某某股份有限公司質(zhì)量手冊14

1、質(zhì)量手冊文件編號： NQ402100 生效日期： 2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：Ver2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)48正文43附錄5編制：關(guān)征審核：孟莉批準：王勇峰沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-2/420.1手冊修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-5/480.2手冊目錄0.1 手冊修改控制0.2 手冊目錄0.3 手冊說明1. 公司簡介2. 質(zhì)量政策3. 組織機構(gòu)與職責(zé)4. 術(shù)語和縮略語5. 質(zhì)量體系要素5.1 管理職責(zé)5.2 質(zhì)量體系5.3 內(nèi)部質(zhì)

2、量體系審核5.4 糾正和預(yù)防措施5.5 合同評審5.6 需求分析5.7 開發(fā)策劃5.8 質(zhì)量策劃5.9 設(shè)計和實現(xiàn)5.10 軟件測試5.11 客戶驗收5.12 復(fù)制、交付和安裝5.13 維護5.14 配置管理5.15 文檔控制5.16 質(zhì)量記錄5.17 度量5.18 規(guī)則、慣例和約定5.19 設(shè)備和工具管理5.20 采購5.21 配套的產(chǎn)品管理5.22 培訓(xùn)6. 附錄6.1 相關(guān)的質(zhì)量體系文件清單6.2文件發(fā)行控制6.3受控部門編號質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-7/410.3手冊說明l 本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理的程序和要求，實施滿足ISO9001標準的質(zhì)量體系。l 本

3、手冊適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項目及系統(tǒng)集成項目的生產(chǎn)和/或服務(wù)。l 在遵循ISO9001標準的基礎(chǔ)上，本手冊重點參照ISO9000-3：1997質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準第三部分：ISO9001在軟件開發(fā)、供應(yīng)和維護中的使用指南而制定。本手冊采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門、程序概要、相關(guān)的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，對該標準所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司的全面實施進行了描述。l 本手冊的個別條款有部分內(nèi)容超出了ISO9001標準要求的范圍（如5.19 設(shè)備和工具管理、5.21配套的產(chǎn)品管理等），對于超出標準要求的部分不做為第三方審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。l

4、 本手冊的修改工作由質(zhì)量保證部門負責(zé)，修改內(nèi)容通過管理者代表審核后，由公司總經(jīng)理批準生效。l 公司各部門都應(yīng)確保本手冊的有效執(zhí)行。l 本質(zhì)量手冊經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門批準，可向公司外部發(fā)布。l 質(zhì)量手冊的持有者責(zé)任：本手冊持有者負責(zé)手冊的保管和維護；手冊持有者有義務(wù)保持手冊的完整性；手冊持有者應(yīng)對手冊的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊。1. 公司簡介 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。1996年6月，在上海證券交易所成功上市。是中國目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一。公司注冊資本2.165億元人民幣，產(chǎn)值增長連續(xù)6年超過100%?，F(xiàn)有員工1600余人，其中博士、碩士、學(xué)士及

5、留學(xué)歸國人員占85%。擁有12家控股子公司，7個研發(fā)中心，近30家分支機構(gòu)。東大阿爾派以計算機軟件國家工程中心-東北大學(xué)軟件中心和東方軟件為技術(shù)依托和人才支持，同時通過建立東軟大學(xué)、實施導(dǎo)師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一批能夠適應(yīng)用戶不斷發(fā)展變化的需求的青年人才群體。東大阿爾派將產(chǎn)品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)的解決方案”，開發(fā)以此為帶動的大型平臺軟件、中間件、開發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。先后開發(fā)出我國第一個自主版權(quán)的大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等應(yīng)用平臺、ERP、

6、UNIVERSAL OFFICE 3.5、通用機械CAD、PDS等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會保險（MSIMIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應(yīng)用軟件40余種；同時，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開發(fā)并生產(chǎn)出具有世界水平的國產(chǎn)CT掃描機，成為我國唯一的全身CT掃描機生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟件仿真開發(fā)環(huán)境、汽車音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機等智能產(chǎn)品的軟件開發(fā)方面有著強大的技術(shù)優(yōu)勢和開發(fā)實力?！皯?yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價值”是東大阿爾派的經(jīng)營理念和發(fā)展策略。經(jīng)過多年的發(fā)展，通過對用戶發(fā)展?fàn)顩r和變化需求的充分了解，并從軟件是客戶的基礎(chǔ)

7、設(shè)施的角度出發(fā)選擇合適的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。以有生命的軟件，來保證用戶永遠的價值。遍及全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為提供及時周到服務(wù)構(gòu)建了一座堅實的平臺。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過了ISO9001國際質(zhì)量認證，對產(chǎn)品的質(zhì)量實行嚴格控制，為產(chǎn)品的市場化、國際化奠定了良好基礎(chǔ)。有效利用國外的資金、市場與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。到目前為止，東大阿爾派與IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺灣金氏等中外公司建立了合資或合作關(guān)系。東大阿爾派堅信，未來當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來學(xué)習(xí)，將以駕御市場需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個全球的知名

