品質(zhì)管理手冊(cè)QQA

1、文件修訂記錄表新版發(fā)行適用體系（如適用，在相應(yīng)體系下面打 M）:ISO9001ISO14001OHSAS18001QC080000TL9000ISO/TS16949VV文件分發(fā)部門品保資材管理業(yè)務(wù)工程總經(jīng)理室制作審核批準(zhǔn)更改記錄日期版本頁碼條款更改內(nèi)容更改人備注2015-7-1A0/新版發(fā)行目錄.品質(zhì)/HSF管理手冊(cè)頒布令.品質(zhì)/ HSF方針三.公司概況4 .品質(zhì)/HSF管理系統(tǒng)-要求4.1 目的4.2 引用標(biāo)準(zhǔn)4.3 范圍4.4 品質(zhì)/HSF管理體系4.5 管理責(zé)任4.6 資源管理4.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.8 量測(cè)、分析和改善5 .附件品質(zhì)/HSF管理手冊(cè)頒布令為了建立和完善品質(zhì)/HSF管理體系，

2、提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的品質(zhì) /HSF方針，我公司根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及QC080000:2012體系標(biāo)準(zhǔn)制定了公司的品質(zhì) /HSF手冊(cè)，本品質(zhì)/HSF手冊(cè)符合相關(guān)的法律、法規(guī)（含 HSFW害物質(zhì)的限定指令）、 能夠滿足客戶要求，也符合本公司生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)。本手冊(cè)是公司品質(zhì)/HSF管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是開展從制定品質(zhì) /HSF方針、策劃與實(shí)施運(yùn)行到檢查與糾正措施、管理評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則， 也是我公司對(duì)提供的產(chǎn)品能夠滿足客戶要求和法律要求的保證和承諾。它的頒布和全 面實(shí)施，標(biāo)志著公司各項(xiàng)活動(dòng)納入了標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化的軌道，同時(shí)也促進(jìn)公 司

3、管理工作系統(tǒng)地整體優(yōu)化。本手冊(cè)于2015年07月01日頒發(fā)，并于即日起實(shí)施。品質(zhì)/HSF管理手冊(cè) 是公司品質(zhì)/HSF工作的綱領(lǐng)性文件，公司從總經(jīng)理到全體員工須遵守和執(zhí)行品質(zhì) /HSF 手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定。重慶春寶電子有限公司總 經(jīng) 理：日 期：品質(zhì) /HSF 方針本公司的品質(zhì)/HSF 方針是：不斷提高品質(zhì)、營(yíng)造零缺點(diǎn)、滿足客戶要求以人為本、以客為尊、品質(zhì)第一環(huán)保至重、市場(chǎng)至先、永續(xù)經(jīng)營(yíng)方針內(nèi)涵：以人為本：尊重人文，改善員工的工作環(huán)境，提升員工士氣，確保體系有效運(yùn)行。以客為尊：以客戶為中心，始于客戶需求，終于客戶滿意。品質(zhì)第一：產(chǎn)品符合客戶及法規(guī)的要求始終是最重要的。環(huán)保至重：遵守國(guó)家的法律法規(guī)及其

4、他要求，增強(qiáng)全體員工的綠色環(huán)保意識(shí)。市場(chǎng)至先：堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，加強(qiáng)環(huán)境污染預(yù)防和有害物質(zhì)限制使用，滿足市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。永續(xù)經(jīng)營(yíng)：腳踏實(shí)地，堅(jiān)持不懈，持續(xù)進(jìn)步，共同發(fā)展。2015年度品質(zhì)/HSF目標(biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)合格批率： 大 （等 ）于 98%制程檢驗(yàn)合格率： 大（等）于99%成品檢驗(yàn)合格率： 大（等）于99%出貨交期達(dá)成率： 等于100%顧 客 滿 意 度： 大（等）于90分客戶抱怨次數(shù): 小 （等 ）于2 次 /月批準(zhǔn)： 日期： 公司概況重慶春寶電子有限公司是一家專業(yè)從事光電類電子產(chǎn)品以及電子周邊復(fù)合材料的生產(chǎn)和銷售企業(yè)。公司成立于2015 年 7 月 1 日，座落于重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)水口

5、寺中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基地A2-1 .交通方便快捷。公司管理人員有達(dá)十五年之管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，測(cè)試設(shè)備齊全，工程技術(shù)人員配備有10 位均有 6 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，管理及技術(shù)力量雄厚，公司以不斷提升品質(zhì)/HSF,營(yíng)造零缺點(diǎn)，滿足客戶要求為宗旨。我們的宗旨：提高產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)客戶技術(shù)品質(zhì) /HSF,改善我們的生活品質(zhì)。 本公司秉持“誠(chéng)、勤、精”的理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、精誠(chéng)的服務(wù)來滿足用戶的要求。重慶春寶電子有限公司地 址：重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)水口寺中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基地A2-1 .電 話： 傳 真： E-mail 郵 編： 401338品質(zhì) /HSF 管理系統(tǒng)要求一目的本品質(zhì)/H

6、SF管理手冊(cè)的制定是以將重慶春寶電子有限公司的品質(zhì) /HSF管理體系中 的所有過程體系化，依據(jù)國(guó)際品質(zhì)/HSF管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO 9001:2008 & IECQ QC080000:2012 （IECQ HSPM）,建立并保持一個(gè)文件化的品質(zhì)/HSF （含HSPM管 理體系，在對(duì)其進(jìn)行有效的運(yùn)用和充實(shí)的基礎(chǔ)上，推進(jìn)本公司的品質(zhì)/HSF管理。并確保在持續(xù)滿足客戶要求的同時(shí)，謀求事業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)的效率化提高。二引用標(biāo)準(zhǔn)2. 1 ISO9000： 2008（ GB/T19000： 2008）品質(zhì)/HSF 管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 ISO9001: 2008 (GB/T19001 : 2008

7、)品質(zhì)/HSF管理體系要求2.3 IECQ QC080000:2012 ( IECQ HSPM) 電器、電子元件及產(chǎn)品有害物質(zhì)過程 管理體系要求三.范圍3. 1根據(jù)ISO9001 ： 2008和QC080000:2012品質(zhì)/HSF管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)建立本 公司的品質(zhì)/HSF管理體地系。在滿 足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，根 據(jù)本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品均按照國(guó)家要求或客戶要求生產(chǎn)不涉及“設(shè)計(jì)開發(fā)”，故對(duì)于ISO9000： 2008標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)7. 3條款“設(shè)計(jì)開發(fā)”的要求給予裁剪；對(duì)于 QC080000:2012標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)7. 3條款“ HSF設(shè)計(jì)開發(fā)”的要求給予裁剪。3. 2 產(chǎn)品范圍：A)光電類產(chǎn)

