內(nèi)部工作信息反饋管理辦法

1、XXXXt限公司內(nèi)部工作信息反饋管理辦法制度規(guī)范流程管控執(zhí)行到位考核評(píng)比文件編號(hào)：Q/JX01-3-ZJ01-2017文件版本：01生效日期：年月日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期未經(jīng)本公司許可，不得將文件內(nèi)容出小丁無權(quán)閱讀本文件的機(jī)構(gòu)或個(gè)人 thisconfidentialinformatianmustnotbedisclosedtootherswithoutpriorwrittenconsentof1.總則：目的：為加強(qiáng)公司內(nèi)部工作信息溝通、交流，及時(shí)應(yīng)對(duì)已發(fā)生的異常事件（重大事件及其他突發(fā)事件），確保生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。.適用范圍：本制度適用于公司所有部

2、門。.分類與定義：具體分類與定義見下表:一級(jí)分類二級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)類別定義/特征據(jù)部作息現(xiàn)頻 根內(nèi)工信出的率日常 工作 信息 反饋根據(jù)工作信 息在在組織 架構(gòu)中的反 饋方向1縱向工作信息反饋工作信息反饋按照下級(jí)部門（員工）-上級(jí)部門（領(lǐng)導(dǎo)）的組織架構(gòu) 垂直方向（縱向）反饋傳遞2橫向反饋工作信息反饋按照同級(jí)職能部門（員工）-同級(jí)職能部門（員工）之 間跨部門的組織架構(gòu)水平方向（橫向）反饋傳遞.異常 工作 信息 反饋根據(jù)異常工 作信息信息 來源1安全異常分為：重大災(zāi)害發(fā)生、安全裝置失靈、安全門開啟狀態(tài)下設(shè)備可停、安全器被壓下，設(shè)備可停、兩手式開關(guān)用一只手也能啟動(dòng)、其他異常2生產(chǎn)計(jì)劃異常生產(chǎn)指令臨時(shí)

3、變更、在線沒有加工用原材料或零部件、生產(chǎn)過程中已生產(chǎn)同數(shù)量品質(zhì)或達(dá)成率3質(zhì)量異常每小時(shí)檢查有達(dá)不到基準(zhǔn)狀況、出現(xiàn)了無法判斷的產(chǎn)品、發(fā)生了與通 常不同操作的動(dòng)作、防呆裝置未起到作用4設(shè)備異?？矗嚎梢詣?dòng)的設(shè)備/儀器不能動(dòng)發(fā)熱、冒煙等異常；聽：有與異常不同的聲音；聞：有與異常不同的氣味；覺：有平常感覺不到的震動(dòng)5產(chǎn)品異常因生產(chǎn)過程中所遵循的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝指導(dǎo)書、工藝流程、BOM清單或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常，或稱機(jī)種異常；6人員異常因人員的選、育、留、用環(huán)節(jié)問題而導(dǎo)致的異常，7環(huán)境異常指因生產(chǎn)所處環(huán)境的設(shè)備工具布置、產(chǎn)品和材料放置及溫度、濕度、無塵度變化導(dǎo)致的異常異常異常工作信息反饋管理參照生產(chǎn)

4、異常管理辦法反饋要求？事前溝通、事中反饋、事后反饋“用心落實(shí)，及時(shí)反饋”的原則，營造公司上下積極而和諧的反饋環(huán)境。序反饋形式適用范圍反饋時(shí)限責(zé)任歸屬1郵件公司內(nèi)部縱向（上、下 級(jí)）、橫向（同級(jí)）之間的 日常工作聯(lián)系必須在收到后 限定時(shí)間1-2小時(shí)內(nèi)給予及時(shí)反饋超過反饋時(shí)間，造成延誤怠 工的，由收件人承擔(dān)責(zé)任2短信上級(jí)的工作安排或通知類短信均須在30分鐘內(nèi)回復(fù)："好"、”收至、“我明白”、“我知道了”、 “我立 即去辦”、“正在辦理”等。超過反饋時(shí)間，造成延誤怠 工的，由收件人承擔(dān)責(zé)任3電話上級(jí)撥打下級(jí)電話，響鈴后未接聽者，須在30分鐘內(nèi)回?fù)堋３^反饋時(shí)間，造成延誤怠 工的，

