年目標(biāo)管理方案

1、"年目標(biāo)治理方案一、經(jīng)營目標(biāo)的提出二、經(jīng)營目標(biāo)的分解三、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的策略要點(diǎn)四、公司業(yè)務(wù)流程和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整五、業(yè)績考核和鼓勵機(jī)制一一薪金機(jī)構(gòu)的調(diào)整六、案例分析經(jīng)營目標(biāo)的提出*年,公司的經(jīng)營環(huán)境有了很大的變化,我們要面對劇烈的市場競爭.為了使公司運(yùn)作得更順利,保持持續(xù)開展,今年必須加大市場投入力度,保證減虧,力爭收支平衡.1、*年費(fèi)用預(yù)算工資福利34253%房租水電12018%差旅費(fèi)355%業(yè)務(wù)費(fèi)6510%低值易耗品152%辦公費(fèi)254%折舊102%待攤費(fèi)用386%合計(jì)萬元650100%2、*年經(jīng)營目標(biāo)根據(jù)收支平衡的要求,*年公司的經(jīng)營目標(biāo)是利潤為650 萬元.利潤為技術(shù)效勞合同包

2、括軟件開發(fā)和銷售毛利.二、經(jīng)營目標(biāo)的分解公司的主營業(yè)務(wù)有三局部：企業(yè)IT效勞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持效勞軟件開發(fā)公司的所有利潤由上述業(yè)務(wù)承當(dāng).分配的標(biāo)準(zhǔn)是投入到各業(yè)務(wù)的工資總額在其中的比例綜合部門的工資總額平均分?jǐn)偅?.22: 0.40: 0.38,因此,各業(yè)務(wù)的利潤目標(biāo)為：企業(yè)IT效勞：0.22*650 = 143萬元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)效勞：0.40*650 = 260萬元軟件開發(fā)：0.38*650 = 247萬元三、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)治理的策略要點(diǎn)增大市場投入-由18%到35%調(diào)整業(yè)務(wù)流程-模擬事業(yè)部架構(gòu)調(diào)整薪金結(jié)構(gòu)和業(yè)績考核方法-年薪制一浮動獎金制工程功能本錢構(gòu)成：- -技術(shù)及效勞功能45%- -市場拓展功能35%

3、- -綜合治理功能10%- -風(fēng)險收益隱性本錢10%合計(jì)100%市場拓展功能：適用于收益在0300萬元100200 300業(yè)務(wù)招待費(fèi)用10%,8%,7%業(yè)務(wù)人員薪金福利6%,6%,6%工程經(jīng)理及售前技術(shù)人員薪金福利 8%,9%,9%差旅費(fèi)3%4%4%其他8%8%9%四、公司業(yè)務(wù)流程和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整功能結(jié)構(gòu)圖?新公司功能結(jié)構(gòu)由市場職能、技術(shù)及效勞職能、綜合治理職能組成.?市場部保存,但業(yè)務(wù)人員的費(fèi)用根據(jù)其承當(dāng)工程并入各事業(yè)部,無明確工程的人員,根據(jù)雙方愿意的原那么并入各事業(yè)部.?新市場功能由總經(jīng)理、總助、事業(yè)部經(jīng)理、工程經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員和 售前技術(shù)人員組成.?事業(yè)部經(jīng)理對本部任務(wù)負(fù)責(zé),包括決定部內(nèi)

4、市場及技術(shù)功能的投入 比例、支配本部預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)各部須做出方案報(bào)總經(jīng)理.?總經(jīng)理、總助的工資總額平均攤分到各事業(yè)部,業(yè)務(wù)費(fèi)用開支根據(jù) 工程受益部門分?jǐn)??商務(wù)和客戶效勞功能由各部統(tǒng)一使用,人員薪金標(biāo)準(zhǔn)按綜合治理職 能標(biāo)準(zhǔn),平均分入各事業(yè)部.?綜合治理職能是協(xié)調(diào)、效勞、和監(jiān)督,其原有業(yè)務(wù)流程不變.?財(cái)務(wù)核算按事業(yè)部和工程分別歸集費(fèi)用和收益,公共局部按工資總 額比例分配.跨部的工程按各部投入的資源比例分配收益 建議按 工程功能本錢構(gòu)成分配.五、業(yè)績考核和鼓勵機(jī)制一一薪金機(jī)構(gòu)的調(diào)整?新的工資結(jié)構(gòu)由崗位工資、技能工資、效益獎金組成.所有相當(dāng)職 位的崗位工資總額相當(dāng),上下浮動不超過10%技能工資與學(xué)

5、歷、 職稱、工作經(jīng)念等綜合評定.?部門經(jīng)理以上人員的效益獎金根據(jù)公司或部門年度銷售方案的完 成比例確定,工程經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員和售前技術(shù)人員的效益獎金根據(jù) 其所完成的工程確定.月度效益獎金根據(jù)公司、部門或工程月度任 務(wù)完成的比例發(fā)放或預(yù)付一半,季度根據(jù)情況調(diào)整補(bǔ)發(fā)或延期； 超額月份可攤分缺乏月份,全年未完成任務(wù)的,在年終雙薪中減扣.?綜合治理職能的效益獎金局部占工資總額的 15%月度效益獎金由 各事業(yè)部經(jīng)理的評分平均數(shù)100分制計(jì)發(fā).?售后技術(shù)及效勞人員的效益獎金局部占工資總額的15%根據(jù)部門的月度銷售方案完成的情況按比例發(fā)放或預(yù)付一半.開發(fā)及技術(shù)效勞 人員根據(jù)任務(wù)安排進(jìn)度,如未能按時按質(zhì)完成任務(wù),扣發(fā)相關(guān)工程組 成員當(dāng)月工資50%扣發(fā)工程主管當(dāng)月工資40%.?超額完成的任務(wù)形成 公司或部門的的凈利潤,按凈利潤的30%獎 勵員工,其中一半由相關(guān)市場職能人員分配,另一半由總經(jīng)理綜合平 衡.?非市場職能人員開拓市場,其所簽合同按合同額的5%乍為獎金,按 甲方已