環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表(DOC50頁)

1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.2 環(huán)境方針1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方針2、環(huán)境管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)3、管理方針是否向全體員工傳達(dá)，員工 是否理解4、方針的內(nèi)容是否包括了三個承諾一個 框架5、方針是否可為相關(guān)方所獲取6、是否對方針進(jìn)行了定期評審受審核部門/負(fù)責(zé) 人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁|標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢 查 要 點|現(xiàn)場任4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持 了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時

2、是否考慮了技術(shù)上的可行 性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時是否考慮了相關(guān)方的觀點6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé) 人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601|標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.4.1 組織機(jī)構(gòu)和 職責(zé)1、是否確定J與劃、境侶關(guān)人員的職責(zé) 和權(quán)限2、職責(zé)和權(quán)限是否形成文件并在組織內(nèi) 進(jìn)行溝通3、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配是否合理并 適合于環(huán)境管理的需要4、實際運作與規(guī)定的職責(zé)是否一致5、管理者為環(huán)境管理體系的實施與控制 是否提供了必要的資源（人

3、、專門的培 訓(xùn)、技干部、資金）6、是否指定管理者代表7、是否規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)限8、管理者代表履行職責(zé)的情況受審核部門/負(fù)責(zé) 人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁I標(biāo)準(zhǔn)要求 I 檢 查 要 二五4.4.3 信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有 關(guān)人員進(jìn)行溝通交流3、方針、手冊和程序的制定和評審是否 進(jìn)行交流4、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進(jìn) 行交流5、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及 應(yīng)向誰報告環(huán)境問題6、與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建 立，職責(zé)是否明確7、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、 會議記錄、宣傳廣告、

4、板報、報紙、電 視、現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門/負(fù)責(zé) 人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601|標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.6 管理評審1、管理評審計劃、輸入、輸出資料中是 否包括了劃、境管理體系的內(nèi)容2、是否評審了環(huán)境管埋體系及環(huán)境方針 的適宜性、充分性和有效性3、是否作出r環(huán)境方圓的改進(jìn)決te并予 以實施和驗證4、其他要求同質(zhì)量管理體系受審核部門/負(fù)責(zé) 人公司領(lǐng)導(dǎo)審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.3.1 環(huán)境因素1、是否對辦公區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行了識 別，并進(jìn)行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三

5、 種狀態(tài)和K個方卸3、是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素4、是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和 重要環(huán)境因素清單5、環(huán)境因素的識別是否全面6、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門/負(fù)責(zé) 人人事行政部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26第 頁一01標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)1、是否建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo) 和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時是否考慮了技術(shù)上的可行 性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時是否考慮了相關(guān)方的觀點6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合分解了公司的環(huán)境 目標(biāo)7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、

6、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核和實現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé) 人人事行政部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.3.4 環(huán)境管理方 案1、是否針對辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建 立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和 權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、 措施和時間表4、是否根據(jù)實際情況對方案進(jìn)行評審、 并進(jìn)行必要的修訂5、方案的實施情況和記錄受審核部門/負(fù)責(zé) 人人事行政部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁|標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢 查 要 點|現(xiàn)場花4.4.2培1、是否規(guī)定了相關(guān)人員的能力要求訓(xùn)意識和能力2、是否對在職人員的能

7、力進(jìn)行了評價， 實際在職人員的能力是否滿足要求3、是否進(jìn)行了劃、境法規(guī)、環(huán)境管理知 識、環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)4、培訓(xùn)計劃5、培訓(xùn)記錄6、培訓(xùn)的覆蠱面和效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的 要求7、管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明（相 關(guān)證書和繼續(xù)教育、年審記錄）8、作業(yè)人員的持證情況和年審、繼續(xù)教 育情況9、培訓(xùn)效果受審核部門/負(fù)責(zé)人事行政部審核員人I環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.4.3 信息交流1、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與司 關(guān)人員進(jìn)行溝通交流2、方針、手冊和程序的制定和評審是否 進(jìn)行交流3、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進(jìn) 行交流4、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及 應(yīng)向誰

8、報告環(huán)境問題5、與外部相關(guān)方進(jìn)行交流的渠道是否建 立，職責(zé)是否明確6、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、 會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電 視、現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門/負(fù)責(zé) 人人事行政部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.4.6 運行控制1、辦公區(qū)域的環(huán)境因素控制情況 a、辦公垃圾的處理是否分類b、廢水排放情況c、有害廢物的處理d、廁所的管理e、食堂的管理f、洗車池g、辦公區(qū)室內(nèi)污染情況h、能源資源的消耗情況2、控制效果受審核部門/負(fù)責(zé) 人人事行政部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁|標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢

9、查 要 點|現(xiàn)場花4.4.7急準(zhǔn)冷 響應(yīng)應(yīng) 窗和1、是否制定辦公區(qū)域應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容 是否合理可行2、預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急 情況3、應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名 單）4、應(yīng)急信息線路和與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn) 備（報警電話、報警線路、疏散程序、 醫(yī)院地址）5、應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅 火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清 單、存放地點）6、應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄7、對應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄應(yīng)急預(yù)案 演習(xí)記錄應(yīng)急事故事件記錄8、相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況9、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和 知識受審核部門/負(fù)責(zé)人事行政部審核員人I環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.

