愛普公司管理手冊(7.6修改)

1、*山東愛普電氣設(shè)備有限公司*質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊文件編號：AP/M修訂版次：A/0分發(fā)號：發(fā)布日期：2005年3月5日實(shí)施日期：2005年3月5日山東愛普電氣設(shè)備有限公司編寫：弭磊、穆松、王斌、劉立娟、董中義 日期：2005.2.25審核： 日期：2005.2.28批準(zhǔn)： 日期：2005.3.12本章標(biāo)題章節(jié)編號目 錄修訂狀態(tài)A/O頁次3目 錄一、 發(fā)布實(shí)施令二、 公司概況三、 管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表任命書四、 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、管理手冊與ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求、GB/T28001：20

2、01職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)關(guān)系表五、 管理方針和目標(biāo)六、 章節(jié)內(nèi)容第1章 范圍第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)第3章 術(shù)語和定義第4章 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系第5章 管理職責(zé)第6章 資源管理第7章 策劃第8章 測量分析與改進(jìn) 附表：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3本章標(biāo)題章節(jié)編號目 錄修訂狀態(tài)A/O頁次4管理手冊修改控制頁序號修改通知單編號修改標(biāo)題修改頁碼修改條款修訂狀態(tài)修改日期修改人4本章標(biāo)題章節(jié)編號發(fā)布實(shí)施令修訂狀態(tài)A/O頁次5一 發(fā)布實(shí)施令本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊（以下簡稱管理手冊）根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T2400

3、1：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展的需要編制。它闡明了本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，概括描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；公司所有涉及質(zhì)量、魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的部門、崗位和區(qū)域，其管理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系在此做了明確規(guī)定，適用于指導(dǎo)全公司質(zhì)量、魯源工業(yè)園內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件。公司各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行，并應(yīng)確保持續(xù)改進(jìn)以保證其有效性、適應(yīng)性和充分性?，F(xiàn)準(zhǔn)予發(fā)布，并自2005

4、年3月5日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理： 2005年3月1日5本章標(biāo)題章節(jié)編號公 司 概 況修訂狀態(tài)A/O頁次6二 公 司 概 況山東愛普電氣設(shè)備有限公司是股份制高新技術(shù)企業(yè)，公司主要從事高低壓成套開關(guān)設(shè)備及部分電氣元器件的生產(chǎn)制造、銷售。公司總部位于濟(jì)南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)魯源工業(yè)園，總面積16萬平方米。擁有員工400余名，其中90%以上員工具有大專以上學(xué)歷、工程師30余名。公司下設(shè)3個生產(chǎn)基地，一個高新技術(shù)研究所。公司擁有現(xiàn)代化的綜合廠房，全套的進(jìn)口數(shù)控生產(chǎn)加工設(shè)備、測試設(shè)備。為適應(yīng)高新企業(yè)的發(fā)展，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證，為企業(yè)管理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。企業(yè)獲獎情況：2003年成為

5、ABB公司合作單位和ABB產(chǎn)品合格證書；2003年成為西門子公司獨(dú)家代理證書；2004年獲濟(jì)南供電公司年度先進(jìn)集體、多種經(jīng)營先進(jìn)單位、先進(jìn)分會；2004-2005年獲濟(jì)南市工商行政管理局年度免檢單位。 公司產(chǎn)品種類齊全，主導(dǎo)產(chǎn)品有8大系列：1. 0.4KV低壓成套開關(guān)設(shè)備:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。2. 10KV中壓成套設(shè)備：KYN28A、SIM、XGN（F）、XGN（R）、8DH10、GG-1A（F）系列等。3. 35KV：KYN、JYN系列等。4. 110KV：隔離開關(guān)等。5 220KV：隔離開關(guān)等。6本章標(biāo)題章節(jié)編號公 司 概 況修訂狀態(tài)A/O頁次76. 0