5、由接聽人承擔(dān)責(zé)任。4工作聯(lián)絡(luò)單公司各職能部門之間的跨部 門工作信息橫向反饋。1工作聯(lián)絡(luò)單發(fā)出方需寫明回復(fù)截止時(shí)間。2接受方需在截止時(shí)間前作出回復(fù)。未在截止時(shí)間前作出回復(fù)， 接收方承擔(dān)責(zé)任。職責(zé)與權(quán)限序類別部門職責(zé)與權(quán)限1日常工作信息反饋各部門主管對(duì)工作質(zhì)量和工作完成的及時(shí)性負(fù)責(zé)人力行政部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部管理工作信息反饋進(jìn)行稽核和督促。2異常工作信息反饋生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的人、機(jī)、物、法、環(huán)、測等異常因素的報(bào)告、分析與協(xié)調(diào)解決；品保部負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)解決；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)機(jī)、法、環(huán)等異常的解決，提供解決產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)支持；PMCB1 .負(fù)責(zé)因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常的報(bào)告與協(xié)調(diào)解決；2

6、 .負(fù)責(zé)材料異常的報(bào)告與協(xié)調(diào)解決；及時(shí)將生產(chǎn)異常的相關(guān)信息反饋給供應(yīng)商，監(jiān)督 供應(yīng)商落實(shí)對(duì)異常處理的決議；3 .負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常而導(dǎo)致的交期延后同銷售部的溝通和確認(rèn)；人力行政部負(fù)責(zé)導(dǎo)致人員異常的選、育、留、用四大因素的報(bào)告、分析與協(xié)調(diào)解決。2.縱向反饋管理縱向反饋內(nèi)容:序縱向反饋內(nèi)容1公司總經(jīng)理交辦給任何一位員工或管理人員的工作；2公司所有臨時(shí)性辦公會(huì)議或周期性的工作會(huì)議上確定的，交由某一部門或某位管理人員的工作3公司各級(jí)管理人員安排給下級(jí)的工作；4公司任何人發(fā)現(xiàn)任何部門、任何人的任何問題?？v向反饋規(guī)范：工作任務(wù)回復(fù)規(guī)范序工作任務(wù)布置規(guī)范1一定要清晰地告訴下級(jí)任務(wù)是什么，然后對(duì)復(fù)雜的問題進(jìn)行有效分

7、解，分解到員工能夠清晰地理解為止，要對(duì)下級(jí)提 出量化的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（五大標(biāo)準(zhǔn)：時(shí)間、成本、數(shù)量、質(zhì)量、客戶評(píng)價(jià)）；2上級(jí)問下級(jí)：目的清晰了嗎？任務(wù)清晰了嗎？你打算怎樣去做？你需要我給你提供哪方面的支持？3上級(jí)要在頭腦中評(píng)估下級(jí)的方案，并提出必要的補(bǔ)充建議；4在員工行動(dòng)前，請員工復(fù)述完整的方案（包括本次工作任務(wù)的目的、標(biāo)準(zhǔn)、完成任務(wù)的方式、重要節(jié)點(diǎn)、每多長時(shí)間 回復(fù)一次、最終完成時(shí)間）。1下級(jí)首先向上級(jí)說明本次溝通的主題和綱要：第一件事情是X,第二件事情是XX,第三件事情是XXX；2然后下級(jí)按順序逐條匯報(bào)工作：什么事？結(jié)果是什么？（要清晰明確）；3如果上級(jí)未詢問問題的原因和過程時(shí)，下級(jí)不必回答（以防

8、自說自話，浪費(fèi)時(shí)間）；4如果上級(jí)詢問工作中出現(xiàn)的問題，下級(jí)只需要回答問題是什么？根源是什么？（1）不要避重就輕，兜圈子，更不要找理由找借口，要把鏡子轉(zhuǎn)向自己，從自己身上尋找問題根源；（2）如果確有其他人員或者客觀因素造成的障礙，需在此后簡明、準(zhǔn)確、客觀、有依據(jù)地說明（何人、何事、何 時(shí)、何地、如何）。5上級(jí)問下級(jí)解決方案是什么，下級(jí)有兩種回答方式：1 .我在什么時(shí)間通過什么方式去解決；（針對(duì)比較復(fù)雜的問題），2 .我要做一個(gè)書面的方案，在x x時(shí)間前交給您?？v向反饋具體要求:縱向反饋具體要求見下表:序日常工作信息類別適用范圍發(fā)出時(shí)限責(zé)任部門/人反饋時(shí)限反饋形式反饋要求1會(huì)議通報(bào)與反饋適用于公司

