某某汽車銷售服務(wù)責(zé)任公司控制程序文件

1、XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB01-2002A文件控制程序A 版編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 分 發(fā) 號(hào)： 04號(hào)1目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制,確保各部門所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)體系文件的管理。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類及保管4.1.1公司第一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)、第二級(jí)程序文件，并由辦公室備案保存；4.1

2、.2公司第三級(jí)文件包括質(zhì)量記錄和作業(yè)指導(dǎo)書及其他相關(guān)文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。4.2文件的編號(hào)GS: -公司代號(hào)；QA：-質(zhì)量手冊(cè) 如:GS-QA-2002A 為公司代號(hào)-質(zhì)量手冊(cè)-年號(hào)+版本號(hào)；QB：-程序文件 如:GS-QB-01-2002A 為公司代號(hào)-程序文件號(hào)-年號(hào)+版本號(hào)；QC：-作業(yè)文件/質(zhì)量記錄(第三級(jí)文件) 如:QC-4.2-01A為質(zhì)量記錄-標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)-序號(hào)版本號(hào)（A-第一版，B-第二版）；質(zhì)量手冊(cè)和程序文件版本說明則直接注明在封面，如第A版；外來文件沿用原編號(hào),方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識(shí)，不設(shè)編號(hào)。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a)公

3、司管理體系文件如：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b)各部門文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件首頁(yè)加蓋“受控”印章，非受控文件則無“受控”印章。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申

4、請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。c)少許修改可采用劃改和加上更改內(nèi)容。d)具有較多更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫文件登記表，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a)質(zhì)量管理體系文件由辦公室保管b)各部門文件由本部門保管。c)對(duì)受控文件,各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。d)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢和銷毀a)所有失效或作廢文件，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的

5、非預(yù)期使用；b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留”印章 .c)對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件登記表，向資料管理員借閱、復(fù)制。4.8外來文件的控制4.8.1辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章。4.8.2各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)辦公室備案。4.9每年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6.1文件登記表6.2受控文件清單6.3文

6、件更改申請(qǐng)6.4文件銷毀申請(qǐng)XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB02-2002A質(zhì)量記錄控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 05號(hào)1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得

7、隨意涂改；不能填寫的項(xiàng)目，將該項(xiàng)用單杠劃去；要修改原錯(cuò)誤，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋“受控”或更改人的印章。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.3.2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有于質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總。4.3.3辦公室要檢查各部門資料記錄的使用、管理情況。4.4質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，執(zhí)行銷毀。.4.5記錄格式4.5.1各部門的資料記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，交辦公室備案。4.5.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改。5相關(guān)文件文件控制程序。6相關(guān)質(zhì)量記錄質(zhì)

8、量記錄清單。XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB03-2002A管理評(píng)審控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 06號(hào)1目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)管

9、理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評(píng)審4.1.1每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。并于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審時(shí)間；b)評(píng)審目的；c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門（人員）；e)評(píng)審依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)容。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或抱怨連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審

10、核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)第一方、第二方第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和

11、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段資料管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)

12、審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制

13、程序4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理審核報(bào)告等。相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2糾正/預(yù)防措施控制程序5.3質(zhì)量記錄控制程序相關(guān)質(zhì)量記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?.3管理評(píng)審記錄表6.4管理評(píng)審報(bào)告6.5糾正和預(yù)防措施處理單6.6會(huì)議簽到表XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB04-2002A人力資源管理程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 07號(hào)目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的-人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求

14、。范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。職責(zé)3.1辦公室：)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的各級(jí)負(fù)責(zé)人任職要求；)負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)和考核；)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核。3.3總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)和任職要求。程序4.1人員安排辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人各級(jí)負(fù)責(zé)人任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)4.2.1根

15、據(jù)崗位責(zé)任指定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)：包括公司基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)，應(yīng)考核、建立檔案。4.2.3在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn))特殊工序、關(guān)鍵工序人員，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；)電氣焊工、計(jì)量員、電工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由有質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核后持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；)違反這些要求所造成的后果；)自己從事的

16、活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.7辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1辦公室辦填報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表并存檔。5相關(guān)文件5.1公司文件及相關(guān)的法律法規(guī) 5.2各級(jí)負(fù)責(zé)人任職要求6質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)申請(qǐng)表 6.2培訓(xùn)記錄表 6.3年度培訓(xùn)計(jì)劃 6.4員工培訓(xùn)存檔XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)

17、任公司GS-QB05-2002A生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 08號(hào)1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3職責(zé)3.1維修部是生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。3.2辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的管理4.1.1根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，由維修部提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)科組織采購(gòu)。4.1.2維修部組織對(duì)新

18、購(gòu)置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。4.1.3維修部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備檔案。4.1.4對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)，包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、氣密性檢查等。定期保養(yǎng)一般兩個(gè)月一次，由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查，潤(rùn)滑檢查，氣密性檢查等，并保存保養(yǎng)記錄。4.1.5維修部于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)主管審批，并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。4.1.6設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)維修部組織維修，保存維修記錄。4.1.7生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期

