上海x裝飾工程公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、上海xx裝飾工程有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄01 質(zhì)量手冊(cè)管理1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量體系要求41 管理職責(zé)42 質(zhì)量體系43 合同評(píng)審44 設(shè)計(jì)控制45 文件和資料控制46 采購(gòu)47 顧客提供產(chǎn)品的控制48 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性49 過(guò)程控制410 檢驗(yàn)和試驗(yàn)411 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制412 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)413 不合格品的控制414 糾正和預(yù)防措施415 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付416 質(zhì)量記錄的控制417 內(nèi)部質(zhì)量審核418 培訓(xùn)419 服務(wù)420 統(tǒng)計(jì)技術(shù)5 附錄51 附錄(一)：公司簡(jiǎn)介52 附錄(二)：公司行政組織機(jī)構(gòu)圖53 附錄(三)：公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)

2、圖54 附錄(四)：質(zhì)量體系要素分配表55 附錄(五)：程序文件目錄*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：01版本更改：A0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)01 質(zhì)量手冊(cè)的管理011 質(zhì)量手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)0111 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫(xiě)組，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)0112 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)各部門(mén)討論修改后，報(bào)管理者代表審核0113 經(jīng)審核的質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施012 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放0121 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控二類(lèi)，辦公室應(yīng)在手冊(cè)受控狀態(tài)處加以標(biāo)識(shí)，并統(tǒng)一編號(hào)。0122 受控質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實(shí)，應(yīng)按照經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號(hào)發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。0123 非受

3、控質(zhì)量手冊(cè)是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實(shí)，當(dāng)顧客或其他外部人員需用時(shí)，需向辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。013 質(zhì)量手冊(cè)的更改 0131 各部門(mén)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改意見(jiàn)，應(yīng)以書(shū)面形式提交辦公室，在意見(jiàn)未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。0132 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。a. 作為質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b. 公司質(zhì)量方針調(diào)整時(shí)；c.公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能變動(dòng)較大時(shí)；*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：01版本更改：A0質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)d.經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；e.質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審中提出

4、改進(jìn)要求時(shí)；0133 辦公室擬定更改或換版的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。0134 管理者代表組織原文件編寫(xiě)組成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者，手冊(cè)持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫(xiě)手冊(cè)更改頁(yè)。0135 修訂后的文頁(yè)應(yīng)及時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀。0136 質(zhì)量手冊(cè)換版后，新版發(fā)放時(shí)，受控舊版同時(shí)收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。014 質(zhì)量手冊(cè)的保管0141 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)、存放。0142 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁(yè)、污損或隨意更改。0143 手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦

5、公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新編號(hào)。0144 手冊(cè)持有者工作變動(dòng)，應(yīng)把手冊(cè)交回辦公室。0145 手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。0146 手冊(cè)底稿、各單位局部更改報(bào)告和手冊(cè)更改記錄由辦公室歸檔保存。0147 手冊(cè)修改或換版時(shí)，版次同時(shí)更改。手冊(cè)頒布時(shí)為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2換版時(shí)文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1版本更改：A0范 圍頁(yè) 碼：第1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1、 范圍：本手冊(cè)適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、竣工到交付使用全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：

6、2版本更改：A0引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 碼：第1 頁(yè) 共1頁(yè)2 引用標(biāo)準(zhǔn)21 GBT 190231996 質(zhì)量手冊(cè)編制指南22 GBT 65831994 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)23 GBT 190011994 質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：3版本更改：A0術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GBT 6583ISO 8402的術(shù)語(yǔ)和以下定義。31 安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的安裝。32 隱蔽工程是指被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。33 三檢制是指建筑裝飾工程在施工過(guò)程