8、跨國企業(yè)邁進，向一個百年軟件企業(yè)邁進。 公司地址：中國·沈陽·和平區(qū)三好街84-2號郵政編碼：110006聯(lián)系電話：86-24-238417482. 質(zhì)量政策2.1質(zhì)量方針提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。2.2質(zhì)量目標軟件度量值達到8.5分，客戶滿意度達到95%。2.3質(zhì)量管理授權(quán)總經(jīng)理對公司所開發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項目及系統(tǒng)集成項目的質(zhì)量全面負責(zé)，并授權(quán)管理者代表，負責(zé)在ISO 9001標準的基礎(chǔ)上參考ISO 9000-3建立、實施和保持質(zhì)量保證體系?？偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證部門有足夠的權(quán)利和組織上的獨立性，為保證公司質(zhì)量體系的有效運行。為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，

9、以滿足ISO 9001標準和本公司確定的質(zhì)量方針及目標，總經(jīng)理對公司質(zhì)量體系每年至少進行一次管理評審。公司全體員工必須按照本手冊及支持程序文件所規(guī)定的各項要求進行工作。本手冊于二年三月二十日開始生效。沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司總經(jīng)理 王勇峰二年三月質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-9/41質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-9/483. 組織機構(gòu)和職責(zé)3.1組織機構(gòu)：下圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機構(gòu)。質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-15/483.2職責(zé)3.2.1總經(jīng)理：全面負責(zé)公司的經(jīng)營管理，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，其主要職責(zé)包括：l 確立公司的長遠發(fā)展規(guī)劃；l 組織生產(chǎn)策劃與決策，批準重大項目立項；

10、l 批準、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，對質(zhì)量體系的有效性負責(zé)；l 批準發(fā)布質(zhì)量手冊；l 參加管理評審，批準發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3.2.2副總經(jīng)理(開發(fā))：主管軟件開發(fā)體系，負責(zé)公司的軟件開發(fā)及其質(zhì)量管理，其主要職責(zé)包括：l 組織生產(chǎn)策劃與決策；l 負責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批；l 組織完善軟件開發(fā)質(zhì)量體系。3.2.3副總經(jīng)理(市場)：主管軟件營銷部門、營銷網(wǎng)絡(luò)管理部、采購倉儲部、服務(wù)策劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負責(zé)公司的市場業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)包括：l 負責(zé)合同的審查和批準；l 組織建立營銷質(zhì)量體系；l 組織市場開拓。3.2.4管理者代表：負責(zé)質(zhì)量體系的建立和改進，組織管理評審，全面負責(zé)公司質(zhì)

11、量體系的運行，以及公司對外的質(zhì)量活動聯(lián)系。3.2.5 技術(shù)總監(jiān)：負責(zé)公司軟件開發(fā)的技術(shù)工作，是公司軟件開發(fā)的技術(shù)總負責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)工程組SEG的工作。3.2.6 業(yè)務(wù)總監(jiān)：負責(zé)公司的質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、可用性研究和測試、客戶服務(wù)和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務(wù)平臺。3.2.7各軟件事業(yè)部部長(包括開發(fā)部部長)職責(zé)：l 部內(nèi)資源和人員調(diào)配的審批；l 工作任務(wù)的分配；l 組織市場開拓的技術(shù)性支持；l 審批軟件生產(chǎn)過程中各類技術(shù)文檔。3.2.8軟件開發(fā)事業(yè)部、開發(fā)部：負責(zé)軟件項目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計、編碼實現(xiàn)和開發(fā)性維護。3.2.9APN-NAS事業(yè)部：負責(zé)國際交流的軟件項目與

12、軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計、編碼實現(xiàn)和開發(fā)性維護，由軟件開發(fā)部組成。在國際合作中，當(dāng)受到本公司和國外公司兩種質(zhì)量管理體系的同時控制時，為有效地進行項目開發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量體系要求的原則下，可依據(jù)與國外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來實施。3.2.10 項目管理事業(yè)部：l 負責(zé)下達項目開發(fā)任務(wù)；監(jiān)控和跟蹤項目開發(fā)進度；組織開發(fā)階段評審；負責(zé)開發(fā)過程的配置管理和過程度量；組織實施國際項目的合同評審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄；l 負責(zé)合同啟動工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進度；l 負責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制；l 負責(zé)組織實施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過程中的技術(shù)支撐工作。3.2.11 系統(tǒng)工程組SEG：確定

13、技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向及策略；大型項目的前期技術(shù)策劃，制定系統(tǒng)解決方案；技術(shù)規(guī)范制定、技術(shù)成果評價、技術(shù)培訓(xùn)。3.2.12 軟件工程過程組SEPG：定期評估組織內(nèi)部標準軟件過程；組織制定和維護用于軟件過程制定和改進活動的計劃。3.2.13 質(zhì)量保證部：l 負責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應(yīng)的培訓(xùn)；l 組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審；l 檢驗軟件開發(fā)過程符合質(zhì)量標準與規(guī)程。3.2.14IT規(guī)劃運營中心：負責(zé)公司設(shè)備管理和維護、網(wǎng)絡(luò)運營、信息收集和業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)等方面的工作。3.2.15產(chǎn)品質(zhì)量控制部門&可用性實驗室：組織軟件測試的評估，建立軟件產(chǎn)品可用性標準，進行