9、內(nèi)部日 常性、非緊迫的工 作，公司工作會(huì)議 記錄及決議于會(huì)后24小時(shí)內(nèi)涉及部門 和相關(guān)負(fù) 責(zé)人.在接收后的半個(gè)至一個(gè)工做出心面反饋落實(shí)問題解決預(yù)期時(shí) 間。由總經(jīng)辦整理成 文，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后按級(jí)別進(jìn)行 通報(bào)。作日內(nèi)意見問題解決后工 個(gè)至一個(gè)工作 日內(nèi)書面反饋問題解決實(shí)際時(shí)間、最終結(jié) 論等。2.命令下達(dá)與反饋主要適用于機(jī)動(dòng)、 重要、緊急的工作 公司經(jīng)管層（發(fā)出 方）可以打破常規(guī) 工作流程，以口頭或書面形 式直接將工作任 務(wù)下達(dá)到具體崗 位工作人員（接 收方）；執(zhí)行者（接收 方）在最悠時(shí)間內(nèi)作出反應(yīng)以郵件方式并將結(jié)果W反饋至命 令下達(dá)人（發(fā)出方），同時(shí)抄送或轉(zhuǎn)達(dá)具體部 門負(fù)責(zé)人。？3日常工作部署與

10、反饋日常工作事項(xiàng)，凡 具互動(dòng)性的，都須 進(jìn)行及時(shí)反饋。必要的報(bào)告、請 示、下達(dá)、執(zhí)行 等事項(xiàng)，要根據(jù) 工作事項(xiàng)的輕重 緩急發(fā)送方和接受方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以工作 短信形 式1 .及時(shí)進(jìn)行處理與反 饋，必要時(shí)上報(bào)集體領(lǐng) 導(dǎo)。2 .工作部署下達(dá)至相關(guān) 部門后，部門負(fù)責(zé)人要 迅速傳達(dá)到具體人員。4提案與反饋倡導(dǎo)鼓勵(lì)員工積極 提出建設(shè)性意見和 建議，為公司經(jīng)營 建言獻(xiàn)策。提案部門或提案 人，可直接向公 司經(jīng)管層遞交提 案公司經(jīng)管層及時(shí)反饋以書面報(bào)告回復(fù)提案處理意見反饋責(zé)任界定:序反饋情況責(zé)任歸屬1接收方未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋工作信息，造成損失的（如工作延誤或工時(shí)等），接收方承擔(dān)責(zé)任。2接收方在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋工

11、作信息，反應(yīng)問題點(diǎn)，尋求上級(jí)（發(fā)出方）在時(shí)限內(nèi)進(jìn)行工作協(xié)調(diào)或解決，未得到上級(jí)及時(shí)回應(yīng)，造成損失的，上級(jí)（發(fā)出方）承擔(dān)3.橫向反饋管理：目的：規(guī)范公司內(nèi)部工作聯(lián)系程序，加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，強(qiáng)化工作的責(zé)任性及可追溯性橫向反饋分類及定義：橫向反饋分類定義1請求協(xié)助指請求一個(gè)或一個(gè)以上部門給予本部門協(xié)助的書面溝通。2工作指令指上級(jí)對(duì)下級(jí)下達(dá)非口頭性指令的書面溝通。3事件跟催指相關(guān)部門之間兩次以上口頭溝通達(dá)不成協(xié)議時(shí)所使用的書面溝通。4工作聯(lián)絡(luò)單指將公司內(nèi)部所有部門之間所產(chǎn)生的溝通聯(lián)系進(jìn)行書面化的規(guī)范表格（附件）。職責(zé)與權(quán)限:序部門職責(zé)與權(quán)限1發(fā)函部門對(duì)工作聯(lián)絡(luò)單上所要求處理的事件要進(jìn)行

