第二方審核準備明細

1、第二方審核（客戶審核）前得準備工作第二方審核（客戶審核）得目得就是什么？目得主要就是選擇合適得合作伙伴；證實合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求，即合 作方具有生產(chǎn)某種產(chǎn)品得能力。當客戶審核開始得時候，被審核企業(yè)要考 慮得就就是如何能夠從客戶得要求上查找到自己得不足，進而依據(jù)標準 得要求，在客戶得幫助下，以較少得精力、時間與資源投入，實現(xiàn)有效 得質(zhì) 量管理，建立適宜持久得質(zhì)量管理體系。作為第二方審核方最主要得任務(wù)就是對供應(yīng)商生產(chǎn)過程進行重點審核，就就是說要針對不 同得 產(chǎn)品類型，有目得地針對不同生產(chǎn)企業(yè)得產(chǎn)品保證能力、工藝過程、人員素質(zhì)、產(chǎn)品檢測等重點 環(huán)肖進行審核，審核得方式以填寫表格與現(xiàn)場審核相結(jié)合得方

2、式進行，必要時還將追加某個工藝 環(huán)節(jié)得評審。這樣做得目得就是保證她們所需得每一個零部件、每一種原輔料 都能夠優(yōu)于現(xiàn)有 得設(shè)計，保證供應(yīng)商提供得就是優(yōu)良產(chǎn)品。第二方審核有哪些內(nèi)容？根據(jù)客戶方得特殊要求與所參照得體系標準不同，所制定得審核內(nèi)容也不盡相同。通常意義 上，第二方審核應(yīng)包含以下內(nèi)容：供應(yīng)商得管理體系得策劃與實施程度，如質(zhì)量、環(huán)境、安全健康、綜合管理 等；供應(yīng)商得生產(chǎn)線工序能力，包括關(guān)鍵工藝參數(shù),設(shè)備、工裝能力就是否達 至）要求;從采購、物流.生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)實施,檢驗、包裝倉儲到出貨得全過程或部份過程 審核；供應(yīng)商執(zhí)行客戶方工程技術(shù)與管理要求得能力與滿足程度；法律規(guī)得符合性。第二方審核得流

3、程有哪些？準備階段：第二方審核除了要有根據(jù)客戶方特殊要求與產(chǎn)品特點制定得審核標準以外，還 必須按照一套明確得評估思路、評估方法與匯報方式來開展供應(yīng)商第二方審 核，因此文件準備、人員安排、審核方案與審核時間得確認都就是準備階段必 須完成得仟冬評審加段：公司笫二方審核小組根據(jù)雙方確定得評審方案對供應(yīng)商實施現(xiàn)場審核，審核人 員（或會同客戶方技術(shù)人員）根據(jù)標準與客戶特定要求對供應(yīng)商體系與流程展 開全方位評估,最終得出評估報告。總結(jié)改進階段：現(xiàn)場審核完畢后，公司向客戶方提供評審總結(jié)報告，客戶方可根據(jù)評審報告與 公司發(fā)展規(guī)劃要求供應(yīng)商提交整改訃劃與時間表,后者需制定改進解決方案并 按訃劃推進完成，客戶方按

4、期檢查改進情況。應(yīng)用階段：根據(jù)供應(yīng)商實際改進狀況得檢查，客戶方可制定調(diào)整、篩選供應(yīng)商等相關(guān)決 定，公司將密切協(xié)助客戶方與供應(yīng)商為供應(yīng)鏈得持續(xù)提高出謀劃策。第二方審核需要準備得資料：1就是否有質(zhì)量體系策劃與實施，就是否有第三方認證（證行）2就是否有品質(zhì)要求得流程（不合格品流程）3關(guān)鍵工序就是否有特別標識（流程標識）4就是否有自我認證品質(zhì)記錄流程（記錄控制流程）5工廠就是否有記錄內(nèi)部外部接收得不良率（外部信息流程）6工廠就是否有內(nèi)部測試，如果沒有就是否乂使用外部認可得測試中心（監(jiān)視與 測量控制流程）7管理者代表任命書及程序（管代,客代任命書）8文件更改收發(fā)記錄（文件控制流程）9客戶投訴處理記錄（客

5、戶抱怨流程）10質(zhì)量手冊、方針、H標、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量標準、QC作業(yè)流程以及其她相關(guān)質(zhì)管控文件（手冊）11生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導書12不良品退貨、讓步接收記錄（不合格品流程）13內(nèi)審、管理評審報告及糾正預(yù)防措施記錄（管審、內(nèi)審流程）14來料檢驗所有來料就是否檢驗（檢驗與實驗控制流程）15有合格供應(yīng)商名錄（供應(yīng)商控制流程）1 6供應(yīng)商就是否有提供原輔材料分析貨合格認證（供應(yīng)商控制流程）17就是否有系統(tǒng)退回不合格得物料或銷毀（文件控制流程）18檢查抽樣得數(shù)量及次數(shù)要求，抽樣方式？（進貨檢驗流程）1 9就是否有要求要將不良物料與合格品區(qū)分（不合格品流程）20生產(chǎn)管控所有得工作崗位就是否有明顯標識

