上汽集團(tuán)汽車(chē)公司質(zhì)量手冊(cè)新編

1、質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949 2nd標(biāo)準(zhǔn)編制受控狀態(tài)：受控號(hào)：持有者：發(fā)放日期：目錄章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼目錄2修改限制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51 手冊(cè)簡(jiǎn)介52 公司概況53 范圍與應(yīng)用64 組織結(jié)構(gòu)75 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)76 術(shù)語(yǔ)和定義8第三章質(zhì)量治理體系描述107 質(zhì)量治理體系108 治理責(zé)任129 資源治理2110 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2411 測(cè)量、分析和改良3542第四章質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單第五章質(zhì)量治理體系過(guò)程定位圖44修改限制修改號(hào)修改章下頁(yè)次修改方式修改人日期陸建輝2001 年C全部換版樊時(shí)偉12 月 12杜文凱日星期三第一章總經(jīng)理聲明上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)以下簡(jiǎn)稱本公司的?質(zhì)量手

2、冊(cè)?根據(jù)?ISO/TS16949 2nd國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求?以及本公司的 實(shí)際情況編制,并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定.本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本?質(zhì)量手冊(cè)?和其它質(zhì)量治理體 系文件的規(guī)定,保證質(zhì)量治理體系、質(zhì)量、技術(shù)和本錢(qián)的持續(xù)改良. 并負(fù)有以下責(zé)任：a積極參與質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)活動(dòng),在自己的工作中貫徹質(zhì)量 方針,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo),持續(xù)改良質(zhì)量治理體系的有效 性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程水平而努力；b以顧客為中央,滿足顧客要求,提升顧客滿意度；c嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律,預(yù)防一切與質(zhì)量治理體系要求不一致的情況發(fā) 生；d本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神.員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量治理 體系的任何改良

3、時(shí)機(jī)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公 司提出；為了保證根據(jù)ISO/TS16949 2nd的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù) 改良質(zhì)量治理體系,特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司 的治理者代表.根據(jù)ISO/TS16949 2nd和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作.本?質(zhì)量手冊(cè)?從2002年 月1日起正式實(shí)施.總經(jīng)理：年 月 日第二章 概述1 .手冊(cè)簡(jiǎn)介本?質(zhì)量手冊(cè)?是本公司質(zhì)量治理體系的第一級(jí)文件,它說(shuō)明了 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系的范圍,并在本質(zhì)量手冊(cè)的第三 章,從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于?ISO/TS16949 2nd國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要 求?的條款,描述了滿足ISO/TS16949 2nd的途徑和責(zé)

4、任.每節(jié)均有 一個(gè)方針性說(shuō)明,并引用了質(zhì)量治理體系所需的全部過(guò)程. 這些過(guò)程 之間的相互作用以“過(guò)程定位圖的方式說(shuō)明,便于參閱.2 .公司概況上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)是由安徽省及蕪湖市五家投資公司 共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車(chē)制造企業(yè),于2001年元月3日正式加 入上海汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)總公司,公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有 限公司.公司座落在水陸空交通條件非常便利的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),注冊(cè)資本17.52億元人民幣,于1997年3月18日正 式開(kāi)始建設(shè),一期工程占地面積53萬(wàn)平方米,建筑面積20多萬(wàn)平方米. 現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動(dòng)機(jī)廠、轎車(chē)廠由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四 大工藝車(chē)間組成等專業(yè)生

5、產(chǎn)廠.1999年5月18日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成 功下線,1999年12月18日,第一臺(tái)奇瑞牌轎車(chē)成功下線.公司主導(dǎo) 產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī). 其中發(fā)動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品 技術(shù)從國(guó)外引進(jìn),整車(chē)生產(chǎn)線根據(jù)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì), 關(guān)鍵設(shè)備 均從國(guó)外引進(jìn),整車(chē)擁有包括外形在內(nèi)的 10項(xiàng)國(guó)家專利,完全擁有 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),公司已形成年產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和6萬(wàn)臺(tái)整車(chē)的水平.公司自成立以來(lái),建立了 “正直誠(chéng)信,激情永駐,用戶第一,服 務(wù)至上,永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè),追求卓越,馬上行動(dòng),日清日高,以人為本,鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng),系統(tǒng)優(yōu)化,團(tuán)隊(duì)互動(dòng)的企業(yè)文化,始終把人作為第一要素 來(lái)進(jìn)行治理,堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來(lái),走出去的方法,把對(duì)各級(jí)員工的質(zhì)

6、量 意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項(xiàng)根底性工作常抓不懈.根據(jù)現(xiàn)代企 業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行治理和運(yùn)作,力求治理層次簡(jiǎn)練,實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競(jìng) 爭(zhēng)機(jī)制,堅(jiān)持做到對(duì)員工的動(dòng)態(tài)治理與動(dòng)態(tài)考核,以實(shí)現(xiàn)“造就一流 人才,制造一流產(chǎn)品的目標(biāo).3,范圍與應(yīng)用a產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)b本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量治理和對(duì)外部的 質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求.c刪減：地址及聯(lián)系：中國(guó)安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路8號(hào)郵政編碼：241009聯(lián)系 ：00865535845805聯(lián)系 ：00865535843838電子信箱：cheryco 4.組織結(jié)構(gòu)圖銷(xiāo)售總經(jīng)財(cái)務(wù)部人事部

