材料封樣及其現(xiàn)場驗(yàn)收管理方案計(jì)劃規(guī)定

1、融創(chuàng)天津公司工程材料封樣及現(xiàn)場驗(yàn)收工作管理規(guī)定編制單位：天津融創(chuàng)公司招標(biāo)采購部編制時(shí)間：2013年7月11日第一章目的第二章適用范圍第三章材料封樣及管理第四章管理規(guī)定第五章現(xiàn)場驗(yàn)收第六章支持文件1. 目的為規(guī)范天津公司項(xiàng)目開發(fā)過程中材料封樣及施工現(xiàn)場材料驗(yàn)收程序， 明確職 責(zé)，采取有效的質(zhì)量保證措施，確保材料驗(yàn)收質(zhì)量和工程品質(zhì)， 特制定本工作指 引。2. 適用范圍適用于融創(chuàng)天津公司所屬的各項(xiàng)目公司的工程類、 材料設(shè)備類等的“甲分包、 甲供、甲控”的材料封樣的管理和材料到場驗(yàn)收管理工作。3. 材料封樣及管理3.1 材料封樣的定義材料封樣是指在項(xiàng)目開發(fā)過程中通過招標(biāo)確定的“甲分包、甲供、甲控”類

2、材料（含設(shè)備）的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣品（大型設(shè)備為樣本資料）進(jìn)行封存（要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上避免脫落）。3.2 材料封樣的組織3.2.1 單項(xiàng)勞務(wù)類、材料類招標(biāo)封樣由招標(biāo)小組技術(shù)組和與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織兩套招標(biāo)封樣材料的確認(rèn)手續(xù)， 在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)時(shí)，組織技術(shù)組和商務(wù)組相關(guān)人員完成定板封樣材料的封樣材料 標(biāo)簽、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并交由招標(biāo)采購部保管，經(jīng)核對通過方 可上定標(biāo)審批會(huì)；完成定標(biāo)后，招標(biāo)采購部入庫存放一套，發(fā)放項(xiàng)目部一套，并履 行簽字交接手續(xù)。3.2.2 集中采購類封樣天津公司集中采購的項(xiàng)目，由招標(biāo)小組技術(shù)組與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織招標(biāo)封 封樣材料的確認(rèn)手續(xù)，在技術(shù)標(biāo)評標(biāo)時(shí)，

3、組織技術(shù)組及商務(wù)組相關(guān)人員完成定板 封樣材料的封樣材料標(biāo)簽、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并交由招標(biāo)采購 部保管，經(jīng)核對通過方可上招標(biāo)協(xié)調(diào)會(huì)； 定標(biāo)通過后，在招標(biāo)采購部保留標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 物樣品（大型設(shè)備為樣本資料），有需求的項(xiàng)目，在委托施工前，由項(xiàng)目公司負(fù) 責(zé)通知戰(zhàn)略合作單位按照項(xiàng)目需求的產(chǎn)品報(bào)送樣品，經(jīng)研發(fā)中心、招采部共同簽 字確認(rèn)，并與定標(biāo)封樣核實(shí)一致后，制作兩套封樣實(shí)物樣品樣板，招標(biāo)采購部和 項(xiàng)目部各保存一套3.3 直委、比價(jià)項(xiàng)目材料的封樣直委、比價(jià)的項(xiàng)目應(yīng)保留封樣，由主辦人負(fù)責(zé)進(jìn)行封樣材料樣板的組織和會(huì) 簽工作，在招標(biāo)審批會(huì)前，組織研發(fā)中心、成本中心相關(guān)（經(jīng)理或總監(jiān)級(jí)）人員,完成定板封樣材料的封樣