8、品的電子制品；8) 電子產(chǎn)品周邊復(fù)合材料制品；3.3地理范圍：重慶市巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)水口寺中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基地A2-1 .四品質(zhì)/HSF 管理體系4. 1 品質(zhì)/HSF 管理體系的總要求4. 1. 1 本公司品質(zhì)/HSF 管理體系的基本要求a)通過品質(zhì)/HSF策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，不斷識(shí)別和確定本公司品質(zhì)/HSF管 理體系運(yùn)行中不可缺少的過程；b) 確定上述所識(shí)別和確定的過程的順序和相互關(guān)系；c)確定確保這些HSFS程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法并形成文件；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息并進(jìn)行分析，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控；e)測(cè)量、監(jiān)視、分析這些 HSFS程；f) 采取必要的措施，為實(shí)

9、現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；4.1.2 對(duì)上述確定的過程，本公司依據(jù)ISO9001:2008& IECQ QC080000:2012( IECQ HSPM) 標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施運(yùn)行管理。4.1.3 品質(zhì)/HSF管理體系過程品質(zhì)管理系統(tǒng)的持續(xù)改善相關(guān)方顧 客 滿 意4.2 文件的總要求4.2.1 總則：本公司為使品質(zhì)/HSF管理的方針、目標(biāo)的貫徹始終保持一致，制 定品質(zhì)/HSF管理體系運(yùn)行所必需的文件。這些文件包含以下內(nèi)容：a）明確表明品質(zhì)/HSF方針、目標(biāo)；b）ISO9001: 2008及QC080000:201,準(zhǔn)中所要求的品質(zhì)/HSF手冊(cè)；c）ISO9001: 200

10、8及QC080000:201,準(zhǔn)中所要求的程序文件；e）為確保品質(zhì)/HSF管理體系過程的有效策劃，運(yùn)作和控制所要求的對(duì)本公司是必須的文件;f）各種業(yè)務(wù)管理規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格和記錄; g）標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)及公司管理所要求的記錄。4.2.2 本公司的文件體系構(gòu)造如下：/品質(zhì)/HSF品質(zhì)/HSF手冊(cè)程序文件作業(yè)文件定義品質(zhì)/HSF管理系統(tǒng)的范圍、相關(guān)管理內(nèi)容物控制程序以及各管理系統(tǒng)流程間的/HSF目標(biāo)等內(nèi)容。相互關(guān)系。其中包含有公司的品質(zhì)/HSF方針、品規(guī)定品質(zhì)/H作業(yè)指導(dǎo)文件管理系統(tǒng)流程作業(yè)的控制方法的文件O指導(dǎo)特定作業(yè)之標(biāo)準(zhǔn)、方法、手冊(cè)、 范?技術(shù)資料等文件。特定作業(yè)日產(chǎn)牛的記

11、錄所版祗屋。都應(yīng)煤、糾正記錄、測(cè)試記錄、培訓(xùn)記記錄記錄表單/記錄等。文件名稱注：所編制的文件可以使用電子媒體，管理方式應(yīng)適合文件的形式4.2.3 品質(zhì)/HSF手冊(cè)4.2.3.1 本公司依據(jù)ISO9001& IECQ QC08000航準(zhǔn)的要求，為明確描述本 公司的品質(zhì)/HSF管理體系，規(guī)定品質(zhì)/HSF管理體系的運(yùn)行過程，編制 和保持品質(zhì)/HSF手冊(cè)。a）品質(zhì)/HSF管理體系的適用范圍，當(dāng)對(duì)第7章中有刪減的要求時(shí)，應(yīng)詳細(xì)的說明其理由； 根據(jù)本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品均按照國(guó)家要求或客戶要求生產(chǎn)不涉及“ HSF設(shè)計(jì)開發(fā)”。b） 明確各過程的文件化程序或引用文件化程序；c）描述品質(zhì)/HSF管理體系中各

12、過程的順序和相互作用。1.1.1.2 品質(zhì)/HSF手冊(cè)應(yīng)按品質(zhì)/HSF管理體系文件進(jìn)行管理，其管理要求在本手冊(cè)的第3 章及文件控制程序中明確規(guī)定。1.1.1.3 本品質(zhì)/HSF手冊(cè)為本公司品質(zhì)/HSF管理體系中的綱領(lǐng)性文件，具 有最高的管理權(quán)限，當(dāng)下屬文件與其要求有矛盾時(shí)，應(yīng)以品質(zhì) /HSF手 冊(cè)的要求為準(zhǔn)。4.2.4 文件管理本公司為了使品質(zhì)/HSF活動(dòng)的意圖和持續(xù)性得到貫徹，制定品質(zhì)/HSF管理體系運(yùn)行所必不可少的文件化程序并實(shí)施管理。文件管理的詳細(xì)要求在文件與資料管理程序中明確，基本管理遵循以下要求：4.2.4.1 品質(zhì)/HSF管理文件在發(fā)放前，依據(jù)規(guī)定的文件批準(zhǔn)權(quán)限，對(duì)文件的適宜性進(jìn)行

13、審核批準(zhǔn)，各類文件和資料批準(zhǔn)人規(guī)定于文件與資料管理程序 中；4.2.4.2 根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修改，修改后應(yīng)由授權(quán)者進(jìn)行批準(zhǔn)；4.2.4.3 為確保使文件的修改狀況明確，在文件與資料管理程序中明確其記錄方法和標(biāo)識(shí)方式。4.2.4.4 在文件的使用場(chǎng)所發(fā)放適合版本的文件，并確?？呻S時(shí)得到要使用的文件。4.2.4.5 所編制的文件應(yīng)易讀、易識(shí)別。4.2.4.6 對(duì)于公司外部制定的文件（外來文件），應(yīng)進(jìn)行識(shí)別標(biāo)識(shí)，對(duì)其接收和公司內(nèi)部的發(fā)放、保管進(jìn)行管理。4.2.4.7 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作廢文件進(jìn)行回收管理，當(dāng)因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4.8 對(duì)

14、作為品質(zhì)/HSF記錄的文件，按品質(zhì)/HSF記錄的管理要求進(jìn)行4.2.5 記錄控制本公司為了提供公司品質(zhì)/HSF管理體系符合規(guī)定要求（客戶要求，ISO9001& IECQQC080000標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司的經(jīng)營(yíng)管理要求、法律法規(guī)含HSF勺要求）， 以及本公司品質(zhì)/HSF管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，規(guī)定、保持和管理品質(zhì)/HSF記錄，為了識(shí)別、保管、檢索、保護(hù)、保管期間的設(shè)定以及處理品質(zhì)/HSF記錄，在明確以下各項(xiàng)要求的同時(shí)，具體的管理程序在記錄管制程序中規(guī)定并保持。4.2.5.1 所必須保寸I的品質(zhì)/HSF記錄應(yīng)在各相關(guān)體系文件中明確。4.2.5.2 所有的品質(zhì)/HSF記錄應(yīng)清晰、易讀、易保管，

