035-貴州某公司績(jī)效指標(biāo)詞典(122

1、貴州西洋肥業(yè)有限公司績(jī)效指標(biāo)詞典CBHandsun深圳市華盈恒信管理顧問(wèn)有限公司目 錄第一部分：西洋肥業(yè)戰(zhàn)略地圖003第二部分：戰(zhàn)略主題解釋004第三部分：戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別005第四部分：各部門(mén)KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃006 01、公司辦KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃00602、人力資源部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃01103、法務(wù)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃01704、供應(yīng)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃02005、運(yùn)輸部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃02606、財(cái)務(wù)管理部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃03007、審計(jì)監(jiān)察部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃0360

2、8、銷(xiāo)售部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃03909、農(nóng)化服務(wù)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃04510、化產(chǎn)銷(xiāo)售部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃05211、技術(shù)發(fā)展部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃05812、質(zhì)量控制部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃06413、生產(chǎn)管理部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃06914、設(shè)備動(dòng)力部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃07615、鐵運(yùn)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃08116、各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表084第五部分：公司2007年KPI分析106131第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題解釋序號(hào)戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋01保證利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)

3、董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)目標(biāo)。02成本降低通過(guò)生產(chǎn)成本（物流下降20%）、采購(gòu)成本（大宗物料下降1%，備品配件、勞保下降15%）、管理成本（總成本降低30%，福利增加10%）、財(cái)務(wù)費(fèi)用（下降10%）、銷(xiāo)售費(fèi)用持平和技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)公司整體成本降低%。03銷(xiāo)售增長(zhǎng)1、銷(xiāo)售增長(zhǎng)10%，價(jià)格，回款率；2、持續(xù)保持高端市場(chǎng)；3、復(fù)合肥呆壞帳控制在3以?xún)?nèi)，化產(chǎn)銷(xiāo)售呆壞帳0；4、建立3-5個(gè)大客戶(hù)，大客戶(hù)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)0的突破。04客戶(hù)滿(mǎn)意1、建立客戶(hù)檔案管理體系；2、建立客戶(hù)滿(mǎn)意度管理體系，及時(shí)處理客戶(hù)投訴。05渠道優(yōu)化1、營(yíng)銷(xiāo)渠道的重新規(guī)劃和優(yōu)化；2、 建立經(jīng)銷(xiāo)商信用管理體系；3、建立經(jīng)銷(xiāo)商管理體系。06采購(gòu)成本控制

4、1、實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的降低%；2、標(biāo)準(zhǔn)件全部實(shí)現(xiàn)招標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)采購(gòu)。07供應(yīng)商管理1、建立完善的供應(yīng)商管理體系（包括采購(gòu)價(jià)格控制、合格供應(yīng)商管理、貨款支付控制、安全庫(kù)存等）；2、實(shí)現(xiàn)全部供應(yīng)商的評(píng)估、分級(jí)和考核。08技術(shù)改進(jìn)1、完成二期渣場(chǎng)設(shè)計(jì)、招標(biāo)和施工；2、實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成果 個(gè)（其中100萬(wàn)以上 個(gè)、50萬(wàn)以上 個(gè)、30萬(wàn)以上 個(gè)、10萬(wàn)以上 個(gè)、5萬(wàn)以上 個(gè)）；3、建立和完善工程項(xiàng)目預(yù)算、監(jiān)督、決算管理體系；4、完成合成型煤、廢氨回收項(xiàng)目的技術(shù)改造；5、磷石膏應(yīng)用和銷(xiāo)售有較大突破；09新產(chǎn)品研發(fā)1、完成3-5個(gè)新產(chǎn)品的研發(fā)10生產(chǎn)成本控制1、優(yōu)化公司現(xiàn)有對(duì)生產(chǎn)分廠的管控模式；2、復(fù)合肥三

5、期完成安裝并投產(chǎn)；3、安全環(huán)保達(dá)到國(guó)家要求，實(shí)現(xiàn)全年無(wú)人員傷亡，污染賠償下降 %；4、加強(qiáng)地磅、編碼、檢驗(yàn)的監(jiān)督；5、加強(qiáng)閑置資產(chǎn)的利用和呆滯物料的處理；6、運(yùn)輸成本控制。11生產(chǎn)分廠外/內(nèi)包實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)費(fèi)用的整體承包，包括：1、合成氨技術(shù)管理外包、硫酸、普鈣、自控中心外包；2、機(jī)械分廠分解或外包；3、復(fù)合肥成品外包。12管理規(guī)范化1、建立、導(dǎo)入人力資源管理體系；2、全面導(dǎo)入6S及TPM管理體系；3、建立管理財(cái)務(wù)（初步建立預(yù)算管理體系）、形成稅務(wù)財(cái)務(wù)；4、引入營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)公司，建立營(yíng)銷(xiāo)管理體系；5、優(yōu)化并固化公司流程管理體系；6、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)、生產(chǎn)和財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售的無(wú)紙化辦公；7、組建設(shè)備動(dòng)力部。13品牌

