材料設備采購程序

1、9.材料設備采購程序1 .目的和范圍：對采購過程及供給商進行限制,保證所采購物資型號、規(guī)格、技術參數(shù)等符合國家標準以及設計要求,并保證其質量滿足公司經營運作與所開發(fā)的樓宇檔次的要求.適用于工程工程所需的原、輔材料和設備的采購其中包括甲供、乙供兩種形式以及對供給商的選擇、評價和限制.2.責任2.1 總經理和總經理室2.1.1 副總經理參與重要甲供設備的合同談判；2.1.2 總經理批準采購合同.2.2 由總經理室、工程材料部、設計研發(fā)部、審計核算部、工程經理部和監(jiān) 理單位共同成立采購審查委員會.2.2.1 由工程材料局部門別類準備合格供給商名錄,提交采購委員會審查、 篩選,采購必須在合格供給商范圍

2、內進行.2.3 工程材料部2.3.1 負責設備、材料信息的收集,建立供給商信息庫材料樣品室、供給商 檔案；2.3.2 負責物資供給商的評價、選擇與限制,并編制?合格供給商名錄?,由 工程材料部經理批準；負責對合格供給商進行動態(tài)考核,至少每年 更新一次.2.3.3 負責審批物資采購方案2.3.4 負責組織采購物資招標,明確所采購物資的技術標準；2.3.5 負責草擬采購合同,組織合同談判乙供材料除外；2.3.6 負責監(jiān)控采購合同的履行狀況；2.3.7 負責驗證采購產品的質量、規(guī)格和數(shù)量工程部；2.4 審計核算部2.4.1 參與物資供給商的選擇；2.4.2 參與甲供物資合同的談判；2.4.3 參與采

3、購合同的審核與會簽.2.5 經營銷售部參與對有關售樓書中所承諾的重點材料、設備的規(guī)格、檔次、功能等 工程的招標書審核.2.6.1 參與物資供給商的選擇；2.6.2 參與甲供物資合同談判；2.6.3 參與采購合同的審核與會簽.2.7 設計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認.3.工作程序3.1 合格供給商選擇3.1.1 供給商水平調查由工程材料部采購資料員負責收集供給商和廠家提供的營業(yè)執(zhí)照、法 人資格、生產許可證、質量鑒定書等資料.進行全面的比擬、選擇, 建立供給商信息庫包括材料樣品室、供給商名錄、設備材料推薦書 等.3.1.2 供給商水平評價評價內容：A .廠家水平

4、的評價點：資質證書包括企業(yè)質量認證、產品生產許可 證、特殊產品認證、產品質量檢驗證書產品的技術先進性、生產規(guī) 模、生產工藝、生產設備、檢測手段、業(yè)績、售后效勞等.B .供給商水平評價點：資質證書包括工商登記營業(yè)執(zhí)照代理或專營 證書等注冊資金、代理品牌、經營規(guī)模、業(yè)績、信譽、售后效勞等.評價方法：工程材料部材料經理和設備經理分別根據(jù)廠家、供給商評價的側重點 組織相關部門人員以及采購資料員采取以下一種或幾種評價方法對 供給商進行評價必要時邀請采購委員會成員參與.A.實地考察生產線及公司狀況.B.實地考察產品在建設工程實際應用情況.C.實地或通過其他方式了解用戶對廠家及其產品的使用、效勞情況.D.從

5、行業(yè)機構中了解廠家及其產品的市場率及用戶反映情況.E.資質評價：要求供給商提供營業(yè)執(zhí)照、生產許可證.F.樣品評價：要求供給商提供樣品,公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用.G.業(yè)績評價：對供給商以往提供同類物資的質量狀況與信譽,如交驗合 格率、供貨是否及時以及售后效勞是否良好等進行評價.3.1.3.1 公司合格供給商名錄中應包含兩類：一是公司匯總各方意見后形成的 合格供給商；二是針對公司采購的主要設備材料量大、高價值確 定假設干家廠商作為長期合作的戰(zhàn)略伙伴.3.1.3.2 工程材料部采購資料員將以上評價結果分類填入?供給商評價表? 對各供給商及其產品進行綜合分析、比擬、選擇出合格的供給商及其

