2020公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)

1、2019 公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)【導(dǎo)語】總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在一些方面還存在著不足。2019 公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)是 WTT 為大家準(zhǔn)備的，希望對大家有幫助。2019 公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)篇一20XX 年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履 行集團(tuán)的 內(nèi)部審計(jì)管理制度 。根據(jù)集團(tuán)公司 20XX 年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃， 內(nèi)部 審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)， 較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)， 現(xiàn)就 20XX 年度審計(jì)工作總結(jié)如下：一、完成主要工作20XX 年共

2、完成審計(jì)項(xiàng)目 97 項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12 項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì) 1 項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 2 項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì) 3 項(xiàng)， 基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì) 38 項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 41 項(xiàng)， 為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、 提高經(jīng) 濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。1 、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、 自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)， 在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)， 針對財(cái)務(wù)收支、 資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20XX 年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審

3、計(jì)12 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題 41 項(xiàng)，提出建議 36項(xiàng)。10-11 月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位， 提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。 通過審計(jì)， 嚴(yán)肅了集團(tuán)公 司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)20XX 年 7 月，公司為扭轉(zhuǎn) XX 汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之 簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。 為配合集團(tuán)經(jīng)營管理， 審計(jì)部精心研讀文件精神， 深入企業(yè)了解經(jīng)營 情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx 汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定

4、了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要， 根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對 20XX 年度省 xx 等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期， 需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測， 為投資決策提供依據(jù)。4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考20XX 年，xx 副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營 目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。5、完善基建工程審計(jì)20XX 年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審

5、計(jì)人員深 入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20XX 年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38 項(xiàng)，預(yù)算金額 843.44 萬元，核減金額 286.84萬元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 40 項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額 1， 392.40 萬元，核減金額 384.39 萬元。根據(jù)集團(tuán)公司要求， 對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目， 引進(jìn)外部腦力與市場信息， 公 平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20XX 年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核 1 項(xiàng)， 結(jié)算報(bào)審金額 228.13 萬元， 核減金額 119.93萬元。為集團(tuán)降低了工

6、程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。二、主要工作體會1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵20XX 年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困 難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援， 二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流 程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計(jì)工作順利完成。2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。 審計(jì)部從制度、 手段和成果管理等多個(gè)層面入手， 全面 提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制 定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、 證據(jù)收集、 底稿

7、日志編寫、 報(bào)告質(zhì)量控制、 檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系， 逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審 計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè) ERP 系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP 系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與 信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP 流程操作、深化 ERP 審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展 ERP 環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)20XX 年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn) 行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查， 發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，

8、提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整 改。三、存在問題與今后打算1、存在問題1由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì) 2 人，工程審計(jì) 1 人，疲于應(yīng)付近 30 家孫子公司財(cái) 務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、 結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。2集團(tuán)母子公司基建流程不完善， 存在基建單位與使用單位溝通不足， 流程不完善、 施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。2、今后打算 堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人 員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來， 審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱， 審計(jì)技巧、 審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺， 審計(jì)人員一邊

9、參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流， 在實(shí)踐中積極探索， 積累經(jīng)驗(yàn)。 堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力， 為集團(tuán)審計(jì)工作 發(fā)展積攢力量。 20XX 年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但 內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)， 管理類審計(jì)涉入不多， 內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待 加強(qiáng)， 根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新， 完善審計(jì)方法， 豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在 集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。3協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管 理清晰、透明、合理、公正。2019 公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)

10、篇一年來， 在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下， 我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上， 帶領(lǐng)審計(jì)部的 全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃， 緊緊圍繞公司提出的加大核查、 審核、監(jiān)管力度， 確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)， 用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。 經(jīng)過全體 同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、 寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎留意， 甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努

11、力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中， 但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任， 有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持， 再加上我們?nèi)w 審計(jì)人員的勤奮工作， 公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。 同時(shí)也會能得到公司領(lǐng) 導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、 20XX 年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室， 領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望， 同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展， 我深知職 責(zé)重大。 為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展， 審計(jì)部在成立后的第一次全體會 議上， 就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃， 并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛

12、力， 本著既要明確各自崗 位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。2、用心開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)xx 公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥 近 40000 噸，加上銷售總公司的肥料， xx 年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額 也到達(dá)了 1000 多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算 管理制度， 從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行， 為我們?nèi)陮?shí)性， 也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶

13、來了必須 的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求， 我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)， 先后分兩個(gè)階段對 該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度， 幫忙該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度， 建立健 全倉庫管理的工作流程， 健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、 定期 的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度， 實(shí)施正常的審計(jì)檢查，透過這一系列工作，規(guī) 范了該公司核算制度的同時(shí)， 也教育了會計(jì)人員， 增強(qiáng)了他們做好工作的職責(zé)心， 起到了很 好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年， 舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影

14、響很大， 突出反映在人們的認(rèn)識上。 審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的職責(zé)。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、 車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間， 組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定， 新同志為了盡快提高 自我的技能， 主動請教老同志， 并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記， 所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打 下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核， 從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管

15、理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排， 今年， 我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。 針對市場反映出的問 題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部 2018 年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本 資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都用心地 與客戶溝通， 多方收集市場信息資料， 這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手 資料。 先后兩次的市場走訪， 構(gòu)成了近萬字的報(bào)告， 把問題找準(zhǔn)了，推薦提對了，得到了公 司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃， 并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 組織