6、.4KV箱變：ZBWJ、ZBWH、CSS系列；10KV箱變：8BF10系列等。35KV箱變。7. VEP開關(guān)：（ZN96-12）戶內(nèi)高壓真空斷路器8. 微機(jī)監(jiān)控高頻開關(guān)直流電源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆蓋從0.4KV到220KV等級的160余種產(chǎn)品。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新的方針，投資成立了高新技術(shù)研究所，并先后與西門子、施奈德、ABB、穆勒等國際知名企業(yè)進(jìn)行了全方位、多領(lǐng)域的合作，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速升級，拓寬了產(chǎn)品領(lǐng)域。公司堅(jiān)持“顧客至上、精益求精、科學(xué)管理、綠色環(huán)保、以人為本、愛普天下”的理念，滿足客戶個性化需求，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的技術(shù)、誠信的服務(wù)，不斷提高顧客滿意度，成為顧客

7、忠實(shí)可靠、可以信賴的合作伙伴。公司地址：濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新濼大街魯源工業(yè)園郵編： 250101 電 話真服務(wù)熱線133610980527本章標(biāo)題章節(jié)編號任 命 書修訂狀態(tài)A/O頁次8三 管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、員工代表任命書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的需要，任命行政副總辛志強(qiáng)同志為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司整合管理體系符合GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14

8、001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立、實(shí)施、運(yùn)行、保持、改進(jìn)情況，任命行政副總辛志強(qiáng)同志為CCC國家強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任命李明為CCC國家強(qiáng)制性認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)選舉任命李慧亭同志為員工代表。總經(jīng)理： 2005年2月10日8本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次9四 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表財(cái)務(wù)部營 銷 副 總行 政 副 總綜合部質(zhì)量部生 產(chǎn) 副

9、總物流部倉儲部研究所營銷部生產(chǎn)部研究所車間庫倉庫9本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次10山東愛普電氣設(shè)備有限公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表財(cái)務(wù)部車隊(duì)車間生產(chǎn)部物流部倉儲部倉庫研究所營銷部質(zhì)量部綜合部食堂10本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次11質(zhì)量管理體系職能分配表序號分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 體系要素領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門總經(jīng)理管理者代表綜合部營銷部研究所生產(chǎn)部車 間質(zhì)量部物流部倉儲部倉庫4.1總要求4.2.1文件4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3方針5.4.1

10、目標(biāo)5.4.2體系的策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制11本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次128.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)

11、視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：1. 表示主管部門；2. 表示相關(guān)（協(xié)作）部門12本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次13職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng) 導(dǎo) 層職 能 部 門總經(jīng)理管理者代表綜合部食堂車隊(duì)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部車間研究所質(zhì)量部倉儲部倉庫物流部營銷部GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)名稱4職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1對危險源識別和風(fēng)險評價控制的策劃4.3.2法律、法規(guī)與其它要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安

12、全管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查與糾正措施4.5.1績效監(jiān)視和測量4.5.2事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核4.6管理評審注: 1. 表示主管部門2. 表示相關(guān)（協(xié)作）部門13本章標(biāo)題章節(jié)編號組織機(jī)構(gòu)圖、 職能分配表修訂狀態(tài)A/O頁次14環(huán)境管理體系要素職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng) 導(dǎo) 層職 能 部 門總經(jīng)理管理者代表綜合部食堂車隊(duì)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部車間研究所質(zhì)量部倉儲部倉庫物流部營銷部GB/T24001

13、-2004標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)名稱4環(huán)境體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃（策劃）4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律、法規(guī)與其它要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與控制4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查與糾正4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄4.5.5環(huán)境管理體系審核4.6管理評審注: 1. 表示主管部門2. 表示相關(guān)（協(xié)作）部門14本章標(biāo)題章節(jié)編號標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系表修訂狀態(tài)A/O頁次15管理手冊與ISO19001:2

14、000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系表ISO19001:2000章節(jié)號管 理 手 冊GB/T28001-2001章節(jié)號GB/T24001-2004章節(jié)號11.范圍1122.引用標(biāo)準(zhǔn)2233.術(shù)語和定義3344.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系444.14.1.總要求4.14.14.24.2.文件要求4.4 4.54.4 4.54.2.34.2.3.文件控制4.4.54.4.54.2.44.2.4記錄控制4.5.34.5.455.管理職責(zé)4.4.14.4.15.15.1.管理承諾4.2 4.4.14.2 4.4.15.25.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.1 4