15、易查閱。4.2.5.3 在 記錄管制程序中明確各類記錄的保管期限，各類品質(zhì)/HSF記錄的保管年限的決定，應(yīng)考慮到相關(guān)法規(guī)的要求或?qū)嶋H可使用的有效期。4.2.5.4 當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，提供給客戶或其代理者查閱。4.2.5.5 當(dāng)使用電子媒體保存品質(zhì)/HSF記錄時(shí)，應(yīng)規(guī)定和提供相適應(yīng)的保護(hù)手段。五管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司的最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，經(jīng)營(yíng)并管理公司?？偨?jīng)理通過以下活動(dòng)的實(shí)施，對(duì)其建立和實(shí)施品質(zhì)/HSF管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1 通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)等方式將滿足客戶和法律、法規(guī)（含HSF要求）的重要性向公司的各部門、各階層傳達(dá)并使其理解

16、。5.1.2 制定品質(zhì)/HSF方針和確保品質(zhì)/HSF目的制定。5.1.3 實(shí)施管理評(píng)審。5.1.4 確保在建立和實(shí)施品質(zhì)/HSF管理體系的過程中可獲得必要的資源。5.2 以客戶為中心總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確保識(shí)別和確定客戶的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為確定的要求予以滿足。在決定客戶的需求和期望時(shí)，應(yīng)考慮包括法律、法規(guī)要求的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)。根據(jù)上述目的，開展以下活動(dòng)：a） 通過客戶提供的產(chǎn)品技術(shù)文件和訂貨要求文件明確把握客戶要求（參見7.2項(xiàng)）。b）通過客戶意見反饋、投訴、產(chǎn)品信息等了解客戶滿意度（參見 8.2項(xiàng)）。c） 利用各種媒體把握包括法律法規(guī)要求的不定數(shù)的潛在客戶的要求。d）通過信息

17、收集把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，分析經(jīng)營(yíng)環(huán)境和有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者信息。5.3 品質(zhì)/HSF方針5.3.1 總經(jīng)理為了與公司全體員工共同建立、實(shí)施、 保持以及持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)/HSF管理體系，本著經(jīng)公司全員參與，我們塑造產(chǎn)品的同時(shí)也堅(jiān)持品質(zhì)/HSF，通過不斷改善管理、提高產(chǎn)品品質(zhì)/HSF、過程能力和體系的有效性，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足客戶的需求和期望，追求客戶的最大滿意度，使企業(yè)有長(zhǎng)期的發(fā)展，以此壯大的經(jīng)營(yíng)理念和品質(zhì) /HSF管理原則制定以下品質(zhì) /HSF方針及HSFJ針。不斷提高品質(zhì)、營(yíng)造零缺點(diǎn)、滿足客戶要求以人為本、以客為尊、品質(zhì)第一環(huán)保至重、市場(chǎng)至先、永續(xù)經(jīng)營(yíng)5.3.2 為使品質(zhì)/HSF方針傳達(dá)到公司內(nèi)各層次及部

18、門，應(yīng)以文件的形式下發(fā)、 張貼或通過各種會(huì)議宣講品質(zhì)/HSF方針，以確保員工對(duì)該品質(zhì)/HSF方針 的理解5.3.3 為使品質(zhì)/HSF方針與公司的經(jīng)營(yíng)管理相適宜，明確表明公司的品質(zhì)/HSF管理意圖和方向，通過管理評(píng)審對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 品質(zhì)/HSF目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理確保品質(zhì)/HSF目標(biāo)的建立，各部門需制定本部門的品質(zhì) /HSF目標(biāo)5.4.1.2 品質(zhì)/HSF目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與品質(zhì)/HSF方針保持一致，品質(zhì) /HSF目標(biāo)要包括滿足產(chǎn)品要求內(nèi)容。我司的品質(zhì)/HSF目標(biāo)分解為各 部門的品質(zhì)/HSF目標(biāo)；品質(zhì)/HSF目標(biāo)定義及HSF目標(biāo)定義具體內(nèi)容 在每年度的管理評(píng)審

19、輸出中體現(xiàn)。5.4.1.3 總經(jīng)理每月對(duì)品質(zhì)/HSF目標(biāo)/HSF目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，在每 年的管理評(píng)審時(shí)對(duì)品質(zhì)/HSF目標(biāo)的達(dá)成度進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn) 時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)品質(zhì)/HSF （HSF管理體系改善的必要性進(jìn)行評(píng)審。5.4.2 品質(zhì)/HSF管理體系的策劃5.4.2.1 總經(jīng)理為了滿足4.1項(xiàng)的要求、實(shí)現(xiàn)品質(zhì)/HSF目標(biāo)，對(duì)品質(zhì)/HSF 管理體系進(jìn)行策劃，包括依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所開展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（過程），以及所必須的經(jīng)營(yíng)資源在內(nèi)的品質(zhì)/HSF管理體系的策劃并在管理層會(huì)議上進(jìn)行討論。針對(duì)合同的要求、過程的改善、新產(chǎn)品的投入等策劃的結(jié)果以各工作計(jì)劃的形式表述。5.4.2.2 總經(jīng)理為了使品質(zhì)/HSF

20、管理體系保持其完整性，當(dāng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和品 質(zhì)/HSF目標(biāo)需要變更時(shí)，對(duì)其變更按規(guī)定方法進(jìn)行，并且在更改期 間仍保持品質(zhì)/HSF管理體系的完整性。品質(zhì)/HSF策劃時(shí)應(yīng)考慮到品 質(zhì)/HSF管理體系的持續(xù)改進(jìn)的要求5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)、權(quán)限（副）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)品質(zhì)/HSF方針；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)品質(zhì)/HSF手冊(cè)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位制定公司級(jí)的品質(zhì)/HSF目標(biāo)/HSF目標(biāo)和品質(zhì)/HSF目標(biāo)的分解；負(fù)責(zé)品質(zhì)/HSF管理體系的策劃；負(fù)責(zé)確保公司內(nèi)各單位的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；負(fù)責(zé)召開管理評(píng)審；負(fù)責(zé)確保資源的獲得；負(fù)責(zé)任命管理者代表；負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)/HSF管理體系進(jìn)行策劃。管理者代表負(fù)責(zé)主持品質(zhì)/

