環(huán)境因素識別與評價程序

1、.天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632環(huán)境因素識別與評價程序0 目的 減少環(huán)境污染和環(huán)境風險，促進環(huán)境保護，以可持續(xù)發(fā)展?jié)M足相關(guān)方要求。1 適用范圍 適用于集團公司的辦公區(qū)、生活區(qū)及工程項目。2 術(shù)語和定義2.1 本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術(shù)語。2.2 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境：指與工程項目產(chǎn)品相關(guān)的物資供應過程、設備管理過程及辦公和日常生活。3 職責3.1 管理者代表：批準重要環(huán)境因素清單；3.2 工程部：負責完成4.5、4.6；3.3 事務處：負責對集團公司辦公區(qū)及生

2、活區(qū)環(huán)境因素的識別、評價與管理；3.4 相關(guān)部門3.4.1 設物部：協(xié)助工程部完成4.5、4.6；3.4.2 安質(zhì)處：協(xié)助工程部完成4.5、4.6。3.5 項目部：負責所在項目環(huán)境因素的識別、評價與管理；3.6 項目部工區(qū)：負責具體實施所在項目環(huán)境因素的監(jiān)視、測量和控制。4 工作程序4.1 環(huán)境因素的識別4.1.1 環(huán)境因素的識別應考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和三個時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。4.1.2 環(huán)境因素識別時應包括a）由于集團公司辦公區(qū)、生活區(qū)和產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境所排出的水、氣、聲、碴、廢以及資源、能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境影響；b）集團公司必須的原材料以及各相關(guān)方的活

3、動所產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）正常運行條件、異常運行條件以及可以合理預見的情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸事故）所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響；d）以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程實施、交付中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它要求。4.1.3 環(huán)境因素的識別具體可采用過程分析法。4.2 環(huán)境因素的評價4.2.1評價時機a）集團公司管理體系建立之初進行初始環(huán)境評價；b）以工程項目為對象，于開工前進行；c）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品或服務、以及相關(guān)方等要求情況下，可適時進行環(huán)境影響評價。4.2.2評價依據(jù)a）環(huán)境影響的范圍b）環(huán)境影響的持

4、續(xù)性或可恢復性c）環(huán)境影響發(fā)生的頻次d）資源消耗程度e）相關(guān)方關(guān)注程度f）環(huán)境法律法規(guī)符合性4.2.3評價方法環(huán)境因素的評價方法采用多因子綜合打分法。如下表：評價因子等級描述得分評價因子等級描述得分a環(huán)境影響范圍因子周邊性小影響1b環(huán)境影響持續(xù)因子1天內(nèi)可恢復1區(qū)域性大影響31周內(nèi)可恢復3全球性大影響51年內(nèi)不可恢復5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生1次1d 資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1地區(qū)性關(guān)注3社會性關(guān)注5f1環(huán)境法律法規(guī)符合性因子符合1f2等標污染負荷因子：（場界噪聲-場界噪聲標準）=<-7dB1超標3-7dB<

5、;-3dB3嚴重超標5-3dB5f3等標污染負荷因子：污水pH值6.5pH8.51f4等標污染負荷因子：固體廢物生活廢物36pH<6.5,8.5<pH93工業(yè)廢物4PH>9,pH<65危險廢物5附注：M=a+b+c+d+e+fi18(i=14)定為重要環(huán)境因素。4.3 事務處根據(jù)4.2.1規(guī)定的時間向公司機關(guān)有關(guān)部門發(fā)放“環(huán)境因素識別排查表”，有關(guān)部門按照4.1規(guī)定的方法在集團公司辦公區(qū)及生活區(qū)中選擇和確定造成環(huán)境影響的活動、服務等進行初步評價，識別排查出各自相關(guān)的辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識別排查表”報事務處。事務處根據(jù)有關(guān)部門報送的“環(huán)境因素識別排查