4、材料標(biāo)簽、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并報(bào)至招標(biāo)采購部，審核通過方可上會(huì)；在定標(biāo)經(jīng)招標(biāo)審批會(huì)審批通過后，由主辦人負(fù) 責(zé)在7個(gè)工作日內(nèi)組織完成第二套樣板的簽字確認(rèn)工作，送至招標(biāo)采購部審核， 經(jīng)審核確認(rèn)兩套樣板一致后，發(fā)放項(xiàng)目部一套樣品因直委事項(xiàng)的采購額度一般較小，如委托正在合作的施工單位，可按照該單 位前期承接工程中標(biāo)樣板進(jìn)行封樣，但要求樣板指向明確，封樣材料明細(xì)單的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格填寫清楚，并完成會(huì)簽3.4 封樣材料的存放和管理3.4.1 庫房要求招標(biāo)采購部和項(xiàng)目部要求有單獨(dú)的樣板庫房，并設(shè)置樣板展架，對已入庫的材料樣品進(jìn)行分類擺放管理，便于樣板的存放和察看3.4.2 封樣材料的管理封樣材料的

5、管理要求項(xiàng)目工程部設(shè)專人管理，建立封樣材料臺(tái)帳，并附有簽字齊全封樣材料清單,按照臺(tái)帳表格如實(shí)記錄樣板出入庫的交接手序，附 件樣板封樣臺(tái)帳，確保封樣樣板的標(biāo)簽和封樣材料清單的地完整和逐一對應(yīng)， 避免頻繁的搬動(dòng) 展板，造成封樣材料或標(biāo)簽的脫落， 定期巡視和維護(hù)封樣樣板，確保起到樣板指 導(dǎo)施工的效果3.4.3 樣板的保存時(shí)限封樣樣板的保存時(shí)限，樣板封樣的保存時(shí)限至工程竣工驗(yàn)收且結(jié)算完成，過期封樣樣板的由保管部門組織退還或廢棄處理，附件封樣材料處置審批單4管理規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)材料設(shè)備質(zhì)量管理， 促進(jìn)工程項(xiàng)目按期、按量優(yōu)質(zhì)完成。本著“貨真價(jià)實(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確、進(jìn)程控制、事先預(yù)防”的材料驗(yàn)收監(jiān)督管理原則，項(xiàng)目公

6、司對于所有進(jìn)場材料都要做好品質(zhì)驗(yàn)收和品控工作 ，同時(shí)為加強(qiáng)各項(xiàng)目公司對于材料驗(yàn)收的重視，天津公司招標(biāo)采購部組織相關(guān) 部門定期或不定期對“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收抽查，一 旦發(fā)現(xiàn)供貨或驗(yàn)收人員未按甲方流程要求進(jìn)行驗(yàn)收， 視情節(jié)嚴(yán)重情況按相關(guān)規(guī)定 給予處罰。并做出如下管理規(guī)定：1.1 總、分包單位根據(jù)甲乙雙方的施工合同及會(huì)審確認(rèn)簽字后的施工圖紙、 材料封樣樣品等，結(jié)合項(xiàng)目施工總體進(jìn)度提前兩個(gè)月（不包含材料設(shè)備的加工周 期）對所有“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備提出進(jìn)場總計(jì)劃。1.2 “甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備每次貨到現(xiàn)場，由甲方項(xiàng)目部組織 相關(guān)部門、監(jiān)理及總包單位驗(yàn)收。1.

7、3 相關(guān)要求：材料設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量等綜合驗(yàn)收應(yīng)做到事前、事中、事后嚴(yán) 格控制，以保證工程質(zhì)量及工期；供貨單位提供的工程材料設(shè)備在不符合合同要 求的情況下，而項(xiàng)目工程部和監(jiān)理工程師沒有采取有效的措施進(jìn)行及時(shí)制止，對整個(gè)工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響而造成工程質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.4 對于總包及監(jiān)理單位，恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收 中存在的問題且反饋，采取有效措施處理， 并給甲方挽回較大經(jīng)濟(jì)損失，給予表 揚(yáng)；在之后進(jìn)行合作單位評估時(shí)，對相應(yīng)評估指標(biāo)給予加分。1.5 懲罰措施總分包單位和相關(guān)的監(jiān)理公司有對于甲指、甲控材料的進(jìn)場材料的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)，對于未按流程驗(yàn)收，出現(xiàn)失控現(xiàn)象，將對項(xiàng)目工