7、- - 一變速箱廠一工程設(shè)備部執(zhí)行總經(jīng)眥廣總經(jīng)商務(wù)總經(jīng)理助 理綜 采生產(chǎn)治理部辦公室持續(xù)不斷改良,超越顧客期望,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)質(zhì)量目標(biāo)中長(zhǎng)期目標(biāo)：2004年底前將開(kāi)發(fā)至少兩款新車(chē)；2004年底形成年產(chǎn)35萬(wàn)輛轎車(chē)的生產(chǎn)水平；2004年年銷(xiāo)量占全國(guó)轎車(chē)年產(chǎn)總銷(xiāo)量的 12%近期目標(biāo)具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)方案中表達(dá)：1、 提升產(chǎn)品質(zhì)量量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等2、 降低產(chǎn)品本錢(qián)量化指標(biāo)：元/輛3、 提升效勞質(zhì)量量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿意度、空間等4、 提升產(chǎn)量量化指標(biāo)：輛等5、 增加銷(xiāo)量量化指標(biāo)：元、輛等6,術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用?ISO/

8、TS16949國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求?所用術(shù)語(yǔ)和?GB/T19000- 2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語(yǔ)?中的術(shù)語(yǔ)；專用術(shù)語(yǔ)定義如下：- 本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)- 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求,由本公司委托其 它組織完成的加工品；- 外委過(guò)程：按本公司的要求,由本公司委托其它組織完成的過(guò) 程；- 外來(lái)文件：與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來(lái)文件,如標(biāo)準(zhǔn)、法律、 法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等；- 特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證, 包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或效勞交付之后才變 得明顯的過(guò)程,如高頻淬火、磷化

9、、焊裝、涂裝；- 工裝：工藝裝備,包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢 具、工位器具等；- 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電開(kāi)工具、磨具磨料等, 不包括維修用工具；公司的供給商分為二個(gè)類別：a) 原材料、協(xié)作配套件b) 外委-特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性. 關(guān)鍵特性：影響平安、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程 參數(shù),用表示. 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和 制造過(guò)程參數(shù),用表示. 縮寫(xiě) ZS:質(zhì)量手冊(cè) CX 程序文件 FX 操作文件 BG 記錄 BOS經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系-經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做 法治理我們的業(yè)務(wù),并通過(guò)持續(xù)的過(guò)程改良到達(dá)不斷提

10、升顧客 滿意度的目的；- BO諼員會(huì)：由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人組成, 負(fù)責(zé)實(shí)施和治理BOSt程；第三章質(zhì)量治理體系描述4.0 質(zhì)量治理體系4.1 總要求由執(zhí)行總經(jīng)理和治理代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO/TS169492nd的要求建立、 實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改良質(zhì)量治理體系并文件化.本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文 件描述了質(zhì)量治理體系,包括以下內(nèi)容：a) 確定質(zhì)量治理體系所需過(guò)程并文件化；b) 識(shí)別這些過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用,確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系；c) 明確保證有效運(yùn)行和限制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)那么和方法；d) 確定并保證支持有效運(yùn)行和限制這些過(guò)程的必要資源和信息；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析；f) 實(shí)施為

11、到達(dá)預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改良所必要的舉措.當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí),必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量治理體 系的一局部,評(píng)估這些過(guò)程的水平,規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的限制方法,并 保證其受控.4. 2 文件要求4.1.1 總那么本公司質(zhì)量治理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書(shū)面聲明；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)程序文件；d)為保證其過(guò)程有效籌劃、運(yùn)行和得到限制所要求的其它 文件,包括外來(lái)文件；e記錄.適用的其它文件包括：- 圖紙；- 標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)；- 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；- 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.4.1.2 質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)包括：a質(zhì)量治理體系的范圍；b滿足ISO/TS16949 2nd的途徑和責(zé)任；c質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程和程序；d對(duì)質(zhì)量

12、治理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述；e其它有關(guān)信息.4.1.3 文件限制質(zhì)量治理體系所要求的文件必須予以限制. 記錄是一種特殊形式 的文件,必須根據(jù)4.2.4中規(guī)定的要求限制.分別由質(zhì)量保證部根據(jù) 的要求、由各部門(mén)根據(jù)?質(zhì)量記錄限制程序?的規(guī)定,負(fù)責(zé)限制, 以保證：a建立文件總清單,以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、 分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行治理.并滿足識(shí)別文件的變更 和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；b本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和 - 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由BO演員會(huì)進(jìn)行評(píng)審,執(zhí)行總 經(jīng)理批準(zhǔn)；- 第二級(jí)：程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù) 責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審,并由治理代表批準(zhǔn)；

13、- 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和第四級(jí)：表單記錄格式應(yīng) 由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)；c文件保持清楚并易于識(shí)別；d外來(lái)文件按治理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行治理；外來(lái)文件在本公司局部引用時(shí),應(yīng)給予本公司的文件號(hào),并 說(shuō)明引用的范圍；e文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象,受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所 有相關(guān)場(chǎng)所可得；f失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)收回；g任何保存作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部 門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行 評(píng)審和批準(zhǔn),并建立更改記錄.4.1.4 記錄的限制所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄,以提供符合要 求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)

