核心運(yùn)營(yíng)管理流程手冊(cè)

1、修訂記錄修訂記錄核準(zhǔn)審查制訂第一條說明1. 在公司年度經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議上，根據(jù)需要對(duì)核心運(yùn)營(yíng)管理流程手冊(cè)進(jìn)行優(yōu)化與修訂，并 進(jìn)行發(fā)布實(shí)施。2. 核心運(yùn)營(yíng)管理流程手冊(cè)是指導(dǎo)公司各部門開展工作的指引和依據(jù)。3. 核心運(yùn)營(yíng)管理流程手冊(cè)一旦制定后，各部門必須按照相關(guān)要求嚴(yán)格宣貫， 并嚴(yán)格執(zhí)行4. 公司高管及各部門負(fù)責(zé)人人手一份核心運(yùn)營(yíng)管理流程手冊(cè)，確保各部門核心工作的嚴(yán)格 執(zhí)行。5. 核心運(yùn)營(yíng)管理流程手冊(cè)的修正與說明，必須嚴(yán)格按照流程與制度管理規(guī)定嚴(yán)格執(zhí) 行。第二條公司業(yè)務(wù)流程總視圖】戰(zhàn)略規(guī)劃-坨經(jīng)營(yíng)笛空 戰(zhàn)略枚算輕制.客戶需求嚴(yán)市場(chǎng)開發(fā)5訂單席理仇工藝技討 粗新產(chǎn)品開耳I卜I訂單管珂冋研削確認(rèn) Vu市棚

2、1廣|也稱譜連、|mifeirg| 專戶開發(fā)11IJ生產(chǎn)制科&入庫配費(fèi)9.應(yīng)收賬齊10-售后服普 代1生聲鞘認(rèn)、呂1入庫錄入 1 卜理應(yīng)牧款事I 1軸M客戶關(guān)系丫 *02投訴曽嗎full魚發(fā)愷4+*咅間評(píng)占|客戶滿意12.品質(zhì)笛理14,人力儻詼管理15.行政怪理7.佻應(yīng)鋰宜釧核心運(yùn)營(yíng)流程清單目錄1. 戰(zhàn)略規(guī)劃41.1戰(zhàn)略規(guī)劃編制41.1.1戰(zhàn)略規(guī)劃編制管理流程 42. 經(jīng)營(yíng)管理42.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃52.1.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 53. 預(yù)算管理53.1公司年度預(yù)算63.1.1公司年度預(yù)算管理流程 64. 市場(chǎng)開發(fā)64.1新產(chǎn)品開發(fā)74.1.1市場(chǎng)研究管理流程 74.1.2新產(chǎn)品立項(xiàng)管理流程86.產(chǎn)品

3、研制86.1研制管理96.1.1新產(chǎn)品項(xiàng)目管理流程917.采購管理917.1采購計(jì)劃1017.1.1采購政策管理流程 1017.1.2采購計(jì)劃管理流程 1117.1.3供應(yīng)商選擇與開發(fā)管理流程 1217.2采購實(shí)施1317.2.1采購需求確認(rèn)與下達(dá)管理流程 131722采購入庫管理流程 1417.2.3采購預(yù)付款管理流程 1517.2.4供應(yīng)商調(diào)價(jià)管理流程 1617.2.5采購合同評(píng)審管理流程 1717.3評(píng)估結(jié)算1817.3.2供應(yīng)商檔案管理流程 1917.3.3供應(yīng)商評(píng)級(jí)管理流程 201.戰(zhàn)略規(guī)劃1.1戰(zhàn)略規(guī)劃編制1.1.1戰(zhàn)略規(guī)劃編制管理流程2.經(jīng)營(yíng)管理2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2.1.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管

4、理流程2.1.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程總經(jīng)理副總經(jīng)理各中心總監(jiān)備注下達(dá)年 度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃編 制要求組織編制年 *度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定各中心年 度工作計(jì)劃編制年度經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃初稿組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討會(huì)編制年度經(jīng)*營(yíng)計(jì)劃 *豐、心修改年度經(jīng)未通過f營(yíng)計(jì)劃.通過未通過1. 各中心總監(jiān)直 接參與公司經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃的編制，根 據(jù)公司戰(zhàn)略和上 一年度戰(zhàn)略和經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 來制定本年度部 門計(jì)劃；2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在 每月工作計(jì)劃會(huì) 上組織評(píng)審各部 門月度工作計(jì) 劃；通過執(zhí)行部門月度工作計(jì)劃3.預(yù)算管理3.1公司年度預(yù)算3.1.1公司年度預(yù)算管理流程3.1.1公司年度預(yù)算管理流程總經(jīng)理 副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理中心總監(jiān)及部門經(jīng)理備注下