12、及時(shí)的追蹤與監(jiān)督。？2接收部門接收部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作聯(lián)絡(luò)單上要求完成或者協(xié)助的事件要按要求處理，處理 過程要實(shí)行監(jiān)控。3人力行政部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)各部門工作聯(lián)系，對(duì)相關(guān)部門完成情況作出評(píng)價(jià)并進(jìn)行績效考核。4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)員工如何使用工作聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行培訓(xùn)，逐步形成使用習(xí)慣和企業(yè)化。管理內(nèi)容、要求與程序:序事項(xiàng)發(fā)函部門責(zé)任接收部門責(zé)任1未按要求完成工作聯(lián)絡(luò)單事件若跟催不到位，又沒有多 次發(fā)書面跟催單時(shí)與接收 部門負(fù)同等責(zé)任。負(fù)主要責(zé)任2沒有工作聯(lián)絡(luò)單時(shí)，造成工作任務(wù)無 法完成。負(fù)全部責(zé)任可拒絕接受任務(wù)無責(zé)任如接收任務(wù)，全部承擔(dān)一切責(zé)任3對(duì)于緊急事件，因發(fā)函部門延誤時(shí)間造成 接收部門未能完成工作任務(wù)

13、；發(fā)函部門承擔(dān)全部責(zé)任。無責(zé)任4發(fā)函部門需將事項(xiàng)主題內(nèi)容描述仔細(xì)，以 便其他部門配合和執(zhí)行；接收部門對(duì)事項(xiàng)主題內(nèi)容存在質(zhì)疑，需盡 快詢問，因未確認(rèn)而自行做出判斷或未執(zhí) 行產(chǎn)生的后果無責(zé)任相關(guān)人員承擔(dān)全部責(zé)任填寫工作聯(lián)絡(luò)單注意事項(xiàng):（1）所有發(fā)出去的工作聯(lián)絡(luò)單上必須要有編號(hào)，以便查詢追蹤方便。編寫辦法舉例:例：人力行政部一一RXB（2）事項(xiàng)主題中需將要點(diǎn)詳細(xì)寫出：時(shí)間（任務(wù)所涉及的時(shí)間及完成時(shí)間等）、地點(diǎn)、人物（性別、年齡、職位、數(shù)量、招待等級(jí)等）、事件、要求完成結(jié)果。如果因事項(xiàng)較多可另附頁。作業(yè)流程填寫工作聯(lián)絡(luò)單JOK審批、編號(hào)后印發(fā)接收部門NGOK審核、簽收工作聯(lián)絡(luò)單OKL IOKNG尸.r

14、-部署工作事件的具體實(shí)施完成完成工作聯(lián)絡(luò)單的工作NG事件工作聯(lián)絡(luò)單上記錄完成結(jié)果OK ,工作實(shí)施完成情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督權(quán)責(zé)部門重要說明發(fā)函部門 承辦人1 .對(duì)于緊急事件，發(fā)函部門要在第一時(shí)間填寫并下發(fā)工作聯(lián) 絡(luò)單；2 .根據(jù)需要處理的事件準(zhǔn)確完整的填寫工作聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容， 注明工作聯(lián)絡(luò)單性質(zhì)（要求協(xié)助、工作指令、事件跟催或 其他）。3 .公司領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)督部門在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)各部門中存在不合理 事件時(shí)，可直接開具工作聯(lián)絡(luò)單到人力行政部和當(dāng)事部 門，當(dāng)事部門必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完成合理事件并上報(bào)相 關(guān)監(jiān)督部門。？發(fā)函部門 領(lǐng)導(dǎo)4 .發(fā)函部門領(lǐng)導(dǎo)審批；5 .發(fā)函部門編號(hào)后印發(fā)接收部門接收部門 領(lǐng)導(dǎo)6 .

15、接收部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，對(duì)聯(lián)絡(luò)單所列事件沒有異議時(shí)簽字接 收工作任務(wù)；如有異議，由雙方共同商討確定聯(lián)絡(luò)單所列事件 處理方法和時(shí)間。7 .若遇到接收部門不予配合，發(fā)函部門可直接報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo) 處理。接收部門 領(lǐng)導(dǎo)9.接收部門領(lǐng)導(dǎo)部署工作事件的具體實(shí)施完成人員接收部門 具體實(shí)施 人10.工作聯(lián)絡(luò)單上的事件如完成不了，接收部門必須提前和 發(fā)函部門協(xié)調(diào)修改相關(guān)工作聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容。發(fā)函部門11 .發(fā)函部門有權(quán)對(duì)接收部門進(jìn)行全程跟蹤與監(jiān)督，對(duì)接收部門 完成的效果要隨時(shí)掌控，提前發(fā)現(xiàn)問題；12 .必要時(shí)可多次發(fā)放跟催性質(zhì)的工作聯(lián)絡(luò)單：同一件事件 發(fā)放西次以上，第三次時(shí)必須通知總經(jīng)辦。？發(fā)函部門 承辦人13.工作聯(lián)絡(luò)

