現(xiàn)場檢查表綜合版15.1.7新版

1、吉林經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表（新完整版）被檢查企業(yè)名稱地址法定代表人姓名聯(lián)系電話檢查場所檢查時間存在的問題：檢查人員（簽名）：年月日被檢查單位現(xiàn)場負責人（簽名） ：年月日序號項 目檢查內(nèi)容檢查說明存在問題及檢查人簽字1安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使1. 是否取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證。是、否查看安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證用許可證取證情況2. 許可證是否在有效期內(nèi)。是、否1.1 ） 是否印發(fā)安全生產(chǎn)責任制文件并張貼是、否檢查各級領導、部門和崗位安全生產(chǎn)（責任制包括： 各級領導 安全生產(chǎn)責任制、職能機構和崗責任制；位人員安全生產(chǎn)責任制）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人責任制至少2）責任制是否按新安全法重

2、新修訂是、否要包含下列 7 條：2. 是否制定各崗位操作規(guī)程并張貼是、否1、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制3. 是否制定以下制度：2、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制1）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度是、否度和操作規(guī)程2）安全投入保障制度 （安全費用提取使用管理制度）是、否3、組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)3）安全生產(chǎn)獎懲制度（責任追究管理制度）是、否教育和培訓計劃建立和落實安全生產(chǎn)）安全教育培訓制度（宣傳）是、否4、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效42責任制、安全生產(chǎn)規(guī)5）領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度是、否實施章制度和操作規(guī)程情）特種作業(yè)人員管理制度是、否5、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工6況7）安全檢查和

3、隱患排查治理制度是、否作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患8）重大危險源評估 和安全管理（檢測監(jiān)控 ) 制度是否6、組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安9）變更管理制度是、否全事故應急救援預案10）應急管理制度（應急救援調查處理制度）是、否7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故11）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度是、否12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度是、否檢查安全管理制度建立、執(zhí)行情況；13）工藝設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度抽查 1-2 個崗位操作規(guī)程（崗位操作（安全設備設施檢修、維護制度）是、否14）動火、用電、有限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、凍法）制定、執(zhí)行情況。土、斷路、設備檢維修作業(yè)安全管理

4、制度是、否15）職業(yè)健康相關管理制度. 職業(yè)病危害防治責任制度是、否. 職業(yè)病危害警示與告知制度是、否. 職業(yè)病危害項目申報制度是、否. 職業(yè)病危害防治宣傳教育培訓制度是、否. 職業(yè)病防護設施維護檢修制度是、否. 職業(yè)病危害防護用品管理制度是、否. 職業(yè)病危害監(jiān)測與評價管理制度是、否. 建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度是、否. 職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度是、否. 職業(yè)病危害事故處置與報告制度是、否?. 職業(yè)病危害應急救援與管理制度是、否?. 崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是、否16）勞動防護用品使用維護管理制度是、否17）承包商管理制度是、否18）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度是、否19）?；?/p>

5、運輸查驗管理制度是、否20）危險化學品安全管理制度是、否21）?；烦鋈霂旌瞬椤⒘飨蛐畔⒌怯浌芾碇贫仁欠?. 抽查 _裝置是否制定安全、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否5.是否建立危險化學品流向登記臺賬是、否6.是否取得?；返怯涀C書是、否7.是否提供安全技術說明書和安全標簽是、否8. 劇毒及構成重大危險源的?；肥欠裨趯Ｓ脗}庫單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度是、否查看?；愤\輸管理臺賬查看危化品銷售臺賬記錄1.是否符合安全費用提取標準。是、否2.是否繳存風險抵押金或投保安全責任險是、否提取和使用安全生產(chǎn)3費用、安全生產(chǎn)風險是否參加工傷保險是、否3.抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況提取安全費用是否

6、按規(guī)定使用是、否4.采用聽取匯報、詢問或查看臺帳等方式進行檢查。危險品 生產(chǎn)儲存企業(yè)以上年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準逐月提取：（財政部 2012 年 16 號）（一）全年實際銷售收入在1， 000 萬元（含）以下的，按照4%提取。（二）全年實際銷售收入在 1，000 萬元至 10，000萬元（含）的部分 , 按照 2%提?。唬ㄈ┤陮嶋H銷售收入在10， 000 萬元至 100 ，000 萬元（含）的部分，按照%提取；（四）全年實際銷售收入在100 ，000 萬元以上的部分，按 %提取。采石場 采剝 50 萬噸以下 50 米以下，每噸 1 元，露天礦山 2元/噸1.