21、HSF手冊(cè)的編制；負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理制定公司的品質(zhì)/HSF/HSF目標(biāo)和品質(zhì)/HSF目標(biāo)的分解；負(fù)責(zé)確保品質(zhì)/HSF管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)/HSF管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品品質(zhì)/HSF實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確保品質(zhì)/HSF管理體系的有效性；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理收集管理評(píng)審的輸入資料。管理部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控；負(fù)責(zé)停工停產(chǎn)事故調(diào)查；負(fù)責(zé)提供水/ 電 / 食 / 住 / 交通等后勤支援；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)與支持；負(fù)責(zé)組織公司員工崗位和職能培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施；負(fù)責(zé)公司各單位人力資源的開發(fā)和保證；負(fù)

22、責(zé)培訓(xùn)情況、人員流動(dòng)情況等相關(guān)信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)新老員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)特殊崗位員工上崗考核和資格證書的發(fā)放；負(fù)責(zé)本公司的日常管理工作；負(fù)責(zé)維護(hù)公司電/ 氣設(shè)施及設(shè)備電/氣部分的點(diǎn)檢維護(hù)；負(fù)責(zé)保證水/ 電 / 氣系統(tǒng)的正常運(yùn)行, 為正常生產(chǎn)提供保障；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司對(duì)外關(guān)系。品保部負(fù)責(zé)配合管理者代表組織相關(guān)部門起草品質(zhì)/HSF手冊(cè)；負(fù)責(zé)公司品質(zhì)/HSF目標(biāo)指標(biāo)的分解與考核，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)公司品質(zhì)/HSF管理體系文件的管控；負(fù)責(zé)制定品質(zhì)/HSF管理體系年度審核方案；負(fù)責(zé)品質(zhì)/HSF管理體系內(nèi)審的實(shí)施；負(fù)責(zé)ISO9001: 2008以及QC080000:2012的標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)程序運(yùn)作

23、的 宣傳、教育和培訓(xùn)，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)品質(zhì)/HSF管理體系日常維護(hù)和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品品質(zhì)/HSF有關(guān)的法律法規(guī)的收集和管控；負(fù)責(zé)參與定單評(píng)審；負(fù)責(zé)處理各類用戶反饋的品質(zhì)/HSF信息，并跟蹤閉環(huán)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)文件、資料歸檔管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品（含HSF是否超標(biāo)）的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和稽查；負(fù)責(zé)不合格品（含HSF超標(biāo)）的控制和處理；負(fù)責(zé)品質(zhì)/HSF信息有關(guān)數(shù)據(jù)的分析。資材部負(fù)責(zé)組織 （物料、 成品、 外包服務(wù)）采購業(yè)務(wù)的洽談與采購合同的制訂；負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃，保存采購文件；負(fù)責(zé)按訂單要求保質(zhì)保量采購所需物料；負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)力廠商的考察評(píng)定；負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)力廠商檔案管理；負(fù)責(zé)參與合同

24、評(píng)審；負(fù)責(zé)組織對(duì)協(xié)力廠商的監(jiān)督與考核及組織對(duì)協(xié)力廠商的管理輸出；負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)單位使用的治具開發(fā)與制作；負(fù)責(zé)倉庫物料的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)倉庫物料的防護(hù)，對(duì)物料的儲(chǔ)存品質(zhì)/HSF負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)按照先進(jìn)先出的原則，正確發(fā)放物料；負(fù)責(zé)確保物料帳、物、卡的一致性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)的均衡穩(wěn)定生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)；負(fù)責(zé)安排及跟蹤增點(diǎn)供方小、中批試產(chǎn)；負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審；負(fù)責(zé)維護(hù)與管理進(jìn)入量產(chǎn)階段的客戶，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，滿足客戶需求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)/HSF信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和反饋；負(fù)責(zé)客戶的產(chǎn)品咨詢、產(chǎn)品投訴和處理等工作；負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查；負(fù)責(zé)收集客戶的新要求，產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)，為

25、產(chǎn)品開發(fā)提供市場(chǎng)信息。工程部負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)和客戶溝通工程技術(shù)問題；負(fù)責(zé)管理職責(zé)、管理制度等三級(jí)文件的制定、修訂和實(shí)施；負(fù)責(zé)主持新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)；模、 治具網(wǎng)版議價(jià)及報(bào)價(jià)初審、新協(xié)力廠商尋找及評(píng)估、擬定協(xié)力廠商保密協(xié)議；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)及認(rèn)定；負(fù)責(zé)匯總設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入信息；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)更改的控制及執(zhí)行；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品采購物料樣品的確認(rèn)；負(fù)責(zé)模具的維修事宜；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及技術(shù)專利的管理工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)中環(huán)保型材料的開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、保管、歸檔及更新；負(fù)責(zé)持續(xù)改善制程品質(zhì)/HSF；負(fù)責(zé)

26、參與訂單評(píng)審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中所需要的基礎(chǔ)設(shè)施；負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品訂單評(píng)審會(huì)，并安排合理的生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理職責(zé)、管理制度等三級(jí)文件的制定、修訂和實(shí)施；負(fù)責(zé)在制品的標(biāo)識(shí)、可追溯性和防護(hù)；負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品的控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)、品質(zhì)/HSF等有關(guān)信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析；負(fù)責(zé)本單位不合格糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外發(fā)生的資金管理和各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)配合品質(zhì)/HSF成本的核算；負(fù)責(zé)配合品質(zhì)/HSF目標(biāo)指標(biāo)考核的實(shí)施；5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定具有以下職責(zé)權(quán)限的人員為管理者代表，該管理者代表除了自己本職工作的職責(zé)外對(duì)以下工作負(fù)有全部責(zé)任。a）確保品質(zhì)/HSF管理體系的

27、過程得到建立和保持。b）收集包括內(nèi)部審核的糾正措施和預(yù)防措施結(jié)果，向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)/HSF管理體系的實(shí)施狀況及改善的必要性。c） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí)的形成。d）就品質(zhì)/HSF管理體系認(rèn)證注冊(cè)的事宜，負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)5.5.3 內(nèi)部溝通本公司在準(zhǔn)確把握客戶，法律法規(guī)（含 HSF要求）及相關(guān)方要求的同時(shí)，為了把各部門及層次的意見、信息傳遞給上層管理者或部門使品質(zhì)/HSF管理體系有效的發(fā)揮功能，建立并保持溝通系統(tǒng)，使信息知識(shí)共有化。本公司經(jīng)常使用的溝通手段有以下幾個(gè)方面：a） 定期召開各類工作會(huì)議，就產(chǎn)品、客戶、生產(chǎn)過程等信息進(jìn)行交流。b）關(guān)于品質(zhì)/HSF管理體系方面的信息，由管