14、軟件產(chǎn)品的可用性研究和測試。3.2.16客戶服務(wù)中心：l 客戶售前咨訊服務(wù)、售后維護服務(wù)的協(xié)調(diào)；l 客戶問題受理及客戶滿意度的測量。3.2.17采購倉儲部：負責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購工作，其主要職責(zé)如下：l 主持對合格采購供方的評審；l 審核購銷合同和訂單；l 負責(zé)采購業(yè)務(wù)的實施；l 負責(zé)采購的到貨驗收；l 負責(zé)庫存管理。3.2.18營銷網(wǎng)絡(luò)管理部：l 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系，實施營銷網(wǎng)絡(luò)的計劃、銷售機會管理和效率評估；l 組織合同評審，協(xié)調(diào)并監(jiān)控各部門的合同執(zhí)行情況；l 負責(zé)分支機構(gòu)與總部的工作協(xié)調(diào)。3.2.19軟件營銷部門：l 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系；l 負責(zé)

15、制定合同草案與投標書，并組織投標書的評審，參與合同評審。3.2.20 服務(wù)策劃管理部：l 負責(zé)服務(wù)營銷策劃、服務(wù)銷售和監(jiān)控；l 建立完善服務(wù)管理制度、行為規(guī)范；l 客戶信息管理與分析、服務(wù)合同及全國跨區(qū)域銷售合同執(zhí)行。3.2.21銷售公司與辦事處：l 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系；l 負責(zé)制定合同草案與投標書。3.2.22人力資源部：負責(zé)建設(shè)人力資源基礎(chǔ)制度；合理高效地配置公司人力資源，人力資源的開發(fā)管理和績效考核。3.2.23培訓(xùn)部：負責(zé)公司整個內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運行。4.術(shù)語和縮略語本手冊采用ISO8402：1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語的術(shù)語及其定義，專門使用的術(shù)語

16、和縮略語及其定義如下：4.1 軟件：由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的計算機程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力創(chuàng)作。4.2 軟件項目：指根據(jù)合同需求開發(fā)的軟件。也可以稱為合同軟件。4.3 軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場的調(diào)研、預(yù)測等結(jié)果而自行開發(fā)的軟件。4.4 軟件項：在軟件開發(fā)過程的中間階段或最終階段，所開發(fā)的軟件中任何可標識的部分。4.5 軟件生命周期：從軟件的設(shè)計開始到軟件不能再使用時為止的時間周期，包括需求分析階段、設(shè)計階段、實現(xiàn)階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、運行和維護階段等。4.6 階段：能明確定義的一部分工作。4.7 客戶：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時也稱用戶。4

17、.8 供方：產(chǎn)品的提供者。4.9 合同：合同評審要素涉及的合同概念，專指公司與客戶簽定的約束雙方的合法協(xié)議。4.10 評審：指在進行了必要準備的基礎(chǔ)上，在正式會議上對評審對象進行分析和評價的過程。4.11 設(shè)計：指為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī)定的需求而確定軟件體系結(jié)構(gòu)、組成成分、模塊、接口、測試途徑和數(shù)據(jù)的過程。4.12 實現(xiàn)：指把設(shè)計翻譯為代碼，然后對代碼排除隱含錯誤的過程，是設(shè)計的具體體現(xiàn)，有時也稱編碼。4.13 釋放：指在軟件生存周期的各個階段結(jié)束時，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過程。也指將系統(tǒng)測試結(jié)束后所獲得的最終產(chǎn)品向客戶提交的過程。4.14 維護：指在軟件交付之后對其進行修改，以

18、糾正錯誤、改進性能和其它屬性，或使產(chǎn)品適應(yīng)改變了的環(huán)境。4.15 軟件配置： 指在軟件生存周期各階段所產(chǎn)生的各種形式和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。該集合中的每一個元素稱為軟件配置中的一個配置項。4.16 軟件配置管理：指標識和確定系統(tǒng)中配置項的過程。在系統(tǒng)整個生存周期內(nèi)控制這些項的投放和更改，記錄并報告配置項的狀態(tài)和更改要求，驗證配置項的完全性和正確性。4.17 基準：是指經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的可以用做下一步開發(fā)工作基礎(chǔ)的軟件項。4.18 文檔：指一種數(shù)據(jù)介質(zhì)及其上所記錄的數(shù)據(jù)。4.19 開發(fā)部門：泛指公司內(nèi)部從事軟件開發(fā)的部門，可以是軟件事業(yè)部、軟件開發(fā)部，也可以是一個項目組。4.20 設(shè)計

19、人員：在開發(fā)部門中，從事軟件項目或軟件產(chǎn)品設(shè)計的人員。在一定階段設(shè)計人員又是開發(fā)人員。4.21 開發(fā)人員：在開發(fā)部門中，從事實現(xiàn)軟件項目或軟件產(chǎn)品的人員。4.22 測試設(shè)計人員：在開發(fā)部門或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門中，從事軟件的測試設(shè)計與指導(dǎo)工作的人員。4.23 測試人員：在開發(fā)部門或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門中，從事軟件的測試工作的人員。4.24 SMG（Senior Manager Group）：開發(fā)體系決策層。4.25 SEG（System Engineering Group）：系統(tǒng)工程組。4.26 SEPG（Software Engineering Process Group）：軟件工程過程組。4.27