5、達(dá)年度 預(yù)算編制 要求組織公司年度預(yù)算研討會(huì)匯編公司年 度預(yù)算報(bào)告組織進(jìn)行上.年度決算總結(jié)評(píng)估決算并*進(jìn)行新年度 預(yù)算匯總各部門預(yù)算 審核通過修正公司年 度預(yù)算報(bào)告通過簽批預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 和評(píng)估4.市場(chǎng)開發(fā)發(fā)布公司年 度預(yù)算報(bào)告公司年度預(yù) 算報(bào)告歸檔審核月度預(yù)算執(zhí) 行情況匯總通過1. 各中心總監(jiān)和部 門經(jīng)理根據(jù)上一年 度預(yù)算執(zhí)行情況， 并結(jié)合新年度戰(zhàn)略 規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃來 進(jìn)行本部門的年度 預(yù)算；2. 在預(yù)算執(zhí)行過程 中預(yù)算不夠時(shí)，各 部門提出預(yù)算追加 申請(qǐng)并經(jīng)審批批準(zhǔn) 后方可進(jìn)行預(yù)算追 加，同時(shí)財(cái)務(wù)部加 大對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān) 督并做好決算；未通過修正部門月度*預(yù)算追加申請(qǐng)部門月度預(yù)算執(zhí)行4.1新產(chǎn)品

6、開發(fā)4.1.1市場(chǎng)研究管理流程4.1.1市場(chǎng)研究管理流程銷售部經(jīng)理接收市 場(chǎng)研究 通知r組織市場(chǎng)研 究報(bào)告編寫1F編寫市場(chǎng)研 究報(bào)告修改市場(chǎng)分 析報(bào)告拆通過國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總監(jiān)市場(chǎng)研究需求提出產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)市場(chǎng)研究需求提出總工程師市場(chǎng)研究需求提出總經(jīng)理市場(chǎng)研究需求提出接收市場(chǎng)研究 報(bào)告接收市場(chǎng)研究 報(bào)告接收市場(chǎng)研究 報(bào)告市場(chǎng)研究報(bào)告?zhèn)浒笇徍送ㄟ^發(fā)布并抄送市場(chǎng)研究報(bào)告?zhèn)渥?.銷售部暫無設(shè) 置市場(chǎng)研究專 員，根據(jù)需要， 總經(jīng)理、總工程 師、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總 監(jiān)、產(chǎn)品研發(fā)總 監(jiān)提出市場(chǎng)研究 需求，銷售部經(jīng) 理組織市場(chǎng)研究 工作并編制市場(chǎng) 研究報(bào)告初稿， 經(jīng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總監(jiān) 批準(zhǔn)后抄送需求 發(fā)出各人員，并 抄送總經(jīng)理，同

7、 時(shí)做好備案；4.1.2新產(chǎn)品立項(xiàng)管理流程4.1新產(chǎn)品立項(xiàng)管理流程研發(fā)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān)鼓術(shù)總監(jiān)總工程師尹品研發(fā)總監(jiān) 總經(jīng)理備注新產(chǎn)品立項(xiàng)管理制度提出新產(chǎn)品提出新產(chǎn)品 立項(xiàng)需求立項(xiàng)需求提出新產(chǎn)立項(xiàng)需求品 提出新產(chǎn)品 立項(xiàng)需求提出新產(chǎn)立項(xiàng)需求提出新產(chǎn)品|提出新產(chǎn)品立項(xiàng)需求立項(xiàng)需求響應(yīng)并編寫新 產(chǎn)品立項(xiàng)扌F報(bào)告新產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告提交組織新產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議-修改新產(chǎn)品立 項(xiàng)報(bào)告編寫新產(chǎn)品立 項(xiàng)評(píng)審會(huì)芒議紀(jì) 要參與新產(chǎn)品|參與新產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審根據(jù)新產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng) 審紀(jì)要，編寫新產(chǎn) 書品立項(xiàng)計(jì)劃組織新產(chǎn)品開發(fā)1 立項(xiàng)I6.產(chǎn)品研制立項(xiàng)評(píng)審參與新產(chǎn)立項(xiàng)評(píng)審未通過品 I參與新產(chǎn)品 立項(xiàng)評(píng)審參與新