7、中的自檢、專(zhuān)檢、交接檢。34 施工組織設(shè)計(jì)為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計(jì)劃和施工方案。35 分包方獨(dú)立建制具有法人資格的分包施工單位。36 分供方為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。37 特殊物質(zhì)指合同中要求進(jìn)行監(jiān)控的物質(zhì)。 *公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.1版本更改：A0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共5頁(yè)4 質(zhì)量體系要求41 管理職責(zé)411 總則確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源。412 職責(zé)4121 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機(jī)關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評(píng)審工作。412

8、2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告。4123 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并記錄。413 程序概要4131 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時(shí)代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢(shì)品牌。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強(qiáng)管理、工程一次交驗(yàn)合格率100%； 優(yōu)良工程率80%；客戶(hù)滿(mǎn)意率100%；爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)工程。4132 組織為了使質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，同時(shí)，根據(jù)GBT190011994質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。見(jiàn)附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）4133 職責(zé)和職權(quán) 公司對(duì)與質(zhì)

9、量有關(guān)的人員和部門(mén)，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。1、總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量的承諾。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和保持有效運(yùn)行負(fù)決策責(zé)任。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.1版本更改：A0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共5頁(yè)b. 確定公司各部門(mén)、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c. 配備資源：對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人財(cái)物等資源需求予以滿(mǎn)足。d. 定期主持管理評(píng)審，保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。e. 每年至少召開(kāi)12次質(zhì)量工作例會(huì)，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)正常開(kāi)展。2. 管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。A. 協(xié)

10、助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。B. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。C. 處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其結(jié)果的有效性。D. 代表公司與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，組織向客戶(hù)提供質(zhì)量保證。E. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審，編寫(xiě)報(bào)告，提交報(bào)告，并組織跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督。3. 副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）組織設(shè)計(jì)、工程、經(jīng)營(yíng)、技質(zhì)、材料五個(gè)系統(tǒng)的部門(mén)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個(gè)系統(tǒng)中的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)、采購(gòu)、合同評(píng)審要素的

11、宏觀質(zhì)量控制。參與五個(gè)系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部?jī)刹块T(mén)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個(gè)部門(mén)的實(shí)施效果。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。參與兩部門(mén)其它要素的質(zhì)量控制。5設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)要素的宏觀控制。參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。6。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)過(guò)程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7. 經(jīng)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同評(píng)審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動(dòng)。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.1版本更改：A0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共5頁(yè)參與材料部、經(jīng)營(yíng)部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。8. 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)

12、質(zhì)量體系中設(shè)計(jì)要素的質(zhì)量控制。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。9. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。10. 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)中分包方的管理、過(guò)程控制、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付中的搬運(yùn)、防護(hù)和交付，服務(wù)要素。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。11材料部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購(gòu)要素中分供方的管理、搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)

13、要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。12經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評(píng)審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。13辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來(lái)行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個(gè)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。14人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。15項(xiàng)目經(jīng)理部*公司質(zhì)量手冊(cè)版本更改：A0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共5頁(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)作指導(dǎo)下參與機(jī)關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。16質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評(píng)定。1

14、7內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗(yàn)證工作。4122 資源為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),保證管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，公司管理者為其配備了以下各類(lèi)適宜的資源：a. 工程項(xiàng)目實(shí)施所需的生產(chǎn)設(shè)備。b. 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c. 工程技術(shù)和專(zhuān)業(yè)技能。d. 經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)的專(zhuān)業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。e. 計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用軟件。f. 資金及各項(xiàng)生產(chǎn)物質(zhì)。g. 技術(shù)文件：通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目合同評(píng)審、明確資源要求，并編寫(xiě)質(zhì)量計(jì) 劃或施工組織設(shè)計(jì)。4123管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿(mǎn)時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。b. 管理者代表的職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和保

15、持運(yùn)行。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題。組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。413 管理評(píng)審41341 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進(jìn)行一次，以確保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.1版本更改：A0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第5頁(yè) 共5頁(yè)建立運(yùn)行時(shí)，組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審的次數(shù)。4134 每次評(píng)審的內(nèi)容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000管理評(píng)審程序規(guī)定實(shí)施并將實(shí)施結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告。4135 支持性程序文件 Q/CS02-4.1-2000管理評(píng)審程序。*公司質(zhì)

