供應(yīng)商審核檢查表

1、供應(yīng)商審核檢查表供應(yīng)商名稱審核日期公司地址報口編審核員供應(yīng)商代表不符合項的回復(fù)日期評審項目項目總分供應(yīng)商自我評 估分數(shù)實際得分百分制得分1.質(zhì)量體系102.文件、記錄控制103.合同評審84.采購和進料檢驗控制95.倉庫、標識和可追溯性66.檢查測量和測試設(shè)備67.設(shè)備保養(yǎng)48.制程控制、加工能力259.最終成品檢驗控制710.內(nèi)部審核411.培訓(xùn)、環(huán)境與安全11總分數(shù)100判斷標準百分制總得分%分數(shù)判斷叁 75.0%合格75.0% - 60.0%有條件合格最終判定結(jié)果等級< 60.0%不合格編制:審核:核準：NO檢查項目分數(shù)得分備注1質(zhì)量體系1.1育文件化的質(zhì)量方針嗎 ？手冊中有無描述

2、 HSF過程控制計 劃、目標和HSF程序文件的指引？21.2是否對公司ROHS活動進行了管理？如何證明？21.3品管人員在組織圖中有無指明的權(quán)責和責任范圍？11.4品管是否是一個獨立的職能部門？品質(zhì)部經(jīng)理是否受最高管理層直接領(lǐng)導(dǎo)？11.5管理層定期評審質(zhì)量目標的實施狀態(tài)和充分性嗎？11.6為建立品質(zhì)管理目標，是否使用柏拉圖分析內(nèi)部或外部的 品質(zhì)問題?21.7相對于客戶期望和目標，供應(yīng)商的品質(zhì)是否有持續(xù)改善？12文件，記錄控制2.1系統(tǒng)文件的發(fā)放和更改的控制，是否有文件化程序?12.1現(xiàn)行文件/規(guī)范是否易于取得且存放在受控文件夾中？12.3是否有程序保證所用的都是最新版本的規(guī)范？12.4是否有程

3、序規(guī)范作廢文件的處理?12.5文件變更及其特征有否標識？12.6是否定義有外來文件的鑒定和控制程序?12.7是否有一個記錄管理一覽表?12.8表單的發(fā)行有無經(jīng)過批準？22.9工程文件控制方面是否使用計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)？13合同評審3.1是否滿足了客戶 HSF的要求？抽查三份.23.2是否有正式的合同評審管理程序？相關(guān)記錄保存完整？13.3供應(yīng)商是否確認：當產(chǎn)品要求被改變，組織應(yīng)確保相關(guān)文 件已經(jīng)被修訂，且將變更的要求知會相關(guān)人員？13.4對客戶提供的圖紙有無經(jīng)評審并轉(zhuǎn)為自己的圖紙？13.5客戶的資料和新項目的資料是否保存在安全的地點？1NO檢查項目分數(shù)得分備注3.6公司是否有防病毒軟件來保護客

4、戶資料？13.7供應(yīng)商是否有火災(zāi)/泄漏等事故的反應(yīng)計劃？14采購和進料檢驗控制4.1是否保持有一個選擇和控制供應(yīng)商的體系？新樣品開發(fā)時有無要求供應(yīng)商提供 SGS報告及材質(zhì)證明？24.2采購訂單是否有清晰和特殊采購的信息（如產(chǎn)品定購、產(chǎn)品要求的認可、RoHS要求信息）?24.3是否有正在應(yīng)用的監(jiān)控進料質(zhì)量的進料檢驗指導(dǎo)書？是否有對供方來料進行 ROHS符合性驗證？24.4是否有證據(jù)表明因生產(chǎn)急需而緊急放行的進料得到正確標識,以便發(fā)現(xiàn)不合格時立即召回？14.5是否保持有隔離、報告和處置不合格材料的流程？14.6是否有供應(yīng)商糾正措施系統(tǒng)？15倉庫、標識和可追溯性5.1倉庫是否整齊有序,有無按RoHS

5、與非RoHS區(qū)域進行劃分 及標示？ RoHS區(qū)域內(nèi)的物料有無貼RoHS標簽？實物與標簽 上的內(nèi)容保持一致？25.2原材料是否可以回溯到材質(zhì)證明或收貨人？是否按照先進先出的原則發(fā)放使用？15.3整個制造過程中，批標識是否得到保持以保證批的完整性 和可追溯性？15.4是否有不合格品的隔離區(qū)域，合格品的儲存，周轉(zhuǎn)區(qū)域？26檢查測量和測試設(shè)備6.1是否有所有檢驗、測量和測試設(shè)備的一覽表？16.2檢定記錄是否包括以下內(nèi)容：以前檢定的實際日期、地 點、周期、下次檢定的日期、保養(yǎng)和維修細節(jié)、檢定技術(shù) 員、制造商名稱、型號及出廠序列號 ？16.3所有量檢具是否有合適的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書？16.4新量具和測試