8、程副總給予處 罰，并對監(jiān)理公司和總包單位進(jìn)行違約金索賠，且甲方保留因該材料的 失控而對整體工程造成的損失進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利。1.6 封樣材料的替換對于已經(jīng)確定封樣的材料，確因市場原因無法按照原合同執(zhí)行的，需由施 工單位提出申請，寫清原因，明確替換產(chǎn)品的品牌、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)經(jīng)天津公司品 質(zhì)管理部、研發(fā)中心、成本中心審核后，并經(jīng)天津公司招標(biāo)審批會(huì)審批通過后， 方可進(jìn)行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求制作提交至天津公司招標(biāo)采購部和項(xiàng)目部，材料替換申請單1.7 未經(jīng)審批私自替換材料的處罰未按照本管理規(guī)定完成材料替換的審批，而私自同意進(jìn)行替換材料的，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人給予開除處分5 .材料的現(xiàn)場

9、驗(yàn)收現(xiàn)場驗(yàn)收是對“甲分包、甲供、甲控”類進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn) 和辦理驗(yàn)收的過程，是工程現(xiàn)場材料管理的重要環(huán)節(jié)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對憑證單附件、質(zhì)量和數(shù)量等檢驗(yàn)、辦理驗(yàn)收手續(xù)及驗(yàn)收問題的處理。質(zhì)量驗(yàn)收：對進(jìn)場材料必須認(rèn)真進(jìn)行開箱的全部檢驗(yàn)或隨機(jī)抽驗(yàn)（按合同約定），確保驗(yàn)收后的材料符合（國家、地方、行業(yè)規(guī)范及合同規(guī)定）質(zhì)量要求，如 實(shí)填寫材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合驗(yàn)收單?，F(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗(yàn)主要通過目測 材料外觀的質(zhì)量、材質(zhì)性能、合格證件的檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行材料的二次送檢。數(shù)量驗(yàn)收：對進(jìn)場材料必須認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗(yàn)收，對分批 進(jìn)場的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。5.1 甲分包、甲供材料的

10、到場驗(yàn)收對于天津公司招標(biāo)采購的甲分包、甲供材料項(xiàng)目，貨物的到場驗(yàn)收執(zhí)行首批 貨物到場聯(lián)合驗(yàn)收制度，后續(xù)材料的驗(yàn)收， 由項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位按照檢 驗(yàn)合格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行材料的驗(yàn)收5.1.1 首批貨物到貨驗(yàn)收在首批貨物到貨前3大，項(xiàng)目工程部以書面形式通知研發(fā)中心、招標(biāo)采購部、品質(zhì)管理部共同參與首批材料的到貨驗(yàn)收，明確驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收物品， 由項(xiàng)目部組織研發(fā)中心、招標(biāo)采購部、品質(zhì)管理部主辦人員，依照招標(biāo)采購部招標(biāo)封樣定板材料，共同參與首批貨物的到貨驗(yàn)收，5.1.2 各部門職責(zé)：研發(fā)中心：負(fù)責(zé)核對材料的材質(zhì)、顏色、外觀、表面工藝與封樣材料的一致性 招標(biāo)采購部：負(fù)責(zé)核對材料的規(guī)格尺寸、 材料

