企業(yè)網(wǎng)管年度工作總結(jié)及計(jì)劃

1、2012年度工作總結(jié) 匯報(bào)時(shí)間：15分鐘 匯 報(bào) 人：2012.11.8目錄p2012年工作回顧p2012年工作亮點(diǎn)及分析p2012年預(yù)算與實(shí)際費(fèi)用對(duì)比及分析p需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)（含需其它崗位或部門協(xié)助事項(xiàng)）p2013年工作計(jì)劃及重點(diǎn)、費(fèi)用預(yù)算詳見Excel表下半年重點(diǎn)工作完成情況人員已到位（劉波）；人員招聘（首要任務(wù)）人員招聘（首要任務(wù)）寬帶升級(jí)：由電信2M準(zhǔn)專線升級(jí)為10M光纖專線，但費(fèi)用較原降低￥1321/年；遠(yuǎn)程監(jiān)控：可通過(guò)外網(wǎng)直接實(shí)時(shí)監(jiān)控非中心8個(gè)攝像機(jī)，已完成；遠(yuǎn)程文件服務(wù)器，員工可通過(guò)文件服務(wù)器共享文件，方便傳輸集團(tuán)電話：長(zhǎng)途費(fèi)用由原4.5折，降為3.5折（由原0.135元/分降

2、為0.105元/分）公用系統(tǒng)升級(jí)公用系統(tǒng)升級(jí)按計(jì)劃進(jìn)行編寫、完善規(guī)章制度：暫無(wú)進(jìn)展規(guī)章制度編寫、完善規(guī)章制度編寫、完善打印、復(fù)印設(shè)備統(tǒng)計(jì)到人：暫無(wú)進(jìn)展打印、復(fù)印統(tǒng)計(jì)（按人）打印、復(fù)印統(tǒng)計(jì)（按人）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)匯報(bào)工作重點(diǎn)自用設(shè)備(費(fèi)用￥266315.00，采購(gòu)單數(shù)22單,普通員工辦公電腦在保證質(zhì)量和性能前提下價(jià)格降10%）；項(xiàng)目用設(shè)備（費(fèi)用￥120698.00，采購(gòu)單數(shù)12單）；設(shè)備采購(gòu)部分設(shè)備采購(gòu)部分產(chǎn)生費(fèi)用（實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用￥28014.00，維修單數(shù)19單，較供應(yīng)商報(bào)價(jià)￥31,678.00 ，節(jié)約12%）；不產(chǎn)生費(fèi)用；（解決報(bào)修總單數(shù)351，非中心266、富豪辦公區(qū)85）；設(shè)備維修部分設(shè)備

3、維修部分打印機(jī)、復(fù)印機(jī)（總打印量：206611P，折合A4復(fù)印機(jī)82.6箱）重點(diǎn)耗材采購(gòu)入庫(kù)總金額：￥18771.00 第三季度對(duì)耗材選型及采購(gòu)方式做調(diào)整后，平均下降54%，用紙及耗材統(tǒng)計(jì)用紙及耗材統(tǒng)計(jì)花銷總金額：￥491799.77（自用設(shè)備：￥266315.00、項(xiàng)目用設(shè)備：￥120698.00、設(shè)備維修￥28014.00、合同續(xù)費(fèi)￥76,632.77 、耗材￥140.00）。前前3季總費(fèi)用分析季總費(fèi)用分析4季度工作重點(diǎn)及協(xié)調(diào)項(xiàng)工作季度工作重點(diǎn)及協(xié)調(diào)項(xiàng)工作匯報(bào)工作項(xiàng)目匯報(bào)工作項(xiàng)目設(shè)備管理部分設(shè)備管理部分序號(hào)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)展亮點(diǎn)及分析7設(shè)備采購(gòu)自用設(shè)備自用設(shè)備(費(fèi)用￥266315.00，采購(gòu)

4、單數(shù)22單,普通員工辦公電腦在保證質(zhì)量和性能前提下價(jià)格下降10%）項(xiàng)目設(shè)備總費(fèi)用￥120698.00，采購(gòu)單數(shù)12單）無(wú)8設(shè)備維修產(chǎn)生費(fèi)用實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用￥28014.00，維修單數(shù)20單，較供應(yīng)商報(bào)價(jià)￥31,678.00 ，節(jié)約12%）；無(wú)費(fèi)用總計(jì)351單（非中心266，富豪85）無(wú)9入出庫(kù)自用部分共計(jì)40單無(wú)項(xiàng)目部分共計(jì)11單無(wú)10設(shè)備借用無(wú)統(tǒng)計(jì)無(wú)2012年工作回顧及2013年工作計(jì)劃設(shè)備管理部分設(shè)備管理部分序號(hào)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)展亮點(diǎn)及分析11固定資產(chǎn)設(shè)備盤點(diǎn)07年以為所有辦公電子產(chǎn)品無(wú)資產(chǎn)卡片筆記本更新至HS/10401102；臺(tái)式機(jī)更新至HS/10402036；完成復(fù)印機(jī)、打印機(jī)無(wú)轉(zhuǎn)移記錄記