8、產(chǎn)立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^參與新產(chǎn)品|參與新產(chǎn)品1研發(fā)部經(jīng)理根 據(jù)市場(chǎng)分析 告、客戶反 申請(qǐng)新產(chǎn)品 立項(xiàng)，報(bào)告 分別由 研發(fā)總監(jiān)、 程師、總經(jīng) 核，國(guó)內(nèi)營(yíng) 監(jiān)負(fù)責(zé)配合 數(shù)據(jù)的整理 總；立項(xiàng)評(píng)審立項(xiàng)評(píng)審扌 饋等 研發(fā) 草案審核總工 理審 銷總 市場(chǎng) 和匯2新產(chǎn)品立項(xiàng) 告研討會(huì)由 研發(fā)總監(jiān)組 技術(shù)總監(jiān)、 總監(jiān)、財(cái)務(wù) 理等相關(guān)人 加研討會(huì)；瓦報(bào) 產(chǎn)品 織， 生產(chǎn) 部經(jīng) 員參3新產(chǎn)品研發(fā)方 案確定后， 發(fā)部組織新 研發(fā)項(xiàng)目實(shí)由研產(chǎn)品施；6.1研制管理6.1.1新產(chǎn)品項(xiàng)目管理流程6.1.新產(chǎn)品項(xiàng)目管理流程研發(fā)部經(jīng)理儼品研發(fā)總術(shù)總監(jiān)工呈師品管部經(jīng)理工藝部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理備注通過實(shí)施組織參與項(xiàng)目4-/根據(jù)

9、新產(chǎn)品管理制度組織參與頁目實(shí)施協(xié)助參與項(xiàng)目 實(shí)施協(xié)助參與項(xiàng)目 實(shí)施協(xié)助參與項(xiàng)目 實(shí)施協(xié)助參與項(xiàng)目 實(shí)施根據(jù)需要開展項(xiàng)目溝通會(huì)組織參與頁目評(píng)審-未通4 宣告項(xiàng)目失敗未通過修改項(xiàng)目重新組織:評(píng)審I備案至檔案室協(xié)助進(jìn)行新產(chǎn)品上市工作17.采購管理協(xié)助參與項(xiàng)目 評(píng)審協(xié)助參與項(xiàng)目 評(píng)審協(xié)助參與項(xiàng)目 評(píng)審協(xié)助參與項(xiàng)目 評(píng)審協(xié)助參與項(xiàng)目 評(píng)審1根據(jù)新產(chǎn)品管理制度 總監(jiān)發(fā)起市場(chǎng)研究管理 售部經(jīng)客服部經(jīng)理開展 研，收集相關(guān)市場(chǎng)需求國(guó)內(nèi)營(yíng)銷 流程，由銷 市場(chǎng)調(diào) 信息；2研發(fā)部經(jīng)理組織編制 劃方案，并上交總工程師評(píng)審;頁目立項(xiàng)策3若項(xiàng)目立項(xiàng)方案已通過 則由研 發(fā)部經(jīng)理組織參與項(xiàng)目 部經(jīng)理、工藝部經(jīng)理、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理協(xié)

10、助其參與實(shí)施，品管 生產(chǎn)總監(jiān)和 項(xiàng)目實(shí)施；若項(xiàng)目立項(xiàng)方案未通過，則由研發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行修正后繼續(xù) 師評(píng)審；4研發(fā)部經(jīng)理對(duì)實(shí)施后 評(píng)審，品管部經(jīng)理、工 生產(chǎn)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理 項(xiàng)目評(píng)審；評(píng)審內(nèi)容包 度、生產(chǎn)產(chǎn)能、單位成 率、市場(chǎng)前景和需求水 爭(zhēng)力、性能穩(wěn)定性、材 產(chǎn)可行性等；5銷售部經(jīng)理和客服部 產(chǎn)品上市的籌備工作， 協(xié)助其開展工作；交給總工程的項(xiàng)目組織 藝部經(jīng)理、 協(xié)助其進(jìn)行 括工藝成熟 本、利潤(rùn) 平、同行競(jìng) 料來源、生經(jīng)理負(fù)責(zé)新 研發(fā)部經(jīng)理6產(chǎn)品開發(fā)過程中為了 風(fēng)險(xiǎn)，在評(píng)審階段應(yīng)分為三級(jí)評(píng) 審：第一級(jí)在產(chǎn)品小試 經(jīng)理組織相關(guān)部門匯報(bào) 果，評(píng)審項(xiàng)目可否達(dá)至 第二級(jí)評(píng)審在產(chǎn)品中試 目中期結(jié)果，評(píng)審項(xiàng)目