11、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等項(xiàng)表觀參數(shù)的檢 驗(yàn) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)核對材質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目部（施工單位）：負(fù)責(zé)核對數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和尺寸誤差標(biāo)準(zhǔn)等基本數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)5.1.3 驗(yàn)收結(jié)果：材料驗(yàn)收合格，各方在驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行樣板工程的施工, 樣板工程經(jīng)研發(fā)、品質(zhì)等相關(guān)部門確認(rèn)后，方可進(jìn)行大面積施工材料驗(yàn)收不合格，明確質(zhì)量缺陷和品質(zhì)問題，保存不合格樣品材料封樣于項(xiàng) 目部，并在驗(yàn)貨單上簽署不合格意見后，進(jìn)行退貨處理，并責(zé)成供貨單位 重新按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供貨，并依據(jù)合同約定對供貨單位采取相應(yīng)的處理措施； 且重新供貨的，按照首批貨物驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收5.1.4 其他批次的材料驗(yàn)收由項(xiàng)目部自行組織，按照驗(yàn)收合格的材料

12、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù) 量驗(yàn)收，對分批進(jìn)場的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。5.2 其他勞務(wù)類包含的甲控類材料的驗(yàn)收總包、精裝修、景觀、門窗幕墻等勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場材料的驗(yàn)收，由項(xiàng)目部主管工 程師組織（項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、成本）、監(jiān)理等人員，按照封樣定板的材料對進(jìn)場 的材料進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格按照合同中所注明細(xì)檢驗(yàn)（包括材料質(zhì)量檢測報(bào)告、環(huán) 保認(rèn)證以及名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）；到場材料應(yīng)按合同質(zhì)量要求 及封樣樣品進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)；當(dāng)材料出現(xiàn)質(zhì)量低劣、不符合合同規(guī)定及檢測要求 等問題時(shí)，在合同規(guī)定期限內(nèi)聯(lián)系退貨或索取賠償罰款，并上報(bào)天津公司品質(zhì) 部和成本中心6 . 支持文件附件1封樣材料標(biāo)簽附件2封樣材

13、料明細(xì)表附件3封樣樣板臺(tái)帳附件4封樣樣板處置審批單附件5材料替換申請表附件6首批材料采購（物品）聯(lián)合驗(yàn)收單附件7主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求附件1材料封樣標(biāo)簽沙ja P?材料對樣標(biāo)簽產(chǎn)制嚼與產(chǎn)品名前現(xiàn)喑理£品牌產(chǎn)地使用部位使岐廠加承電肆應(yīng)全瑞工f里軍前章全禰，【簽字若 章）沈萍琳*公司叫日工程部現(xiàn)發(fā)中心品府育理中心成本中心說明，1 資料縮蛇一納工2A品封榨g£：回號(hào)；須與出標(biāo)文件至求一改!甄宇人員為吞部門經(jīng)理Q上Li”人員3 .項(xiàng)目部的封祥加孟筮理西伎公童：應(yīng)簽字并加費(fèi)項(xiàng)目里及填寫日期工4 .建檢中住，責(zé)任人簽字、加氤公量反堵巧曰用;5 .項(xiàng)目部利洋師箋.夷加蓋富理單位£

14、;審6 .慶中采購找項(xiàng)目工程部川小姐云附件2封樣材料明細(xì)表FPPl 項(xiàng)目工程投標(biāo)封樣材料明細(xì)表序號(hào)型號(hào)網(wǎng)楷累，品牌產(chǎn)地使用部后123q-6?6gIQ投標(biāo)星位名稱：正蓋公量J會(huì)基欄秘龍百普人據(jù)來總監(jiān)前每蛭投組長SINACM中標(biāo)單住刻杵臺(tái)賬 1 方言人座曰期處目招標(biāo)編三中訐里魚封擇第三轉(zhuǎn)交人WttA出生E期電還擰隅附件4SIN/C融包中標(biāo)率位封樣處置審批單至.總運(yùn)申請單編號(hào)出庫日期項(xiàng)目名稱招標(biāo)編號(hào)招標(biāo)J照中標(biāo)單位封祥編號(hào)是否結(jié)算結(jié)算日期銷毀退還成本經(jīng)理:負(fù)責(zé)人：說明，在工程馥工驗(yàn)收切結(jié)箕完成后,可反避行樣楨的加置.“目部負(fù)責(zé)人簽至項(xiàng)目公司息經(jīng) 建，招標(biāo)采取部簽至成本中心總經(jīng)電附件5附件五別yc融電

