隱患排查治理管理制度及臺賬

1、隱患排查治理治理制度1目的為認真貫徹落實“平安第一,預防為主,綜合治理的平安生產方針, 強化隱患排查整改和治理,以實現“本質平安為目標,預防和減少各類事 故的發(fā)生.根據?平安生產法?、?平安生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定?安 監(jiān)總局第16號令等法律、法規(guī)和規(guī)章,結合公司實際,制定本制度.2適用范圍2.1本制度所稱平安生產事故隱患以下簡稱事故隱患,是指不符合安 全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和平安生產治理制度的規(guī)定,或者因 其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不 平安行為和治理上的缺陷.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患.一般事故隱患,是指危害和 整改難度較小,

2、發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患.重大事故隱患,是指危害 和整改難度較大,造成系統(tǒng)全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治 理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的 隱患.3責任3.1 工地要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任,應負責組 織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制,保證平安資金的投入,逐步 解決各類平安隱患.3.2 各工地領導為分管平安生產的第一責任人,對本工地事故隱患的排查 和整改負主要責任.各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責, 每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發(fā)現事故隱 患,均有權向工地負責人和工程部報告.

3、3.3 工程部負責?平安檢查表?的編制,負責各種平安檢查,對查出的事 故隱患進行登記,根據事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金 的匯總和發(fā)放等.3.4 公司各職能部門根據職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查 并監(jiān)控治理.3.5 財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實.4隱患排查范圍平安生產隱患排查的范圍包括：公司所有的生產場所、工程部各站點作 業(yè)場所、生產環(huán)境、人員情況、設備設施的運行、各類生產活動及公司治理 中存在的隱患,認真查找,及時整改,從而杜絕平安事故的發(fā)生.4.1 、人的行為人員情況4.

4、2 .物的狀態(tài)設備設施運行、各類生產活動.4.2.1 電氣線路不得裸露、漏電.4.2.2 ?；善返拇鎯爸卫矸弦?4.2.3 生產現場及庫房原材料、產成品的堆碼,作業(yè)場所及平安通道的規(guī) 劃合理.4.2.4 平安標志醒目、現場照明及事故搶救設施齊全.4.2.5 對危險源監(jiān)控治理到位.4.2.6 存在職業(yè)病危害因素的場所粉塵、化學性危害因素、物理性危害 因素的限制、治理4.2.7 其他行業(yè)性檢查4.2.7.1 施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機具 的檢查.4.2.7.2 消防檢查用火、用電有無違章情況,平安出口、疏散通道是否暢 通,平安疏散指示標志、應急照明是否完好,消

5、防設施、器材和消防平安標 志是否在位、完整,重點防火崗位人員是否在崗,消防應急救援物資是否齊 備.4.2.7.3 重大危險源現有平安防護裝置,監(jiān)控、檢測、報警儀器儀表,重大危險源監(jiān)控舉措,危險源應急救援預案,責任人等情況,完善危險源治理 方案,并保證各裝置及舉措可行、可靠.4.2.8 其他設備設施缺陷.4.3 環(huán)境因素作業(yè)場所環(huán)境4.4 平安治理治理4.4.1 職業(yè)平安衛(wèi)生責任制落實情況4.4.2 職業(yè)平安衛(wèi)生規(guī)章制度制定情況4.4.3 編制事故應急預案、培訓、演練并修訂.4.4.4 各級平安治理部門及相關專項檢查組織查人員落實平安檢及檢查原 始記錄.4.4.5 各工種、崗位操作人員平安教育培

6、訓、考核發(fā)證及登記.4.4.6 特種作業(yè)人員辦證及復審情況.4.4.7 其他治理因素5隱患排查的方法實現隱患排查治理制度化,是以平安檢查為手段,以消除隱患為目的的一 項系統(tǒng)性工程.重點是通過日常的有效檢查,及時發(fā)現和消除各類事故隱患 和平安生產工作中存在的問題與缺陷,提升平安生產的保證程度,預防各類 事故的發(fā)生.平安檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢 查、日常檢查和定期檢查.5.1 綜合檢查.施工工地綜合檢查由各部門主管領導帶隊,各相關成員參加檢查.施工工地檢查,每月不少于 1次.5.2 專業(yè)檢查分別由平安及工程部的主管領導組織人員進行,每年不少于2次.檢查內容主要是

7、對危險物品、電氣裝置、機械設備包括起重設備、電梯等、建構筑物、運輸車輛、平安裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行 專業(yè)檢查；專業(yè)平安檢查要有專業(yè)工程技術人員參加,事先制訂平安檢查表 或檢查內容,做到定量評價、識別危險、評價危險、限制危險.5.3 季節(jié)性檢查分別公司領導和工程部主管負責人,根據季節(jié)氣候特點, 組織相關人員對防洪渡汛、防雷電、防暑降溫等工作進行預防性季節(jié)檢查.5.4 施工工地和休息區(qū)在國家法定節(jié)假日節(jié)前、節(jié)后及節(jié)日期間的平安檢 查,檢查的主要內容是施工工地及休息平安危險源、重要的設備設施等方面 的平安治理和隱患排查治理情況及節(jié)日期間的中夜班檢查、勞動紀律檢查；5.4.1 長假期間平安檢

8、查本標準規(guī)定長假期間是指春節(jié)、國慶假期.各施工工地平安治理機構要召開專題會議部署工作,放假前3天落實好長假期間的平安工作方案,做好節(jié)日期間的平安教育和平安檢查,公司領導組 織節(jié)前平安檢查,對各工程部落實情況進行催促和檢查.7隱患排查治理7.1 事故隱患排查的主要任務是進行危險源識別,排查事故隱患,對所查 出的隱患進行分級和原因分析,提出整改舉措,確定整改時限,落實整改負 責人,并對整改情況進行驗證.7.2 法律法規(guī)、標準標準發(fā)生變更或有新的公布,以及公司操作條件或工 藝改變,新建、改建、擴建工程建設,相關方進入、撤出或改變、年度檢 修、緊急情況下的搶修以及每次系統(tǒng)開停車前、對事故、事件或其他信

