分公司工程建設(shè)項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理專項審計調(diào)查報告(模板)未修改,以后續(xù)郵件為準(zhǔn)

1、謝謝你的觀賞XX 分公司工程建設(shè)項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理專項審計調(diào)查報告 （模板 ）未修改 , 以后續(xù)郵件為準(zhǔn) 1XX 分公司工程建設(shè)項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理專項審計調(diào)查報告（征求意見稿）根據(jù) 關(guān)于對 XX 分公司工程設(shè)計管理開展專項審計調(diào)查的通知 （中電信粵電函 2011XX 號） ，省公司審計部組織調(diào)查組，于 2011 年 X 月 XX 日至 XX 日對你分公司 2009 年 1 月 -2011 年5 月實施的工程項目設(shè)計管理情況開展專項審計調(diào)查。調(diào)查工作得到分公司相關(guān)部門的積極配合，現(xiàn)將調(diào)查結(jié)果情況報告如下：一、審計調(diào)查的實施情況（一）審計調(diào)查范圍本次調(diào)查范圍為。（二）審計調(diào)查內(nèi)容本次調(diào)查主要內(nèi)容為。（

2、三）項目抽查情況本次調(diào)查采用填寫調(diào)查表格、訪談、資料抽查、系統(tǒng)查詢、現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法，共抽查2009 年以來 XX 個項目，任務(wù)書總投資金額XX 萬元。其中有設(shè)計的項目 XX 項，任務(wù)書投資金額 XX 萬元，占比為 XX% ； 。 。 。 。抽查項目涉及的勘察設(shè)計費共XX 萬元 （其中 2009年 XX 萬元， 2010 年 XX 萬元， 2011 年 XX 萬元 ） ，占任務(wù)書投資（或批復(fù)預(yù)算）比例為 XX% 。二、被調(diào)查單位設(shè)計管理情況（一）設(shè)計管理制度建設(shè)方面分公司在省公司制定的設(shè)計管理辦法基礎(chǔ)上， 根據(jù)分公司實際情況進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化，制定了。 。 。 。 。（二）設(shè)計質(zhì)量管控方面分

3、公司。 。 。 。 。 。（三）設(shè)計單位考核方面分公司實行。 。 。 。其中 XX 設(shè)計院有限公司月度考核分別為 XX 、 XX 、 92.67、 XX 分； XX 設(shè)計院有限公司分別為 XX 、 XX 、 XX 分。（四）設(shè)計單位采購方面分公司目前采購的工程設(shè)計服務(wù)單位主要有XX 和 XX ，其中以 XX 為主。對于省公司已經(jīng)有設(shè)計單位集中采購的工程項目， 執(zhí)行省公司集采結(jié)果，省公司未集采的工程項目。 。 。 。 。 。（五）項目設(shè)計委托方面1.近三年工程項目委托情況2009 年共委托設(shè)計工程項目個，涉及勘察設(shè)計費萬元，占批復(fù)預(yù)算比例為 %； 2010 年共委托設(shè)計工程項目個， 涉及勘察設(shè)計

4、費萬元，占批復(fù)預(yù)算比例為 工程項目個，涉及勘察設(shè)計費萬元，占批復(fù)預(yù)算比例為%； 2011 年 1-5 月共委托設(shè)計占批復(fù)預(yù)算比例為%。2. 分公司。 。 。 。 。三、設(shè)計管理好的做法與經(jīng)驗（有則寫，無則不用）（有則寫，無則不用）。四、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險（內(nèi)容及順序僅為參考，各調(diào)查組按照各自實際情況填寫）（內(nèi)容及順序僅為參考，各調(diào)（一）采購與合同管理方面1、未 。 。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 。 。 。 。風(fēng)險：與。 。 。 。 。建議：嚴(yán)格按。 。 。 。 。2、未。 。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 。 。 。 。建議：嚴(yán)格按。謝謝你的觀賞（二）設(shè)計會審與變更方面1、風(fēng)險：與。建議：嚴(yán)格按。2、風(fēng)險：與

5、。建議：嚴(yán)格按。（三）設(shè)計質(zhì)量與響應(yīng)時間方面1、建議：嚴(yán)格按。2、建議：嚴(yán)格按。（四）預(yù)算編制方面1、建議：嚴(yán)格按。2、。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，。嚴(yán)格按。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，。嚴(yán)格按。設(shè)計質(zhì)量與響應(yīng)時間方面。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格按。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格按。風(fēng)險：與。預(yù)算編制方面。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格按。 。 。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險：與。風(fēng)險：與。風(fēng)險：與。建議：嚴(yán)格按（五）設(shè)計費計取方面1、未 。 。 。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，建議：嚴(yán)格按2、未。 。 。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，建議：嚴(yán)格按（六）其他方面（如勘察、設(shè)計資料完整性及其他需要關(guān)注的情況等）1、未 。 。 。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，建議：嚴(yán)格按2、未。 。 。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，建議：嚴(yán)格按