20、 SCMM（Software Configuration Management Manager）：軟件配置管理經(jīng)理。4.28 SQAM（Software Quality Assurance Manager）：軟件質(zhì)量保證經(jīng)理。4.29 TM（Test Manager）：軟件測試經(jīng)理。4.30 PM（Project Manager）：項目經(jīng)理。4.31 PSM（Project Software Manager）：項目軟件經(jīng)理。4.32 SCML（Software Configuration Management Leader）：軟件配置管理負責(zé)人。4.33 SQAL（Software Quali

21、ty Assurance Leader）：軟件質(zhì)量保證負責(zé)人。4.34 TL（Test Leader）：測試負責(zé)人。參考文件：GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語 GB/T19000.3ISO9000-3：1997質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準 第3部分：GB/T 19001ISO9001在軟件開發(fā)、供應(yīng)和維護中的使用指南質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-18/485.質(zhì)量體系要素本手冊選用了ISO9001：1994質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式的全部質(zhì)量要素，并重點參照ISO9000-3：1997質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準 第3部分：ISO9

22、001在計算機軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護中的使用指南。本手冊對標準的要求作了適合本公司需要的描述和規(guī)定。5.0.1 本章涉及的質(zhì)量體系要素與ISO9001：1994章節(jié)號對照表如下：質(zhì)量體系要素手冊章節(jié)號ISO9001：1994條款管理職責(zé)5.14.1質(zhì)量體系5.24.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核5.34.17糾正和預(yù)防措施5.44.14合同評審5.54.3需方的需求規(guī)格說明5.64.4開發(fā)策劃5.74.4質(zhì)量策劃5.84.2 4.4設(shè)計和實現(xiàn)5.94.4 4.9 4.13軟件測試5.104.4 4.10 4.11 4.13客戶驗收5.114.10 4.15復(fù)制、交付和安裝5.124.10 4.13 4

23、.15維護5.134.13 4.19配置管理5.144.4 4.5 4.8 4.12 4.13文檔控制5.154.5質(zhì)量記錄5.164.16度量5.174.20規(guī)則、慣例和約定5.184.9 4.11設(shè)備和工具管理5.194.9 4.11采購5.204.6配套的產(chǎn)品管理5.214.7培訓(xùn)5.224.185.0.2ISO9001：1994要素與本質(zhì)量手冊的對照表ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊章節(jié)號質(zhì)量手冊內(nèi)容4.1管理職責(zé)2質(zhì)量政策3組織機構(gòu)和職責(zé)5.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件、支持性文件）5.8質(zhì)量策劃4.3合同評審5.5合同評審4.4設(shè)計控制5.6需求分析5.

24、7開發(fā)策劃5.9設(shè)計和實現(xiàn)5.10軟件測試4.5文件和資料控制5.15文檔控制4.6采購5.20采購4.7顧客提供產(chǎn)品的控制5.21配套的產(chǎn)品管理4.8產(chǎn)品標識和可溯性5.14配置管理4.9過程控制5.6需求分析5.7開發(fā)策劃5.8質(zhì)量策劃5.9設(shè)計和實現(xiàn)5.10軟件測試5.11配置管理5.12復(fù)制、交付和安裝5.13維護4.10檢驗和試驗5.10軟件測試5.12復(fù)制、交付和安裝5.14配置管理5.20采購4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制5.19設(shè)備和工具管理4.12檢驗和試驗狀態(tài)5.10軟件測試5.14配置管理ISO9001：1994要素質(zhì)量手冊章節(jié)號質(zhì)量手冊內(nèi)容4.13不合格品的控制5.

25、6需求分析5.7開發(fā)策劃5.9設(shè)計和實現(xiàn)5.10軟件測試5.12復(fù)制、交付和安裝5.13維護5.14配置管理4.14糾正和預(yù)防措施5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核5.4糾正和預(yù)防措施4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付5.11客戶驗收5.12復(fù)制、交付和安裝4.16質(zhì)量記錄的控制5.16質(zhì)量記錄4.17內(nèi)部質(zhì)量審核5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核4.18培訓(xùn)5.22培訓(xùn)4.19服務(wù)5.13維護4.20統(tǒng)計技術(shù)5.17度量注：本手冊在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-19/47質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-20/485.1管理職責(zé)5.1.1目的制定質(zhì)量方針，明確質(zhì)量管理的責(zé)任

26、和分工，確保質(zhì)量體系的有效運行。5.1.2 適用范圍適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。5.1.3 主要職責(zé)部門5.1.3.1總經(jīng)理：負責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審工作，對公司的管理負最高職責(zé)。5.1.3.2 管理者代表：負責(zé)建立質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系的有效運行。5.1.3.3 質(zhì)量保證部門：負責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃并編制管理評審報告。5.1.4程序概要5.1.4.1 質(zhì)量方針5.1.4.1.1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標詳見本手冊第2.0章。公司可根據(jù)需要制定年度質(zhì)量目標和部門質(zhì)量目標。5.1.4.1.2 公司的每一位員工都應(yīng)了解并掌握公司的質(zhì)量方針。公司采取培訓(xùn)