16、量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.2版本更改：A0質(zhì)量體系頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)42 質(zhì)量體系421 總則根據(jù)GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。適用于公司經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。422 職責(zé)4221 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4222 管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫(xiě)、審定質(zhì)量體系文件并對(duì)其有效實(shí)施負(fù)責(zé)。4223 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)

17、理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。4224 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由各職能部門(mén)發(fā)放，并實(shí)施管理。423 程序概要4231 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。無(wú)論編寫(xiě)還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。4232 質(zhì)量手冊(cè)分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊(cè)控制要素有關(guān)的部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)封面*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.2版本更改：A0質(zhì)量體系頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)有“受控”標(biāo)識(shí)，并有發(fā)放編號(hào)；非受控發(fā)放對(duì)象為顧客、咨詢(xún)中心等，封面有“非受控”的標(biāo)

18、識(shí)。4233 為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果，組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。4234 程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)所編制的支持性文件，程序文件的編寫(xiě)與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4235 各職能部門(mén)的專(zhuān)業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號(hào)、備案；無(wú)論編寫(xiě)與修訂，相關(guān)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。424 質(zhì)量策劃4241 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所

19、有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序，針對(duì)各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作，對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。4242 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測(cè)用）和專(zhuān)業(yè)人員等資源。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4243 確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4244 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。4245 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.3版本更改：A0合同評(píng)審頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)43 合同評(píng)審431 總則在

20、投標(biāo)或簽訂合同之前，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同進(jìn)行評(píng)審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿(mǎn)足顧客所提出的要求。432 職責(zé)4321 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。4322 設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對(duì)合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審。433 程序概要4331 制定并實(shí)施Q/CS02-4.3-2000合同評(píng)審程序，確保合同評(píng)審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4332 合同評(píng)審按標(biāo)書(shū)、合同的不同類(lèi)型，采用不同形式、不同級(jí)別的評(píng)審。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門(mén)參加。以確保：A.投標(biāo)書(shū)與合同條款內(nèi)容明確、合理、完

21、善；B.與投標(biāo)不一致處已得到解決；C.本公司具有滿(mǎn)足合同要求的能力。4333 經(jīng)過(guò)合同評(píng)審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗(yàn)收。4334 合同評(píng)審中形成的各種書(shū)面文件及評(píng)審記錄，均由經(jīng)營(yíng)部編號(hào)并存檔、保管。4335 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見(jiàn)，并形成書(shū)面文件后方能進(jìn)行。必要時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同評(píng)審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門(mén)實(shí)施。434 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評(píng)審程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.4版本更改：A0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)44 設(shè)計(jì)控制441 總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合

22、顧客要求，使設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí)施設(shè)計(jì)控制程序，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證。442 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過(guò)程。443 程序概要4431 設(shè)計(jì)策劃44311 設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同評(píng)審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。44312設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開(kāi)展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。4432 組織和技術(shù)接口44321 確定各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人

23、負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)組。4432 。2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專(zhuān)業(yè)組對(duì)接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。44323 在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。44324 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會(huì)簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評(píng)審、保證接口暢通。443。3 設(shè)計(jì)輸入44331 設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.4版本更改：A0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共4頁(yè)設(shè)計(jì)委托書(shū)和合同評(píng)審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形

24、成設(shè)計(jì)輸入文件。44332設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿(mǎn)足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。44333 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。44334 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。4434 設(shè)計(jì)輸出44341設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。44342 設(shè)計(jì)輸出文件的要求l 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求；l 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；l 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l 能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購(gòu)；l 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；l 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；l 滿(mǎn)足主要特性；44343 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)