28、理者代表以通知等形式告知公 司全體。c） 關(guān)于人事調(diào)動(dòng)方面的信息，由管理部作成文件并發(fā)放至各部門瀏覽后回簽的形式進(jìn)行溝通。d）對(duì)于歐盟及其他組織的環(huán)境保護(hù)指令要求，以組織學(xué)習(xí)研討的形式進(jìn)行。注：從客戶處來的與合同、生產(chǎn)有關(guān)的信息的傳達(dá)在第7 章中規(guī)定以上內(nèi)容可參考職責(zé)權(quán)限與溝通控制程序。5. 6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1 為確保本公司的品質(zhì)/HSF管理體系持續(xù)的適宜性,充分性和有效 性，以符合ISO9001: 2008及QC080000:2012S準(zhǔn)和適合品質(zhì)/HSF 方針， 總經(jīng)理每年至少實(shí)施一次管理評(píng)審。管理評(píng)審時(shí)，包括對(duì)品質(zhì)/HSF方針/HSF方針進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)對(duì)本公司品質(zhì)

29、/HSF管理體系變更 的必要性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6.1.2 實(shí)施管理評(píng)審有關(guān)的會(huì)議運(yùn)行規(guī)則按管理評(píng)審控制程序?qū)嵤Ｔ谙率銮闆r時(shí)應(yīng)臨時(shí)增加評(píng)審。a）公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如市場(chǎng)形式、社會(huì)要求等； b）當(dāng)歐盟或其他組織的相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和違禁物質(zhì)指令發(fā)生變 更時(shí)c）當(dāng)發(fā)生重大品質(zhì)/HSF事故或用戶索賠事件時(shí)；d）當(dāng)大規(guī)模的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整變更后；e）根據(jù)內(nèi)外部審核的結(jié)果，判斷有必要進(jìn)行時(shí)f） 有其他情況發(fā)生并判斷為有必要時(shí)。5.6.1.3 臨時(shí)增加評(píng)審由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.1.4 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)總經(jīng)理指定有關(guān)人員參加。管理評(píng)審會(huì)召開前由管理者代

30、表制定管理評(píng)審會(huì)議計(jì)劃， 將參加人員、評(píng)審內(nèi)容和時(shí)間通知有關(guān)人員。管理評(píng)審計(jì)劃兼通知的格式不作具體要求但內(nèi)容必須包括：a） 評(píng)審的種類（定期、臨時(shí)）、評(píng)審實(shí)施日期；b） 評(píng)審的形式（如會(huì)議、個(gè)別交談、或其他）；c） 評(píng)審內(nèi)容；d） 評(píng)審應(yīng)準(zhǔn)備的資料；e） 負(fù)責(zé)部門；f） 參加評(píng)審人員名單；g） 編制人及批準(zhǔn)人簽章及日期5.6.2 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入由管理者代表在管理評(píng)審計(jì)劃中明確，輸入的內(nèi)容應(yīng)包含以下各項(xiàng)的實(shí)施狀況：a）在品質(zhì)/HSF目標(biāo)管理中有關(guān)各月度及當(dāng)年度品質(zhì)/HSF目標(biāo)/HSF目標(biāo)的 達(dá)成度評(píng)價(jià)；b）品質(zhì)/HSF方針的適合性；c） 內(nèi)部審核及外部審核的結(jié)果；d） 以統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)

31、客戶的投訴、滿意度調(diào)查進(jìn)行處理的數(shù)據(jù)；e） 各業(yè)務(wù)過程的監(jiān)測(cè)、測(cè)定結(jié)果和產(chǎn)品的符合性；f） 預(yù)防和糾正措施的（實(shí)施）狀況和效果；g） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；h）可影響品質(zhì)/HSF管理體系計(jì)劃的變化和改進(jìn)的建議；i）與協(xié)力廠商的交易狀況（含協(xié)力廠商的HSR!循狀況）；j） 有關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方的信息；5.6.3 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸出文件，其格式不作具體規(guī)定但其中必須包括以下內(nèi)容：a） 評(píng)審種類（臨時(shí)、固定）；b） 評(píng)審實(shí)施日期；c） 評(píng)審參加人員；d） 評(píng)審項(xiàng)目（內(nèi)容）及相對(duì)應(yīng)的結(jié)論；e） 綜合結(jié)論（該結(jié)論中應(yīng)包括以下內(nèi)容）：包括通過對(duì)品質(zhì)/HSF方針/HSF方針和中期經(jīng)營(yíng)計(jì)

32、劃進(jìn)行評(píng)審后對(duì)有關(guān) 品質(zhì)/HSF管理體系的改善，以及各業(yè)務(wù)過程的改善的要求和措施； 設(shè)定下一年度品質(zhì)/HSF目標(biāo)/HSF目標(biāo)的重點(diǎn)；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)要求；經(jīng)營(yíng)管理資源的需求。f） 作成及確認(rèn)人簽章、日期。5.6.4 管理評(píng)審記錄和糾正措施5.6.4.1 管理者代表應(yīng)作好評(píng)審記錄并編制評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審記錄及報(bào)告應(yīng)按記錄管制程序保管。5.6.4.2 對(duì)管理評(píng)審中提出的糾正措施要求，按糾正和預(yù)防措施控制程 序的要求，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。六資源管理6.1 資源的提供本公司為了實(shí)現(xiàn)品質(zhì)/HSF目標(biāo)，滿足客戶以及產(chǎn)品要求，確保品質(zhì)/HSF管理體系的各過程得到實(shí)施和改善，在對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)管

33、理的同時(shí)，提供開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的設(shè)施、支持性服務(wù)以及適宜的作業(yè)環(huán)境。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司為了使每一位員工有能力勝任自己的業(yè)務(wù)工作及從事影響HSFT品工作的人員是足以勝任的，考慮每一位員工的相應(yīng)的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，安排其適宜的工作。本公司所需要的資格認(rèn)定在人力資源控制程序中明確。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力本公司為了持續(xù)地保持和改善品質(zhì)/HSF管理體系，將滿足客戶要求以及法 規(guī)要求（含HSF要求）的重要性傳達(dá)到公司的所有階層，依照人力資源控 制程序的要求，通過以下各項(xiàng)的實(shí)施，有效的實(shí)施教育培訓(xùn)計(jì)劃，提高員 工的意識(shí)和能力。a）識(shí)別從事影響品質(zhì)/HSF活動(dòng)的人員能力的要求，