14、行的證據(jù).記錄人必須保證記錄清楚、易于 識(shí)別和利用.各部門(mén)確定專/兼職人員負(fù)責(zé)依據(jù)?質(zhì)量記錄限制程序? 的要求,標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、 保存和處置質(zhì)量記錄,以保證：a所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理,包 括來(lái)自供給商的質(zhì)量記錄；b能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；c當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí),不致失實(shí);d符合法律法規(guī)的要求；e當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí),應(yīng)予以考慮.5.1 治理責(zé)任5.2 治理承諾執(zhí)行總經(jīng)理、治理代表和BO演員會(huì)通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù) 改良本公司的質(zhì)量治理體系,以保證其有效：a通過(guò)DFME廂PFMEAt程,確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)

15、程特性,確 保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c BO暖員會(huì)依據(jù)?BOSF口治理評(píng)審程序?更新和維護(hù)質(zhì)量方 針,同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；d結(jié)合BOS勺評(píng)估活動(dòng),定期進(jìn)行治理評(píng)審,保證維護(hù)和持續(xù) 改良質(zhì)量治理體系所需的資源；e跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò) 程的過(guò)程指標(biāo),并持續(xù)改良.5.3 以顧客為中央BO演員會(huì)按?BOSF口治理評(píng)審程序?的要求,在每年的經(jīng)營(yíng) 方案過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望,將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目 標(biāo).保證顧客的需求和期望得到滿足.銷(xiāo)售公司根據(jù)?顧客滿意度測(cè)量程序?CX.05.103的要求, 開(kāi)展顧客

16、滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告.5.4 質(zhì)量方針執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BO酸員會(huì),確定本公司的質(zhì)量方針,并保證 質(zhì)量方針：a與本公司的目的相適應(yīng)；b鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、效勞、本錢(qián)和技術(shù)等方面的 持續(xù)改良；c為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審.5.5 籌劃5.5.1 質(zhì)量目標(biāo)BO的規(guī)定,把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營(yíng)方案中分解；BOSg員會(huì)、各部門(mén) 經(jīng)理、人事部培訓(xùn)職能、各職能負(fù)責(zé)人包括班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向全 體員工傳達(dá).5.5.2 質(zhì)量治理體系籌劃為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949 2nd的要求,治理 代表和BO諼員會(huì)5.6 責(zé)任、權(quán)限和溝通1 .5.1 責(zé)任與權(quán)

17、限人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖,描述關(guān)鍵人員和部 門(mén)劃分,對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,規(guī) 定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系.并形成?人員配置過(guò)程?CX.05.102,A執(zhí)行總經(jīng)理a.確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c.明確各部門(mén)的質(zhì)量職能,任命治理代表；d.批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；e.負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁；f.負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審會(huì)議,審批和簽發(fā)治理評(píng)審報(bào)告；g.保證體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；h.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令 和法規(guī)；2 .在本公司樹(shù)立以顧客為中央的理念；j.批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)方案

18、.B技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/治理代表a.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維 護(hù)；b.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改 進(jìn)需求,這個(gè)報(bào)告將作為改良質(zhì)量體系的根底；c.負(fù)責(zé)籌劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核方案的實(shí)施.選擇、培 訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；d.保證在本公司內(nèi)提升滿足顧客要求的意識(shí)；e.就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系.C各總經(jīng)理助理a.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；b.負(fù)責(zé)保證分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c.通過(guò)各種途徑保證分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d.負(fù)責(zé)開(kāi)展?jié)M足顧客要求的活動(dòng)；e.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改良；f.參加

19、治理評(píng)審D質(zhì)量保證部a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與治理,負(fù)責(zé)治理評(píng)審的準(zhǔn)備與舉措的落實(shí)和驗(yàn)證;b.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施,負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；c.參與對(duì)供給商的選擇與評(píng)價(jià),主要評(píng)價(jià)供給商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)認(rèn),負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn),負(fù) 責(zé)對(duì)供給商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；d.負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施,負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的限制；e.負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量方案,貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo),并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)量的改良舉措；f.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的治理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；g.負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)；h.負(fù)責(zé)跨部門(mén)的糾正和預(yù)防舉措的跟蹤、 驗(yàn)證和報(bào)告；

20、本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的實(shí)施；i.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理;j.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的籌劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正舉措的跟蹤、驗(yàn)證；k.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息治理及定期綜合分析、報(bào)告；1.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；m.參與合同評(píng)審；n.參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證 ；o.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)工程的方案并實(shí)施.E產(chǎn)品部a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程,制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件 及使用說(shuō)明書(shū)等；b.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的治理,外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的限制；c.負(fù)責(zé)向供給商提供技術(shù)文件,編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)那么；d.參與供給商選擇,負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；e