25、計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4435 設(shè)計(jì)評(píng)審44351 設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請(qǐng)專(zhuān)家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。44352 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對(duì)評(píng)審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。44353 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部保存。4436 設(shè)計(jì)驗(yàn)證44361 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿(mǎn)足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.4版本更改：A0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)44362 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：l 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)

26、算；l 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；l 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；44363 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫(xiě)設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。4437設(shè)計(jì)確認(rèn)44371 在完成設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過(guò)顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。44372 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審44373 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄4438 設(shè)計(jì)更改44381 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出

27、設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。44382 設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)和人員。44383 設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。44384 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審。44385 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.4版本更改：A0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共4頁(yè)44386 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。444 支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000設(shè)計(jì)控制

28、程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.5版本更改：B0文件和資料控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)45 文件和資料控制451 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來(lái)文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。452 職責(zé)4521 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。4522 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門(mén)，也是外來(lái)文件的控制和管理部門(mén)。4523 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門(mén)。453 程序概要4531 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4532文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工

29、圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程合同、采購(gòu)文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4533 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 針對(duì)公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c. 針對(duì)各部門(mén)系統(tǒng)的管理文件由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。d. 外部文件,由文件的對(duì)口管理部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可使用,并負(fù)責(zé)跟蹤換版。4534 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、

30、登記和標(biāo)識(shí)。以確保：a. 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤走作廢文件；*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.5版本更改：A0文件和資料控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)c. 為法律或積累知識(shí)的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)。4535 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷(xiāo)毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。454 文件和資

31、料的更改4541 所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。4542 文件的更改由該文件的原審批部門(mén)負(fù)責(zé)，若指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4543文件更改均以書(shū)面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。4544 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。 455 支持性程序文件Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.6版本更改：A0采購(gòu)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)46 采購(gòu)461 總則選擇具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的分供方、

32、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購(gòu)、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。462 職責(zé)4621 材料部是外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門(mén)。4622 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門(mén)。463 程序概要4631 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類(lèi)別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按Q/CS02-4.6-2000采購(gòu)控制程序中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。b

33、) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇工程部組織對(duì)各種不同專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績(jī)資料的復(fù)印件。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營(yíng)部參與對(duì)勞務(wù)隊(duì)質(zhì)量保證能力的評(píng)審。4632 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。b) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對(duì)分包方的需求文件，文件應(yīng)說(shuō)明工程性質(zhì)、類(lèi)別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4633 對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證 *公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.6版本更改：

34、A0采購(gòu)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)a) 當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。b) 在施工過(guò)程中，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時(shí)及時(shí)向工程部提出更換要求，并做文字報(bào)告。工程部應(yīng)及時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。463 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000采購(gòu)控制程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.7版本更改：A0顧客提供產(chǎn)品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)47 顧客提供產(chǎn)品的控制471 總則對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制

35、，以保證這些產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。472 職責(zé)4721 經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門(mén)。473 程序概要4731 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4732 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱(chēng)、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的處理。4733 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4734 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將驗(yàn)證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4735 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)

36、和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。4736 顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過(guò)程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。474 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000顧客提供產(chǎn)品的控制程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.8版本更改：A0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)48 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性481 總則通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過(guò)程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。482 職責(zé)4821 技質(zhì)部。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門(mén)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。483 程序概要4831 產(chǎn)

37、品標(biāo)識(shí)的范圍483。11進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。對(duì)有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。48312施工過(guò)程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。4832 公司采購(gòu)的各類(lèi)材料，以及顧客提供的各類(lèi)材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。4833 施工過(guò)程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。4834 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控

38、制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4835 當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。484 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.9版本更改：A0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)49 過(guò)程控制491 總則對(duì)工程施工的全過(guò)程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。492 職責(zé)4921 工程部是本要素的歸口管理部門(mén)。4922 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4923 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過(guò)程控制程序。493 程序概要4931 為了對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括