6、宣傳1、保證免檢產(chǎn)品、中國(guó)名牌、馳名商標(biāo)、綠色無(wú)公害、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)牌子順利通過(guò)驗(yàn)收；2、電視廣告的投放；3、VI系統(tǒng)的建立與實(shí)施。14銷(xiāo)售技術(shù)支持1、建立市場(chǎng)信息收集、處理體系；2、及時(shí)準(zhǔn)確提供高質(zhì)量的促銷(xiāo)產(chǎn)品；3、產(chǎn)品外包裝的設(shè)計(jì)和更新。15人才隊(duì)伍建設(shè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)1、技術(shù)隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化。營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍優(yōu)化1、初步實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的淘汰和優(yōu)化機(jī)制；2、組建河南銷(xiāo)售隊(duì)伍。干部梯隊(duì)建設(shè)1、建立干部梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃；2、通過(guò)績(jī)效管理手段，實(shí)現(xiàn)員工隊(duì)伍的優(yōu)化，機(jī)關(guān)減少20%，分廠減少10%；3、財(cái)務(wù)人員的優(yōu)化。16員工技能培養(yǎng)1、識(shí)別并規(guī)劃員工2006年2008年培訓(xùn)規(guī)劃；2、實(shí)施、評(píng)估和跟蹤員工培訓(xùn)工作。第三

7、部分：戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別第四部分：各部門(mén)KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃01、公司辦KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）公司辦KPI分解圖（2）公司辦部門(mén)KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門(mén)生產(chǎn)成本降低（KPIs）1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計(jì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中重特大安全環(huán)保事故次數(shù)。（2）重特大事故以國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門(mén)反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計(jì)2一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計(jì)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)。（2）一般及微小安全環(huán)保事故以國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)

8、。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門(mén)反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計(jì)3環(huán)保污染賠償費(fèi)用總額（1）由環(huán)保污染問(wèn)題引起的賠償周邊百姓及政府罰款的費(fèi)用總額。元季度越小越好由財(cái)務(wù)部根據(jù)賠償費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)4安全環(huán)保知識(shí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）安全環(huán)保知識(shí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=（員工安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)時(shí)間×實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）公司員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。小時(shí)/人年度越大越好由人力資源部編制公司培訓(xùn)月報(bào)表統(tǒng)計(jì)5安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)考核合格率（1）安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)考核合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)參與人數(shù)×100%。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過(guò)合格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。%季、年度越大越好人力資源

9、部根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間每季、年統(tǒng)計(jì)成本降低（KPIs）6辦公費(fèi)用超支率（1）辦公費(fèi)用超支率=期內(nèi)實(shí)際發(fā)生辦公費(fèi)用總額/期內(nèi)辦公費(fèi)用預(yù)算總額×100%。%季度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部的辦公費(fèi)用每季統(tǒng)計(jì)部門(mén)職能（KPIp）7總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行率（1）總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)情況以總經(jīng)理評(píng)價(jià)為準(zhǔn)。（2）總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行率總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/總經(jīng)理辦公會(huì)議決議個(gè)數(shù)×100%。%季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋8檔案遺失次數(shù)（1）遺失公司檔案的次數(shù)。（2）檔案遺失數(shù)以人力資源部組織檢查結(jié)果及檔案查閱人員反饋為準(zhǔn)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)檢查結(jié)果及相

10、關(guān)人員反饋統(tǒng)計(jì)9網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護(hù)投訴次數(shù)（1）在網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印等維護(hù)過(guò)程受到的投訴次數(shù)。（2）投訴次數(shù)以相關(guān)部門(mén)投訴經(jīng)人力資源部查核屬實(shí)為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)相關(guān)部門(mén)投訴按季統(tǒng)計(jì)10媒體負(fù)面曝光次數(shù)（1）電視臺(tái)、報(bào)紙、主要網(wǎng)站對(duì)公司負(fù)面報(bào)道的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)媒體及相關(guān)部門(mén)反饋按季統(tǒng)計(jì)11內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)（1）內(nèi)部宣傳欄全面更換內(nèi)容的次數(shù)。次季度越多越好由人力資源部檢查按季統(tǒng)計(jì)12績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)公司辦部門(mén)內(nèi)績(jī)效管理組織的有效性。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評(píng)價(jià)13績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員

11、工對(duì)部門(mén)績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)公司辦員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計(jì)14內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，以衡量部門(mén)間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度以部為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行測(cè)量。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）公司辦2007年績(jī)效計(jì)劃部門(mén)KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（2）一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)（3）環(huán)保污染賠償費(fèi)用總額加強(qiáng)安全培訓(xùn)與監(jiān)督加

12、強(qiáng)安全培訓(xùn)及安全防護(hù),減少安全事故1月12月環(huán)安主任制訂安全巡查計(jì)劃,加強(qiáng)安全隱患檢查處理1月12月環(huán)安主任制訂應(yīng)急救援預(yù)案1月12月環(huán)安主任完善環(huán)保措施，減少賠償制訂達(dá)標(biāo)排放指標(biāo)、超標(biāo)排放處罰及污水排放違規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1月3月安全環(huán)保管理員監(jiān)督、實(shí)施與檢查相關(guān)環(huán)?？刂拼胧?月12月安全環(huán)保管理員完善部門(mén)負(fù)責(zé)人環(huán)保污染責(zé)任制度3月3月環(huán)安主任組織相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)保設(shè)備使用與維護(hù)狀況評(píng)價(jià)11月12月環(huán)保管理員（4）安全環(huán)保知識(shí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（5）安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)考核合格率制訂培訓(xùn)計(jì)劃，提高培訓(xùn)質(zhì)量進(jìn)行分職能、分層級(jí)的安全環(huán)保培訓(xùn)識(shí)別與規(guī)劃2006年12月1月環(huán)安主任制訂2007年度安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃1月1月環(huán)