21、.負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；f.參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；g.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的 治理、職能內(nèi)部培訓(xùn).F采購(gòu)部a.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定,采購(gòu)資料的收發(fā),采購(gòu)方案的制定與下達(dá),供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；b.負(fù)責(zé)對(duì)供給商選擇,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制合格供給商的名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格供給商進(jìn)行限制；c.負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系,負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的傳遞；d.負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的聯(lián)系與檢查,負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)；e.負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；f.參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)

22、防舉措的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn).G綜合辦公室a.負(fù)責(zé)平安教育以及與平安有關(guān)的特殊工種人員如：天車(chē)工、叉車(chē)工、起重工等培訓(xùn)與資格考核；b.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、 質(zhì)量記錄的 治理、內(nèi)部培訓(xùn).H規(guī)劃部a.負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求,對(duì)產(chǎn) 品品種開(kāi)展、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定型產(chǎn)品改良及產(chǎn)品質(zhì)量提 高,制定中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃；b.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)治理部共同制定零、合件裝配表, 以指導(dǎo)生產(chǎn)；c.根據(jù)開(kāi)展規(guī)劃,對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供給商的選擇 及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；d.負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的籌劃、物流規(guī)劃及有效性 評(píng)估.I生產(chǎn)治理部a.負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的治理,及公

23、司級(jí)工藝紀(jì)律檢查；b.負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的治理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn) 過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c.負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn) 中使用的各種工具的治理；d.參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；e.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的治理、職能內(nèi)部培訓(xùn).J人事部a.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；b.負(fù)責(zé)培訓(xùn)的方案、實(shí)施和記錄；c.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的 治理；d.負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核.K工程設(shè)備部a.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、治理、檢查、大修、報(bào)廢、 更新、改造和考核；b.負(fù)責(zé)公司除

24、工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝 的驗(yàn)收、治理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；c.負(fù)責(zé)供給合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；d.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的 治理、職能內(nèi)部培訓(xùn).L銷(xiāo)售公司a.負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反響；b.負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；c.負(fù)責(zé)整機(jī)、整車(chē)和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付；d.負(fù)責(zé)組織效勞的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告；e.參與設(shè)計(jì)評(píng)審；f.負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、 質(zhì)量記錄的 治理、職能內(nèi)部培訓(xùn).M各專業(yè)廠a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn),對(duì) 本廠制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)制定工藝文件,工裝設(shè)計(jì)

25、、工藝驗(yàn)證、工藝更改及 現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法、環(huán)的治理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；c.負(fù)責(zé)質(zhì)量限制點(diǎn)確實(shí)定,負(fù)責(zé)質(zhì)量限制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān)督；d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)治理和可追溯記錄；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置治理和環(huán)境治理；e.負(fù)責(zé)制定過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施,負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的限制暫定；f.負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常治理、 維護(hù)、保養(yǎng)；g.負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位責(zé)任與技能教 育；h.負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；i.參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；j.專業(yè)廠負(fù)責(zé)工位器具和運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)或選型和負(fù)責(zé)半成品、毛坯件、原材料的接受、搬運(yùn)

26、和貯存.k.負(fù)責(zé)本廠糾正和預(yù)防舉措的制定與實(shí)施、文件和資料的 治理、質(zhì)量記錄的治理、內(nèi)部培訓(xùn).5.5.1.1 質(zhì)量責(zé)任a)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)保證生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員；b)各班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量,有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止 受影響局部的生產(chǎn).當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí),必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí) 負(fù)責(zé)人,以采取糾正舉措.c)問(wèn)題解決后,由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn).5.5.2 治理代表見(jiàn) 5.5.1.B.5.5.2.1 顧客代表a)銷(xiāo)售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表.本公司內(nèi)部其它部門(mén) 由治理代表按需要與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體 人選；b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求,提出

27、如選擇特殊特性,確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防舉措、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 等方面的要求.5.5.3 內(nèi)部溝通BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按?內(nèi)部溝通過(guò)程?(CX.05.105)的規(guī)定,組織定 期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì),以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板 等形式就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流,并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn) 展和有效性的信息.5.6 治理評(píng)審執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)?BOSF口治理評(píng)審程序?CX.05.101 的要求, 每季度進(jìn)行治理評(píng)審會(huì)議,以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有 效性.治理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括：a） 本公司主要指標(biāo)的完成情況和改良舉措,包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)；b使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、平安和

28、環(huán)境的影響；c質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正舉措的 執(zhí)行狀況；d以往治理評(píng)審的跟蹤舉措、可能影響質(zhì)量治理體系的變更；e顧客對(duì)產(chǎn)品和效勞的滿意度；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果.治理評(píng)審的輸出必須包括：a質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改良；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改良；c） 分配資源,提供戰(zhàn)略指導(dǎo),指派指標(biāo)責(zé)任人,采取必要的舉措去除障礙,保持所有指標(biāo)按方案要求進(jìn)行.6資源治理6.1 資源的提供執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) ?質(zhì)量治理體系籌劃過(guò)程?的要求,確定 并提供資源,包括維護(hù)質(zhì)量治理體系和持續(xù)改良其有效性以及尋求提 高顧客滿意度所需的資源.6.2 人力資源6.2.1 總那么人事部負(fù)責(zé)根據(jù) ?人