39、人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定過(guò)程控制程序，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4932 為了保證所有的工程項(xiàng)目在受控下進(jìn)行，項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)所承接的工程制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目部組織編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，按“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”、“生產(chǎn)施工計(jì)劃”、“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工方案”進(jìn)行施工。4933 施工過(guò)程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過(guò)程的設(shè)備能力。4934 施工過(guò)程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4935 工長(zhǎng)根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)

40、范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書(shū)，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4936 工程部按公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工的有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程中的勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。4937 生產(chǎn)施工過(guò)程所使用的各類(lèi)物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4938 通過(guò)制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.9版本更改：A0過(guò)程控制頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4939 特殊過(guò)程49310 工程施工中常見(jiàn)的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工49311 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。項(xiàng)目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過(guò)鑒定合格的設(shè)備進(jìn)

41、行操作，并填寫(xiě)施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予以保存。49312 對(duì)質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過(guò)程，應(yīng)按季節(jié)施工技術(shù)措施，進(jìn)行重點(diǎn)控制。494 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000過(guò)程控制程序，*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.10版本更改：A0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)410 檢驗(yàn)和試驗(yàn)4101 總則 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4102 職責(zé)41021技質(zhì)部對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。41022材料部對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。41023 項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“

42、臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4103 程序概要41031 制定并實(shí)施Q/CS02-4.10-2000檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序確保進(jìn)貨，過(guò)程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。41032 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)410321 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn)收前辦理送檢手續(xù)。410322 對(duì)裝飾材料實(shí)施檢驗(yàn)的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)等規(guī)程等。410323 檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS02-4。13-2000不合格品的控制程序規(guī)定通知材料部辦理退貨，對(duì)于顧

43、客提供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。410324 對(duì)辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，由庫(kù)房對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。41033 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)410331 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，上道工序不合*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.10版本更改：B0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問(wèn)題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對(duì)上道工序進(jìn)行交接檢。410332 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等

44、因素，有針對(duì)性實(shí)施巡檢。410334 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報(bào)顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。410335 經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。410336 例外轉(zhuǎn)序，臨時(shí)脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時(shí)，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。41034 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)410341 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。410342 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。410343 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用戶(hù)，并按Q/CS1301不合格品的控制

45、程序規(guī)定處置。41035 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄410351 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管及處理等要求按Q/CS1601質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。410352 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4104 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.11版本更改：B0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)411 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4111 總則對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿(mǎn)足測(cè)量能力的要求。4112 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部

46、門(mén)。4113 程序概要41131 制定并實(shí)施Q/CS1101檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量能力滿(mǎn)足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。41132 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃，對(duì)新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。41133 施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校驗(yàn)周期，并按期送專(zhuān)門(mén)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識(shí)并禁用及采取糾正措施，所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。41134 檢測(cè)人員使用的檢測(cè)

47、量?jī)x、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識(shí)。41135 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。41136 本公司計(jì)量管理工作，按國(guó)家計(jì)量管理部門(mén)有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對(duì)檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。41137 確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。41138 所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、驗(yàn)證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺(tái)帳，并妥善保存。41139 當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備資料時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部提供。4114 支持性程序文件Q/CS02-4.11-200

48、0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.12版本更改：A0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)412 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4121 總則通過(guò)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品（過(guò)程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4122 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法。4123 程序概要41231 制定并組織實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序，防止不同檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。41232 在施工過(guò)程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。41233 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合

49、格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定d. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)41234 標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。a. 單位工程和各分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b. 各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定人員簽字確認(rèn)合格后才能放行。c. 項(xiàng)目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)識(shí)，以確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。4124 支持性程序文件Q/CS02-4.12-2000檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。*公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.13版本更改：A0不合格品的控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)413 不合格品的控制4131 總則為了對(duì)外購(gòu)物資和生產(chǎn)施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。4132 職責(zé)41321 技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理不合格品的控制。41322 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不