10、5.2 不符合、糾 正和預(yù)防 措施1、不符合發(fā)生的記錄及其報告2、是否分析其原因并采取糾正措施3、是否有潛在的不符合存在4、是否分析潛在不符合問題的原因并采 取預(yù)防措施5、對糾正和預(yù)防措施的實施是否進(jìn)行了 監(jiān)控6、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗證受審核部門/負(fù)責(zé) 人人事行政部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.3.1 環(huán)境因素1、是否建立并保持環(huán)境因素識別和控制 程序2、是否對環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并進(jìn)行 了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三 種狀態(tài)和K個方卸4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境 因素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)

11、境因素的評價是否合理受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持 了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時是否考慮了技術(shù)上的可行 性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時是否考慮了相關(guān)方的觀點6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601|標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要

12、 點現(xiàn)場記4.3.4 環(huán)境管理方 案1、是否建立了文件化的環(huán)境官埋力菜2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和 權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、 措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要 環(huán)境因素5、是否根據(jù)實際情況對方案進(jìn)行評審、 并進(jìn)行必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.4.4 環(huán)境管理文 件1、文件的框架是否滿足要求（手冊、程序目錄、作業(yè)文件目錄、管理方案目 錄）2、是否規(guī)定了環(huán)境臂埋體系的范圍3、是否描述了環(huán)境管埋體系的有美要素 及其相互關(guān)系4、相關(guān)文件是否便于查詢受審核部門/負(fù)責(zé)

13、人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.4.5 文件控制1、是否建立了符合要求的程序2、環(huán)境管理體系文件實物的標(biāo)識、版 本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚3、文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識別、保 存完好）4、有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件 （文件發(fā)放記錄、受控義件清單、文件實物）5、作廢義件的管理6、新文件和修訂義件的審批情況7、是否對文件進(jìn)行定期評審受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁|標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢 查 要 點|現(xiàn)場花4.4.6 運行控制1、是否建立J侶大的足仃控制程月2、程序是否覆蓋了以卜方面的內(nèi)容： a、噪

14、聲控制b、揚塵控制c、污水控制d、機(jī)械廢氣排放控制e、現(xiàn)場固體廢物管理（有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學(xué)品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求4.4.6 運行控制3、侶大規(guī)定是否符合法規(guī)的要求4、有關(guān)規(guī)定是否得到實施：a、對供方進(jìn)行環(huán)境管理的有關(guān)文件b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料c、對施工現(xiàn)場環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查的 記錄d、辦公區(qū)域環(huán)境管理控制情況e、居民的投訴及處理結(jié)果f、固體廢物消納許可證（準(zhǔn)運證）g、垃圾消納廠的營業(yè)證h、有毒有害垃圾處理

15、廠的準(zhǔn)營證受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁|標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢 查 要 點現(xiàn)場力4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)1、是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序2、是否制定應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理 可行3、程序和預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各 種緊急情況4、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）備案和審核批 準(zhǔn)記錄5、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急信息線路和 與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報警電話、報 警線路、疏散程序、醫(yī)院地址）備案和 審核批準(zhǔn)記錄6、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧 頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點） 備案記錄

16、受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)7、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)施定期檢 查記錄8、應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄9、應(yīng)急事故事件記錄10、對應(yīng)急人員的救護(hù)培訓(xùn)記錄11、應(yīng)急事故事件發(fā)生后對程序文件的修改記錄12、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能 和知識（相關(guān)考核記錄）受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26第 頁一01標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記4.5.1 監(jiān)測和測量1、是否建立了相應(yīng)的程序2、環(huán)境方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況的監(jiān)測（環(huán) 境方針評審記錄、目標(biāo)考核報告）3、環(huán)境管理方案的實施情況的監(jiān)

17、測（檢 查測評報告或記錄）4、環(huán)境管理運行情況的監(jiān)測（水、氣、聲檢測記錄或報告）5、環(huán)境業(yè)績的監(jiān)測（環(huán)境管理投資、節(jié) 能降耗、垃圾減量、污染降低、社會認(rèn) 可）6、法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測（法律法規(guī) 執(zhí)行情況報告、排污達(dá)標(biāo)證明或守法證 明）7、環(huán)境監(jiān)測計劃8、施工工程的環(huán)境監(jiān)測情況：a、工地?fù)P塵污染情況檢查記錄受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全部審核員環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第 頁4.5.1 監(jiān)測和測量b、施工現(xiàn)場噪聲污染情況檢查記錄c、施工現(xiàn)場廢水排放情況檢查記錄d、建鞏及取和施，世柱啊回件標(biāo)找排取 情況檢查記錄e、施工現(xiàn)場化學(xué)危險品使用管理情況檢 查記錄f、施工現(xiàn)場能源資源消耗情況檢查記錄 g、施工現(xiàn)場廚廁管理情況檢查記錄h、室內(nèi)裝飾人造板有害物質(zhì)釋放量檢測 報告及其他室內(nèi)環(huán)境污染情況i、施工現(xiàn)場其他環(huán)境污染情況的檢查控 制記錄9、自后房產(chǎn)環(huán)境評價報告4.5.2 合規(guī)性評價1、是否按文件規(guī)定對適用環(huán)境法律、法 規(guī)的遵守情況進(jìn)行評價2、是否保存評價記錄受審核部門/負(fù)責(zé) 人質(zhì)量安全