11、 花色、工藝、成本、材 否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期；第三 品大試生產(chǎn)后，評(píng)審 價(jià)，修正完善客戶建議更好的控制后，由研發(fā) 項(xiàng)目小試結(jié) 預(yù)期目標(biāo)；后，匯報(bào)項(xiàng) 客戶意見、料、利潤(rùn)是 極評(píng)審在產(chǎn) 市方案，定17.1采購計(jì)劃17.1.1采購政策管理流程17.1.2采購計(jì)劃管理流程17.1.3供應(yīng)商選擇與開發(fā)管理流程17.1供應(yīng)商選擇與開發(fā)管理流程采購工程師研發(fā)工程師生產(chǎn)中心護(hù)品研發(fā)總監(jiān)品管部財(cái)務(wù)部備注依據(jù)采購政策和 當(dāng)期工作計(jì)劃， 提出供應(yīng)商開發(fā)* 要求-根據(jù)研發(fā)需求，提 出供應(yīng)商引入需求編制供應(yīng)商開發(fā)計(jì) 戈并提交一修正開發(fā)計(jì)戈未通過審核開發(fā)計(jì)劃執(zhí)彳行1除依據(jù)相關(guān)采購政策和計(jì)劃 外，總經(jīng)理、總工程師和產(chǎn)品研 發(fā)總監(jiān)

12、有權(quán)提出供應(yīng)商引入需 求；2總工程師根據(jù)采購政策、結(jié)合 產(chǎn)品研發(fā)中心需要，并在供應(yīng)商 評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上，向采購工程師下 達(dá)供應(yīng)商開發(fā)通知，采購勾工程師編制供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)總工程 師批準(zhǔn)后執(zhí)行；開發(fā)發(fā)計(jì)劃總編f結(jié)供應(yīng)編制供引應(yīng)商信息名錄3采購工程師根據(jù)開發(fā)工作進(jìn) 展，提交供應(yīng)商引入名錄；總工 程師根據(jù)需要組織產(chǎn)品研發(fā)總 監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和研發(fā) 工程師進(jìn)行供應(yīng)商選型并最終確 定合格供應(yīng)商名錄；組織供應(yīng)商引入型工作入選J1入選編制供應(yīng)商引型方案，并提交供應(yīng)商引入方案執(zhí) 行，并歸檔備案審核，并啟動(dòng) 商引入工作共應(yīng)參與供應(yīng)商選作擇工權(quán)限審核方案，并內(nèi)決策參與供應(yīng)商選擇工 作參與供應(yīng)商選作擇:參與供應(yīng)

13、商選作擇;參與供應(yīng)商選作4根據(jù)采購管理制度，由總工程 師制定供應(yīng)商考核方案， 擇-工討確定后，根據(jù)供應(yīng)商日記錄進(jìn)行供應(yīng)商考核評(píng)級(jí)組織研 m常供貨 及；5采購工程師根據(jù)確定的供應(yīng)商乂價(jià)，組名錄和相應(yīng)物料的談判議織采購合同簽訂，并將相關(guān)采購 合同和供應(yīng)商名錄報(bào)備供應(yīng)商名錄和相關(guān)物料的談判價(jià) 錄入:RP統(tǒng)，供物控管理 制定采購計(jì)劃時(shí)使用；同時(shí)將組主管17.2采購實(shí)施17.2.1采購需求確認(rèn)與下達(dá)管理流程備注未通過審核通過填制ERP采購訂單審核未通過修正ERP采購訂單通過安排組織采購1. 根據(jù)采購管理制度，由 物控管理組主管制定采購 計(jì)劃；采購物料包括主要 材料、輔助材料、物料消 耗品、包裝材料；辦公