27、、在崗工作考核、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在公司內(nèi)得到廣泛深入的貫徹執(zhí)行。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的一個主要內(nèi)容，并根據(jù)實際需要進行修改、完善和發(fā)展。5.1.4.1.3 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。5.1.4.2組織5.1.4.2.1 公司的組織機構(gòu)及其職責(zé)詳見本手冊第3.0章。5.1.4.2.2 公司組織機構(gòu)及其職責(zé)的確定、變更需經(jīng)事業(yè)部長級以上會議討論通過，由總經(jīng)理批準，并以文件形式通知執(zhí)行。5.1.4.2.3 公司明確規(guī)定從事各項工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質(zhì)量管理等項工作人員的職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系，并對必要的崗

28、位提出上崗資格要求。5.1.4.2.4 公司采取評審、測試等恰當(dāng)?shù)姆椒炞C軟件開發(fā)過程中各個階段、階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的需求和要求。驗證活動選派經(jīng)過培訓(xùn)的人員進行，驗證人員與該驗證對象無直接責(zé)任關(guān)系。對質(zhì)量體系的有效性和適用性驗證通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審來進行。5.1.4.2.5 公司總經(jīng)理任命管理者代表。管理者代表負責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、日常質(zhì)量管理工作，以及對外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按ISO9001標準的要求建立并有效運行。5.1.4.2.6 管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證等問題與公司外部溝通協(xié)調(diào)。5.1.4.3管理評審5.1.4.3.1 公司制

29、定管理評審程序，實施有效的管理評審。管理評審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時進行。5.1.4.3.2 進行管理評審前，必須準備充分的材料和信息，并應(yīng)制定管理評審計劃。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評審輸入的一部分。管理評審中必須記錄存在的問題，確定解決問題的方法，并實施相應(yīng)的措施，對實施的效果應(yīng)進行驗證。5.1.4.3.3 需方的管理職責(zé)客戶應(yīng)配合公司及時提供所有必要的信息并解決懸而未決的問題，必要時，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負責(zé)合同的有關(guān)事宜。5.1.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP401100管理評審質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-22/485.2質(zhì)量體系5.2.1 目的按照ISO9001標準建立質(zhì)量

30、管理和質(zhì)量保證機制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。5.2.2 適用范圍質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。5.2.3 主要職責(zé)部門5.2.3.1質(zhì)量保證部門：負責(zé)組織編寫公司的質(zhì)量體系文件。5.2.3.2 管理者代表：負責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準程序文件和支持性文件。5.2.3.3 總經(jīng)理：負責(zé)批準質(zhì)量手冊。5.2.4程序概要5.2.4.1 總則公司按照ISO9001標準的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。公司的質(zhì)量體系用文件的形式明確規(guī)定，并依據(jù)質(zhì)量體系文件的規(guī)定有效地貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量體系強調(diào)在設(shè)計開發(fā)過程中保證質(zhì)量優(yōu)于在過程結(jié)束后

31、發(fā)現(xiàn)問題，防止問題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠糾正和預(yù)防措施來解決。5.2.4.2 質(zhì)量體系文件與質(zhì)量管理有關(guān)的各個部門應(yīng)用系統(tǒng)有序的方法編寫質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件應(yīng)清楚明確地規(guī)定質(zhì)量體系要素、需求和預(yù)防措施。5.2.4.2.1以質(zhì)量手冊的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和對外質(zhì)量保證的有關(guān)規(guī)定。5.2.4.2.2 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準。5.2.4.2.3 質(zhì)量體系文件由公司的質(zhì)量保證部門負責(zé)發(fā)行與存檔管理。質(zhì)量體系文件的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。5.2.4.2.4 公司的質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖：5.2.4.3質(zhì)量策劃詳見本手冊第

32、5.8章的規(guī)定。5.2.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NQ402100質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-28/485.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核5.3.1目的審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動是否符合規(guī)程的要求和計劃的安排，驗證質(zhì)量體系的有效性。5.3.2適用范圍適用于對各類質(zhì)量活動和質(zhì)量要素的審核。5.3.3 主要職責(zé)部門5.3.3.1質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。5.3.3.2 管理者代表：負責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長，并責(zé)成內(nèi)部質(zhì)量體系審核組實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。5.3.4程序概要5.3.4.1 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。正常情況下對于質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部

33、門每年審核不少于一次。5.3.4.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。審核組長由管理者代表任命，審核組成員由審核組長挑選委派。5.3.4.3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計劃，并使用專用審核文件。應(yīng)根據(jù)部門工作的重點和被審核活動的實際情況安排審核順序和審核時間。5.3.4.4 被審核部門接到審核通知后，應(yīng)確定陪同人員，并作好接受審核準備。5.3.4.5 現(xiàn)場審核時，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗證質(zhì)量體系的運行情況。5.3.4.6 現(xiàn)場審核結(jié)束后，形成書面審核報告，經(jīng)批準后通報被審核部門與公司領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4.7 審核發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題應(yīng)及時采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門跟蹤、驗證糾正措