6、 產品,列入?合格供給商名錄?,同一種物資應有多個合格供給商可供 選擇.?合格供給商名錄?報送公司采購審查委員會審批.3.2 物資采購3.2.1 甲供物資的采購驗收甲供物資包括：電梯、空調設備、消防工程設備、冷卻塔、水泵、凈 水設備、自動供水設備、污水處理設備、發(fā)電機組、安防監(jiān)控設備、 上下壓開關柜、變壓器等.3.2.1.1 ?采購產品招標書?的編制工程開工后工程材料部設備經理依據(jù)施工單位經監(jiān)理單位和工程經 理審查確認后報送的?甲供設備進場方案?甲供設備進場方案必須 在設備到場前半年報送到工程材料部編寫?采購產品招標書?.3.2.1.2 招標、評標、簽定合同A.工程材料部經理根據(jù)公司所開發(fā)樓宇

7、的檔次及采購物資的類別、性能 要求,根據(jù)?合格供給商名錄?對供給商進行選擇,同一設備或材料必須有二家以上的供給商分發(fā)產品招標書；執(zhí)行?招標治理程序?B.收到投標書后工程材料部組織總經理室、研發(fā)部、審計部、財務部、 工程部、監(jiān)理單位有關人員對產品的外觀、性能、制造工藝、維保服 務、使用情況等及供給商的資信、實力、交貨期、供給價進行綜合評 判必要時到廠家和已使用該產品的工程考察,以開標報告的形式 記錄評判結果,確定入圍供給商.C.確認入圍供給商后,工程材料部協(xié)同審計部、財務部、監(jiān)理單位、總 經理室有關人員與入圍供給商進行商務談判并形成會議記錄,最后確認供給商.D.工程材料部組織草簽合同,并會同審計

8、部、法律參謀及財務部對合同 的準確性、合法性、付款方式的合理性以工作請示單的形式進行審核, 經總經理批準后生效.E.合同生效后,工程材料部資料員將合同原件分發(fā)給財務部、供給商, 復印件分發(fā)給審計部、工程部.工程部資料員將合同復印件傳遞到監(jiān) 理單位.3.2.1.3 低值易耗零星物資的采購由工程部經理通過工作請示單進行材料中請, 由工程材料部材料員進 行詢價,經工程材料部、審計部、財務部審核后,報總經理批準即可.3.2.1.4 驗收執(zhí)行?施工治理程序?中“ 3.2.1.2甲供材料、設備到場治理的有關 程序.3.2.2 乙供物資的限制乙供物資包括：鋼筋、水泥、砂石、墻磚、面磚、地磚、照明箱、開 關、

9、燈具、插座、電線、管材、閥門等.3.2.2.1 認價、確定品牌A. 工程經理對監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資除地 材外采購方案施工單位按施工合同要求分階段提交,進行確認, 上報工程材料部,工程材料部應及時對材料、設備的品牌和標準進行 確定,由工程材料部、審計核算部核定價格,設計研發(fā)部配合工程材 料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設備進行確認.B 審計部將認價單及時下發(fā)到工程經理部,由工程經理部、監(jiān)理單位、施工單位三方會簽確認其中一家供給商.3.2.2.2 驗證A.工程部經理委托監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位根據(jù)國家標準、設計要求對乙供物資進行外觀、性能驗收,確認施工單位填寫?材料報驗單?,合

10、格品批準進場使用.B.施工單位在安裝過程中造成產品損壞問題的由施工單位聯(lián)系分包商 進行協(xié)調、處理.3.3合格供給商的評價：A .工程材料部采購資料員負責建立供給商檔案,其中包括： ?供給商評價表? ?產品使用情況表?物業(yè)公司提供 ?合格供給商考核表? ?工程經理月報?對材料、設備的評價局部B .工程竣工驗收交付后,由工程材料部、審計部、財務部有關人員及 時采取適當?shù)姆绞綄μ峁┊a品的合格供給商進行全面評價一次,填寫?合格供給商考核表?并納入合格供給商檔案,評價時主要依據(jù)： 進貨檢驗記錄 采購合同 產品使用情況表C .工程交付使用一年后,由工程部材料或設備經理列出需了解的產品目錄,由客戶效勞中央向物業(yè)公司收集產品使用情況的評價記錄.