6、設(shè)備或經(jīng)過修理的量具和測試設(shè)備是否都要 經(jīng)過檢查和檢定？16.5現(xiàn)場是否有足夠的檢測設(shè)備保證符合規(guī)格要求？16.6是否有效標識貼標簽、編號等）測量和測試設(shè)備以表明 檢定狀態(tài)和下次檢定日期 ？1NO檢查項目分數(shù)得分備注7設(shè)備保養(yǎng)7.1是否有所有機器設(shè)備和備件的清單？17.2抽查三臺設(shè)備是否有按規(guī)定作保養(yǎng)記錄？17.3是否有程序規(guī)定由生產(chǎn)工人進行的常規(guī)維護？17.4供方是否有對關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備進行標識，并為機器、設(shè)備的維護提供適當?shù)馁Y源和發(fā)個有效的預(yù)防性維護系 統(tǒng)？18制程控制、加工能力8.1現(xiàn)場可能產(chǎn)生有害物質(zhì)污染的來源是否有辨識包括制造流程，工裝和容器的污染）？對辨識的污染源是否有適當 的防范措

7、施？28.2對重要制程是否進行有效評估以滿足RoHS產(chǎn)品要求？28.3制程中RoHS物料是否被有效管制（區(qū)域，標識，數(shù)量等）?28.4有害物質(zhì)減免（HSF）產(chǎn)品制造中使用的間接物料（如清洗 劑）符合綠色環(huán)保要求并標示（如ROHS） o28.5生產(chǎn)各區(qū)域是否有 RoHS和非RoHS標識并按區(qū)域劃分?28.6重點產(chǎn)品工序的操作員及檢驗員有上崗證，各工序操作員都熟悉該工位？18.7不同的在制品/成品或其在不同工序有明確標識 ，易于分 辯。18.8對廠品質(zhì)量啟重大影響的各工序有正式的生廣記錄，該記錄包含作業(yè)員/測試員及日期。18.9包裝和包裝材料是否起到有效的防護作用？28.1過程變更是否受控并文件化

8、？18.11生產(chǎn)和/或品控人員是否有權(quán)停線以處理品質(zhì)問題？18.12是否執(zhí)行首件確認，并保存好記錄？28.13在驗證產(chǎn)品是否符合要求的所有控制點是否有正在使用的 檢驗/或檢查指導(dǎo)書？18.14是否應(yīng)用統(tǒng)計抽樣方案來驗證過程質(zhì)量的符合性？18.15是否有文件化的返工/挑選程序？1NO檢查項目分數(shù)得分備注8.16過程檢查/檢驗記錄是否得到保存？18.17合適時，是否有用好品和壞品校驗量具，測試設(shè)備和夾具？18.18發(fā)現(xiàn)過程異常，如超過目標的不合格率，有無相應(yīng)的改善？19最終成品檢驗控制9.1出貨檢驗中布尢確認 ROHS符合性？是否在產(chǎn)品檢驗報告 p批準后才放行產(chǎn)品？29.2供應(yīng)商是否有管理不符合的

9、材料/半成品/成品？不符合處理記錄是否清楚地闡明了不符合信息，原因，改善方案？19.3是否有明確的成品檢驗項目，判定，抽樣方法等指導(dǎo)文件？29.4供應(yīng)商是否有進行可靠性測試，并在有程序下執(zhí)行？19.5不合格品在交貨后或開始使用后才被發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商對不符合的影響或潛在的影響是否有采取適當?shù)拇胧?10內(nèi)部審核10.1是否進行獨立的系統(tǒng)評審來驗證的符合性和有效性？對于內(nèi)審不符合項有無發(fā)出糾止預(yù)防措施報告？110.2評審結(jié)果是否歸檔并送交管理層及通知受評審的部門？110.3對于未通過的評審是否要采取糾正措施并跟進?211培訓(xùn)、環(huán)境與安全11.1是否有制定環(huán)保 RoHS）產(chǎn)品管理的文件及變更管理的文 件？有無按文件的要求去執(zhí)行 ？211.2是否有面向所有員工的正式的培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)計劃中有無包含HSF有害物質(zhì)的識別、使用和消除所需的