13、安主任建立環(huán)保安全培訓(xùn)講義與培訓(xùn)考核題庫(kù)1月4月安全環(huán)保管理員組織實(shí)施安全環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃2月12月安全環(huán)保管理員加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)保安全講師隊(duì)伍的建設(shè)1月12月環(huán)安主任加強(qiáng)與政府相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通，引入優(yōu)秀培訓(xùn)課程1月12月環(huán)安主任加強(qiáng)培訓(xùn)效果跟蹤與培訓(xùn)實(shí)操的考核3月12月環(huán)安主任（6）總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行率（7）檔案遺失次數(shù)加強(qiáng)會(huì)議決議的執(zhí)行建立與完善會(huì)議管理制度1月1月總經(jīng)理秘書(shū)整理好會(huì)議記錄，分解給相關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行1月12月總經(jīng)理秘書(shū)加強(qiáng)執(zhí)行結(jié)果檢查與匯報(bào)機(jī)制3月12月總經(jīng)理秘書(shū)加強(qiáng)檔案管理建立與完善檔案管理制度1月3月檔案管理員建立檔案借閱臺(tái)帳，不定期清理超期未還檔案的追繳1月12月檔案管理員定

14、期對(duì)檔案進(jìn)行清點(diǎn)檢查，查漏補(bǔ)缺3月12月檔案管理員（8）網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護(hù)投訴次數(shù)（9）辦公費(fèi)用超支率加強(qiáng)辦公設(shè)備管理建立辦公類(lèi)固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，識(shí)別重點(diǎn)管理對(duì)象1月3月網(wǎng)絡(luò)管理員制訂網(wǎng)絡(luò)、電腦等安全維護(hù)計(jì)劃1月1月網(wǎng)絡(luò)管理員加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、電腦等操作培訓(xùn)4月6月網(wǎng)絡(luò)管理員建立網(wǎng)絡(luò)、電腦等維護(hù)響應(yīng)機(jī)制，提高維護(hù)人員的專(zhuān)業(yè)技能1月2月網(wǎng)絡(luò)管理員控制各部門(mén)辦公費(fèi)用制定辦公用品領(lǐng)用定額與辦公通訊費(fèi)用定額1月2月行政主任啟動(dòng)辦公費(fèi)用預(yù)算管理機(jī)制7月12月公司辦部長(zhǎng)（10）媒體負(fù)面曝光次數(shù)（11）內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)加強(qiáng)公司形象管理建立社會(huì)媒體危機(jī)處理機(jī)制，快速處理危機(jī)事件1月12月公司辦部長(zhǎng)加強(qiáng)與外界媒體的

15、溝通，引導(dǎo)進(jìn)行正面報(bào)道1月12月總務(wù)外勤制訂內(nèi)部宣傳工作計(jì)劃，有效組織內(nèi)部宣傳1月1月行政主任引入宣傳激勵(lì)機(jī)制，提高員工的參與熱情度3月6月總務(wù)管理員（12）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（13）績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（14）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度執(zhí)行和完善公司績(jī)效管理體系分解部門(mén)KPI，制定部門(mén)績(jī)效實(shí)施保障計(jì)劃2006年11月1月公司辦部長(zhǎng)按時(shí)組織部門(mén)內(nèi)績(jī)效考核與績(jī)效溝通工作1月12月公司辦部長(zhǎng)保證部門(mén)績(jī)效管理工作的公正、公開(kāi)、公平性，及時(shí)處理員工對(duì)績(jī)效管理的申訴工作1月12月公司辦部長(zhǎng)加強(qiáng)部門(mén)管理與部門(mén)間協(xié)作建立和完善部門(mén)內(nèi)部管理制度1月12月公司辦部長(zhǎng)積極派員對(duì)各單位（部門(mén)）提供技術(shù)支持1月12月公司辦部

16、長(zhǎng)加強(qiáng)部門(mén)間合作1月12月公司辦部長(zhǎng)（4）公司辦2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)非此即彼法2一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)減分法3環(huán)保污染賠償費(fèi)用總額層差法4安全環(huán)保知識(shí)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)說(shuō)明法5安全環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)考核合格率說(shuō)明法6總經(jīng)理辦公會(huì)議決議有效執(zhí)行率減分法7檔案遺失次數(shù)減分法8網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護(hù)投訴次數(shù)減分法9辦公費(fèi)用超支率比率法10媒體負(fù)面曝光次數(shù)減分法11內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)說(shuō)明法12績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法13績(jī)效考核員工投訴次數(shù)說(shuō)明法14內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度說(shuō)明法02、人力資源部KPI

17、分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）人力資源部KPI分解圖（2）人力資源部部門(mén)KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門(mén)管理規(guī)范化（KPIs）1HR體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以HR體系實(shí)施規(guī)劃為準(zhǔn)，以HR體系的所有分項(xiàng)實(shí)施為正式實(shí)施時(shí)間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部HR體系規(guī)劃統(tǒng)計(jì)2HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)人力資源部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由主管副總依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)3各部門(mén)KPI達(dá)成率（1）各部門(mén)KPI達(dá)成率=期內(nèi)各部門(mén)KPI達(dá)成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)×100%。（2）KPI