7、 企業(yè)主要負責人是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并每年參加復審。是、否檢查培訓檔案：計劃（全員三級培訓計劃、重點部位崗位人員培訓計劃、2. 是否制定三項崗位人員臺賬及危險工藝操作人員臺賬是、否新員工、轉崗及采用新工藝培訓計劃3. 抽查企業(yè)安全管理人員 _是否取得安全資格證等），影音資料，簽到表，試卷，臺賬，從業(yè)人員受到安全生書、在有效期內(nèi)并每年參加復審。是、否記錄，教案4產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生教育培4.抽查特種作業(yè)人員 _是否取得安全資格證書、抽查安全管理人員培訓取證情況訓，取得有關安全資在有效期內(nèi)并按要求參加復審。是、否格證書的情況5. 抽查 _是否通過安全培訓并考試合格是否抽查從業(yè)人員培訓效果（操作

8、規(guī)程、6.是否制定年度培訓計劃是、否7.是否組織全員安全、職業(yè)衛(wèi)生培訓是、否應知應會、十條規(guī)定、職業(yè)危害防治、8.危險工藝是否師傅帶徒弟2 個月上崗是、否應急處置）9.抽查危險工藝操作人員是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并按要求參加復審。是、否設置安全生產(chǎn)管理機5 構和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況安全設備設施的維6 護、保養(yǎng)、定期檢測的情況1. 礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸和?；飞a(chǎn)、采用查看任命文件或聽取匯報的方經(jīng)營、儲存單位及其他企業(yè)100 人以上的是否設置安全生式，檢查機構和人員配備情況。產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員是、否2. 其他企業(yè) 100 人以下是否有專兼職安管人員

9、是、否3.專職安管人員人兼職安管人員人 須持證1.安全設施設備是否正常運行是、否抽查安全設備設施檢驗檢測情況，臺2.設施檢查、維護、保養(yǎng)記錄是否完整是、否賬是否全面3.是否進行防雷防靜電檢測。是、否4.防雷防靜電檢測報告是否在有效期內(nèi)。是、否防雷防靜電設施的檢測情況。5.是否建立安全設備設施臺賬。是、否6. 抽查 _(設備 ), 是否在檢測有效期內(nèi)是、否查看維護、保養(yǎng)、檢測臺賬記錄7.是否涉及危險工藝。是、否8.是否涉及重點監(jiān)管?；肥恰⒎?.是否裝備緊急停車系統(tǒng)。是、否10. 是否裝備自動控制系統(tǒng)。是、否11.?；饭艿朗欠穸ㄆ跈z查檢測是、否12. ?；钒b物、容器重復使用前是否進行檢查，

10、并作出記錄是、否13. 作業(yè)場所是否設置通信、報警裝置并處于適用狀態(tài)是、否14. 是否設置監(jiān)測、監(jiān)控、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏、圍堤、隔離等安全設施設備，并經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)保證正常使用是、否7安全警示標志1. 抽查 _（有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和設置情況有關設施、設備），是否設置安全警示標志。是、否抽查企業(yè)根據(jù)實際情況設置的禁止標志、 警告標志、指令標志和提示標志情況。1.是否有重大危險源。是、否2.是否建立重大危險源檔案。是、否3.是否對重大危險源進行分級、辨識。是、否4. 抽查 _(重大危險源 ), 是否裝備監(jiān)控 是、否5