16、單上需要處理的事件完成后，由發(fā)函部門在工作聯(lián)絡(luò)單上記錄完成結(jié)果如何以供今后工作參考和接收 部門績效考核考評(píng)依據(jù)。？發(fā)、收函 部門、人 力行政部工作聯(lián)絡(luò)單一式兩份：14 .發(fā)函和接收部門各留存一份以供追蹤工作進(jìn)展。15 .月底考評(píng)時(shí)上交人力行政部作為相關(guān)部門責(zé)任人績效考核的 依據(jù)，考核方式按照公司綜合績效考核辦法。責(zé)任條款責(zé)任方周期違反次數(shù)/罰金單位第1次第2次第3次反饋形式、時(shí)限、責(zé)任方：上級(jí)、同級(jí)之間工作信息未在規(guī)定期限內(nèi)反饋“收到、已讀”等信息。（1）上級(jí)工作郵件在12小時(shí)內(nèi)回復(fù)接收方一個(gè)月元/次4.責(zé)任劃分及處罰一覽表:(2)上級(jí)的工作安排或 通知類短信收到后未在30分鐘內(nèi)回復(fù)接收方元/

17、次(3)上級(jí)撥打下級(jí)電 話，響鈴后未接聽者，未在30分鐘內(nèi)回?fù)芙邮辗皆?次(4)同級(jí)間工作聯(lián)絡(luò)單未在截止期限內(nèi) 回復(fù)接收方元/次縱向反饋規(guī)范：上下級(jí)之間工作任務(wù)規(guī)范上級(jí)給下級(jí)工作任務(wù)布置不規(guī)范上級(jí)一個(gè)月元/次下級(jí)對(duì)上級(jí)工作任務(wù)回復(fù)不規(guī)范下級(jí)一個(gè)月元/次日常工作信息縱向反饋 (會(huì)議通報(bào)與反饋、命令 下達(dá)與反饋、日常工作部 署與反饋、提案與反 饋)：接收方未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋工作信息， 造成損失的(如工作延誤或工時(shí)等)， 由接收方承擔(dān)責(zé)任。下級(jí)(接 收方)一個(gè)月元/次(1)接收方在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋工作信 息，反應(yīng)問題點(diǎn)，尋求上級(jí)(發(fā)出方) 在時(shí)限內(nèi)進(jìn)行工作協(xié)調(diào)或解決，(2)未得到上級(jí)時(shí)限內(nèi)及時(shí)回應(yīng)，造

18、成 損失的，上級(jí)(發(fā)出方)承擔(dān)責(zé)任。上級(jí)(發(fā) 出方)一個(gè)月元/次3.日常工作信息反饋一一橫向反饋管理：工作聯(lián)絡(luò)單事項(xiàng)的責(zé)任劃分(1)未按要求完成工 作聯(lián)絡(luò)單事件接收部門負(fù)主要責(zé)任接收部門一個(gè)月元/次發(fā)函部門若跟催不到位，又沒有多次發(fā) 書面跟催單時(shí)發(fā)函部門一個(gè)月元/次(2)沒有工作聯(lián)絡(luò) 單時(shí)，任何部門可拒絕接受任務(wù)。發(fā)函部門一個(gè)月元/次接收部門接收任務(wù)，則一切責(zé)任由接收 部門全部承擔(dān)，此單一旦簽收必須按照 工作聯(lián)絡(luò)單上的內(nèi)容處理。接收部門一個(gè)月元/次(3)對(duì)于緊急事件發(fā)函部門未在第一時(shí)間填寫并下發(fā)工 作聯(lián)絡(luò)單接收部門一個(gè)月元/次因發(fā)函部門延誤時(shí)間造成接收部門未能 完成工作任務(wù)發(fā)函部門一個(gè)月元/次(4)發(fā)函部門需將事項(xiàng) 主題內(nèi)容描述仔細(xì)，以便 其他部門配合和執(zhí)行因未確認(rèn)而自行做出判斷或未執(zhí)行產(chǎn)生 的后果接收部門一個(gè)月元/次5.關(guān)聯(lián)文件及表單:關(guān)聯(lián)文件：生產(chǎn)異常管理辦法表單：工作聯(lián)絡(luò)單6.附貝! ?本辦法由總經(jīng)