織實施設(shè)備的修理和維護，確保設(shè)備能力 .1.5 供銷部部長具

17、體領(lǐng)導(dǎo)本公司的物資采購和產(chǎn)品銷售工作。 負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和顧客的滿意的檢測。2 內(nèi)部溝通組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包 括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通， 達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通， 可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序 。溝通的方式有：a）辦公會議；b）專題會；c）現(xiàn)場會；d）工作聯(lián)系單；e）看板、標語；f）文件傳閱、發(fā)布；3 管理評審管理評審的內(nèi)容：應(yīng)評審質(zhì)量管理手冊持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性，應(yīng)評審質(zhì)量管理手冊改進的機會和變更的需要 ,包括

18、食品安全 衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。管理評審頻次：一每年一次，間隔不得超過 12 個月，當出現(xiàn)下列 情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)：a、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調(diào)整、機 構(gòu)大幅度調(diào)整）；b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標調(diào)整時；c、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡；e、總經(jīng)理認為有必要時。4 與顧客有關(guān)的過程 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定， 并加以實施 和保持 .與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列 4 條：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒

19、有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需 的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求；d）本企業(yè)確定的任何附加要求。十、 產(chǎn)品實現(xiàn)采購目的： 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要 求。適用范圍： 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購， 外協(xié)加工及供方提供服 務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。采購流程：由生產(chǎn)、技術(shù)和采購員分別與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描 述采購產(chǎn)品的要求，采購員應(yīng)根據(jù)儲存量、 訂貨，或與供應(yīng)商簽訂“供 銷協(xié)議”落實采購，或用口頭方式落實供應(yīng)商供貨。采購產(chǎn)品的驗證對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由質(zhì)管部進行進貨驗證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司的供

20、方現(xiàn)場實施驗證；由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制目的生產(chǎn)和服務(wù)過程進行高效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成，過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付 和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。程序本公司生產(chǎn)和服務(wù)運作過程包括：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認標識和可追溯性獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。標識和可追溯性產(chǎn)品標識的管理成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關(guān)規(guī)定標識，通常采用外包裝及食 品標簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。在 包裝記

21、錄中記載標簽人員。若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識丟失或模糊不清時，應(yīng)通 知管理部門重新標識。應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下：a）狀態(tài)標識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。b）對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標識。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標識： “不合格”。c）成品檢驗后，應(yīng)做好相應(yīng)的標識：“合格”或“不合格”。d）短時間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標識。e）對無狀態(tài)標識或標識不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛 上“待檢”標識，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進行標識。追溯要求通常，采取對產(chǎn)品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時，可 根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產(chǎn)日期、編 號或顧客名稱、批號等”實現(xiàn)追溯。測量分析和改進 1 測量和監(jiān)控顧客滿意度的測量和監(jiān)控評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量b）服務(wù)質(zhì)量c）價格及其他內(nèi)部審核組織應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以證實質(zhì)量體系的符合性和有效性，并針對問題的發(fā)現(xiàn)及時采取糾正措施和預(yù)防措施。 另外出現(xiàn)以下情況時 由管理者代表及時組織