審計(jì)部年終工作總結(jié)范文

1、審計(jì)部年終工作總結(jié)范文一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部 經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的 審計(jì)計(jì)劃， 緊緊圍繞公司提出的加大核查、 審核、 監(jiān)管力度， 確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi) 部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一 定成績(jī)，主要表現(xiàn)在： 1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了 由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜 合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良 性過(guò)渡。 2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了 解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入， 到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作

2、的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年 的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大 家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。 不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大 力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審 工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo) 和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、XX年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度 審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也 關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作 在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體 會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具

3、體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不 分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、 工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要 求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下 了扎實(shí)的基礎(chǔ)。2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià) 臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng) 營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近 40000 噸，加上 銷(xiāo)售總公司的肥料， xx 年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元， 公司 的資產(chǎn)總額也達(dá)到了 1000 多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該 公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而 使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也

4、給總公司的財(cái)務(wù) 管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì) 其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司 的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān) 制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng) 庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核 算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì) 規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系 列工作， 規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)， 也教育了會(huì)計(jì)人員， 增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核 今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的 報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)

5、對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn) 識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這 個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們 審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步 擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審 核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了 保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué) 習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技 能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一 切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我 們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的 審核，從而有效的配合了

6、公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾 個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查 進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部 200x 年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基 本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把 市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市 場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的 第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告， 把問(wèn)題找準(zhǔn)了， 建議提對(duì)了， 得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、 業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲 根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目