18、達(dá)成：完成KPI的基本目標(biāo)值。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果每季統(tǒng)計(jì)4流程體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以流程體系實(shí)施規(guī)劃為準(zhǔn)。以流程體系的所有分項(xiàng)實(shí)施為正式實(shí)施時(shí)間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部流程體系實(shí)施規(guī)劃統(tǒng)計(jì)5人均產(chǎn)值（1）人均產(chǎn)值年度總產(chǎn)值/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。萬(wàn)元/人年度越大越好產(chǎn)值由財(cái)務(wù)管理部每年提供，員工人數(shù)根據(jù)人力資源部人事月報(bào)統(tǒng)計(jì)員工技能培訓(xùn)（KPIs）6年度培訓(xùn)計(jì)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的年度培訓(xùn)計(jì)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間統(tǒng)計(jì)7人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員）（1）人均

19、培訓(xùn)時(shí)數(shù)=（公司級(jí)培訓(xùn)時(shí)間×實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。（3）公司級(jí)培訓(xùn)：人力資源部組織的A、B、C層級(jí)管理人員及技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員的員工培訓(xùn)。小時(shí)/人季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)8培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（1）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已實(shí)施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃培訓(xùn)總次數(shù)×100%。（2）培訓(xùn)計(jì)劃指人力資源部制訂的季度、年度培訓(xùn)計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)9培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)×100%。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)

20、計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)（KPIs）10招聘計(jì)劃達(dá)成率（1）招聘計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已完成的招聘人數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃招聘總?cè)藬?shù)×100%。（2）招聘計(jì)劃指人力資源部制訂的月度、年度招聘計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)11招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)×100%。（2）試用期考核合格：用人部門(mén)在新員工試用期結(jié)束時(shí)對(duì)其考核合格。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)12員工淘汰率（1）員工淘汰率=公司淘汰員工的總?cè)藬?shù)/員工平均人數(shù)×100%。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。（3）員工淘汰：公司通過(guò)績(jī)效考核、素質(zhì)測(cè)評(píng)等

21、方式強(qiáng)制淘汰員工。%季度合適根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)13核心員工非正常離職人數(shù)（1）每年初由人力資源部識(shí)別、匯總核心員工名單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）下列情況核心員工的離職屬非正常離職：?jiǎn)T工主動(dòng)辭職、自動(dòng)離職、辭退等。人季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)部門(mén)職能（KPIp）14企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)15年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的績(jī)效指標(biāo)詞典審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)16績(jī)效考核延遲次數(shù)（1）以績(jī)效考核流程

22、的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為考核標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)完成績(jī)效考核的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)17內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，以衡量部門(mén)間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度以部門(mén)（或分廠）為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行測(cè)量。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）人力資源部2007年績(jī)效計(jì)劃部門(mén)KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）HR體系正式實(shí)施時(shí)間（2）HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（3）各部門(mén)KPI達(dá)成率建立HR體系參與顧問(wèn)機(jī)構(gòu)HR體系的設(shè)計(jì)工作2006年8月2006年12月人

23、力資源部部長(zhǎng)組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的評(píng)審工作2006年12月2006年12月人力資源部部長(zhǎng)實(shí)施HR體系編制HR體系實(shí)施計(jì)劃2006年12月2006年12月人力資源部部長(zhǎng)組織按實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行HR體系的試運(yùn)行1月3月人力資源部部長(zhǎng)對(duì)試運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整3月3月人力資源部部長(zhǎng)組織HR體系的正式運(yùn)行4月12月人力資源部部長(zhǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)KPI的實(shí)施，并及時(shí)調(diào)整不合理的KPI4月12月企管主任組織相關(guān)人員對(duì)HR實(shí)施的有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)12月12月人力資源部部長(zhǎng)（4）流程體系正式實(shí)施時(shí)間（5）人均產(chǎn)值優(yōu)化流程體系參與流程體系的優(yōu)化工作，并組織相關(guān)人員評(píng)審優(yōu)化成果2006年11日3月人力資

24、源部部長(zhǎng)編制流程體系實(shí)施計(jì)劃3月3月企管主任指導(dǎo)、監(jiān)督流程體系的運(yùn)行，并總結(jié)與調(diào)整4月12月企管主任人事外包完成簡(jiǎn)單體力勞動(dòng)的人事外包2006年12月2月人力資源部部長(zhǎng)完成服務(wù)類(lèi)事務(wù)的人事外包1月3月人力資源部部長(zhǎng)（6）年度培訓(xùn)計(jì)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間（7）人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員）（8）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（9）培訓(xùn)考核合格率建立公司培訓(xùn)體系分析公司培訓(xùn)現(xiàn)狀，總結(jié)培訓(xùn)工作，識(shí)別需求2006年11月2006年12月培訓(xùn)管理員編制3年內(nèi)的培訓(xùn)規(guī)劃2006年12月12月培訓(xùn)管理員編制2007年年度培訓(xùn)計(jì)劃，并通過(guò)總經(jīng)理審批1月1月培訓(xùn)管理員執(zhí)行與完善公司培訓(xùn)體系按計(jì)劃組織實(shí)施，并組織培