15、材料替換申請表項(xiàng)目名稱施工項(xiàng)目施工單位封樣材料材料名稱r魏格型號(hào)1應(yīng)脂檢單價(jià)替換原因詳細(xì)寫明原因，簽字蓋董普代材料材料名禰規(guī)格型號(hào)單價(jià)項(xiàng)目公司意見簽至總經(jīng)理肝發(fā)中心意見品質(zhì)管理中心意見成本申心意見天津公司總經(jīng)理填寫說明：要求詳細(xì)埴寫原因，井后附封樣產(chǎn)品供貨單提供的蓋章證明文件,證據(jù)充分確鑿無 法滿足供貨要求的，方可上報(bào)，附件6SIN/C 制望尋，將唱 首批材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合臉收單項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)材料名稱：供貨單位瞼收日期材料使用部位蕤收人員蛉收部門臉收入蛉收意見研發(fā)中心品質(zhì)呂,理中心招標(biāo)采購部項(xiàng)目部施工單位監(jiān)理單位結(jié)論說明；1、本表僅適用于甲分包、甲供項(xiàng)目，表頭由項(xiàng)目部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)

16、埴寫。2、由項(xiàng)目就專業(yè)工程師員責(zé)組織研發(fā)中心、品盾割*招標(biāo)采購部及監(jiān)理單位、 施工單位對材料迸場驗(yàn)收，并填寫相關(guān)內(nèi)容，3.結(jié)論由各部門討論后,項(xiàng)目部填寫，各部門會(huì)簽,施工單位監(jiān)理單位蓋章附件7主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求展板要求：規(guī)格寬900mm*高1200mm ,材料樣品要求：要求材料樣品用雙道 16#鋼絲牢固固定在展板上，避免脫落；同一種材質(zhì)不同 規(guī)格的產(chǎn)品只提供一塊樣品即可，大型設(shè)備和大規(guī)格材料可提供圖冊或照片1、石材：規(guī)格 300*300mm ;2、瓷磚:提供規(guī)格 300*300mm,或者成品醇（非甲供產(chǎn)品）3、玻璃：規(guī)格 300*300mm ;4、不銹鋼：規(guī)格200*200mm板5、木制門

17、：300*300mm木制表面飾面板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板6、鋼制門或鋼木復(fù)合門：300*300mm鋼制表面及飾面效果面板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板7、壁紙、壁布：規(guī)格 200mm的方形樣塊，特殊材質(zhì)與性質(zhì)材料提供相關(guān)輔料樣品；8、輕鋼龍骨石膏板吊頂：規(guī)格 200mm方形石膏板樣塊，龍骨 200mm長各一塊9、照明燈具：小型燈具提供樣品，大燈具提供圖冊或圖片；10、 開關(guān)面板：開關(guān)、插座各一個(gè)11、 衛(wèi)生器具：圖片帶規(guī)格型號(hào)。12、 實(shí)木地板與實(shí)木復(fù)合地板：按照設(shè)計(jì)規(guī)格提供三片以上可裝拼樣板13、 塑膠地板、防靜電地板：規(guī)格 150*150mm樣板14、 室內(nèi)精裝金屬欄桿：按照設(shè)計(jì)要求樣式制作長度600-800mm的成品樣板15、 外檐涂料：規(guī)格 200*300mm樣板16、 人造文化石（文化醇）：在500*600mm展板上粘貼多塊磚（石），并進(jìn)行擦縫處理17、 屋面瓦：主瓦、脊瓦各一塊，木龍骨200mm,附配件各一個(gè)18、 櫥柜：面板20