19、限需作報(bào)廢處置時(shí)，由維修部組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2基礎(chǔ)設(shè)施的管理4.2.1基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。4.2.2各使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn) 問題時(shí)通知辦公室，由辦公室組織維修。5質(zhì)量記錄5.1生產(chǎn)設(shè)施一覽表。5.2設(shè)施管理卡。5.3設(shè)施檢修計(jì)劃5.4設(shè)施檢修單XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB06-2002A合同評(píng)審控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 16號(hào)1目的通過對(duì)顧客要求的確定與評(píng)審,使其規(guī)定得合理、明確，確保本廠有能力滿足顧客要求。2范圍適用于本廠與顧客簽訂的銷售

20、、維修合同，協(xié)議或口頭訂單的評(píng)審。3職責(zé)3.1銷售部和維修部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理。4工作程序4.1本廠的產(chǎn)品銷售有訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式。4.2對(duì)于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對(duì)顧客要求予以確認(rèn)。對(duì)于大宗用戶的訂貨銷售由銷售部組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由銷售部負(fù)責(zé)，填寫定單確認(rèn)表，評(píng)審?fù)ㄟ^后由授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂合同或協(xié)議；對(duì)于維修合同，由維修部業(yè)務(wù)員評(píng)審，維修部經(jīng)理在合同上簽字批準(zhǔn)。4.3對(duì)于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格等方面溝通的過程視為評(píng)審過程，顧客在銷售任務(wù)單上簽字視為合同評(píng)審?fù)瓿伞?.4合同修訂：在合同執(zhí)行

21、過程中，無論是顧客提出更改還是本廠提出更改，銷售部和維修部均應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審，并將結(jié)果正確傳遞到有關(guān)部門。4.5銷售部和維修部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。5相關(guān)記錄51定單確認(rèn)表52銷售情況反饋表53顧客滿意程度調(diào)查表54不合格品報(bào)告55信息聯(lián)絡(luò)處理單56改進(jìn)計(jì)劃XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB08-2002A采購(gòu)控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 18號(hào)1目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)3.1供應(yīng)

22、部a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.3生產(chǎn)部和維修部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類表。負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工方（也稱供方）進(jìn)行控制。內(nèi)容同供應(yīng)部。3.3質(zhì)檢部級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4管理者代表批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。4程序4.1采購(gòu)物資分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類表，物資分為三類：a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重抱怨的物資；b)一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資

23、，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，可采取措施予以糾正；c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，選擇合格的供方，填寫供方評(píng)定記錄表。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，包括外協(xié)加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，證實(shí)其質(zhì)量、保證其能力，包括以下內(nèi)容，：a)體系認(rèn)證證書；b)本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分

24、的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨：4.2.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表。4.2.6對(duì)服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)維修部的報(bào)修單及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 4.3.2采購(gòu)的實(shí)施a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中

25、選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b)第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。c)供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d)采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購(gòu)單交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括： a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b)適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本

26、公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)加工計(jì)劃、采購(gòu)物資分類表、計(jì)劃采購(gòu)單、采購(gòu)合同及附件等。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購(gòu)物資分類表，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程

27、序5.2過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.3采購(gòu)物資分類表6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1采購(gòu)物資分類表6.2供方評(píng)定記錄表 6.3合格供方名錄 6.4供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表6.5采購(gòu)計(jì)劃 6.6外協(xié)加工單6.7采購(gòu)單 6.8進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 6.9信息聯(lián)絡(luò)處理單610改進(jìn)計(jì)劃 XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB09-2002A生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 09號(hào)1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對(duì)汽車維修產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、

28、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé) 3.1維修部負(fù)責(zé)汽車維修,負(fù)責(zé)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 3.2維修部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)任務(wù)單相應(yīng)的工藝規(guī)程。 3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.6維修部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。 4.1.2對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 4.1.3

29、生產(chǎn)計(jì)劃 a)維修部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，編制生產(chǎn)任務(wù)通知單。 b)車間主任根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫隨工單（結(jié)算單）報(bào)維修部。 4.2過程確認(rèn)4.2.1公司工藝流程圖如下所示：北京吉普特約維修工藝流程圖（附后）4.2.2關(guān)鍵和特殊過程 4.2.2.1關(guān)鍵過程包括： a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。 4.2.2.2特殊過程包括： a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試

30、驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 4.2.2.3本公司的關(guān)鍵過程是機(jī)加工；特殊過程是焊接、表面處理和裝配。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過程的鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，并有效實(shí)施； b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 c)由維修部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)主管經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄；e)過

31、程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置。 4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起抱怨的風(fēng)

32、險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)派工單（結(jié)算單）領(lǐng)料單物料標(biāo)識(shí)卡 狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 b)緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制 4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品樣品；c)顧客直接提供的維修材料； d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a)質(zhì)檢部按

33、照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)