15、.3.24.3.1 4.3.25.35.3.管理方針4.24.25.45.4.策劃4.34.35.4.25.4.Q.質(zhì)量策劃5.4.E、O.環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃4.34.35.55.5.職責(zé)權(quán)限和溝通4.1 4.4.1 4.1 4.4.1 5.5.15.5.1.職責(zé)和權(quán)限4.1 4.4.14.1 4.4.15.5.35.5.3 協(xié)商與溝通4.4.34.4.35.65.6.管理評審4.64.666.資源管理4.4.14.4.16.16.1.資源的提供4.4.14.4.16.26.2.人力資源4.4.1 4.4.24.4.1 4.4.26.36.3.基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.16.46.4.工作

16、環(huán)境4.4.14.4.177.運(yùn)行控制和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4.64.4.67.17.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4 4.4.64.4 4.4.67.27.2.與顧客、相關(guān)方、社會要求的有關(guān)過程4.3.1 4.3.2 4.4.64.3.1 4.3.2 4.4.67.37.3.設(shè)計(jì)與開發(fā)4.4.64.4.67.47.4.采購4.4.64.4.615本章標(biāo)題章節(jié)編號標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)關(guān)系表修訂狀態(tài)A/O頁次167.57.5.生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.4.64.4.67.5.17.5.Q.生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制7.5.E、O.環(huán)境、職業(yè)健康安全控制4.4.64.4.67.67.6.監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.14.5.188.測

17、量分析與改進(jìn)4.54.58.18.1.總則4.5.14.5.18.28.2.監(jiān)視和測量4.5.14.5.18.2.18.2.1.顧客滿意4.5.14.5.18.2.28.2.2.內(nèi)部審核4.5.44.5.48.2.38.2.3.過程的監(jiān)視和測量4.5.14.5.18.2.48.2.4.產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量4.5.14.5.18.2.E合規(guī)性評價4.5.28.38.3.不合格品、事故事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、不符合控制4.4.7 4.5.24.4.7 4.5.38.48.4.數(shù)據(jù)分析4.5.14.5.18.58.5.改進(jìn)4.2、4.3.4 4.5.34.2 4.3.4 4.5.38.5

18、.1持續(xù)改進(jìn)4.3.44.3.48.5.2糾正措施4.5.24.5.38.5.3預(yù)防措施4.5.24.5.316本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次17五 管理方針和目標(biāo)一、管理方針：顧客至上 精益求精 科學(xué)管理 綠色環(huán)保以人為本 愛普天下方針的內(nèi)涵：“顧客至上”貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理原則，圍繞“基于事實(shí)的決策方法”的管理原則，客觀地辨證地對待事物及其發(fā)展規(guī)律，無論是對供方、顧客還是相關(guān)方，本著為社會為顧客服務(wù)的誠懇態(tài)度，努力工作?！熬媲缶笔窃谌痉秶鷥?nèi)提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，實(shí)施產(chǎn)品、過程、范圍和體系的全面管理，圍繞質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全的核心內(nèi)容，在公

19、司管理手冊指定范圍內(nèi)針對質(zhì)量保障、影響環(huán)境的污染源和影響職業(yè)健康安全重大危險源采取預(yù)防措施和控制辦法，承諾于顧客、員工、相關(guān)方和社會并符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并以此向社會證明公司對以上幾個方面控制的能力，并基于“持續(xù)改進(jìn)”的管理原則，努力開拓進(jìn)取，不斷設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品，使產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)，管理體系適宜，利于實(shí)施，保障有效并提供體系改進(jìn)的機(jī)會。 “綠色環(huán)保”是指在環(huán)境體系要求得范圍內(nèi)發(fā)展綠色工業(yè)，使整個生產(chǎn)過程按照環(huán)保的原則進(jìn)行?！翱茖W(xué)管理”是指利用“過程方法”和“系統(tǒng)方法”的管理原則，經(jīng)濟(jì)高效、合理地進(jìn)行全面管理。 “以人為本”是體現(xiàn)公司“全員參與” 的管理原則，體