34、施的完成情況。5.3.4.8 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進。5.3.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP403P100內(nèi)部質(zhì)量體系審核5.4糾正和預(yù)防措施5.4.1 目的制定有效的、切實可行的預(yù)防和糾正措施并貫徹執(zhí)行。糾正已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。5.4.2 適用范圍適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。5.4.3 主要職責(zé)部門5.4.3.1質(zhì)量保證部門：負責(zé)驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準發(fā)行。5.4.3.2 相關(guān)部門：根

35、據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格的情況，調(diào)查不合格的原因，制定糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，并將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責(zé)任部門。5.4.3.3 管理者代表：負責(zé)批準根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。5.4.4程序概要5.4.4.1糾正措施5.4.4.1.1在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過程、質(zhì)量管理過程及客戶對于產(chǎn)品和或服務(wù)的投訴中識別不合格。5.4.4.1.2 對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。實施并驗證糾正措施的有效性。5.4.4.2預(yù)防措施5.4.4.2.1 通過質(zhì)量體系審核、顧客

36、滿意度測量、過程測量，統(tǒng)計分析測量的結(jié)果，識別潛在不合格及其發(fā)生的原因。5.4.4.2.2 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實施并驗證預(yù)防措施的有效性。5.4.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP404100糾正和預(yù)防措施5.5合同評審5.5.1 目的規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標書的評審規(guī)程，減小市場風(fēng)險，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項目質(zhì)量滿足要求。5.5.2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)立項、軟件與系統(tǒng)集成合同與標書的評審。5.5.3 主要職責(zé)部門5.5.3.1各銷售部門：負責(zé)制定合同與標書的草案。5.5.3.2 合同評審員：負責(zé)組織國內(nèi)項目的合同評審。5.5.3.3 標書評審員：負責(zé)組織項目招標

37、書、投標書的評審。5.5.3.4 項目管理部門：負責(zé)組織評審立項建議報告和可行性分析報告，下達“項目任務(wù)書”；負責(zé)組織國際項目的合同評審。5.5.3.5 開發(fā)部門：負責(zé)編寫立項建議報告和可行性分析報告；負責(zé)評審合同與標書中的相關(guān)條款。5.5.3.6 軟件營銷部門、采購倉儲部門、技術(shù)支撐部門、培訓(xùn)部門：負責(zé)評審合同中的相關(guān)條款，評審和編寫標書中的相關(guān)條款。5.5.4程序概要5.5.4.1 產(chǎn)品策劃與可行性分析5.5.4.1.1根據(jù)市場需求、合同意向、標書等驅(qū)動性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門或人員編寫有關(guān)產(chǎn)品的立項報告。5.5.4.1.2 項目管理部門組織對產(chǎn)品建議報告進行評審。5.5.4.1.

38、3 開發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品策劃進行可行性分析。5.5.4.1.4 項目管理部門組織對可行性分析報告進行評審。5.5.4.1.5 產(chǎn)品策劃和可行性分析的評審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認，正副總經(jīng)理審批。5.5.4.1.6 通過可行性分析的產(chǎn)品策劃可以進行合同簽定或產(chǎn)品開發(fā)立項。5.5.4.2國內(nèi)合同的制定與合同評審5.5.4.2.1 市場營銷部門規(guī)范合同的制定，并對合同草案進行初審。5.5.4.2.2 合同評審員組織各相關(guān)部門對合同中的相關(guān)條款進行評審與風(fēng)險評估。并對評審結(jié)果進行匯總分析。5.5.4.2.3 通過評審的合同由法定代表人或其指定代表人批準生效并執(zhí)行。5.5.4.2.4 對合同評審的結(jié)果必須建立評審

39、記錄，并妥善保存評審記錄。5.5.4.3合同的修訂5.5.4.3.1 未能通過合同評審的合同返回有關(guān)人員繼續(xù)與客戶協(xié)商解決合同中的問題，直到合同規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容通過合同評審；否則另行處理或取消。5.5.4.3.2 合同執(zhí)行過程中，如果合同雙方同意，合同可進行修訂，修訂后的合同須重新評審。5.5.4.3.3 不論是在合同評審中，還是在合同執(zhí)行過程中，如果合同內(nèi)容需要修訂，必須將合同的修訂內(nèi)容及時正確地通知給合同相關(guān)部門。5.5.4.4國際合同的評審國際合同由項目管理部門負責(zé)組織評審，評審的規(guī)程參照國內(nèi)合同的評審。5.5.4.5標書評審5.5.4.5.1 軟件營銷部門負責(zé)協(xié)同相關(guān)部門制定項目投標書。