5、錄登記56單無(wú)設(shè)備報(bào)廢無(wú)無(wú)2012年工作回顧及2013年工作計(jì)劃設(shè)備采購(gòu)部分采購(gòu)類型采購(gòu)類型部門部門采購(gòu)單數(shù)采購(gòu)單數(shù)小計(jì)采購(gòu)金額小計(jì)采購(gòu)金額自用采購(gòu)全公司24266315.00項(xiàng)用采購(gòu)市場(chǎng)部219996.00流體部214964.00技服部14237.00儀器部681501.00總計(jì)金額總計(jì)金額 ￥387013.0068.6%5.7%5.7%2.9%17.1%31.4%采購(gòu)單占比分析采購(gòu)單占比分析自用采購(gòu)市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部69%5%4%1%21%31%采購(gòu)費(fèi)用占比采購(gòu)費(fèi)用占比自用采購(gòu)市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部設(shè)備采購(gòu)部分71%6%8%11%4%29%自用設(shè)備費(fèi)用占比自用設(shè)備費(fèi)用占比辦公電腦空

6、調(diào)攝像機(jī)、照機(jī)機(jī)服務(wù)器其它 項(xiàng)目費(fèi)用小計(jì)辦公電腦188843空調(diào)16797攝像機(jī)、照機(jī)機(jī)20484服務(wù)器29000其它11191費(fèi)用總計(jì) ￥266315設(shè)備采購(gòu)部分分析說(shuō)明：1.項(xiàng)目用設(shè)備采購(gòu)工作屬突發(fā)不可預(yù)見，且相對(duì)自用設(shè)備采購(gòu)工作量大，原因有兩點(diǎn)：a.必須是增值稅發(fā)票；b.必須辦理項(xiàng)目成本入出庫(kù)；2. 儀器部項(xiàng)目采購(gòu)費(fèi)用占比68%；采購(gòu)類型采購(gòu)類型部門部門采購(gòu)單數(shù)采購(gòu)單數(shù)小計(jì)采購(gòu)金額小計(jì)采購(gòu)金額項(xiàng)用采購(gòu)市場(chǎng)部219996.00流體部314964.00技服部14237.00儀器部681501.00總計(jì)金額總計(jì)金額 ￥120,698.00120,698.0017%12%3%68%項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目采

7、購(gòu)費(fèi)用占比費(fèi)用占比市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部17%25%8%50%項(xiàng)目采購(gòu)單占比項(xiàng)目采購(gòu)單占比市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部設(shè)備采購(gòu)部分17%12%3%68%項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)費(fèi)用占比費(fèi)用占比市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部17%25%8%50%項(xiàng)目采購(gòu)單占比項(xiàng)目采購(gòu)單占比市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部24%12%5%59%項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)費(fèi)用占比費(fèi)用占比市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部22%22%11%45%項(xiàng)目采購(gòu)單占比項(xiàng)目采購(gòu)單占比市場(chǎng)部流體部技服部?jī)x器部采購(gòu)成本采購(gòu)成本采購(gòu)成本設(shè)備采購(gòu)部分辦公電腦辦公電腦2011年全年年全年2012年上半年年上半年2012年第三季度年第三季度總臺(tái)數(shù)201810總金額132287130

8、59358250平均每臺(tái)成本￥6614￥7255￥5825￥6,614.00￥6,744.39￥7,255.00￥5,825.005000550060006500700075002011年全年2012年全年2012年上半年2012年第三季度 電腦平均采購(gòu)成本設(shè)備采購(gòu)部分2012上半年844051992012下半年84504700部門經(jīng)理普通員工400050006000700080009000崗位電腦采購(gòu)平均成本崗位電腦采購(gòu)平均成本普通員工普通員工辦公電腦辦公電腦2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度總臺(tái)數(shù)87總金額4159432900平均單臺(tái)51994700部門經(jīng)理部門經(jīng)理辦公電

9、腦辦公電腦2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度總臺(tái)數(shù)53總金額4220025350平均單臺(tái)84408450分析說(shuō)明：1. 電子產(chǎn)品走降價(jià)趨勢(shì)；2. 產(chǎn)品選型（保證辦公電腦的質(zhì)量及性能）和新供應(yīng)商選擇；反應(yīng)出的問(wèn)題：1. 高管及部門經(jīng)理辦公電腦采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)需向下調(diào)整；設(shè)備采購(gòu)部分設(shè)備維修數(shù)據(jù)分析設(shè)備維修數(shù)據(jù)分析維修類型維修單數(shù)特殊維修單數(shù)發(fā)生費(fèi)用辦公區(qū)14單空調(diào)2車間5單復(fù)印機(jī)1不發(fā)生費(fèi)用辦公區(qū)252單車間80單分析說(shuō)明：總維修次數(shù)351次，其中非中心共計(jì)266單，富豪辦公區(qū)為85單。95%5%維修單占比分析維修單占比分析無(wú)費(fèi)用有費(fèi)用設(shè)備維修部分50%20%15%10%5%無(wú)費(fèi)用維修