16、了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核 對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。 園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、 項(xiàng)目多、 投資大、施工單位多、 資料零散， 我們透過努力一一克服了這些困難，截止到 10 月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利 開展，既較好的維護(hù)了我們 xx 公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃， 組織了應(yīng)收賬款的回收工作。 為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效， 在公司 財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx 年 12 月 31 日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年

17、10 月底，共清收賬款 176390 元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要資料。實(shí)施有效的 經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。 早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的 的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃， 提出了要全程參與施工合同、 大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、 評審乃至簽訂的推薦和目標(biāo)， 并要求與有關(guān)科室、 部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn) 行評審、會簽，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求， 并對合同的 執(zhí)行狀況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個(gè)

18、性是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至 今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。 （今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng) 導(dǎo)小組的推薦）2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、 專業(yè)性很強(qiáng)的工作。 在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中， 既要本部門用心 主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距， 導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表 現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。 針對工作中反映出的三性， 我又詳細(xì)的找出 了工作中存在的二十個(gè)問題。3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計(jì)工作， 往往理順性、 規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之 所以出現(xiàn)這種

19、現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一向認(rèn)為這只是剛開始， 一切還不規(guī)范， 審計(jì)工作頭緒比較亂， 等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠用心審計(jì)部成立之初， 從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力 資源的角度思考，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再 應(yīng)對其他活動時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來， 審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形 中加重了， 再參加公司舉行的活動時(shí)就顯得力不從心了， 所以對公司下半年個(gè)

20、性是進(jìn)入三季 度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果。三、 20XX 年的工作計(jì)劃20XX 年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在 20XX 年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中， 進(jìn)一步調(diào)整工作思路， 重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移， 將事后審 計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具體的工作有以下六個(gè)方面：1、繼續(xù)做好費(fèi)用

21、及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。 20XX 年由于我們十分注重 與財(cái)務(wù)部的交流與溝通， 這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。 特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審 核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、 公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示 作用。2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì) 企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方， 也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照 20XX 三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、 施工單位報(bào)價(jià)核對的工作， 雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并 不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作

22、用。20XX 年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān) 督審計(jì)，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合， 努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選 取及具體施工合同的簽訂、 施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、 建筑材料的選定和價(jià)格的確定， 直 至竣工決算的全過程參與， 為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)， 絕不只做最后收方工作 的隨從者。2019 公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)篇三XX 集團(tuán)公司審計(jì)部自 20XX 年 8 月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹審計(jì)法和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn) ”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的

23、要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維 護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、 規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、 促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)， 提高資金使用效益為重 點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)， 積極履行審計(jì)職能， 開展各項(xiàng)審計(jì)工作， 較好 地完成了各項(xiàng)任務(wù)， 取得了一定成績。 現(xiàn)將 2018 年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)審計(jì)部從成立之日起， 加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí) 審 計(jì)法 等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識， 充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義， 充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十九大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)

24、廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、 干凈做事的需要， 是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、 持續(xù)發(fā)展的需要， 要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神， 充分履行審計(jì)職能， 全面做好內(nèi)部審計(jì)工作， 取得內(nèi)部審 計(jì)工作的實(shí)際成效。 二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)， 提高審計(jì)人員的政策 法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能， 使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能， 做好各項(xiàng)審計(jì)工作， 完成審 計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績。二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)， 規(guī)范審計(jì)行為，

25、提高審計(jì)工作效率； 要結(jié)合 集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉 政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作， 積極開展內(nèi)部審計(jì)， 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)， 以 物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì) 監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹 “全面審計(jì)、突出重點(diǎn) ”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審 計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面， 進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能， 對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn) 的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水

26、平。三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從 20 xx 年 9 月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通 過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績。（一）開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平審計(jì)部 20 xx 年 9 月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重 點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。 在財(cái)務(wù)大檢查過程中， 要求新公司制定完善的財(cái)務(wù) 管理制度， 使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)， 促進(jìn)財(cái)務(wù) 管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相 符、賬證相符，

27、防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中， 主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)， 應(yīng)收賬款未對賬的問題， 要求老 公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理， 建立健全固定資產(chǎn)賬冊， 嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、 管理和處置， 對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn) 進(jìn)行清查， 年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)， 做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理， 確保固定資產(chǎn)完整和不 流失。 要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作， 同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作， 防范應(yīng)收賬款 流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序?qū)徲?jì)部 20 xx 年 11 月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：一是深刻

28、認(rèn)識到 “小金庫 ”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù) 資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求， 健全和加強(qiáng)制度建設(shè)， 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度， 嚴(yán)格 執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕 “小 金庫”問題的發(fā)生。 通過開展小金庫整治工作， 規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序， 對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)， 防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。（三）積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展審計(jì)部在 2018 年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作， 一是 10 月份配合主管部門對公司進(jìn) 行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)行全程跟綜；二是 11 月份成立督查組對在建 基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。 這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展， 有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展， 確保在建基建項(xiàng)目、 中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。四、存在的不足問題集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作， 完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題， 主要是：一是審計(jì)手段較為單一， 審計(jì)工作效率仍待提高； 二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位； 三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展， 例如下 屬