40、5.5.4.5.2 標書評審員負責(zé)組織各相關(guān)部門與人員對項目招標書、投標書進行評審與風(fēng)險評估，并對評審結(jié)果進行匯總分析。5.5.4.5.3 標書評審員和項目管理部門負責(zé)將項目投標資料進行歸檔。5.5.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件5.5.5.1 NP502100產(chǎn)品策劃及可行性分析5.5.5.2 NP502200合同評審5.5.5.3 NP502300標書評審質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-29/485.6需求分析5.6.1 目的規(guī)范需求管理，并形成完整無岐義的需求分析報告。5.6.2 適用范圍適用于軟件生存周期過程的需求分析階段。5.6.3 主要職責(zé)部門5.6.3.1開發(fā)部門：負責(zé)編制并組織人員評審需求分

41、析報告。5.6.3.2 技術(shù)總監(jiān)、系統(tǒng)工程組SEG：參與重大項目的系統(tǒng)需求確定，參加評審需求分析報告。5.6.4程序概要5.6.4.1 項目經(jīng)理PM根據(jù)計劃安排，組織人員進行需求調(diào)研，編制需求分析報告。系統(tǒng)工程組SEG將參與重大項目的系統(tǒng)需求，需求分析報告的內(nèi)容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和專用性等。5.6.4.2 需求分析報告必須明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗收確認時的依據(jù)。需求分析報告中應(yīng)規(guī)定或參照類似軟件項目或軟件產(chǎn)品引用開發(fā)的軟件與其他軟件或硬件產(chǎn)品之間的所有接口，這些接口是測試和或系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時必須的。5.6.4.3 客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評審后可作為需求分析，確定的需

42、求規(guī)格，必須經(jīng)過評審，并得到客戶的確認。5.6.4.4 項目需求分析報告經(jīng)評審成為配置項，修改需提出修改申請，明確該修改所影響的范圍，經(jīng)相關(guān)人員與組織評審后方可修改，包括可能對合同的修訂。5.6.4.5 開發(fā)部門與項目管理部門負責(zé)及時處理客戶提出建議和意見，并在相應(yīng)的報告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。5.6.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP503100需求分析質(zhì)量手冊 Ver2.1 P-33/48沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司5.7開發(fā)策劃5.7.1 目的規(guī)范整個項目的開發(fā)過程及資源、開發(fā)進度和完成時間，確定軟件開發(fā)的各個階段，規(guī)定每一個階段的活動、階段產(chǎn)品、驗證步驟及完成準則。5.7.2

43、適用范圍適用于所有的軟件項目和軟件產(chǎn)品。5.7.3 主要職責(zé)部門5.7.3.1項目經(jīng)理PM/軟件項目經(jīng)理PSM：負責(zé)制定項目開發(fā)計劃并實施。5.7.3.2 項目管理部門：組織對開發(fā)計劃的評審，跟蹤項目開發(fā)計劃的執(zhí)行情況。5.7.4程序概要5.7.4.1 通過軟件項目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)策劃，項目經(jīng)理PM/軟件項目經(jīng)理PSM負責(zé)編制項目開發(fā)計劃。項目開發(fā)計劃根據(jù)工作進展及時進行必要的更新。5.7.4.2 項目開發(fā)計劃必須明確規(guī)定開發(fā)過程的每個階段及階段的輸入輸出要求與提交的階段成果，開發(fā)該軟件項目和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。5.7.4.3 項目開發(fā)計劃應(yīng)根據(jù)需要明確與客戶聯(lián)合評審的有關(guān)事宜。聯(lián)合評審

44、應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，并按規(guī)程操作。5.7.4.4 項目開發(fā)計劃根據(jù)需要還應(yīng)標明與項目開發(fā)有關(guān)的其他計劃，如：配置管理計劃、測試計劃等。5.7.4.5 項目開發(fā)計劃還應(yīng)明確開發(fā)過程中各個階段遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及所使用和或采用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)的規(guī)定進行開發(fā)。5.7.4.6 項目開發(fā)計劃制定后必須進行評審，經(jīng)審核批準后才能執(zhí)行。修改的開發(fā)計劃須重新評審和審批，并將修改內(nèi)容及時正確地通知各相關(guān)部門。對項目開發(fā)計劃的所有版本進行配置管理。5.7.4.7 開發(fā)部門必須將開發(fā)計劃的執(zhí)行情況及時報告給項目管理部門。項目管理部門應(yīng)跟蹤開發(fā)計劃的執(zhí)行情況并對開發(fā)進度作必要的控制、驗證與過程度量。5.

45、7.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP504100項目策劃5.8質(zhì)量策劃5.8.1 目的為確保所開發(fā)的軟件和系統(tǒng)集成項目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。5.8.2 適用范圍適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項目。5.8.3 主要職責(zé)部門5.8.3.1開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負責(zé)質(zhì)量策劃，并根據(jù)需要編制質(zhì)量計劃。5.8.3.2 項目管理部門：負責(zé)組織評審質(zhì)量計劃，并驗證質(zhì)量計劃的完成情況。5.8.3.3 質(zhì)量保證部門：參加質(zhì)量計劃的評審。5.8.4程序概要5.8.4.1 公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和要求是對滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃，任何特定項目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。5.8.4.2 質(zhì)量計劃