25、訓(xùn)考核1月12月培訓(xùn)管理員建立培訓(xùn)考試試題庫(kù)1月3月培訓(xùn)管理員指導(dǎo)其他部門(mén)制訂部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行1月12月培訓(xùn)管理員（10）招聘計(jì)劃達(dá)成率（11）招聘合格率（12）員工淘汰率（13）核心員工非正常離職人數(shù)執(zhí)行與完善招聘體系全面評(píng)估公司招聘現(xiàn)狀，并完善現(xiàn)有招聘體系（流程、制度、表單等）2006年12月2006年12月招聘管理員根據(jù)HR體系崗位定編成果，重新確定各部門(mén)和崗位定編標(biāo)準(zhǔn)1月1月招聘管理員根據(jù)人力資源規(guī)劃，制訂年度招聘計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批1月1月招聘管理員分解制訂月度招聘計(jì)劃1月1月招聘管理員拓寬招聘渠道，采取網(wǎng)絡(luò)招聘等多種招聘形式1月12月招聘管理員建立招聘考核試題庫(kù)1月3月招聘

26、管理員員工試用期跟蹤與評(píng)估機(jī)制1月12月招聘管理員建立和完善核心員工管理體系建立核心員工標(biāo)準(zhǔn)，識(shí)別公司核心員工1月1月人力資源部部長(zhǎng)建立核心員工檔案2月2月人事管理員建立核心員工激勵(lì)體系（福利、溝通、培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃等）2月2月人力資源部部長(zhǎng)結(jié)合職業(yè)生涯規(guī)劃，量身定做核心員工培訓(xùn)規(guī)劃，并保證實(shí)施2月2月培訓(xùn)管理員（14）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間企業(yè)文化建設(shè)建立3年內(nèi)公司企業(yè)文化規(guī)劃4月4月黨群主任編制2007企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃4月4月黨群主任編制并發(fā)布員工手冊(cè)5月6月黨群主任（15）年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間（16）績(jī)效考核延遲次數(shù)（17）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度完善績(jī)效管理制度繪制下年度戰(zhàn)

27、略地圖，進(jìn)行戰(zhàn)略主題解釋與部門(mén)強(qiáng)相關(guān)識(shí)別11月12月企管主任調(diào)整部門(mén)KPI，交進(jìn)行部門(mén)KPI分解11月12月企管主任制訂各部門(mén)績(jī)效保障計(jì)劃，編制績(jī)效指標(biāo)詞典12月12月企管主任內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查編制內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表11月11月企管主任組織公司各部門(mén)內(nèi)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查12月12月企管主任（4）人力資源部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1HR體系正式實(shí)施時(shí)間減分法2HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法3各部門(mén)KPI達(dá)成率比率法4流程體系正式實(shí)施時(shí)間減分法5人均產(chǎn)值層差法6年度培訓(xùn)計(jì)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間減分法7人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（

28、A、B、C、技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員）層差法8培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率比率法9培訓(xùn)考核合格率層差法10招聘計(jì)劃達(dá)成率比率法11招聘合格率層差法12員工淘汰率層差法13核心員工非正常離職人數(shù)減分法14企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間減分法15年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間減分法16績(jī)效考核延遲次數(shù)層差法17內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度說(shuō)明法03、法務(wù)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）法務(wù)部KPI分解圖（2）法務(wù)部部門(mén)KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門(mén)銷(xiāo)售增長(zhǎng)（KPIs）1銷(xiāo)售呆壞帳處理率（1）銷(xiāo)售呆壞帳處理率呆壞帳收款總額/呆壞帳總額×100%。%年度

29、越高越好由財(cái)務(wù)部根據(jù)收款情況提供相關(guān)數(shù)據(jù)2法律糾紛有效結(jié)案率（1）法律糾紛有效結(jié)案指有利于公司利益的結(jié)案，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)有效性。（2）法律糾紛有效結(jié)案率法律糾紛有效結(jié)案?jìng)€(gè)數(shù)/法律糾紛結(jié)案數(shù)×100%。%年度越高越好由主管領(lǐng)導(dǎo)反饋及法務(wù)部工作總結(jié)為準(zhǔn)部門(mén)職能（KPIp）3假冒偽劣有效處理次數(shù)（1）公司發(fā)現(xiàn)的處理假冒偽劣事件的有效處理次數(shù)。（2）處理的有效性以總經(jīng)理的評(píng)價(jià)為準(zhǔn)。次季度越高越好由主管領(lǐng)導(dǎo)反饋及法務(wù)部工作總結(jié)為準(zhǔn)4法律檔案建立與更新及時(shí)性與完整性（1）檢查法律檔案建立與更新及時(shí)性與完整性。（2）及時(shí)性及準(zhǔn)確性以人力資源部組織檢查的延遲次數(shù)及錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越快越好越小越好由

30、人力資源部組織檢查按季度統(tǒng)計(jì)5績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)法務(wù)部部門(mén)內(nèi)績(jī)效管理組織的有效性。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評(píng)價(jià)6績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門(mén)績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)法務(wù)部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計(jì)7內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，以衡量部門(mén)間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度以部為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行測(cè)量。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)