10、占比無(wú)費(fèi)用維修占比無(wú)規(guī)律無(wú)規(guī)律復(fù)印機(jī)、打印機(jī)使用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)使用Outlook、刻錄等軟件使用、刻錄等軟件使用輸入法及瀏覽器故障輸入法及瀏覽器故障電腦硬件故障電腦硬件故障分析說(shuō)明：1. 針有規(guī)律的維修我們制作了相應(yīng)的培訓(xùn)資，已完成辦公設(shè)備使用及nero、影音制作、PS培訓(xùn)資料；2. 需要再細(xì)入分析，從無(wú)規(guī)律中找規(guī)律并制定相應(yīng)措施；3. 維修統(tǒng)計(jì)落實(shí)簽字；設(shè)備維修部分 設(shè)備維修部分維修項(xiàng)目維修項(xiàng)目維修單數(shù)維修單數(shù)空調(diào)維修2打印復(fù)印設(shè)備6監(jiān)控系統(tǒng)3辦公電腦及其他8總單數(shù)1942%32%16%10%設(shè)備維修單占比分析設(shè)備維修單占比分析辦公電腦及其他打、復(fù)印設(shè)備維修監(jiān)控系統(tǒng)空調(diào)維修78%13%4%5

11、%設(shè)備維修費(fèi)用占比分析設(shè)備維修費(fèi)用占比分析空調(diào)維修打、復(fù)印設(shè)備維修監(jiān)控系統(tǒng)辦公電腦及其他維修項(xiàng)目維修項(xiàng)目金額金額空調(diào)維修21914打印復(fù)印設(shè)備3776監(jiān)控系統(tǒng)1030辦公電腦及其他1294總金額￥28,014.00設(shè)備維修部分10%32%16%42%78%13%4%5%空調(diào)維修打、復(fù)印設(shè)備維修監(jiān)控系統(tǒng)辦公電腦及其他維修對(duì)比分析維修對(duì)比分析維修單占比維修費(fèi)用占比設(shè)備維修部分設(shè)備維修部分88%64%15%前3季度總和節(jié)約￥3664.00去除空調(diào)維修節(jié)約￥3464.00第3季度（劉波入職后）￥2158.00設(shè)備維修費(fèi)用節(jié)約比例設(shè)備維修費(fèi)用節(jié)約比例供應(yīng)商報(bào)價(jià)實(shí)際維修價(jià)格設(shè)備維修部分用紙及耗材統(tǒng)計(jì)用紙情

12、況數(shù)據(jù)分析用紙情況數(shù)據(jù)分析辦公地點(diǎn)用紙量辦公區(qū)119143P （合47.6箱A4復(fù)印機(jī)）車間87468P （合35箱A4復(fù)印機(jī)）合計(jì)206611P（約合82.6箱A4復(fù)印紙）58%42%用紙總量占比用紙總量占比辦公區(qū)車間用紙及耗材統(tǒng)計(jì)用紙及耗材統(tǒng)計(jì)$11,873$18,771重點(diǎn)設(shè)備費(fèi)用分析應(yīng)該發(fā)生費(fèi)用實(shí)際發(fā)生費(fèi)用差額￥6898.00分析說(shuō)明：1.特殊耗材周期性更換（1027鼔總成3套，差額￥3300.00）；2.庫(kù)存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合費(fèi)用￥2010.00）；3.已更換新硒鼓；164%總打印量2011年全年2012年全年2011年全年年全年2012年全年年全年總打印量320

13、780206611出現(xiàn)以上情況的原因分析說(shuō)明：1.需打印或復(fù)印資料外包增多（需要和小閆處確定）；2.業(yè)務(wù)量下降價(jià)，所需要的打印和復(fù)印量降低 ；3.員工節(jié)約了；（可能性不太大）用紙及耗材統(tǒng)計(jì)用紙及耗材統(tǒng)計(jì)193%46%耗材采購(gòu)方法對(duì)比供應(yīng)商送貨京東采購(gòu)自行采購(gòu)分析總結(jié)：1. 2012年重點(diǎn)耗材總采購(gòu)金額：￥18771.00；2. 預(yù)計(jì)2013年耗材總費(fèi)用￥5130.00（自行采購(gòu)可節(jié)約￥6065.00，節(jié)約比例為54%）用紙及耗材統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商送貨上門京東商城定購(gòu)自行采購(gòu)（網(wǎng)購(gòu)、自購(gòu)）11110092%82%70%64%72%55%1027鼓總成2015鼓總成2220D墨粉1610墨粉耗材采購(gòu)對(duì)比耗