29、員配置過(guò)程?CX.05.102的規(guī)定,保證 所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備水平；負(fù) 責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員如起重 工、叉車(chē)工、電工、鍋爐工、司機(jī)等)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,組織培訓(xùn)和 進(jìn)行資格考核,保存資格考核的記錄.當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí), 按?培訓(xùn)限制程序?(CX.05.104)的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培 訓(xùn)方案；實(shí)施培訓(xùn).人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和效勞站人員.人事部負(fù)責(zé)根據(jù)?培訓(xùn)限制程序? (CX.05.104 )的規(guī)定,保持 培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄.6.2.2 員工

30、的鼓勵(lì)和授權(quán)在對(duì)崗位所要求的水平進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí), 人事部負(fù)責(zé)根據(jù)?員工 鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程?(CX.05.106 )的規(guī)定,營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境,保證 員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn).人事部負(fù)責(zé)根據(jù)?員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程? (CX.05.106 )的規(guī)定, 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估,以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì) 量目標(biāo)的理解程度.同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析.6.3 工廠設(shè)施規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)?工廠、設(shè)備設(shè)施籌劃過(guò)程?(CX.05.405 )的規(guī)定,開(kāi)展工廠設(shè)施籌劃.為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性,由相關(guān)部門(mén)的 代表組成多功能工作小組在

31、APQP過(guò)程中進(jìn)行規(guī)劃.工廠設(shè)施包括以 下各項(xiàng)：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施；b) 過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；c) 支持性效勞,如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等；小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施籌劃的有效性,做到最大限度減少材料的搬 運(yùn),實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng),最大限度地利用地面和空間.小組還應(yīng)評(píng) 估現(xiàn)存操作的有效性.在進(jìn)行評(píng)估時(shí),應(yīng)考慮以下因素：- 總體工作方案一自動(dòng)化- 人機(jī)工程與人的因素- 操作者與生產(chǎn)線的平衡- 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量- 增值性勞動(dòng)含量6.3.1應(yīng)急方案工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急方案,以便在出現(xiàn) 諸如公用設(shè)施供給中斷,勞動(dòng)力短缺,主要設(shè)備故障等非常情況時(shí), 在一定程度上滿足顧客的要求.6

32、.4 工作環(huán)境生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)根據(jù)?5s程序?(CX.05.107)的規(guī)定,治理和 維護(hù)工作環(huán)境,使其整潔、有序,與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致.多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)?先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃過(guò)程?(CX.05.401 )的規(guī)定,在先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃過(guò)程中,根據(jù)特性的影響程度,確定產(chǎn) 品和過(guò)程特殊特性,加以標(biāo)識(shí),并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、 顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn).人事部負(fù)責(zé)根據(jù)?培訓(xùn)限制程序?(CX.05.104)的規(guī)定,通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法,在企業(yè)內(nèi)部和外部 開(kāi)展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和平安生產(chǎn)知識(shí)的教育.各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行平安生產(chǎn)條例,綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查.綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、 平

33、安和環(huán)境法規(guī),并保證 這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行,包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、 銷(xiāo)毀和處置方面的規(guī)定.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃本公司組織多功能小組根據(jù)?先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃過(guò)程?(CX.05.401 )的要求,進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改良產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和治理.多功能小組應(yīng)由銷(xiāo)售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)治理部、質(zhì)量 保證部、規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成.小組應(yīng)確 定、分析、治理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo).這些目標(biāo)和 指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、本錢(qián)、投產(chǎn)期、以及 針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)那么；能為產(chǎn)品符合要求提供

34、證據(jù)的記錄； 以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 所需的資源.多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng) 舉措.多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定.當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí),多功能小組根據(jù)?變更限制程序?(CX.05.403 ) 的規(guī)定執(zhí)行.7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 市場(chǎng)調(diào)研銷(xiāo)售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)根據(jù)?市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程? (CX.05.301 )的規(guī)定,開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研,確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括:a) 顧客的需求與期望,包括對(duì)售后效勞的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括法律和法規(guī)要求；c)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析；d)任何其它由本公司確定的附加要求.市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件.7.2.2 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審各代

35、理商的訂單代表顧客的要求,銷(xiāo)售公司根據(jù)?合同評(píng)審程序? (CX.05.303)的規(guī)定組織合同評(píng)審.以確定公司具備滿足顧客要求的 水平,并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件.銷(xiāo)售公司保證所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定.當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí),由銷(xiāo)售公司以文字形式加以記錄并由該 代理商確認(rèn).與新合同一樣,修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審,所有問(wèn)題應(yīng)在接 受修改訂單前解決或澄清.銷(xiāo)售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá) 給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員.合同評(píng)審的記錄,包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題,銷(xiāo)售公司必須予以 保存.7.2.3 顧客溝通銷(xiāo)售公司應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式：售后反