31、查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）法務(wù)部2007年績(jī)效計(jì)劃部門(mén)KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）銷(xiāo)售呆壞帳處理率（2）法律糾紛有效結(jié)案率加強(qiáng)銷(xiāo)售呆壞帳處理建立銷(xiāo)售呆壞帳處理項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，編制項(xiàng)目計(jì)劃1月1月法務(wù)部長(zhǎng)建立外部法律機(jī)構(gòu)的合作機(jī)制，充分利用其專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)3月6月法務(wù)部長(zhǎng)健全公司法律糾紛事件資料管理與分析方式方法1月12月法務(wù)管理員編制本部門(mén)人員能力提升計(jì)劃，提高法務(wù)管理員的專(zhuān)業(yè)技能1月1月法務(wù)部長(zhǎng)（3）假冒偽劣有效處理次數(shù)（4）法律檔案建立與更新及時(shí)性與完整性執(zhí)行與完善公司維權(quán)管理建立與完善公司維權(quán)管理規(guī)范1月3法務(wù)部長(zhǎng)完善各區(qū)域?qū)倜皞瘟臃答仾?jiǎng)勵(lì)的實(shí)施3月12月法務(wù)部長(zhǎng)完善與相

32、關(guān)政府主管部門(mén)的協(xié)作機(jī)制1月12月法務(wù)管理員建立專(zhuān)項(xiàng)法律處理快速匯報(bào)方式2月2月法務(wù)部長(zhǎng)建立專(zhuān)項(xiàng)法律檔案管理臺(tái)帳1月1月內(nèi)勤管理員（5）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（6）績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（7）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度執(zhí)行和完善公司績(jī)效管理體系分解部門(mén)KPI，制定部門(mén)績(jī)效實(shí)施保障計(jì)劃2006年11月1月法務(wù)部部長(zhǎng)按時(shí)組織部門(mén)內(nèi)績(jī)效考核與績(jī)效溝通工作1月12月法務(wù)部部長(zhǎng)保證部門(mén)績(jī)效管理工作的公正、公開(kāi)、公平性，及時(shí)處理員工對(duì)績(jī)效管理的申訴工作1月12月法務(wù)部部長(zhǎng)加強(qiáng)部門(mén)管理與部門(mén)間協(xié)作建立和完善部門(mén)內(nèi)部管理制度1月12月法務(wù)部部長(zhǎng)積極派員對(duì)各單位（部門(mén)）提供技術(shù)支持1月12月法務(wù)部部長(zhǎng)加強(qiáng)部門(mén)間合作1月12月

33、法務(wù)部部長(zhǎng)（4）法務(wù)部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1銷(xiāo)售呆壞帳處理率層差法2法律糾紛有效結(jié)案率層差法3假冒偽劣有效處理次數(shù)說(shuō)明法4法律檔案建立與更新及時(shí)性與完整性減分法5績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法6績(jī)效考核員工投訴次數(shù)說(shuō)明法7內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度說(shuō)明法04、供應(yīng)部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）供應(yīng)部KPI分解圖（2）供應(yīng)部部門(mén)KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門(mén)成本降低/生產(chǎn)成本控制（KPIs）1大宗物料采購(gòu)成本降低率（1）大宗物料采購(gòu)成本降低率（1-本

34、年度大宗物料采購(gòu)成本/上年度大宗物料采購(gòu)成本）×100%。%年度越高越好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)大宗物料采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)2標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)率（1）標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)率標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)種類(lèi)數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)種類(lèi)數(shù)×100%。%季度/年度越高越好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)采購(gòu)部編制的采購(gòu)月報(bào)統(tǒng)計(jì)3非生產(chǎn)物料采購(gòu)成本降低率（1）非生產(chǎn)物料采購(gòu)成本降低率（1-本年度非生產(chǎn)物料采購(gòu)成本/上年度非生產(chǎn)物料采購(gòu)成本）×100%。%年度越高越好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)非生產(chǎn)物料采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)4貨款支付率（1）貨款支付率(季度支付貨款逾期支付貨款)/季度應(yīng)付貨款×100%。（2）逾期支付貨款指超過(guò)合同指定日期15日

35、以上的貨款。%季度適度為好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)5不合格產(chǎn)品處理完成率（1）不合格產(chǎn)品處理完成率不合格產(chǎn)品處理完成額/不合格產(chǎn)品總額×100%。%季度越高越好由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)不合格產(chǎn)品處理情況的統(tǒng)計(jì)6采購(gòu)違規(guī)操作次數(shù)（1）指采購(gòu)相關(guān)人員違反法律、法規(guī)及公司相關(guān)采購(gòu)制度及流程的事件次數(shù)。%季度越低越好由人力資源部根據(jù)質(zhì)控管理部、審計(jì)監(jiān)察部及相關(guān)部門(mén)反饋統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化（KPIs）7供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)（1）由人力資源部組織檢查沒(méi)有按照規(guī)劃流程實(shí)施的流程個(gè)數(shù)。個(gè)季度越少越好由人力資源部組織相關(guān)部門(mén)每季評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商管理（KPIs）8供應(yīng)商管理體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以供應(yīng)商管理體