14、用 品、后勤物資和勞保用品 等由人事行政部制定申購 計(jì)劃并申購，財(cái)務(wù)部定期 監(jiān)督辦公用品和勞保用品 的申購和發(fā)放；2. 物控管理組主管錄入ERP申購單后，由 PMC部經(jīng) 理根據(jù)供應(yīng)商名錄和報(bào)價(jià) 進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，并生 成ERP采購訂單。對(duì)物料 需求計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇 并確定供應(yīng)商（有待討 論）；3. 采購跟單員根據(jù)采購訂 單跟蹤供應(yīng)商送貨進(jìn)度， 異常情況隨時(shí)向上級(jí)匯 報(bào)；如需自行取貨，由采 購跟單員根據(jù)用車管理流 程向人事行政部申請(qǐng)派 車；4. 根據(jù)供應(yīng)商付款方式， 如需預(yù)付款則由采購跟單 員填寫預(yù)付款申請(qǐng)單，有 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，必要時(shí) 有總經(jīng)理審批后付款；5. 采購跟單員定期匯總供 應(yīng)商的供

15、貨質(zhì)量、交期、 服務(wù)和投訴處理情況，并 將匯總記錄送達(dá)至采購工 程師，由采購工程師啟動(dòng) 供應(yīng)商評(píng)級(jí)流程；6. 物控管理組主管定期編 寫前期采購計(jì)劃執(zhí)行效果 報(bào)告并提交 PMC部經(jīng)理并 對(duì)采購計(jì)劃做相應(yīng)的改進(jìn)；1722采購入庫管理流程17.2采購入庫管理流程嗆庫管理主管根據(jù)采購管理制度檢査R采購模塊每天應(yīng)到貨信監(jiān)督執(zhí)行組織開展物料接 收前準(zhǔn)備工彳丁響應(yīng)來料檢驗(yàn)通知，品管部經(jīng)理安排實(shí)施檢陷來料檢驗(yàn)和顆粒檢驗(yàn)員備注參與物料接收，并處理相關(guān)異常參與物料接收， 并處理相關(guān)異常.入庫管理流程適用于常規(guī) 易耗品、辦公用品等；采購 協(xié)助處理不合格物料；物料、 跟單員接收物料，并核對(duì)采 購訂單與供應(yīng)商；單的一致

16、性接收檢驗(yàn)報(bào)告組織物料入倉2.結(jié)算時(shí)PM部經(jīng)理先審核入 單，然后由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān) 分別審核后再交由財(cái)務(wù)對(duì)賬付款；錄入ERP系統(tǒng)接收不合格品材料信息，并自輕評(píng)審打印采購入單并遞交通過接收采購入庫單， 啟動(dòng)供應(yīng)商付款及 評(píng)估流程實(shí)施檢驗(yàn)，填寫 來料檢驗(yàn)報(bào)告；不合格，知會(huì)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)3.采購跟單員組織不合格品 和供應(yīng)商由物控主管作為主體組織 評(píng)審，品管、車間使用部門 主管等參與；（根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行 相關(guān)處理）4.物控管理主管統(tǒng)計(jì)匯總月 執(zhí)行情況并分析上報(bào)；處理,和物控度采購17.2.3采購預(yù)付款管理流程172采購預(yù)付款管理流程采購跟單員PMC經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理備注依據(jù)公司 務(wù)管理制

17、度 和供應(yīng)商付 款方式傳真采購訂單至供應(yīng)商并判斷是否需要預(yù)付款填寫預(yù)付款申請(qǐng)單,并遞交1.采購跟單員在傳真采購 的同時(shí)，需要確認(rèn)供應(yīng)商的付 款方式，目前供應(yīng)商付款方式 有周結(jié)、月結(jié)、季結(jié)和 貨等方式；J訂單核準(zhǔn)，上扌報(bào)權(quán)限內(nèi)核/簽2.預(yù)付款申請(qǐng)單提交經(jīng) 理核準(zhǔn)后，根據(jù)審批權(quán) 配，上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)、總 批后，遞交財(cái)務(wù)部經(jīng)理 款工作；艮分理審c排付接收并核簽核簽3.付款后，采購跟單員及 催預(yù)付款發(fā)票，并及時(shí) 款發(fā)票送達(dá)出納，出納 關(guān)日記賬根據(jù)審批填寫采購合 同表及預(yù)付款申請(qǐng)單；:時(shí)跟 將預(yù)付 做好相4.2萬以下可以財(cái)務(wù)部經(jīng) 批后付款千以下由經(jīng)理 簽,3千以上由總監(jiān)級(jí)簽理簽跟進(jìn)催收供應(yīng)商發(fā)票遞；.事宜，