11、. 是否制定重大危險源應急預案。是、否6. 重大危險源應急預案是否到安監(jiān)部門備案。是、否7. 是否制定重大危險源應急預案演練計劃。是、否8. 是否定期進行重大危險源應急演練并有記錄是、否9. 是否有重大危險源的化工生產(chǎn)裝置。是、否10. 重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備是否自動化控制系重大危險源登記建統(tǒng)。是、否查看重大危險源臺帳及備案，安全評檔、定期檢測、評估、 11. 重大危險源的重點部位是否明確責任人是、否價或評估情況，應急預案編制情況及812. 一級或者二級重大危險源是否具備緊急停車功能。相關文件材料（臺賬、記錄、文件、監(jiān)控和制定應急預案的情況是、否標牌）13.重大危險源是否為毒性氣體、劇毒

12、液體和易燃氣體。是、否14. 對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施是否設置緊急切斷裝置。是、否15. 毒性氣體、液化氣體、劇毒液體是否構成一級或二級重大危險源。是、否16. 涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險源是否配備獨立安全儀表系統(tǒng) SIS 是、否17. 抽查 _ ( 重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施 ), 是否設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是、否教育督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，9 并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在危險因素、防范措施以及事故應急措施情況。為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，10并監(jiān)督、教育

13、從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況。在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動， 可能危及對方生產(chǎn)安全， 與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 明11 確各自安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調的情況。1. 抽查 _（存在危險因素場所），是否設置有毒有 采用聽取匯報的方式，了解教育和督害告知牌。是、否促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生2. 抽查 _（崗位），詢問是否了解本崗位存在的產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程情況；抽危險因素、防范措施以及應急處置措施。是、否查一到二個崗位，詢問是否了解本崗3.特種作業(yè)是否履行審批程序并有專人現(xiàn)場管理是、否位存在的危險因素、防范措施以及應4

14、.作業(yè)場所及宿舍出口是否鎖閉、有明顯標志是、否急處置措施。1.是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬。是、否抽查勞動防護用品發(fā)放臺帳，實際抽2.是否按時發(fā)放勞動防護用品。是、否查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況。根3. 抽查 _（崗位） , 是否正確佩戴和使用勞動保護據(jù)勞動防護用品發(fā)放、維護、使用管用品。是、否理制度查看是否遵照制度中的規(guī)定按4.抽查的合同，是否告知其相關職業(yè)危害和應發(fā)不同崗位進行分別配備。同時查看員放的勞保防護用品。是、否工合同中是否明確告知企業(yè)相關職業(yè)5.抽查危險崗位、重點部位人員是否知道面對突危害和應發(fā)放的勞保用品。發(fā)事件時的應急處置方法是、否6.抽查危險崗位、重點部位人員是否能夠正確佩

15、戴使用應急防護用品是、否1.是否有外來施工人員。是、否查看安全協(xié)議2.是否簽訂安全協(xié)議。是、否查看安全管理職責與對其施工安全的監(jiān)督檢查記錄3.安全協(xié)議是否為單方免責協(xié)議是、否查看針對外來施工人員的培訓記錄4. 是否對外來施工人員進行教育并有培訓記錄是、否5. 是否指派專職安全員進行檢查和協(xié)調。是、否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實12行統(tǒng)一協(xié)調、管理的情況組織安全生產(chǎn)檢查，13 及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況。制定、實施生產(chǎn)安全事故應急預案，以及14有關應急預案評審、備案的情況。危險物品生產(chǎn)經(jīng)營儲存單位建立應急救援組織，15及應急救援器材、設備配備維護保養(yǎng)情況1.是否有承包、承租單位到