34、明確每一位員工的工作能力并制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃；b） 提供適宜的培訓(xùn)或采取考查學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷以滿足人員能力需求；c） 通過培訓(xùn)、崗位實(shí)習(xí)、會(huì)議、 宣傳等方式使員工意識(shí)到所從事品質(zhì)/HSF活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)/HSF目標(biāo)（HSF目標(biāo)）做出貢獻(xiàn)；d） 對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；e） 對(duì)從事有特殊要求工作的人員按照人力資源管理程序的規(guī)定實(shí)施考核和資格認(rèn)可。f） 各有關(guān)部門按記錄管制程序保持員工的學(xué)歷、教育、技能及經(jīng)歷的記錄。6.2.2.1 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，培訓(xùn)的種類可分為：a） 法律法規(guī)規(guī)定必須獲取的國(guó)家資格人員的相關(guān)培訓(xùn)；b）品質(zhì)/HSF管理體系文件中所要求，必須具備資

35、格認(rèn)定人員的相關(guān)培訓(xùn)；c）與所從事工作相關(guān)的技能、及品質(zhì)/HSF意識(shí)培訓(xùn)；d） 管理層培訓(xùn)；e） 新人培訓(xùn)；f） 其他培訓(xùn)。以上培訓(xùn)的具體實(shí)施方法參照人力資源管理程序所規(guī)定內(nèi)容實(shí)施。由行政部作成年度培訓(xùn)計(jì)劃并得到總經(jīng)理的確認(rèn)。培訓(xùn)記錄應(yīng)作為品質(zhì)/HSF記錄進(jìn)行保管。6.2.2.2 本公司依據(jù)法律法規(guī)及品質(zhì)/HSF管理體系的要求對(duì)從事需要資格認(rèn)可的操作人員實(shí)際培訓(xùn)，并按照人力資源管理程序的要求給予資格認(rèn)定。本公司將對(duì)從事以下工作的人員進(jìn)行資格認(rèn)定a）內(nèi)部品質(zhì)/HSF審核員；b）內(nèi)部品質(zhì)/HSF檢驗(yàn)員；c） 計(jì)測(cè)器校正員；資格認(rèn)定的具體操作程序在人力資源管理規(guī)定中予以明確。3.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為

36、滿足產(chǎn)品的符合性（含 HSF勺要求），對(duì)于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施、設(shè)備、建筑物、動(dòng)力、工作場(chǎng)所、軟件及通信服務(wù)等進(jìn)行識(shí)別、提供和維護(hù)并執(zhí)行如下規(guī)定。對(duì)于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施（設(shè)備），作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃（參見7.1 ）的一項(xiàng)內(nèi)容。確保所需要的設(shè)施的提供。制定基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境控制程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)輔助設(shè)施的管理進(jìn)行控制，以保證使用的設(shè)施滿足要求。3.4 工作環(huán)境本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，對(duì)于所需工作環(huán)境中人和物理的因素進(jìn)行識(shí)別及管理。包括： a） 應(yīng)有的安全衛(wèi)生條件b） 工作方法c ）職業(yè)道德d ）周圍的工作條件七產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司根據(jù)客戶的要求對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)

37、行策劃，構(gòu)筑必要的過程。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)按照品質(zhì)/HSF計(jì)劃控制程序編制品質(zhì)/HSF計(jì)劃,品質(zhì) /HSF計(jì)劃應(yīng)遵循本公司的品質(zhì)/HSF方針/HSF方針、品質(zhì)/HSF目標(biāo)/HSF 目標(biāo)與品質(zhì)/HSF管理體系的其他要求相一致。公司進(jìn)行品質(zhì)/HSF策劃的時(shí)機(jī)：a） 采用新工藝、新材料進(jìn)行技術(shù)革新時(shí)；b） 業(yè)務(wù)合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求；c）現(xiàn)有品質(zhì)/HSF及有害物質(zhì)控制過程管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。公司在制作品質(zhì)/HSF計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容。a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的品質(zhì)/HSF目標(biāo)/HSF目標(biāo)及要求；c） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)過程、及必要的文件；c）滿足產(chǎn)品品質(zhì)/HSF （含HSF要求所需

38、的必要資源；d） 產(chǎn)品驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則（參見8.2.4 ）；e） 對(duì)業(yè)務(wù)過程及產(chǎn)品的符合性提供信任所必須的記錄（參見5.5.7 ）；f）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)（含HSF要求）g） 客戶所有物（參見7.5.3 ）h） 其他必要事項(xiàng)。7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司除明確客戶對(duì)產(chǎn)品的指定要求外，還應(yīng)明確包含產(chǎn)品相關(guān)的準(zhǔn)則、法規(guī)及HSF要求等的義務(wù)事項(xiàng)，公司為了明確上述要求和公司的附加要求，實(shí)施以下活動(dòng)：a）對(duì)客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求（含HSF要求），由業(yè)務(wù)部接獲后48H內(nèi)召集 廠內(nèi)相關(guān)單位（包含工程、生產(chǎn)、資材、業(yè)務(wù)等）對(duì)客戶要求進(jìn)行傳 達(dá)并評(píng)估。b）對(duì)客戶沒有規(guī)

39、定、但是特定用途必須的產(chǎn)品要求（含HSF要求），也應(yīng)予以確認(rèn)，在相關(guān)文件中予以明確；c）包括準(zhǔn)則、法規(guī)要求（含HSF要求）事項(xiàng)與產(chǎn)品相關(guān)的義務(wù)，在相關(guān)文件中予以明確；d）公司確定的附加要求（含 HSF要求）應(yīng)在相關(guān)程序及文件中予以明確7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 公司自接收客戶要求到交貨，要正確把握客戶的要求，為確認(rèn)自身是否有完成的能力，應(yīng)由業(yè)務(wù)部在接受合同前按照客戶溝通控制程序 的要求組織工程部、生產(chǎn)部對(duì)該訂單的技術(shù)要求、交貨期等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，該評(píng)審應(yīng)在簽約之前進(jìn)行。7.2.2.2 在評(píng)審客戶對(duì)產(chǎn)品的要求時(shí)，應(yīng)確保：a）將公司決定的附加要求，連同客戶對(duì)產(chǎn)品的要求（含HSF

40、要求）在 文件中進(jìn)行明確描述；b） 客戶沒有提供形成文件的產(chǎn)品要求的情況下，用公司的格式文件記錄表示，并在簽約前得到客戶的確認(rèn)（包括用FAX方式）；c） 與以前表述不一致的合同協(xié)議或訂單要求、或報(bào)價(jià)書內(nèi)容，已得到解決；d）公司是否有能力滿足客戶的要求（含HSF要求），應(yīng)在簽約前向相關(guān)部門確認(rèn)。7.2.2.3 產(chǎn)品要求事項(xiàng)的評(píng)審和記錄對(duì)產(chǎn)品要求事項(xiàng)的評(píng)審及隨后跟蹤活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)按記錄控制程序進(jìn)行管理。7.2.3 與客戶的溝通公司不但需要滿足訂貨客戶的要求，對(duì)于潛在的不特定的多數(shù)客戶及其他相關(guān)者的需求和期望也應(yīng)盡可能地滿足，為此規(guī)定下述與客戶溝通的渠道并實(shí)施。a） 工程課負(fù)責(zé)與客戶就生產(chǎn)加工能力、內(nèi)