18、及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)遞交執(zhí)行付款并 做好日記賬17.2.4供應(yīng)商調(diào)價(jià)管理流程17.2.供應(yīng)商調(diào)價(jià)管理流程PMC部經(jīng)理總經(jīng)理備注根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度和供應(yīng)商供 .貨協(xié)議.傳真采購訂單至供 應(yīng)商并判斷是否有 調(diào)價(jià)情況反饋調(diào)價(jià)信息，填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，并提交1.采購跟單員接收到 供應(yīng)商調(diào)價(jià)要求， 及時(shí)反饋調(diào)價(jià)相關(guān)信 息、填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng) 并級(jí)MC經(jīng)理審核后后，請(qǐng)表核準(zhǔn)，上:報(bào)拒絕原供應(yīng)商調(diào)價(jià)要 求，并調(diào)整采購計(jì)劃-未通過通過通過并I認(rèn)修改供應(yīng)商相 關(guān)信息知會(huì)供應(yīng)商調(diào)價(jià) 信息修改采購訂單， 啟動(dòng)采購需求確 與下達(dá)流程通過權(quán)限內(nèi)審?批通過簽批上報(bào)，總工程師和總 經(jīng)理必須都核簽； 后方可調(diào)價(jià)；通過2.拒絕調(diào)價(jià)時(shí)，采購 跟

19、單員協(xié)助物控管理 組主管修改采購訂 并實(shí)施新的采購計(jì) 劃；訂單 計(jì)3.采購工程師及時(shí)知 會(huì)財(cái)務(wù)部調(diào)價(jià)相關(guān)信 息，并協(xié)助總工程師 啟動(dòng)供應(yīng)商名錄和檔 案的更新工作；更新調(diào)價(jià)信息并登記 供應(yīng)商檔案，存檔17.2.5采購合同評(píng)審管理流程17采購合同評(píng)審管理流程采購工程師PM物控主1產(chǎn)品研發(fā)總術(shù)總管部生相關(guān)車師財(cái)務(wù)部經(jīng)總經(jīng)理 備注根據(jù)合同管理制度和采購一參與合同評(píng)審會(huì)理制度草擬采購合同 草案，并提交組織合同評(píng) 審會(huì)參與合同評(píng)參與合同評(píng)參與合同參與, 審會(huì)審會(huì)審會(huì)審會(huì)同評(píng)修正采購, 同，并提 應(yīng)商簽字卄 匸供采購合同檔、分發(fā)提交供應(yīng)商采接收采貝 購合同并存檔同副本勾合接收采貝同正本并1采購工程師結(jié)果草擬

20、采購合同草案，并提 交產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)組織合同評(píng) 審，技術(shù)總監(jiān)（必要時(shí) 管部經(jīng)理）、時(shí)需要相關(guān)車間主任）、總工 程師、財(cái)務(wù)咅蓋章2評(píng)審后的合I字確認(rèn)后，提交總經(jīng)理核簽蓋 章并分發(fā)；根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)需品生產(chǎn)總監(jiān)（必要5經(jīng)理參與合同評(píng)司提交供應(yīng)商簽3總工程M經(jīng)理、財(cái)務(wù) 部經(jīng)理留存合同副本;同副本接收采購接收采購合同副本4采購工程師將經(jīng)總經(jīng)理蓋章 后的供應(yīng)商合同提交供應(yīng)商并 將合同正本提交檔案室留存，17.3評(píng)估結(jié)算17.3供應(yīng)商應(yīng)付管理流程采購跟單員 p部經(jīng)理總工程師總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納備注根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度總結(jié)當(dāng)期入庫單， 并編制當(dāng)期供3應(yīng)商付款申請(qǐng)審核,權(quán)限內(nèi)乍瞇冷審批據(jù)審批結(jié)果, 審核是否付款是通知供應(yīng)商， 更新供應(yīng)商檔 相關(guān)信息1貨到后對(duì)于 結(jié)的（含貨 款）供應(yīng)商 經(jīng)辦倜內(nèi)辦 付款手續(xù)， 的供應(yīng)商米 制作對(duì)帳單 者供應(yīng)商按 格式制作對(duì) ）；進(jìn)行預(yù)付款核銷 并編制日記賬付款編制日記賬:批 到付 采購 妥 月吉 購員（或我司帳單2應(yīng)付余額E 7與 R上數(shù)據(jù)一致， 不一