6、表”，匯總辦公區(qū)及生活區(qū)的“環(huán)境因素清單”，按照4.2.2、4.2.3規(guī)定的方法評價出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清單”并經(jīng)負責人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報送工程部，工程部確認“重要環(huán)境因素清單”后返回事務處。4.4 項目部工程部根據(jù)4.2.1規(guī)定的時間向項目部各部門、工區(qū)發(fā)放“環(huán)境因素識別排查表”，各部門、工區(qū)按照4.1規(guī)定的方法在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境中選擇和確定造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務等進行初步評價，識別排查出各自相關(guān)的該項目的環(huán)境因素，并填寫“環(huán)境因素識別排查表”報項目部工程部；項目部工程部根據(jù)各部門、工區(qū)報送的“環(huán)境因素識別排查表”，匯總該項目的“環(huán)境因素清單”，按照4.2.2、

7、4.2.3規(guī)定的方法評價出重要環(huán)境因素，制作“重要環(huán)境因素清單”并經(jīng)負責人審核后和“環(huán)境因素清單”一起報送工程部，工程部確認“重要環(huán)境因素清單”后返回項目部。4.5 工程部組織相關(guān)部門依據(jù)事務處和項目部報送的“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，匯總、建立集團公司“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，并將“重要環(huán)境因素清單”報管理者代表批準。工程部每年匯總一次“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”。4.6 工程部及相關(guān)部門應制定相應的管理辦法對環(huán)境因素實施有效的管理，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的計劃措施。4.7 在法律法規(guī)變更或追加，涉及到新開發(fā)和修改的產(chǎn)品，以

8、及相關(guān)方要求的情況下，工程部要及時進行環(huán)境影響評價，及時更新環(huán)境因素。4.8 環(huán)境因素的管理4.8.1事務處和項目部應對集團公司環(huán)境目標和指標進行分解和落實，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評價是否符合法律、法規(guī)和集團公司設立的目標、指標及其它要求；4.8.2 事務處和項目部根據(jù)各自的“重要環(huán)境因素清單”，應制定相應的管理方案和/或應急預案，責任到部門/崗位；4.8.3 事務處和項目部根據(jù)各自的“環(huán)境因素清單”，對未評價為重要環(huán)境因素但相關(guān)方卻很關(guān)注的環(huán)境因素（可稱為次要環(huán)境因素），也應制定相應的管理方案，責任到部門/崗位；4.8.4 監(jiān)視測量執(zhí)行監(jiān)視測量控制程序，由事務處和項目工區(qū)具體實施；4.8.5

9、 當監(jiān)視和測量結(jié)果出現(xiàn)不符合時或可能發(fā)生事故及緊急情況時，執(zhí)行事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序和應急準備與響應控制程序。4.9 事務處和項目部每半年對本程序的執(zhí)行情況進行檢查，形成記錄；并對執(zhí)行情況進行分析評價，將分析評價結(jié)果報送工程部。4.10 工程部每年對本程序的執(zhí)行情況進行一次檢查，形成記錄。每年組織一次評審，并將評審結(jié)果提交管理評審。5 相關(guān)/支持文件5.1 法律、法規(guī)與其它要求獲取與識別管理程序5.2 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序5.3 應急準備與響應控制程序5.4 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序5.5 監(jiān)視和測量控制程序5.6 記錄控制程序5.7 環(huán)境保護工作管理辦法5.8 環(huán)境因素管理方案5.9 危險物品管理規(guī)定5.10 能源管理規(guī)定6 記錄6.1 環(huán)境因素識別排查表 (一級)6.2 環(huán)境因素清單 (一級)6.3 重要環(huán)境因素清單 (一級)7 附表/附錄7.1 環(huán)境因素識別排查表 （S/CX/GC01-1）7.2 環(huán)境因素清單 （S/CX/GC01-2）7.3 重要環(huán)境因素清單 （S/CX/GC01-3） *; S/CX/GC01-1 環(huán)境因素識別排查表 序號活動、產(chǎn)品、服務/工 序環(huán)境因素環(huán)境影響排放濃度排放 數(shù)量發(fā)生頻次管理狀況排查日期：排查者： S/CX/