年目標管理方案

1、"年目標治理方案一、經(jīng)營目標的提出二、經(jīng)營目標的分解三、實現(xiàn)經(jīng)營目標的策略要點四、公司業(yè)務流程和組織結構的調整五、業(yè)績考核和鼓勵機制一一薪金機構的調整六、案例分析經(jīng)營目標的提出*年,公司的經(jīng)營環(huán)境有了很大的變化,我們要面對劇烈的市場競爭.為了使公司運作得更順利,保持持續(xù)開展,今年必須加大市場投入力度,保證減虧,力爭收支平衡.1、*年費用預算工資福利34253%房租水電12018%差旅費355%業(yè)務費6510%低值易耗品152%辦公費254%折舊102%待攤費用386%合計萬元650100%2、*年經(jīng)營目標根據(jù)收支平衡的要求,*年公司的經(jīng)營目標是利潤為650 萬元.利潤為技術效勞合同包

2、括軟件開發(fā)和銷售毛利.二、經(jīng)營目標的分解公司的主營業(yè)務有三局部：企業(yè)IT效勞網(wǎng)絡技術支持效勞軟件開發(fā)公司的所有利潤由上述業(yè)務承當.分配的標準是投入到各業(yè)務的工資總額在其中的比例綜合部門的工資總額平均分攤：0.22: 0.40: 0.38,因此,各業(yè)務的利潤目標為：企業(yè)IT效勞：0.22*650 = 143萬元網(wǎng)絡技術效勞：0.40*650 = 260萬元軟件開發(fā)：0.38*650 = 247萬元三、實現(xiàn)經(jīng)營目標治理的策略要點增大市場投入-由18%到35%調整業(yè)務流程-模擬事業(yè)部架構調整薪金結構和業(yè)績考核方法-年薪制一浮動獎金制工程功能本錢構成：- -技術及效勞功能45%- -市場拓展功能35%

3、- -綜合治理功能10%- -風險收益隱性本錢10%合計100%市場拓展功能：適用于收益在0300萬元100200 300業(yè)務招待費用10%,8%,7%業(yè)務人員薪金福利6%,6%,6%工程經(jīng)理及售前技術人員薪金福利 8%,9%,9%差旅費3%4%4%其他8%8%9%四、公司業(yè)務流程和組織結構的調整功能結構圖?新公司功能結構由市場職能、技術及效勞職能、綜合治理職能組成.?市場部保存,但業(yè)務人員的費用根據(jù)其承當工程并入各事業(yè)部,無明確工程的人員,根據(jù)雙方愿意的原那么并入各事業(yè)部.?新市場功能由總經(jīng)理、總助、事業(yè)部經(jīng)理、工程經(jīng)理、業(yè)務人員和 售前技術人員組成.?事業(yè)部經(jīng)理對本部任務負責,包括決定部內(nèi)

4、市場及技術功能的投入 比例、支配本部預算內(nèi)業(yè)務招待費各部須做出方案報總經(jīng)理.?總經(jīng)理、總助的工資總額平均攤分到各事業(yè)部,業(yè)務費用開支根據(jù) 工程受益部門分攤.?商務和客戶效勞功能由各部統(tǒng)一使用,人員薪金標準按綜合治理職 能標準,平均分入各事業(yè)部.?綜合治理職能是協(xié)調、效勞、和監(jiān)督,其原有業(yè)務流程不變.?財務核算按事業(yè)部和工程分別歸集費用和收益,公共局部按工資總 額比例分配.跨部的工程按各部投入的資源比例分配收益 建議按 工程功能本錢構成分配.五、業(yè)績考核和鼓勵機制一一薪金機構的調整?新的工資結構由崗位工資、技能工資、效益獎金組成.所有相當職 位的崗位工資總額相當,上下浮動不超過10%技能工資與學

5、歷、 職稱、工作經(jīng)念等綜合評定.?部門經(jīng)理以上人員的效益獎金根據(jù)公司或部門年度銷售方案的完 成比例確定,工程經(jīng)理、業(yè)務人員和售前技術人員的效益獎金根據(jù) 其所完成的工程確定.月度效益獎金根據(jù)公司、部門或工程月度任 務完成的比例發(fā)放或預付一半,季度根據(jù)情況調整補發(fā)或延期； 超額月份可攤分缺乏月份,全年未完成任務的,在年終雙薪中減扣.?綜合治理職能的效益獎金局部占工資總額的 15%月度效益獎金由 各事業(yè)部經(jīng)理的評分平均數(shù)100分制計發(fā).?售后技術及效勞人員的效益獎金局部占工資總額的15%根據(jù)部門的月度銷售方案完成的情況按比例發(fā)放或預付一半.開發(fā)及技術效勞 人員根據(jù)任務安排進度,如未能按時按質完成任務,扣發(fā)相關工程組 成員當月工資50%扣發(fā)工程主管當月工資40%.?超額完成的任務形成 公司或部門的的凈利潤,按凈利潤的30%獎 勵員工,其中一半由相關市場職能人員分配,另一半由總經(jīng)理綜合平 衡.?非市場職能人員開拓市場,其所簽合同按合同額的5%乍為獎金,按 甲方已