36、系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)9供應(yīng)商管理體系有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)供應(yīng)部供應(yīng)商管理的有效性。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評(píng)價(jià)10供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性（1）檢查供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性。（2）及時(shí)性及準(zhǔn)確性以質(zhì)量控制部查出的延遲次數(shù)及錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越快越好越小越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計(jì)11供應(yīng)商有效評(píng)估率（1）供應(yīng)商有效評(píng)估以質(zhì)量控制部抽查的供應(yīng)商評(píng)估為準(zhǔn)。（2）供應(yīng)商有效評(píng)估率供應(yīng)商有效評(píng)估個(gè)數(shù)/供應(yīng)商評(píng)估檢查個(gè)數(shù)×100%。%季度越高越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計(jì)12不

37、合格供應(yīng)商淘汰率（1）不合格供應(yīng)商以對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。（2）不合格供應(yīng)商淘汰率不合格供應(yīng)商淘汰個(gè)數(shù)/不合格供應(yīng)商個(gè)數(shù)×100%。%年度越高越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計(jì)部門(mén)職能（KPIp）13采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率（1）月度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率完成采購(gòu)物資種類(lèi)數(shù)/計(jì)劃采購(gòu)物資種類(lèi)×100%（2）季度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率月度采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率/3×100%。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)供應(yīng)商編制的采購(gòu)月報(bào)和生產(chǎn)管理部反饋為準(zhǔn)14供應(yīng)斷貨次數(shù)（1）指由于采購(gòu)物資不及時(shí)影響到公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的次數(shù)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)生產(chǎn)管理部反饋為準(zhǔn)15供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）供應(yīng)部人均培訓(xùn)

38、時(shí)數(shù)=（供應(yīng)部員工培訓(xùn)時(shí)間×實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/供應(yīng)部員工平均人數(shù)。（2）供應(yīng)部員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。小時(shí)/人年度越大越好由人力資源部編制公司培訓(xùn)月報(bào)表統(tǒng)計(jì)16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率（1）供應(yīng)部培訓(xùn)考核合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)參與人數(shù)×100%。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過(guò)合格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。%季度越大越好人力資源部根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間每季統(tǒng)計(jì)17績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)供應(yīng)部部門(mén)內(nèi)績(jī)效管理組織的有效性。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評(píng)價(jià)18績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門(mén)績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）

39、以人力資源部核實(shí)供應(yīng)部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計(jì)19內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，以衡量部門(mén)間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度以部為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行測(cè)量。（3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）供應(yīng)部2007年績(jī)效計(jì)劃部門(mén)KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）大宗物料采購(gòu)成本降低率（2）標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)率（3）非生產(chǎn)物料采購(gòu)成本降低率（4）貨款支付率（5）不合格產(chǎn)品處理完成率（6）采購(gòu)違規(guī)操作次數(shù)開(kāi)發(fā)替代原

40、材料在不影響質(zhì)量和交期的情況下開(kāi)發(fā)價(jià)格較低的替代材料1月12月相關(guān)采購(gòu)人員跟蹤原輔材料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)行情通過(guò)多方面收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)了解市場(chǎng)價(jià)格1月12月相關(guān)采購(gòu)人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等手段了解材料行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格1月12月相關(guān)采購(gòu)人員對(duì)大宗材料采購(gòu)采用招標(biāo)的方式通過(guò)招標(biāo)會(huì)的方式采購(gòu)性?xún)r(jià)比最高的原材料1月12月國(guó)標(biāo)設(shè)備采購(gòu)員建立采購(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)收集統(tǒng)計(jì)采購(gòu)價(jià)格信息，建立采購(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)1月6月供應(yīng)部副部長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)行情變動(dòng)狀況對(duì)采購(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整1月6月供應(yīng)部副部長(zhǎng)加強(qiáng)內(nèi)部溝通建立內(nèi)部溝通機(jī)制3月3月供應(yīng)部部長(zhǎng)建立采購(gòu)材料價(jià)格與質(zhì)量舉報(bào)機(jī)制3月3月供應(yīng)部部長(zhǎng)（7）供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)執(zhí)行與完善供應(yīng)管理管理流程組織供應(yīng)管

41、理流程的學(xué)習(xí)，并組織考試3月5月供應(yīng)部副部長(zhǎng)監(jiān)督、檢查供應(yīng)管理流程執(zhí)行，組織相關(guān)人員進(jìn)行執(zhí)行評(píng)價(jià)6月12月供應(yīng)部部長(zhǎng)（8）供應(yīng)商管理體系正式實(shí)施時(shí)間（9）供應(yīng)商管理體系有效性評(píng)價(jià)（10）供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性（11）供應(yīng)商有效評(píng)估率（12）不合格供應(yīng)商淘汰率建立與實(shí)施供應(yīng)商管理體系參與供應(yīng)商管理體系的設(shè)計(jì)工作，并組織相關(guān)人員評(píng)審成果2006年12月2月供應(yīng)部部長(zhǎng)編制供應(yīng)商管理體系實(shí)施計(jì)劃3月3月供應(yīng)部部長(zhǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督供應(yīng)商管理體系的運(yùn)行，并總結(jié)與調(diào)整3月12月供應(yīng)部部長(zhǎng)組織對(duì)供應(yīng)商的淘汰工作6月6月供應(yīng)部部長(zhǎng)定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和反饋3月12月內(nèi)勤管理員對(duì)供應(yīng)商的

