風(fēng)險點及防控措施

1、崗位風(fēng)險點及防控措施（領(lǐng)導(dǎo)干部）1、經(jīng)理風(fēng)險點：違反“三重一大”決策制度。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。對財務(wù)審批和財務(wù)管理 監(jiān)管不嚴，私建“小金庫”。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核不到位防控措施:嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制度。 堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。嚴格遵守財經(jīng)制度， 堅決執(zhí)行財務(wù)審批程序。加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培 訓(xùn)及座談活動。監(jiān)督檢查本部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和各部門干部廉 潔從業(yè)情況。2、支部書記 違反“三重一大”決策制度。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取 風(fēng)險點： 私利。違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。不自

2、覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。不加強自身作風(fēng)建設(shè)，沒做到“八 好風(fēng)氣”嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制防控措施：堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。樹立依法行政理念，度。完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織 和群眾的監(jiān)督職能。3、副經(jīng)理（經(jīng)營）風(fēng)險點：不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金 庫”。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。不加強自身作風(fēng) 建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開

3、展廉政風(fēng)險 防控管理工作。堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。樹立依法行政理念， 完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。加強黨風(fēng)廉政教育，多 參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組 織和群眾的監(jiān)督職能。4、副經(jīng)理（機關(guān)）風(fēng)險點：不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。利用職權(quán)為本人、 家屬、親友謀取私利。違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金 庫”。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。不加強自身作風(fēng) 建設(shè)，沒做到“八好風(fēng)氣”防控措施：遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險 防控管理工作。堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。樹立依法行政理念， 完善廉政制度，嚴格

4、執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。加強黨風(fēng)廉政教育，多 參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組 織和群眾的監(jiān)督職能。5、辦公室主任風(fēng)險點：不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。對辦公類資產(chǎn)管理不嚴，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金 庫，。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。完善并記錄辦公室資 產(chǎn)。加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。6、工程部主任風(fēng)險點：不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。對現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理 不嚴，工程進度及現(xiàn)場人員管理不到位。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。經(jīng)常下現(xiàn)

5、場檢查并完善 安全制度，嚴格按照質(zhì)量通病防范措施檢查現(xiàn)場工藝標準。加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。7、經(jīng)營部主任風(fēng)險點：不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。對市場了解不到位，新 建項目報告不完整。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。不 熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。開拓市場，及時了解新 技術(shù)；對新建項目及時進行可行性分析工作，并對項目進行經(jīng)營策劃、投資分析 等。加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。加強業(yè)務(wù) 技能訓(xùn)練，負責(zé)盡職辦理合同、協(xié)議等文件手續(xù)。8、報賬員職責(zé)風(fēng)險點：不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。私自

6、開設(shè)張戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐 支、 套取或挪用現(xiàn)金；與會計人員之間的對賬只核對余額，不核對發(fā)生額，或 者根本 不對賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。利用工作之便謀私利。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。辦公透明化，嚴格按照 公司財務(wù)制度辦公。充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。加強黨 風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動。9、資料員職責(zé)風(fēng)險點：不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。利用工作之便謀私利。不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。防控措施：遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。充分發(fā)揮組織和群眾的 監(jiān)督職能。加強黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活 動。10、普通員工職責(zé)