41、容與客戶交流；與客戶就產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)問題進(jìn)行溝通；b）品保部負(fù)責(zé)接受產(chǎn)品品質(zhì)/HSF信息、及受理客戶投訴；c） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接受和回答客戶對(duì)合同執(zhí)行情況的詢問。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)已刪減 （ 參見本手冊(cè)之3.1 節(jié) ）7.4 采購7.4.1 采購過程1.1.1.1 本公司為確保業(yè)務(wù)流程能迅速并順暢，將提供資材、設(shè)備、業(yè)務(wù)委托等的外包商作為本公司經(jīng)營(yíng)上的伙伴，以通過有關(guān)購入產(chǎn)品信息與外包商進(jìn)行交流或信息交換方法，推行更強(qiáng)固的協(xié)作體制。因此，將對(duì)外包商的評(píng)價(jià)、選定、 及控制有關(guān)的的采購過程應(yīng)作為品質(zhì)/HSF管理體系的一個(gè)不可缺少的要素予以確立并實(shí)施。1.1.1.2 本公司為判斷外包商所提供的產(chǎn)品是否能夠

42、滿足客戶及本公司的要求，制定采購管理程序文件、明確選定的基準(zhǔn)，并按照該基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)及選定。除了發(fā)生重大品質(zhì)/HSF事故時(shí)采取的臨時(shí)評(píng)價(jià)之外， 為確保與外包商的交易應(yīng)每年對(duì)外包商進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)其過去的品質(zhì)（含HSF的控制狀況）、交貨期業(yè)績(jī)和能力、價(jià)格進(jìn)行評(píng)價(jià)及再選定。1.1.1.3 品保部及資材部根據(jù)業(yè)務(wù)過程及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì) /HSF產(chǎn)生影響的大小來決定對(duì)外包商的管理方式及程度。另外， 對(duì)外包商進(jìn)行再評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要對(duì)外包商提出糾正要求和指導(dǎo)。采購管理程序文件中所記載的所有選定基準(zhǔn)應(yīng)考慮以下事項(xiàng)：價(jià)格、購入產(chǎn)品的品質(zhì)/HSF、交貨期、發(fā)放訂單時(shí)的對(duì)應(yīng)狀況等；HSF控制能力；協(xié)力廠商所具有的專業(yè)知識(shí)

43、及信息；技術(shù)能力及物流系統(tǒng)；對(duì)協(xié)力廠商的評(píng)價(jià)管理結(jié)果應(yīng)按記錄控制程序保持和管理。1.1.2 采購信息1.1.2.1 為防止因采購商品有關(guān)的信息不正確而導(dǎo)致不能滿足客戶（及HSF的要求，資材部應(yīng)按采購控制程序的要求將采購信息在采購文件中予以記載，該采購信息應(yīng)包括：a）類別、規(guī)格、等級(jí)、HSF要求或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b） 規(guī)范、圖樣、過程要求，檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；c）適用的品質(zhì)/HSF體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。1.1.2.2 采購文件發(fā)放前由采購控制程序中規(guī)定的授權(quán)者對(duì)規(guī)定的要求的妥當(dāng)性進(jìn)行確認(rèn)。1.1.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1.1.3.1 本公司為確認(rèn)所采購產(chǎn)

44、品是否符合客戶及HSF勺要求，用以下的手段進(jìn)行驗(yàn)證。a） 品保部依據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)程序負(fù)責(zé)實(shí)施采購品的進(jìn)貨檢驗(yàn)；b） 品保部及資材部根據(jù)協(xié)力廠商的供貨實(shí)績(jī)等判定是否有必要對(duì)外包商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。注：當(dāng)本公司的客戶要求到協(xié)力廠商處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購信息中規(guī)定所期望的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品的放行方法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)7.5.1 生產(chǎn)及服務(wù)的提供控制本公司為了實(shí)現(xiàn)根據(jù)合同的要求，切實(shí)滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的需求及HSF 勺要求，在實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)通過制程管理控制程序的要求對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。a) 依據(jù)產(chǎn)品加工圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等提供產(chǎn)品的特定信息；b) 識(shí)別必要的生產(chǎn)過程，并針對(duì)這些過程編制生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范

45、、 作業(yè)指導(dǎo)書等文件化程序，并使現(xiàn)場(chǎng)擔(dān)當(dāng)者能容易地得到需使用的文件；c) 識(shí)別可能的有害物質(zhì)污染過程，制訂文件化程序進(jìn)行控制，預(yù)防可能的污染d) 確保在受控的狀態(tài)下使用在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中所記載的設(shè)備；e) 在受控狀態(tài)下使用“測(cè)量、監(jiān)控”設(shè)備；e)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)(含 HSF的監(jiān)測(cè)活動(dòng))；f) 按所規(guī)定的程序?qū)嵤┓判小⒔桓都敖桓逗筮m當(dāng)?shù)幕顒?dòng)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程和 HSF過程的確認(rèn)7.5.2.1 基于成型工藝的重要性，在本公司作為重點(diǎn)過程進(jìn)行控制。7.5.2.2 對(duì)廠內(nèi)制程過程應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)：a) 過程的鑒定及認(rèn)可的基準(zhǔn)；b) 設(shè)備及人員的認(rèn)定的適合性；c) 使用規(guī)定的方法和程

46、序的適合性；d) 與記錄有關(guān)的要求；7.5.3 HSF 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 在進(jìn)貨、貯存、加工制造和交付的整個(gè)過程，對(duì)原輔材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)按以下責(zé)任控制：a)資材部負(fù)責(zé)進(jìn)貨、倉儲(chǔ)和交付過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和維護(hù)b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)制造過程中的半成品、成品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和維護(hù)。c) 品保部對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)實(shí)施控制，并對(duì)各部門的標(biāo)識(shí)實(shí)施情況予以監(jiān)督。7.5.3.2 在客戶沒有特定的要求時(shí)，原輔材料應(yīng)以品名、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，半成品、 成品應(yīng)以明細(xì)表形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本公司生產(chǎn)之產(chǎn)品均為HSF產(chǎn)品，若客戶有要求，需貼 GP標(biāo)識(shí)，以便于客戶端的 管理。7.5.3