42、生產(chǎn)和質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和控制1月12月相關(guān)采購(gòu)人員積極開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，擴(kuò)大商品供應(yīng)渠道1月12月相關(guān)采購(gòu)人員建立健全供應(yīng)商檔案1月3月內(nèi)勤管理員（13）采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率（14）供應(yīng)斷貨次數(shù)提高采購(gòu)效率提高采購(gòu)信息化水平6月10月供應(yīng)部部長(zhǎng)加大跟單力度1月12月相關(guān)采購(gòu)人員加強(qiáng)內(nèi)部溝通1月12月供應(yīng)部副部長(zhǎng)建立采購(gòu)周期標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)計(jì)劃要求結(jié)合實(shí)際情況建立采購(gòu)周期標(biāo)準(zhǔn)1月3月供應(yīng)部副部長(zhǎng)加強(qiáng)庫(kù)存信息的準(zhǔn)確度定期進(jìn)行庫(kù)存賬物核對(duì)1月12月供應(yīng)部副部長(zhǎng)不定期抽查庫(kù)存準(zhǔn)確性1月12月相關(guān)采購(gòu)人員加強(qiáng)庫(kù)存管理和使用制定常規(guī)原料庫(kù)存控制標(biāo)準(zhǔn)4月6月供應(yīng)部副部長(zhǎng)及時(shí)反饋呆滯物品庫(kù)存信息1月12月供應(yīng)部副部長(zhǎng)（15）供應(yīng)

43、人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（16）供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率加強(qiáng)供應(yīng)人員隊(duì)伍建設(shè)根據(jù)績(jī)效考核與人力資源部綜合評(píng)價(jià)，制訂供應(yīng)人員淘汰機(jī)制1月1月供應(yīng)部部長(zhǎng)建立供應(yīng)人員檔案，記錄考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等記錄2月2月供應(yīng)部副部長(zhǎng)制訂供應(yīng)人員培訓(xùn)季度計(jì)劃，并組織實(shí)施2月12月供應(yīng)部副部長(zhǎng)建立供應(yīng)人員培訓(xùn)試題庫(kù)2月2月供應(yīng)部副部長(zhǎng)建立培訓(xùn)檔案，加強(qiáng)培訓(xùn)效果跟蹤3月12月供應(yīng)部副部長(zhǎng)（17）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（18）績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（19）內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度執(zhí)行和完善公司績(jī)效管理體系分解部門(mén)KPI，制定部門(mén)績(jī)效實(shí)施保障計(jì)劃2006年11月1月供應(yīng)部部長(zhǎng)按時(shí)組織部門(mén)內(nèi)績(jī)效考核與績(jī)效溝通工作1月12月供應(yīng)部部長(zhǎng)保證部門(mén)績(jī)效管

44、理工作的公正、公開(kāi)、公平性，及時(shí)處理員工對(duì)績(jī)效管理的申訴工作1月12月供應(yīng)部部長(zhǎng)加強(qiáng)部門(mén)管理與部門(mén)間協(xié)作建立和完善部門(mén)內(nèi)部管理制度1月12月供應(yīng)部部長(zhǎng)積極派員對(duì)各單位（部門(mén)）提供技術(shù)支持1月12月供應(yīng)部副部長(zhǎng)加強(qiáng)部門(mén)間合作1月12月供應(yīng)部部長(zhǎng)（4）供應(yīng)部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1大宗物料采購(gòu)成本降低率比率法2標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)招標(biāo)率減分法3非生產(chǎn)物料采購(gòu)成本降低率比率法4貨款支付率層差法5不合格產(chǎn)品處理完成率減分法6采購(gòu)違規(guī)操作次數(shù)減分法7供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)減分法8供應(yīng)商管理體系正式實(shí)施時(shí)間減分法9供應(yīng)商

45、管理體系有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法10供應(yīng)商檔案完善更新及時(shí)性及準(zhǔn)確性說(shuō)明法11供應(yīng)商有效評(píng)估率減分法12不合格供應(yīng)商淘汰率非此即彼法13采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率比率法14供應(yīng)斷貨次數(shù)減分法15供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)說(shuō)明法16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率說(shuō)明法17績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明法18績(jī)效考核員工投訴次數(shù)說(shuō)明法19內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度說(shuō)明法05、運(yùn)輸部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）運(yùn)輸部KPI分解圖（2）運(yùn)輸部部門(mén)KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門(mén)成本降低/生產(chǎn)成本控制（KPIs）1每公里噸產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用（1）每公里噸產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用=期內(nèi)公司產(chǎn)品公路運(yùn)輸費(fèi)用總額/（期內(nèi)公路運(yùn)輸公里數(shù)×期內(nèi)公路運(yùn)輸產(chǎn)品的噸數(shù)）。元/（公里×噸）季、年度越小越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表及運(yùn)輸部汽運(yùn)月報(bào)每年、季統(tǒng)計(jì)2汽車(chē)零配件及油料標(biāo)準(zhǔn)有效性（1）評(píng)價(jià)運(yùn)輸部制訂單輛汽車(chē)每月零配件及油料消耗標(biāo)準(zhǔn)的有效性。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門(mén)定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)每季統(tǒng)計(jì)3汽車(chē)故障延遲交貨次數(shù)（1）因汽車(chē)故障引起交貨延遲交貨的次數(shù)。次季度越少越