46、可根據(jù)特定的項目對公司文件化的質(zhì)量體系進行剪裁和選用；也可引用或制定專用的規(guī)程或規(guī)定，以滿足特定的質(zhì)量要求。5.8.4.3 質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。5.8.4.4 質(zhì)量策劃應(yīng)明確質(zhì)量策劃的每個階段及其啟動要求、完成準則和進度安排，并應(yīng)明確各階段需要進行的評價活動（如評審、測試或其他驗證和或確認等），和各階段的人員及其資格要求、資源及資源的確認。5.8.4.5 質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標識和處置規(guī)程。5.8.4.6 質(zhì)量計劃應(yīng)予評審或確認，質(zhì)量計劃可以及時更新，其修改及變更內(nèi)容應(yīng)及時通知各相關(guān)部門，并需重新評

47、審或確認。5.8.4.7 應(yīng)確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時記錄質(zhì)量策劃各階段的結(jié)果。5.8.4.8 項目管理部門對質(zhì)量計劃的完成情況進行過程度量，并保存過程度量的結(jié)果。5.8.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP505100質(zhì)量策劃質(zhì)量手冊 Ver2.0 P-37/485.9設(shè)計和實現(xiàn)5.9.1 目的按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實現(xiàn)軟件所要求的功能。5.9.2 適用范圍適用于所有軟件項目和軟件產(chǎn)品。5.9.3 主要職責(zé)部門開發(fā)部門：負責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件項目的設(shè)計與編碼實現(xiàn)。5.9.4 程序概要5.9.4.1設(shè)計5.9.4.1.1

48、根據(jù)需求分析的結(jié)果進行設(shè)計，設(shè)計應(yīng)形成文檔化的系統(tǒng)設(shè)計報告。5.9.4.1.2 設(shè)計的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計。5.9.4.2實現(xiàn)5.9.4.2.1 根據(jù)設(shè)計的結(jié)果進行編碼實現(xiàn)，實現(xiàn)需完成設(shè)計的全部要求。5.9.4.2.2 實現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進行，并對完成的軟件項進行明確的描述。5.9.4.2.3 實現(xiàn)階段應(yīng)編寫的技術(shù)報告，描述編碼所使用的工具和技術(shù)。5.9.4.3評審與檢查5.9.4.3.1 設(shè)計階段的結(jié)果必須經(jīng)過評審與風(fēng)險評估。5.9.4.3.2 審查實現(xiàn)階段的結(jié)果是否滿足規(guī)定的編碼要求和設(shè)計要求，并驗證階

49、段輸入要求是否被滿足。5.9.4.3.3 設(shè)計更改應(yīng)重新進行評審，并將設(shè)計更改的內(nèi)容及時通知各相關(guān)部門。5.9.4.3.4 根據(jù)需要，可將設(shè)計和實現(xiàn)的結(jié)果征求客戶的同意或認可。5.9.4.3.5 必須記錄對設(shè)計的評審和實現(xiàn)的審查，并保存記錄結(jié)果。5.9.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP506100設(shè)計和實現(xiàn)5.10軟件測試5.10.1 目的通過測試，找出軟件中存在的缺陷或錯誤，及時修改，以確保軟件項目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。5.10.2 適用范圍適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實現(xiàn)的各個階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。5.10.3 主要職責(zé)部門測試小組：負責(zé)對軟件進行功能測試和系統(tǒng)測試。5.10.4 程序概要5.1

50、0.4.1測試可以分為功能測試與系統(tǒng)測試。經(jīng)與客戶協(xié)調(diào)，根據(jù)需要進行驗收測試。5.10.4.2 測試依據(jù)測試計劃或開發(fā)計劃，進行不同階段的測試活動。5.10.4.3 根據(jù)測試計劃編制測試大綱，明確測試內(nèi)容?？蛻籼峁┑耐茸饔玫奈臋n可作為測試大綱使用。5.10.4.4 根據(jù)測試大綱進行測試并記錄測試結(jié)果。測試前，應(yīng)對測試的環(huán)境進行檢驗和確認。對測試環(huán)境的檢驗和確認應(yīng)注意計算機病毒的防范和消除。5.10.4.5 測試人員記錄測試發(fā)現(xiàn)的問題，開發(fā)部門應(yīng)及時糾正測試發(fā)現(xiàn)的錯誤。相同的開發(fā)項目可以需要多次測試。測試通過后，進行測試總結(jié)。5.10.4.6 測試軟件的版本按配置管理進行控制。測試過程中，測試人員應(yīng)注意保存被測試軟件的當(dāng)前版本。5.10.5相關(guān)的質(zhì)量體系文件NP507100軟件測試5.11客戶驗收5.11.1 目的建立驗收規(guī)程，規(guī)范驗收活動，明確驗收結(jié)論。5.11.2 適用范圍適用于客戶對確認后的軟件和系統(tǒng)集成項目進行驗收的過程。5.11.3 主要職責(zé)部門5.11.3.1技術(shù)支撐部門：負責(zé)協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項目的驗收。5.11.3.2 開發(fā)部門：負責(zé)協(xié)調(diào)軟件項目的驗收。5.11.4程序概要5.11.4.1 驗收活動一般由客戶主持并負責(zé)，根據(jù)合同的要求或雙方協(xié)商的