36、響、 回訪、 廣告宣傳、光盤(pán)、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等,與顧客 溝通以下信息：a) 產(chǎn)品信息b) 詢價(jià)、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改；c) 顧客反響,包括顧客投訴.7.3 先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃(APQP過(guò)程本公司的APQ骷動(dòng)包括但不限于：- 工程確實(shí)定和治理- 多功能小組的組建- 制訂工作方案、確定時(shí)間進(jìn)程(甘特圖)和狀態(tài)評(píng)估-制造可行性評(píng)審設(shè)計(jì)失效模式及影響分析(DFMEA)- 設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案和報(bào)告(DVP&R)- 確定特殊特性- 產(chǎn)品平安性確認(rèn)- 工程圖樣和標(biāo)準(zhǔn)- 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí)- 設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求-原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單平面布置圖過(guò)程流程圖過(guò)程失

37、效模式及影響分析(PFMEA)防錯(cuò)技術(shù)(Poka-Yoke)限制方案(Control Plan )作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA一過(guò)程水平分析(PPK、Gk ) 特殊過(guò)程確認(rèn)(見(jiàn)7.5.2 ) 試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序(PPAP?先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃過(guò)程?(CX.05.4 01 )引用以下程序：?生 產(chǎn)件批準(zhǔn)程序?(CX.05.402),?測(cè)量系統(tǒng)分析程序?(CX.05.607), ?特殊過(guò)程限制?(CX.05.501),?變更限制程序?(CX.05.403), ?工廠、設(shè)備設(shè)施籌劃過(guò)程?(CX.05.405).執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQPJ、組,并為其配備相應(yīng)的資源.以計(jì)算機(jī) 輔助設(shè)計(jì)為手段,

38、開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過(guò)程分析,包括供給商完成的設(shè)計(jì)工作.APQPJ、組應(yīng)當(dāng)具備水平,利用設(shè)計(jì)和 圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及適用時(shí)樣件的生產(chǎn).當(dāng)上述 工作外委時(shí),本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo).APQP小組必須通過(guò)DFME體口 PFME庫(kù)方法確定特殊特性.所有特殊特性都必須包括在限制方案中.過(guò)程文件中如FMEAs限制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須標(biāo)上本公司的符號(hào),以說(shuō)明那些對(duì)特殊特性影 響的部位和工序.APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性,并保存記錄.APQPJ、組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的方案,以開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和 確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì).APQPJ、組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和

39、/或材料各層次 上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)限制方案,必要時(shí)還要有樣件限制方案.在限制 方案中列出所用的限制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反響方案,以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法.下面情況發(fā)生時(shí),限制方案必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和 更新：- 產(chǎn)品更改- 過(guò)程更改- 過(guò)程不穩(wěn)定- 過(guò)程水平缺乏- 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂7.5.1.2APQPJ、組執(zhí)行?生產(chǎn)彳批準(zhǔn)程序?CX.05,402和AIAG的生 產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè).這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供給 商,參見(jiàn)?供給商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程?CX.05.604.APQP小組必須確認(rèn)包括供給商的變更在內(nèi)的所有變更.7.4 采購(gòu)7.4,1 總那么采購(gòu)部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)?

40、采購(gòu)限制程序?(CX.05.605) 的規(guī)定,共同負(fù)責(zé)供給商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作,保證所有采購(gòu)的 產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求.采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供給商名錄,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供給商 進(jìn)行評(píng)估(包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估),做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批.本 公司以“開(kāi)誠(chéng)布公,建立與供給商互利的關(guān)系為準(zhǔn)那么,與有水平的 供給商建立長(zhǎng)期的關(guān)系,最大限度地減少供給商的數(shù)目,并根據(jù)供給 商提供產(chǎn)品的重要性和供給商的交付表現(xiàn),分級(jí)限制.產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)供給商進(jìn)行PPAP比準(zhǔn).質(zhì)量保證部以供給商的質(zhì)量治理體系符合 ISQ9001: 2000和/或 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā),并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的

41、驗(yàn)證工作,本 公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn).當(dāng)供給商的組織發(fā)生變化時(shí),質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系 的連續(xù)性和有效性.質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供給商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估； 采購(gòu)部負(fù) 責(zé)供給商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估； 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)對(duì)由供給商 造成的顧客在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估； 評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必 要舉措的記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以維護(hù),作為供給商評(píng)級(jí)的依據(jù).1.1.1.1 本公司批準(zhǔn)的貨源本公司要求供給商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源. 供給商不得隨意 更改下級(jí)供給商,當(dāng)其下級(jí)供給商發(fā)生更改時(shí),必須及時(shí)通知采購(gòu)部, 以確定是否需要重新進(jìn)行PPAP采購(gòu)部應(yīng)要求供方100%t時(shí)交貨.為了到達(dá)這個(gè)目標(biāo)

42、,采購(gòu)部必須提前提供采購(gòu)承諾或方案.對(duì)有困難滿足100%t時(shí)交貨要求的供給商,應(yīng)制定特別的方案.7.4.2 采購(gòu)資料采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)保證采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品,適當(dāng)時(shí)包括：a產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求b人員資格要求c質(zhì)量治理體系要求采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求數(shù)量、時(shí)間等給出采購(gòu) 信息.采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前,由采購(gòu)部部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審 和批準(zhǔn).7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)量保證部根據(jù)?采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法?FX.05.605/01 的規(guī) 定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.需要時(shí),本公司可作駐廠檢驗(yàn),并在采購(gòu)合同中予以規(guī)定.本公 司的驗(yàn)證不能減輕供給商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后

