審計(jì)監(jiān)察室主任崗位說(shuō)明書

1、審計(jì)監(jiān)察室主任崗位說(shuō)明書一、崗位標(biāo)識(shí)崗位名稱：審計(jì)監(jiān)察室主任隸屬部門：審計(jì)監(jiān)察室崗位代碼：崗位職級(jí)：直接上級(jí)：副總裁直接下級(jí)：本部門員工崗位系列：崗位定編：生效日期：二、崗位概要全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬子公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)制定集 團(tuán)審計(jì)監(jiān)察制度和條例，并予以執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)開展集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察和部門管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確地 反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況。三、工作職責(zé)1.審計(jì)監(jiān)察管理根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作； 稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、盈利性； 審計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；審計(jì)下屬子公司銷售收入，成

2、本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出情況； 收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿，準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告； 審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要 求；負(fù)責(zé)組織對(duì)子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對(duì)各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、 經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計(jì)； 監(jiān)督、檢查集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察制度的落實(shí)情況；指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，培訓(xùn)審計(jì)人員，使其了解國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn) 則要求；負(fù)責(zé)違規(guī)違章經(jīng)營(yíng)行為的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為， 提出經(jīng)濟(jì)處罰決疋，并負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行 為，移交有關(guān)部門處理；負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議；負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分

3、析及審計(jì)后的整改督查。及時(shí)分析各類審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 提出審計(jì)建議與意見；并定期對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行督查；跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作；協(xié)助政府部門對(duì)集團(tuán)的審計(jì)工作；監(jiān)察檢查監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、計(jì)劃、決定、命令和集團(tuán)總部 規(guī)章制度的情況；受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為；參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核、評(píng)議工作；制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法，廉潔高效教育； 對(duì)子公司的審計(jì)、監(jiān)察業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料，建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案，并按規(guī) 定妥善保管和使用；2. 內(nèi)部管理全面負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)

4、察的日常管理工作，制定審計(jì)監(jiān)察部門的發(fā)展方向和目標(biāo)，規(guī) 劃階段性工作重點(diǎn)，組織制定和實(shí)施工作計(jì)劃，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)外環(huán)境變化調(diào)整審計(jì)監(jiān) 察工作，對(duì)審計(jì)監(jiān)察的工作績(jī)效和結(jié)果，負(fù)最終責(zé)任；依據(jù)審計(jì)監(jiān)察室的年度費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部門內(nèi)相關(guān)費(fèi)用的審批與控制，確 保部門費(fèi)用的合理使用；負(fù)責(zé)本部門管理工作的改進(jìn)和創(chuàng)新，并對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)管理工作的改進(jìn)提出合理化建議; 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，組織優(yōu)化和改進(jìn)本部門的業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)效率，提升服務(wù)質(zhì) 量；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)本部門的發(fā)展所需的各類人才，從提名、聘用、調(diào)配的角度建設(shè)本部門 經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍，協(xié)助人力資源部制定本部門的人力資源發(fā)展規(guī)劃和配置計(jì)劃，優(yōu)化 本部門人力資源配置；指導(dǎo)

5、審計(jì)部員工的工作，實(shí)施員工培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平；組織落實(shí)本部門員工的績(jī)效管理工作，并給予員工及時(shí)的指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)部門績(jī)效水平 的提升；代表審計(jì)監(jiān)察室協(xié)調(diào)與其他部門、各子公司及外部的關(guān)系，營(yíng)造有利的發(fā)展環(huán)境。3. 其他負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。四、工作權(quán)限業(yè)務(wù)對(duì)下屬工作的安排權(quán)；對(duì)下屬員工工作績(jī)效的考核權(quán)；對(duì)下屬的工作有監(jiān)督、檢 查權(quán)以及工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)；對(duì)本部門所提交的結(jié)果性文件的審核權(quán)；對(duì)公司預(yù)算制定、修訂以及融資活動(dòng)有建議權(quán)；人事審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部崗位人員的調(diào)配權(quán)，任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)罰權(quán)。財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)察室部門內(nèi)部費(fèi)用的審批權(quán)。其他五、工作聯(lián)系內(nèi)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及各子公司。外部國(guó)家和

6、地方政府機(jī)構(gòu)、銀行、審計(jì)單位、合作伙伴等相關(guān)組織。六、工作條件時(shí)間基本固定，適度波動(dòng)。環(huán)境總部辦公大樓。七、任職資格教育背景審計(jì)專業(yè)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科及以上畢業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)10年行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，5年審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。岡位技能具有審計(jì)監(jiān)察管理實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅收政策和實(shí) 務(wù)；了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握國(guó)家最新審計(jì)要求和方法；諳熟公司財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)察等業(yè)務(wù)的全套流程；熟悉財(cái)務(wù)管理、資本運(yùn)作以及企業(yè)融 資。能力要求具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力、公關(guān)交際能力和實(shí)施運(yùn)作能力、語(yǔ)言表達(dá)能力、規(guī) 劃執(zhí)行能力、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與領(lǐng)導(dǎo)能力、分析判斷能力、學(xué)習(xí)能力。個(gè)性素質(zhì)良好的責(zé)任心、工作仔細(xì)認(rèn)真、自主性

7、強(qiáng)；有較強(qiáng)的敬業(yè)精神；有良好的紀(jì) 律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。八、備注第3頁(yè)共5頁(yè)第 4 頁(yè)共 5 頁(yè)Word是學(xué)生和職場(chǎng)人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實(shí)，這個(gè)軟件背后，還有一大批隱藏技能你不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過(guò)號(hào)以后，會(huì)自動(dòng)編號(hào)段落Ctrl + D 調(diào)出字體欄，配合 Tab+Enter全鍵盤操作吧Ctrl + L左對(duì)齊，Ctrl + R 右對(duì)齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關(guān)于替換，里面又大有學(xué)問(wèn)！有時(shí)候Word文檔中有許多多余的空行需要?jiǎng)h除，這個(gè)時(shí)候我們可以完全可以用查找替換”來(lái)輕松解決。打開 編輯”菜單中的 替換”對(duì)話框，把光標(biāo)定位在 查找內(nèi)容”輸入框中，單擊 高級(jí)”按鈕，選擇 特殊字符”中的 段落標(biāo)記”兩次， 在輸入框中會(huì)顯示 "PAP'，然后在 替換為”輸入框中用上面的方法插