14、材采購(gòu)對(duì)比供貨商送貨京東定貨自行采購(gòu)商品型號(hào)商品型號(hào)供貨商送貨價(jià)格供貨商送貨價(jià)格京東定貨價(jià)格京東定貨價(jià)格自行采購(gòu)價(jià)格自行采購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)13年使用量年使用量預(yù)計(jì)節(jié)約費(fèi)用預(yù)計(jì)節(jié)約費(fèi)用1027鼓總成鼓總成1650115015002015鼓總成鼓總成1850118016702220D墨粉墨粉180166130105001610墨粉墨粉1651359010750節(jié)約總金額節(jié)約總金額￥2420.00用紙及耗材統(tǒng)計(jì)1111195%88%94%94%94%22%11%10%13%13%HP29XHP7553AHP436A三星560RA三星565P硒鼓耗材采購(gòu)對(duì)比耗材采購(gòu)對(duì)比供貨商送貨京東定貨自行采購(gòu)商品型號(hào)

15、商品型號(hào)供貨商送貨價(jià)格供貨商送貨價(jià)格京東定貨價(jià)格京東定貨價(jià)格自行采購(gòu)價(jià)格自行采購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)13年使用量年使用量預(yù)計(jì)節(jié)約費(fèi)用預(yù)計(jì)節(jié)約費(fèi)用HP29X9809302201760HP7553A5604906031500HP436A4954655031335三星560RA550515702960三星565P硒鼓550515701480節(jié)約總金額節(jié)約總金額￥5035.005035.00用紙及耗材統(tǒng)計(jì)2012年工作回顧及2013年工作計(jì)劃管理員部分管理員部分序號(hào)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)展亮點(diǎn)及分析13辦公區(qū)辦公區(qū)由2M準(zhǔn)專線升級(jí)為10M光纖價(jià)格相對(duì)下降￥1321/年車間車間上網(wǎng)寬帶續(xù)由包年改為包月（受必須綁定3G手

16、機(jī)限制）上網(wǎng)寬帶為私人線路，費(fèi)用相對(duì)節(jié)省約￥20000.00/年14集團(tuán)電話辦公區(qū)IP電話費(fèi)用由4.5折降為3.5折由原0.135元/分降為0.105元/分1至9月份共計(jì)節(jié)約費(fèi)用￥7082.73車間15監(jiān)控辦公區(qū)1.更新硬盤錄像主機(jī)，增加存儲(chǔ)容量；2.更換一個(gè)供電電源；車間1.更換攝像機(jī)一臺(tái)；2.更換7個(gè)供電電源16服器部FTP完成廣域文件服務(wù)器，并進(jìn)入使用狀態(tài)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控17空調(diào)1.服務(wù)續(xù)約；2.年檢和兩次維修；維修費(fèi)￥21914費(fèi)用分析報(bào)告及預(yù)算概述概述 2012年前三季度共計(jì)支出費(fèi)用人民幣 491799.77 元，其中自用設(shè)備更新費(fèi)用266315.00元，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用 12069

17、8.00元，合同續(xù)費(fèi)￥76,632.77，設(shè)備維修費(fèi)用 28014.00 元，分別占總費(fèi)用出的54%、24%、 16% 和6%，其它費(fèi)用小計(jì) 140.00 元，具體情況如下。費(fèi)用分析報(bào)告及預(yù)算我們節(jié)約了多少錢？我們節(jié)約了多少錢？1.在保證或改善原辦公條件的基礎(chǔ)上，通過(guò)我們的合理化建議節(jié)約的成本；2.通過(guò)我們自身技術(shù)對(duì)辦公設(shè)備維修節(jié)約的成本；3.員工辦公電腦低于采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約的成本；4.領(lǐng)導(dǎo)已批款項(xiàng)，但實(shí)際付款時(shí)有降低節(jié)約的成本；費(fèi)用分析報(bào)告及預(yù)算52%16%24%8%節(jié)約費(fèi)用及占比節(jié)約費(fèi)用及占比合理化建議設(shè)備維修辦公電腦辦公耗材 項(xiàng)目項(xiàng)目節(jié)約節(jié)約費(fèi)用費(fèi)用合理化建議12004 設(shè)備維修3664辦公電腦5506 辦公耗材1815 合計(jì)金額￥22989.00費(fèi)用分析報(bào)告及預(yù)算50%33%14%3%2013年預(yù)算年預(yù)算項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)自用設(shè)備采購(gòu)合同續(xù)費(fèi)設(shè)備維