43、的拒收.供給商不應(yīng)將此類驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效限制的證實(shí).7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.5.1 生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估作為APQP勺一局部,生產(chǎn)治理部應(yīng)根據(jù)?過(guò)程評(píng)估、限制和改 進(jìn)?CX.05.404的規(guī)定,組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估. 多功能小組由生產(chǎn)治理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購(gòu)部和 生產(chǎn)車(chē)間的代表組成.過(guò)程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外,應(yīng)包含以下內(nèi)容：過(guò)程流程圖- 過(guò)程失效模式及其影響分析- 限制方案- 操作指導(dǎo)書(shū)- 查核清單限制方案應(yīng)對(duì)制造和裝配過(guò)程提出書(shū)面的限制要求.選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián),并據(jù)此選擇具體 的過(guò)程監(jiān)控方法.生產(chǎn)治理部、生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工程師依據(jù)?統(tǒng)計(jì)過(guò)程限制

44、程序? (CX.05.502)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的限制.7.5.1.1 限制方案見(jiàn)7.3 APQP過(guò)程7.5.1.2 過(guò)程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)過(guò)程評(píng)估和監(jiān)控的要求,制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū).這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、PFMEA 口限制方案中提供的信息.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括(適當(dāng)時(shí))：- 作業(yè)名稱和編號(hào)- 過(guò)程描述- 所需的工裝、量具和設(shè)備- SPC 的要求- 反響方案- 修訂日期和批準(zhǔn)人- 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo)- 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)-相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)要求一記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫(xiě).現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、 平安規(guī)程等.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中

45、斷操作者工作的情況下 易于得到.7.5.1.3 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作.在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí),均必須進(jìn)行 作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證.采用首件檢驗(yàn)、與末件比擬.必要時(shí),應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方 法進(jìn)行驗(yàn)證,并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中加以規(guī)定.7.5.1.4 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù)工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)?設(shè)備治理? (CX.05.602)的規(guī)定,進(jìn)行預(yù)防性維護(hù).包括但不限于：- 標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備,并保證其維修備件的可得性；- 正確使用和維護(hù)設(shè)備,使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài),以實(shí)現(xiàn)無(wú)方案外停機(jī)的目標(biāo)；- 利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的

46、庫(kù)存.最大限度地提升設(shè)備的有效性和效率；- 文件化、評(píng)估和改良維護(hù)的目標(biāo).7.5.1.5 工裝治理工程設(shè)備部、生產(chǎn)治理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)?工裝管 理?(CX.05.603)的規(guī)定建立和實(shí)施有效的工裝治理體系,該體系 包括以下內(nèi)容：維護(hù)和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員-封存與修復(fù) 工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定 易損工裝/工具、易損件的更換方案 工裝設(shè)計(jì)更改文件,包括工程更改等級(jí) 工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更改 確定工裝/工具狀態(tài)的標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢 效勞站的工裝/工具工位器具等規(guī)劃部、生產(chǎn)治理部、專業(yè)廠必須評(píng)估用于工裝 /工具的設(shè)計(jì)、 制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性,BOS員會(huì)負(fù)責(zé)滿

47、足技術(shù) 資源的需求,如果這項(xiàng)工作的任何局部委托供給商完成,規(guī)劃部、專 業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供給商的質(zhì)量和進(jìn)度.7.5.1.6 生產(chǎn)方案生產(chǎn)治理部方案調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)?生產(chǎn)方案限制程序? (CX.05.601 )的規(guī)定,保證生產(chǎn)方案以訂單驅(qū)動(dòng),滿足顧客要求.7.5.1.7 產(chǎn)品售后效勞的提供銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)根據(jù)?效勞限制程序?(CX.05.506)的規(guī)定,以 顧客滿意為目標(biāo),建立和建設(shè)效勞體系,為顧客提供效勞.銷(xiāo)售公司售后效勞部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證以下方面的有效性： 效勞站 專用工裝/工具 效勞人員的培訓(xùn)銷(xiāo)售公司/效勞站應(yīng)保存效勞實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的記錄,并按?服 務(wù)限制程序?(CX.05.506)、?質(zhì)量信

48、息治理?(CX.05.108)的規(guī)定,保證效勞信息與生產(chǎn)治理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通, 以改良產(chǎn)品和制造過(guò)程.7.5.2 特殊過(guò)程確實(shí)認(rèn)特殊過(guò)程確實(shí)認(rèn)通過(guò) APQPt程,由生產(chǎn)治理部和專業(yè)廠完成, 以證實(shí)這些過(guò)程具備到達(dá)方案結(jié)果的水平,并通過(guò)限制方案和作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過(guò)程作出如下規(guī)定,包括并不限于：a) 確定過(guò)程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么；b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 特定方法和程序的使用；d) 記錄要求；e) 必要時(shí)的再確認(rèn).這一要求同樣適用于本公司效勞站.7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)治理部、采購(gòu)部和專業(yè)廠根據(jù)?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序? (CX.05.504)的規(guī)定