20、現(xiàn)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，并影響相關(guān)方， 17本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次18承諾于社會和顧客，使公司能夠追求一種見融于社會環(huán)境和自然環(huán)境的理想境界?！皭燮仗煜隆笔侵腹鞠Ｍㄟ^自身的努力，使愛心普澤于社會，同時暗喻愛普公司將會云步天下。管理方針為建立評審以及管理目標(biāo)指標(biāo)提供框架和依據(jù)。二、管理目標(biāo)18本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次19公司管理目標(biāo)：顧客滿意率92%以上，2005年2008年每年遞增1%；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率90%，2005年2008年每年遞增1%；安全和環(huán)境目標(biāo)：材料利用率90%以上；水電浪費(fèi)月考核人次15人

21、次固體廢棄物正確處置率100%；職工工傷事故率0；職業(yè)病發(fā)病率為0；職工因工違法事件2次以下。19本章標(biāo)題章節(jié)編號管理方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)A/O頁次20質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率92%以上，2005年2008年每年遞增1%；產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率90%，2005年2008年每年遞增1%；安全和環(huán)境目標(biāo)：材料利用率90%以上；水電浪費(fèi)月考核人次15人次固體廢棄物正確處置率100%；職工工傷事故率0；職業(yè)病發(fā)病率為0；職工因工違法事件2次以下。20本章標(biāo)題章節(jié)編號1范 圍修訂狀態(tài)A/O頁次21第1章 范圍1.1 總則本管理手冊覆蓋本公司八大系列產(chǎn)品（產(chǎn)品如前公司簡介中所述）的設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、營銷過程等涉及的

22、部門、場所的過程和活動（其中GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求的管理體系僅適用于山東愛普電氣設(shè)備有限公司魯源工業(yè)園區(qū)的部門、辦公生產(chǎn)和生活區(qū)域），對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系（以下簡稱“管理體系”）的過程進(jìn)行了描述，確定了核心要素及過程之間的順序和相互作用，并按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理。1.2 目的a)指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。b)向社會和顧客及相關(guān)方表明本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理能力。c)作為質(zhì)

23、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和本機(jī)構(gòu)對整合管理體系的審核的依據(jù)。d)通過“管理體系”的有效運(yùn)用、持續(xù)改進(jìn)，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合顧客及適用法律法規(guī)的要求，增強(qiáng)顧客滿意。e)通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防。21本章標(biāo)題章節(jié)編號1范 圍修訂狀態(tài)A/O頁次22f)通過公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的全過程及職業(yè)健康安全管理，實(shí)現(xiàn)控制風(fēng)險危害，保護(hù)員工健康安全和持續(xù)改進(jìn)。22本章標(biāo)題章節(jié)編號2引用標(biāo)準(zhǔn)修訂狀態(tài)A/O頁次23第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條款通過本管理手冊中的引用，構(gòu)成為本管理手冊的條文。本管理手冊頒布時，所示版本均

24、為有效。公司將跟蹤下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，進(jìn)行及時修訂。GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：見附表23本章標(biāo)題章節(jié)編號3術(shù)語和定義修訂狀態(tài)A/O頁次24第3章 術(shù)語和定義本管理手冊采用GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T2

25、8001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義及下述縮寫：公司或本公司指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司；管理手冊指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊；管理體系指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系；管理方針指：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理方針；管理目標(biāo)指標(biāo)：山東愛普電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理目標(biāo)指標(biāo)；24本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次25第4章 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系本公司按照GB

26、/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”），加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1 公司管理體系所描述的過程主要包括文件、記錄控制過程設(shè)計(jì)與開發(fā)過程、采購管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、資源提供 、信息溝通過程、 過程監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、營銷過程、事故、事件不符合控制過程、生活、辦公、生