34、產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)不得破壞包裝，防止丟失或損壞； 4.7.4包裝控制 公司產(chǎn)品為汽車維修,不需包裝。 4.7.5 貯存控制a)供應(yīng)部編制原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放。 b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)對(duì)貯存物品的安全有明

35、確要求；d)所有貯存物品應(yīng)建立領(lǐng)料單、材料驗(yàn)收單和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致。4.7.6交付控制維修部負(fù)責(zé)維修車輛產(chǎn)品交付。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 4.8.1辦公室部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 4.8.2咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù) a)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，辦公室和銷售部由專人解答記錄。 b)辦公室對(duì)售后服務(wù)的維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時(shí)提供維修服務(wù)。c)辦公室統(tǒng)計(jì)汽車銷售的顧客咨詢及維修情況，填寫售出成品質(zhì)量報(bào)告。5相關(guān)文件5.1合同評(píng)審控制程序5.2

36、文件控制程序5.3設(shè)施和工作環(huán)境控制 5.4過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 5.5采購(gòu)控制程序 5.6倉(cāng)庫(kù)管理制度 6相關(guān)質(zhì)量記錄 6.1生產(chǎn)任務(wù)通知單 6.2領(lǐng)料單 6.3隨工單（結(jié)算單） 6.4合格證 6.5入庫(kù)單 6.6檢驗(yàn)記錄6.7顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表6.8售出成品質(zhì)量報(bào)告 6.9顧客滿意程度調(diào)查表 6.10糾正和預(yù)防措施處理單 6.11報(bào)修單 6.12 派工單6.13分工通知單XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB10-2002A監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 14號(hào)1目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)

37、行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量的有效性。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。3職責(zé) 檢驗(yàn)部 a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的外送校準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn) 由檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。建立測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡，并填寫測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表。4.3測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作,檢驗(yàn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)

38、品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。4.5對(duì)檢測(cè)人員要求4.5.1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。4.5.2檢驗(yàn)部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。5相關(guān)文件生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6質(zhì)量記錄6.1測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡6.2測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表6.3計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB11-2002A內(nèi)部審核控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 10號(hào)1目的

39、驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé) 3.1總經(jīng)理 a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； c)定期召開管理評(píng)審會(huì)議。 3.2管理者代表 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 3.3辦公室 a)編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。3.4內(nèi)審組長(zhǎng) a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b)編寫內(nèi)審報(bào)告。 4 程序 4.1年度內(nèi)審計(jì)劃 4.

40、1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外，若出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)抱怨； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)受審部門和審核時(shí)間。 4.1.3根據(jù)需要，可審

41、核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 4.2審核前的準(zhǔn)備 4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b)內(nèi)部審核的工作安排； c)審核組成員； d)審核時(shí)間，地點(diǎn)； e)受審部門及審核要點(diǎn)； f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g)開會(huì)時(shí)間； h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審

42、組長(zhǎng)組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核才能順利進(jìn)行。 4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門。 4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施 4.3.1首次會(huì)議 a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 b)會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核 a)內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查

43、表中。 b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)。 4.3.3審核報(bào)告4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.3.2審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方

44、法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；e)存在的主要問題分析；f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4末次會(huì)議 a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申內(nèi)審目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；有組織領(lǐng)導(dǎo)講話。c)由辦公室發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。5相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序。5.2管理評(píng)審控制程序。6質(zhì)量記錄6.1年度內(nèi)審計(jì)劃。6.2審核實(shí)施計(jì)

45、劃。6.3內(nèi)審檢查表。6.4不符合報(bào)告。6.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。6.6會(huì)議簽到表。6.7不合格項(xiàng)分布表。XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司GS-QB12-2002A產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序A 版編 制： XX審 核： XX批 準(zhǔn)： XX發(fā)布日期： XX分 發(fā) 號(hào)： 15號(hào)1目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求，以得到滿足。 2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3職責(zé) 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 辦公室負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量。 4 程序

46、 4.1過程的監(jiān)視和測(cè)量 4.1.1維修部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。 4.1.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力。 4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如維修部的工序產(chǎn)品合格率、質(zhì)檢部的技術(shù)文件失誤率、供應(yīng)部采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售部的銷售指標(biāo)及辦公室的顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量： 4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 4.2.1檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)

47、備等。 4.2.2進(jìn)貨驗(yàn)證 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，檢驗(yàn)員需填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄： a)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)； b)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按不合格控制程序進(jìn)行處理。4.2.3緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由維修部填寫緊急（例外）放行申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交檢驗(yàn)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。 a)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的緊急（例外）放行申請(qǐng)單，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行”。b)在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品

48、進(jìn)行追蹤處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 4.2.4半成品的監(jiān)視和測(cè)量 4.2.4.1首件檢驗(yàn) 有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 4.2.4.2過程檢驗(yàn) 對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。對(duì)合格品，在生產(chǎn)跟單上蓋檢驗(yàn)員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行不合格控制程序。 4.2.4.3互檢 下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品執(zhí)行不合格控制程序。 4.2.4.4巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的