49、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品.質(zhì)量保證部、采購(gòu)部和專業(yè)廠對(duì)產(chǎn) 品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù).標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和 本公司要求的其他標(biāo)識(shí).并將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū).7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)不適用7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、生產(chǎn)治理部和專業(yè)廠按?產(chǎn)品防護(hù)程序? (CX.05.503)的要求,在內(nèi)部過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品 的符合性.這種維護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù).防護(hù) 適用于產(chǎn)品及其任何組成局部.7.5.5.1 貯存和庫(kù)存銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、專業(yè)廠按?產(chǎn)品防護(hù)程序?( CX.05.503) 建立和實(shí)施庫(kù)存治理系統(tǒng),以優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期,保證

50、周轉(zhuǎn),并 按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況, 以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象.過(guò)期產(chǎn)品 必須用與處理不合格品相似的方法加以限制.倉(cāng)庫(kù)治理人員必須根據(jù)先進(jìn)先出的原那么進(jìn)行發(fā)放.7.6 監(jiān)控和測(cè)量裝置的限制質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)?監(jiān)控和測(cè)量裝置限制程序? (CX.05.606) 的規(guī)定,保證監(jiān)控和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過(guò)程限制的要求, 質(zhì)量保證 部計(jì)量室負(fù)責(zé)：- 建立檢驗(yàn),測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單- 保證監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求- 使用能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法.當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù)一周期校準(zhǔn)- 調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整- 裝置標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)- 維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)

51、境條件- 搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí),保證其準(zhǔn)確性和適用性- 保存校驗(yàn)記錄- 測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)任何監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用人員,當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失 效的裝置時(shí),必須對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定,并采取相應(yīng)舉措. 7.6.1 測(cè)量系統(tǒng)分析質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車(chē)間計(jì)量人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員,負(fù)責(zé)根據(jù)?測(cè)量系統(tǒng)分析程序?(CX.05.607)的規(guī)定,開(kāi)展 測(cè)量系統(tǒng)分析,保證由操作人員/測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可 接受的范圍之內(nèi),并符合AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的接 受標(biāo)準(zhǔn).限制方案中要求使用的測(cè)量設(shè)備均須進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析.7.6.2 校準(zhǔn)記錄質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量裝置

52、的(包括員工自備的)校準(zhǔn)記錄,包括：- 校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)- 根據(jù)工程更改所作的修訂- 校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離標(biāo)準(zhǔn)的讀數(shù)- 校準(zhǔn)失效狀況的影響評(píng)估- 在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后,符合標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明-如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時(shí),應(yīng)采取必要舉措來(lái)限制其影響7.6.3 實(shí)驗(yàn)室要求本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、 計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室. 本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量治理體系的一局部,實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和?實(shí)驗(yàn)室限制程序?(CX.05.608)的要求,明確 實(shí)驗(yàn)室的范圍,包括開(kāi)展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的水平,并符合以下技術(shù)要 求：- 建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法- 進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有

53、適當(dāng)?shù)馁Y 格- 根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn)- 所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審 當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí),公司只委托通過(guò) GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行.當(dāng)校驗(yàn)效勞委托原制造商進(jìn)行時(shí),同樣必須滿足上述要求.8測(cè)量、分析和改良8.1 概述質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和方案監(jiān)控、測(cè)量、分析和改良過(guò)程,以證 明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量治理體系的符合性和有效性.APQP小組必須在先期質(zhì)量籌劃階段或過(guò)程評(píng)估階段為各過(guò)程選 擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具,并在限制方案中標(biāo)明.適用時(shí),各部門(mén)在資料收 集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù).測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn).人事部負(fù)責(zé)對(duì)根本的統(tǒng)計(jì)概念,例如“變

54、差、“限制(穩(wěn)定性) “制造過(guò)程水平及“過(guò)度調(diào)整等進(jìn)行培訓(xùn),保證本公司全體員工 了解和掌握.8.2 監(jiān)控和測(cè)量8.2.1 顧客滿意銷(xiāo)售公司售后效勞部負(fù)責(zé)根據(jù)?顧客滿意度測(cè)量程序? (CX.05.103)的規(guī)定,定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查,以衡量顧客對(duì)本 公司提供產(chǎn)品和效勞的滿意程度.顧客滿意度調(diào)查包括但不限于：- 交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)；- 顧客的損失,包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效；- 交付方案表現(xiàn),包括額外運(yùn)費(fèi)；- 顧客滿意度和不滿意度趨勢(shì)的主要指標(biāo)必須形成報(bào)告.顧客滿意度在經(jīng)營(yíng)方案和治理評(píng)審中得到反映并加以考慮.8.2.2 內(nèi)部審核質(zhì)量保證部根據(jù)?質(zhì)量審核程序?(CX.05.205)的規(guī)定,制定 內(nèi)部審核方案,組織和實(shí)施內(nèi)部審核,保證內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量 治理活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次,以證實(shí)產(chǎn)品和質(zhì)量治理體系符合 顧客和ISO/TS16949 2nd的要求.本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、 過(guò)程審核和產(chǎn)品審核.產(chǎn)品審 核頻于過(guò)程審核,過(guò)程審核頻于體