6、,JL作操作規(guī)程2 1操作人員就是否有自檢，每道崗位放置不良品筐（或標識）22首件確認記錄23就是否有預(yù)防性機械防錯（過程防錯方法）24關(guān)鍵工序就是否有監(jiān)控（關(guān)鍵設(shè)備清單）25 I 作環(huán)境就是否整齊干凈有足夠得燈光（TPMS氣門嘴適用）26產(chǎn)品標號及追溯就是否有清楚標識所有物料（半成品）2 7生產(chǎn)過程中得產(chǎn)品有標示到哪個階段如生產(chǎn)中、檢驗中、測試中仃P(guān)MS氣 門嘴適用）28每個產(chǎn)品就是否有標識日期或生產(chǎn)批號（TPMS氣門嘴適用）29有產(chǎn)品得可追溯文件，可以查到所有原物料得信息（產(chǎn)品追溯控制流程）30生產(chǎn)過程得檢驗及測試生產(chǎn)過程中得每個步驟及階段就是否都有安排檢驗（T PMS氣門嘴適用）31就是

7、否有任何程序可決定樣品尺寸（制程設(shè)計與開發(fā)流程）3 2不合格得產(chǎn)品就是否有了清楚標識如用色標放置到有標識得區(qū)域33不合格得產(chǎn)品存放區(qū)域與合格品要有明確得區(qū)隔3 4就是否有檢驗返修品得程序（重工、返修作業(yè)指導書）3 5檢驗就是否都有針對重點（TPMS氣門嘴適用）36最終得檢驗及測試有檢查產(chǎn)品尺寸得程序37最終檢驗或測試就是否涵蓋產(chǎn)品得各個層面以確保無瑕疵（制程設(shè)計與開發(fā) 流程FMEA文件）38對于不合格得產(chǎn)品就是否有程序決定如何處理39有任何不良品范例展示給員工做參考嗎（首件比對法）40就是否有隔離區(qū)放置不合格或損壞得產(chǎn)品41有檢驗或測試得設(shè)備可供最后檢測使用42就是否有內(nèi)/外部產(chǎn)品檢測報告（出

8、貨檢驗作業(yè)指導書）4 3就是否有關(guān)鍵/至點物料自測報告及重金屬含量檢測報告（監(jiān)視與測量控制 流程）4 4檢驗測量及測試設(shè)備有周期得檢測儀器做校準？校準貼標貼在儀器上嗎？ （監(jiān)視與測量控制流程）45記錄所有得設(shè)備跟校準到期日（監(jiān)視與測量控制流程）46有任何設(shè)備沒有記錄或校準日期？（監(jiān)視與測量控制流程）47有任何程序可找出沒校準得儀器用來生產(chǎn)或測試（監(jiān)視與測量控制流程）48持續(xù)改進內(nèi)部不良就是內(nèi)部評估還就是外部，如果就是外部就是誰來做（監(jiān) 視與測量控制流程）4 9就是否有采取記錄改進措施得程序？改進程序計劃有跟客戶討論？5 。日常品質(zhì)狀況分析及統(tǒng)加品質(zhì)異常分析報告及糾正預(yù)防措施記錄（統(tǒng)計作 業(yè)指導

9、）5 1就是否有快速得內(nèi)部外部客戶問題得快速解決方案（現(xiàn)在及未來生產(chǎn)） （客戶反饋流程）52產(chǎn)品儲存包裝出貨產(chǎn)品得包裝就是否有經(jīng)過測試以確保足夠得保護（紙箱進 貨檢驗指導書）53產(chǎn)品就是否裝柜時無損壞（或一點點）而且正確朝上堆疊確保出貨安全54培訓所有員工就是否都有培訓知識55就是否有組織得培訓計劃5 6特定技術(shù)崗位操作證（電工證、安全管理員證、質(zhì)量相關(guān)人員上崗證）57有現(xiàn)在得培訓記錄58銳利工具工廠就是否有檔案記錄控管銳利得工具59有分配人員保管這些銳利得工具嗎？60有檔案記錄遺失工具得原因61包裝尺寸足夠確保沒有銳利得工具包在成品內(nèi)6 2設(shè)備管理起重設(shè)備登記準用證、驗收、年檢合格證63鍋爐

10、壓力容器使用登記證、年檢合格證64發(fā)電機房維護及運轉(zhuǎn)測試報告65生產(chǎn)設(shè)備清單及特殊設(shè)備得安裝、檢修及維護記錄以及設(shè)備使用說明書66供應(yīng)商管理供應(yīng)商評估及選擇就是否有程序67就是否有合格供應(yīng)商名錄6 8對供應(yīng)商審核有何手段69如何對供應(yīng)商進行日常業(yè)績評價70就是否對供應(yīng)商資料進行管理71生產(chǎn)現(xiàn)場管理車間生產(chǎn)日報及異常處理、倉庫收發(fā)記錄72就是否配備急救箱配備及進行開放式管理73現(xiàn)場滅火器就是否落實到個人、開放式管理、并定期點檢7 4配電柜就是否落實管理負責人75員工飲用水區(qū)域就是否有明顯標識并且干凈清潔7 6員工作業(yè)區(qū)域就是否定置定位標識，并且現(xiàn)場干凈整潔77車間流轉(zhuǎn)物料就是否有標識78現(xiàn)場操作規(guī)程就是否配備齊全79不良品就是占有展不臺80員工培訓資料就是否齊全81合同評審或產(chǎn)前會議記錄,工程更改程序8 2設(shè)計開發(fā)管理設(shè)計開發(fā)控制程序83設(shè)計計劃任務(wù)書及審核記錄9 4設(shè)計驗證記錄85設(shè)計產(chǎn)品檢測報告8 6設(shè)計輸出（技術(shù)文件、物料單、包裝形式