業(yè)務(wù)部銷售管理規(guī)定

1、業(yè)務(wù)部銷售管理規(guī)定 一、銷售業(yè)務(wù)基本原則 1、 一切銷售活動必須符合 GSP要求。 2、 業(yè)務(wù)人員嚴格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。 3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。 4 、加 強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。 5 、公司代理、優(yōu)勢 品種的區(qū)域要做好市場防范工作。 二、合同管理制度 為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營 產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一 致意見。 1 、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合 同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。 2、 與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政

2、策、交貨 方式、結(jié)算政策執(zhí)行。 3、 與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交 貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結(jié)算方式、期限和注 明質(zhì)量條款等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。 4、 銷售部門主管嚴把合同審批關(guān)，對所簽合同要認真審核， 經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。 5、 根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。 6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、 品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。 7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備 案。 三、發(fā)貨管理制度 根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品 運送到目的地。 1、實行公司

3、直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。 2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況 （有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進行發(fā)貨）。 3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。 4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限 額，以此作為最高發(fā)貨限額。 5、進貨應(yīng)提前 7 天向公司提出申請，否則公司不能保證按時 發(fā)貨。 四、發(fā)票管理制度 1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。 2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單 及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用 登記臺帳。 3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷 售部及時與客戶收

4、票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)， 4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達相關(guān) 單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。 5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā) 生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故 意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。 6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤 導致稅票不能 使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔相應(yīng)責任。 7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當 年的發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。 8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā) 票。 五、應(yīng)收帳款管理制度 1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在

5、公司規(guī)定的限額內(nèi)，及 時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持按時 （一般按每月） 與經(jīng)銷單位核對 帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提 高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超 出 3 個賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時制定清收措 施，限定清收時限。 3、對有銷售卻 5 個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的 難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批 準后執(zhí)行。 4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意 外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上 報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理

6、批準后進行清收。在請收期間，除 現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。 5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ斒氯诉M行相應(yīng)處理。 6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā) 小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情 節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。 六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度 1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù) 的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。 2、每月 20 日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票 號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷 售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務(wù)

7、單位進行對帳。 3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡 快核對清楚。 4 、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造 成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。公司將視具 體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰， 直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。 七、換、退貨管理制度 1、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫 存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計 劃地發(fā)貨。 2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退 貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損 , 清理客戶，終止合同和呆 死帳, 銷售政策變化等。 非上

8、述原因的退換貨要求，不予處理。 3、退貨必須填寫退貨申請表履行審批手續(xù)，由銷售部門 經(jīng)理上報，24 質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫產(chǎn)品退貨記 錄，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。 4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類， 裝箱，并詳細記錄，備查。 八、客戶、用戶檔案管理制度 時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售 的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。 十一、工作報告制度 1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯 報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。 2、重要事項報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項 應(yīng)及時向上匯報。 十二、報酬管理制度 提成款支付 給業(yè)務(wù)員。 2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。 十三、業(yè)務(wù)交接管理制度 1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲 得批準后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。 2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，營銷部負責通知至相關(guān) 部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出