27、產(chǎn)區(qū)域環(huán)境職業(yè)健康安全管理，內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進(jìn)及糾正、預(yù)防措施等眾多過程。4.1.2 管理手冊確定并描述上述過程的順序及相互作用。4.1.3 通過程序文件、作業(yè)指導(dǎo)、規(guī)章制度等管理文件并通過多種形式識別眾多過程，并確定這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4.1.4 公司各級管理層應(yīng)確保獲得必要的信息和資源以支持這些過程的有效運(yùn)行，對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析并實(shí)施必要措施，達(dá)到顧客滿意并符合相關(guān)環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求，并持續(xù)改進(jìn)。25本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次264.1.5 公司按照GB/T1

28、9001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并管理這些過程。4.1.6 影響質(zhì)量、環(huán)境和員工職業(yè)健康安全的外包過程主要有表面噴涂過程和配套設(shè)備采購及焊接等，公司對這些過程識別、確?？刂撇ζ涫┘涌赏挠绊?，詳見外協(xié)配套設(shè)備質(zhì)量管理辦法。顧客和其他相關(guān)方滿意、環(huán)保、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)資源管理顧客要求環(huán)保需求職業(yè)健康安全需 求管 理 職 責(zé)管理體系的持續(xù)改進(jìn)測量

29、分析和改進(jìn)4.1.7 公司管理體系模式如下圖：設(shè)計(jì)開發(fā)評審顧客（合同）要求評審顧 客營銷業(yè)務(wù)營銷策劃服務(wù)監(jiān)視測量檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度交付產(chǎn) 品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃采 購26本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次274.2 文件要求4.2.1 公司管理體系文件。4.2.1.1 文件化的管理方針、目標(biāo)。4.2.1.2 管理手冊。4.2.1.3 公司管理體系中重大過程的策劃、運(yùn)行和控制管理文件4.2.1.4 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

30、、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范所要求的程序文件，及公司的某些特定過程的程序文件。4.2.1.5 為確保管理體系分層次過程有效識別、策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件。4.2.1.6 管理體系所要求的記錄。4.2.2 管理手冊4.2.2.1 公司依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定并貫徹實(shí)施管理手冊

31、。管理手冊的內(nèi)容包括a).闡明管理方針的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并按方針和目標(biāo)對本公司管理體系做總體規(guī)定。27本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次28b).說明公司管理體系運(yùn)用范圍。c).描述管理體系核心要素及各個過程之間的相互作用。d).引用為確保各個過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件，并給出查詢相關(guān)文件的途徑。4.2.2.2 公司管理手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，具有強(qiáng)制性。公司所有對質(zhì)量、公司魯源工業(yè)園區(qū)內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的員工均應(yīng)遵照執(zhí)行。4.2.3 文件控制公司建立并保持文件控制程序，保證以下幾個方面得到控制：a） 文件發(fā)布前得到控制，以

32、確保文件是充分與適宜的；b） 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c） 確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d） 確保在使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本；e） 確保文件保持清晰、易于識別；f） 確保外來文件（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全）得到識別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件（處于法規(guī)和保留信息的需要而留存的檔案文件和資料）時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3.1 文件分類公司文件分內(nèi)部文件和外來文件。層次劃分詳見文件控制程序28本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次29a).內(nèi)部文件：包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)

33、書、規(guī)章制度、管理辦法、通知、決定等。層次劃分b).一定途徑得來的外來文件，包括主管的上級部門、單位及相關(guān)單位來文、商洽資料等。c).公開性外來文件，是指從各種媒體公開得來的外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝規(guī)范、工藝規(guī)程和廣告等。4.2.3.2 文件管理執(zhí)行文件控制程序。a).按照文件類別及適用范圍實(shí)行多層次多種形式文件起草、批準(zhǔn)和收集管理。·內(nèi)部文件起草、更改和審核由綜合部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理體系過程策劃情況按照歸口管理的原則，根據(jù)其文件性質(zhì)和發(fā)放范圍選用適當(dāng)?shù)陌l(fā)文類型和文種起草，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保是充分與適宜的。·公開性外來文件由綜合部負(fù)責(zé)管理，各