9、息有 新的熟悉,組織機構發(fā)生大的調整的,應及時組織隱患排查,應由公司各相 關職能部門和單位負責制訂平安檢查確認表,根據各自的平安治理責任進行 平安檢查.7.3 隱患排查前應制定排查方案,明確排查的目的、范圍,選擇適宜的排 查方法.排查方案應依據： 有關平安生產法律、法規(guī)要求； 設計標準、治理標準、技術標準； 企業(yè)的平安生產目標等7.4 任何人發(fā)現事故隱患,都應立即進行處理,并向本單位領導報告,或 直接向廠平安科和有關職能部門報告.本廠對發(fā)現、排除和舉報事故隱患的有功人員,按有關規(guī)定予以獎勵7.5 對排查出的隱患進行治理,治理完成后,應對治理情況進行驗證和效 果評估.7.6 對于重大隱患公司應根

10、據隱患排查的結果,制定隱患治理方案,對隱 患及時進行治理.7.7 本廠將生產經營工程、場所、設備對外發(fā)包、出租的,應當與承包、 承租單位簽訂平安協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控 的治理責任,對承包、承租單位的事故隱患排查治理進行統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管 理.8事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控8.1 事故隱患排查應認真填寫?平安檢查記錄表?,并按相關程序逐級進 行報告.8.2 各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后,應立即進行處理.8.3 對綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查發(fā)現的隱患和問題,各相關職 能部門應以簡報形式通知被檢單位；對嚴重威脅平安生產的隱患工程,應立 即下達?隱患整改通知

11、單?,限期進行整改.8.4 工程部和施工工地均應建立?隱患整改臺帳?,對事故隱患進行有效 監(jiān)控,落實責任人.臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措 施、方案完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、 隱患分級、整改效果評估、備注等工程內容.8.5 工程部定期對平安檢查和隱患治理情況進行統(tǒng)計分析,并向公司領 導報告.8.5.1 班組每周對本班事故隱患排查理情況進行統(tǒng)計分析,并報告本公 司上級領導.8.5.2 工程部每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并書 面報告本公司上級領導.對于重大事故隱患,除依照前款規(guī)定報送外,還應及時向公司平安主管領導和有關職能部門報告

12、,由公司安辦匯總并存檔.重大事故隱患報告內容 應當包括：a隱患的現狀及其產生原因；b隱患的危害程度和整改難易程度分析；c隱患的治理方案.8.5.4 工程部,根據各自的平安治理責任,應在每月初將本部門上月安 全隱患排查治理情況和下月的主要工作安排書面報告公司上級領導.8.6 隱患整改及驗收8.6 .工程部和班組查出的隱患和問題都要逐項分析研究,落實整改措 施,限期進行整改.8.7 .2對于一般事故隱患,班組立即組織整改.工程部應下達?隱患整改通知書?,根據“四定定舉措、定負責人、 定整改完成期限、定驗收人原那么組織整治,應由本級整治的隱患不允許推給 上級治理部門.工程部檢查的隱患整改由廠制造部根

13、據責任進行下達,由責任單位的安 全主管領導簽收并負責處理；隱患整改后,將 ?隱患整改通知書?即時反應到 公司領導處,復查驗證后存檔備查.工程部制定并實施事故隱患治理方案.重大事故隱患治理方案包括以下 內容：a治理的目標和任務；b采取的方法和舉措；c經費和物資的落實；d負責治理的機構和人員；e治理的時限和要求；f平安舉措和應急預案.g各單位在事故隱患治理過程中,應當采取相應的平安防范舉措,預防 事故發(fā)生.事故隱患排除前或者排除過程中無法保證平安的,應當從危險區(qū) 域內撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產 或者停止使用有關設備設施；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存

14、裝置、設施、設備,應當采取有效地平安防護舉措,預防事故發(fā)生.9考核9.1 對發(fā)現、排除和舉報事故隱患的有功人員,按本廠相關規(guī)定給予獎勵 和表彰.9.2 隱患排查及工程整改完成情況,納入年度平安目標責任制考核,具體 指標及獎勵細那么另定.9.3 違反本方法,有以下行為之一的,按 ?平安生產獎懲制度?進行處分10修訂本標準每3年修訂一次,如遇特殊情況及時修訂.11相關記錄1平安檢查記錄表2隱患整改通知單及回執(zhí)單3隱患匯總登記臺賬4平安生產隱患排查治理情況統(tǒng)計表平安檢查記錄表記錄人：檢查時間年月日負責人姓名/職務檢查形式參加人員：檢查內容：檢查結果：隱患整改通知單及回執(zhí)單隱患整改通知單建立編號：受檢部門檢查部位通知書編號隱患第號隱患內容建議舉措整改時間年月日前整改完,在此之前立即米取有效舉措,保證平安.簽發(fā)人檢查負責人檢查部門接收負責人第一聯公司填寫人：填寫時期：年月日隱患整改回執(zhí)單建立編號：:隱患第號?隱患整改通知書?所列整改整改工程： 已于年月日整改完畢,請驗收.部門負責人簽字：年月日整改舉措包括預 防舉措、教育驗收人簽字：年月日第二聯：整改完后給公司隱患匯總登記臺賬年月日序號隱患名稱查出日期地點整改整改日期驗