47、.3 可追溯性：產(chǎn)品的可追溯性通過原輔材料的品名、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，半成品或成品可通過查詢明細(xì)表的方法來實(shí)現(xiàn)。每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性的標(biāo)識(shí)，并記錄在規(guī)定的形式中，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 以上所述各類標(biāo)識(shí)的具體操作程序在標(biāo)識(shí)與追溯控制程序中予以明確。7.5.3.4 有害物質(zhì)部件的處理：本公司建立有害物質(zhì)控制程序來規(guī)定有害物質(zhì)的處理過程。7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 當(dāng)業(yè)務(wù)部接受客戶提供產(chǎn)品時(shí)（模具，治具等），應(yīng)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記并妥善保管，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和保護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告并予以記錄。具體參照 客戶財(cái)產(chǎn)控制程序。7.5.4.2 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)在接受

48、時(shí)實(shí)施驗(yàn)收，確認(rèn)其是否適用。檢驗(yàn)、驗(yàn)證的方法在新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)辦法中得以明確。7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)本公司為確保從原材料進(jìn)貨、內(nèi)部加工到送至指定的交貨場(chǎng)所之間，保持產(chǎn)品適合性，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、 保管及保護(hù)的要求在倉儲(chǔ)控制程序和產(chǎn)品防護(hù)管理程序中明確，各部門依據(jù)此程序在相應(yīng)的管理范圍內(nèi)實(shí)施以下管理。7.5.5.1 搬運(yùn)產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行，由資材部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施管理。在搬運(yùn)產(chǎn)品過程中采用合適的運(yùn)輸工具，防止因振動(dòng)、撞擊、受壓等而使產(chǎn)品損壞，并對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行維護(hù)。7.5.5.2 貯存產(chǎn)品的貯存應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行，使用指定的貯存場(chǎng)所、場(chǎng)地，保證產(chǎn)品的安全和環(huán)境條件滿足要求，以防止產(chǎn)品在使

49、用前或交付前受到損壞。7.5.5.3 包裝考慮可能遇到的各種不同的貯存方式和不同的運(yùn)輸方式，對(duì)包裝設(shè)計(jì)、包裝程序、所用材料及包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行適宜控制，以確保符合規(guī)定要求。 工程部為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求制定包裝方法和要求，品保及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督包裝方法的實(shí)施。7.5.5.4 防護(hù)在產(chǎn)品形成過程和貯存過程中采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)隔離措施, 防止產(chǎn)品受損或丟失。7.5.5.5 交付在最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)后按程序要求米取保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)/HSF的措施。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制為了驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求（包括客戶要求、ISO9001/QC08000O勺要求、法律法規(guī)的要求等），按照檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序明確必要的測(cè)量、監(jiān)控

50、設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱為計(jì)量?jī)x器）并對(duì)其實(shí)施控制。為確保計(jì)量?jī)x器的測(cè)定能力與檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序中的測(cè)定要求不相矛盾，采用以下手段對(duì)其實(shí)施控制。7.6.1 根據(jù)測(cè)定要求所需的精度，選擇適合的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。7.6.2 將所有對(duì)品質(zhì)/HSF有影響的測(cè)試儀器作為控制對(duì)象進(jìn)行識(shí)別，并按周期或再使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，不存在此基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)將用于校準(zhǔn)的依據(jù)文件化。除按規(guī)定周期校準(zhǔn)外，在下列情況下也應(yīng)進(jìn)行重新校準(zhǔn)：a） 對(duì)設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)；b） 設(shè)備經(jīng)過修理后；c） 設(shè)備經(jīng)過遷移后。7.6.3 制定受控檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)程序，對(duì)其唯一性標(biāo)識(shí)、放置場(chǎng)所、點(diǎn)檢頻度、點(diǎn)檢方法、判

51、定基準(zhǔn)及當(dāng)結(jié)果不符合要求時(shí)的處置方法等予以明確規(guī)定。對(duì)受控的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在臺(tái)帳中予以登錄，使其能夠被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。7.6.3.1 根據(jù)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序中所規(guī)定的適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或被認(rèn)可的標(biāo)識(shí)記錄，對(duì)已校準(zhǔn) （包括接受進(jìn)貨檢驗(yàn)）的檢測(cè)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 非使用中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及控制范圍外的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備也應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)或隔離保管。7.6.3.2 記錄并保持受控檢測(cè)儀器的點(diǎn)檢校準(zhǔn)結(jié)果。該記錄應(yīng)遵照記錄控制程序進(jìn)行保管。7.6.3.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)點(diǎn)檢、校準(zhǔn)的結(jié)果偏離了規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)立即停用并送審核校準(zhǔn)的同時(shí)，品保部應(yīng)對(duì)其過去的檢查結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)、處理及文件化（記

52、錄）。7.6.3.4 應(yīng)確保校準(zhǔn)、檢查、 測(cè)定及試驗(yàn)的實(shí)施在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。7.6.3.5 確保受控裝置在搬運(yùn)、維修、貯存期間，其精度及使用有效性保持完好。7.6.3.6 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的硬件或軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其有效性 進(jìn)行驗(yàn)證。7.6.3.7 應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量裝置（包含用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的硬件或軟 件）建立防止其校準(zhǔn)失效調(diào)整的保護(hù)手段。八分析 / 測(cè)量與改進(jìn)8.1 總則8.1.1 本公司在為實(shí)施以下要求時(shí)，對(duì)必要的監(jiān)控、測(cè)量、分析及改善過程進(jìn)行策劃并實(shí)施。8.1.1.1 證實(shí)本公司產(chǎn)品的適合性；8.1.1.2 確保品質(zhì)/HSF管理體系的適合性；8.1.1.3 持續(xù)改善品質(zhì)/

53、HSF管理體系的有效性；8.1.1.4 證實(shí)產(chǎn)品符合品質(zhì)/HSF的要求 在這些活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要和使用予以確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 客戶滿意本公司為對(duì)品質(zhì)/HSF管理體系的效果進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)、以及對(duì)有關(guān)是否滿 足客戶要求的客戶的認(rèn)識(shí)狀態(tài)的信息進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)該信息的接受及利用方法以客戶滿意度調(diào)查表的形式予以實(shí)施：8.2.1.1 業(yè)務(wù)部在不定期的客戶訪問過程中接收客戶信息或向客戶調(diào)查，收集客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)/HSF、 價(jià)格等各方面的滿意程度，以及對(duì)產(chǎn)品的期望。8.2.1.2 品保部記錄、分析客戶投訴，將結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門，并分析問題原因，采取相應(yīng)的措施或?qū)Σ摺＿@些信息可運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行處理，結(jié)果可作為管理評(píng)審的輸入予以采用。8.2.2 內(nèi)部審核為確保本公司的品質(zhì)/HSF管理體系是否符合規(guī)定的要求（包括客戶的要 求、ISO9001/QC08000O勺要求、法律法規(guī)的要求等），并對(duì)體系的適合 性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立并保持稽核控制程序，策劃并實(shí)