34、部門應(yīng)及時了解掌握法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等外來文件的修訂廢除情況，將信息及時傳遞至綜合部。由綜合部負(fù)責(zé)管理適用性審批，更新，發(fā)放等。·生產(chǎn)過程中應(yīng)起草的作業(yè)指導(dǎo)書和一定途徑得到的相關(guān)技術(shù)性文件，按照歸口管理的原則由相關(guān)職能部門組織起草和收集。b).公司文件傳遞過程應(yīng)盡量在公司辦公自動化系統(tǒng)中進(jìn)行，執(zhí)行無紙化辦公，減少紙張使用數(shù)量。c).文件發(fā)放應(yīng)根據(jù)文件性質(zhì)、內(nèi)容和密集度保證發(fā)放到適用處。29d).各部門收到以紙張為載體的文件后，應(yīng)做好收文登記，必要時建立再發(fā)文登記。本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次30e).各單位應(yīng)建立本部門文件目錄并歸檔，以

35、確保文件保持清晰，容易識別和檢索。f).如有作廢和失效文件應(yīng)及時從使用場所撤出，如因工作需要保存時，應(yīng)做“作廢文件”標(biāo)識。G）定期評審要求見文件控制程序4.2.4 記錄控制公司根據(jù)需要來建立保持必要的記錄，用來證實(shí)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所出的結(jié)果。公司建立并保持記錄控制程序以保證記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。4.2.4.1 記錄形式凡提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以是表格，也可以不是表格。4.2.4.2 記錄管理執(zhí)行記錄控制程序a).各過程活動中應(yīng)產(chǎn)生何種記錄以及該記錄的復(fù)制、傳遞、保管、保

36、存期限等事項(xiàng)應(yīng)在各過程管理文件或作業(yè)文件中做具體規(guī)定。b). 記錄填寫應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的計(jì)量單位，如因正當(dāng)原因可進(jìn)行修改。30c). 記錄填寫時應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。本章標(biāo)題章節(jié)編號4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系修訂狀態(tài)A/O頁次31d).各部門應(yīng)按照文件編號導(dǎo)則建立本部門記錄目錄并歸檔，以確保記錄保持清晰，容易識別和檢索，可提供追溯。各部門記錄應(yīng)定期移交公司綜合部留存、處置。e).記錄查閱時，查閱人不得在借閱的記錄上做標(biāo)記。31本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次32第5章 管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1 公司總經(jīng)理通過下列活動對公司建

37、立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)。5.1.1.1 公司內(nèi)部通過宣傳、教育和培訓(xùn)等有效形式幫助全體員工認(rèn)識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。5.1.1.2 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客要求、法律法規(guī)要求以及八項(xiàng)管理原則制定公司管理方針。5.1.1.3 在確定方針的基礎(chǔ)上，建立管理目標(biāo)和采取實(shí)現(xiàn)的措施5.1.1.4 確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源。5.1.1.5 任命專門管理者代表負(fù)責(zé)管理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和對危險源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績和職業(yè)健康安全績效。5.1.1.6 進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性、有效性。5.2 以顧客為

38、關(guān)注焦點(diǎn)、環(huán)境因數(shù)和危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5.2.1 公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意和提高環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全績效為目標(biāo)，通過管理體系的有效運(yùn)行確保顧客的要求得以確定并予以確保,遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。325.2.2 公司通過顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查及和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定顧客及相關(guān)方的需求和希望指定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客要求。5.2.3綜合部、生產(chǎn)運(yùn)營建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因數(shù)和危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，以確保環(huán)境因數(shù)確認(rèn)過程和危險源風(fēng)險因數(shù)，風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.4綜合部確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素并在管理體

39、系的目標(biāo)中加以控制。5.3 管理方針（內(nèi)容見管理手冊第五章）5.3.1 針對公司的實(shí)際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)提供建立和評審管理目標(biāo)的框架，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性以及遵守相關(guān)法律、法規(guī)的承諾，并形成文件。公司通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部都得到充分溝通和理解。5.3.2 在每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。必要時，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.3 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃5.4.Q 質(zhì)量策劃33本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次33本章標(biāo)題章節(jié)編號5管理職責(zé)修訂狀態(tài)A/O頁次345.4.Q.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4