16、現(xiàn)場施工。是、否查看安全協(xié)議；2.是否簽訂安全協(xié)議。是、否查看發(fā)包單位、承包單位或承租單位3.安全協(xié)議是否為單方免責協(xié)議是、否的安全管理職責與對其施工安全的監(jiān)4.是否對施工人員進行教育并有培訓記錄。是、否督檢查記錄5.是否指派專職安全員進行檢查和協(xié)調。是、否查看針對外來施工人員的培訓記錄1. 董事長、總經(jīng)理定期安全檢查制度是否落實是、否 檢查隱患排查治理制度2. 節(jié)假日安全生產(chǎn)領導值班帶班是否實行是、否及其執(zhí)行情況3. 班組與車間是否按照規(guī)定進行檢查；檢查記錄是否及時規(guī)范是、否抽查一個企業(yè)自查或上級檢查的隱患4.安保部 / 專職安全員是否按照規(guī)定進行安全檢查；檢查看是否登錄到隱患排查臺賬中，并

17、執(zhí)記錄是否及時規(guī)范是、否行“五落實”5.是否建立隱患排查臺賬、記錄。是、否6.企業(yè)自查和上級檢查隱患是否登錄到隱患排查臺賬中是、否7. 企業(yè)自查與上級檢查的隱患是否已整改完畢是、否8. 不能立即整改的隱患是否執(zhí)行“五落實”是、否9.重大隱患治理情況是否公示是、否1.企業(yè)是否編制應急預案 / 應急處置方案是、否查看企業(yè)生產(chǎn)安全事故應急預案，詢2.應急預案 / 應急處置方案是否到安全監(jiān)管部門備案（有問安全生產(chǎn)監(jiān)管部門該企業(yè)應急預案重大危險源的企業(yè)還需要有專項應急預案）是、否備案的情況。3.是否針對應急預案制定演練計劃。是、否查看演練計劃中演練頻次是否滿足相4.是否有演練記錄、方案簽到影音資料總結是

18、、否關規(guī)定要求的最低頻次。廠級演練的簽到中是否有公司主要領導組織。1.是否下發(fā)應急救援隊伍文件。是、否2.是否建立應急救援物資、設備臺賬。是、否查看設置救援隊伍文件、救援物資臺3.是否定期檢查救援物資并建立檢查臺賬。是、否賬與其檢查臺賬抽查應急救援器材。4. 抽查 _應急救援器材是否在有效期是、否1.是否按規(guī)定編制安全現(xiàn)狀評價報告是、否2.安全現(xiàn)狀評價報告是否到安監(jiān)部門備案。是、否16安全現(xiàn)狀評價情況3. 評價報告提出整改措施是否落實是、否4.安全現(xiàn)狀評價報告是否在有效期內(nèi)。是、否5.安全評價單位是否具有相應等級資質。是、否建設項目1.是否有新建、改建、擴建項目。是、否2.項目名稱為。基本情況

19、3.項目進行到 _階段。建設項目初1.建設項目是否有安全預評價。是、否2.建設項目是否有初步設計并經(jīng)過審核或備案。步設計情況是、否“三1.是否在規(guī)定的時間內(nèi)試運行。是、否17建設項目試2.生產(chǎn)、儲存危險化學品的建設項目，是否在試運行前將同時”運行情況試運行方案報負責安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門情況備案。是、否1.建設項目是否有安全設施竣工驗收評價報告是否2.建設項目是否通過安全監(jiān)管部門的竣工驗收或備案。建設項目竣是否工驗收情況3.建設項目竣工驗收后是否取得安全許可證是否4.建設項目是否履行設立、設計、驗收各階段“三同時”備案手續(xù)是否查看安全現(xiàn)狀評價報告及其備案情況，評價報告提出整改措施落實情

20、況。按照項目進展階段，檢查相應的“三同時”審批手續(xù)。1.是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故。是、否一是詢問企業(yè)安全生產(chǎn)事故情況，特企業(yè)發(fā)生安全事故2.是否發(fā)生非傷亡事故（或未遂事故） 。是、否別是非傷亡事故（或未遂事故）情況，183.事故是否按要求及時上報。是、否重點檢查事故原因是否查清、整改措情況。4.事故原因是否查清。是、否施是否到位；二是傷亡事故是否按要5.整改措施是否到位是、否求及時上報。1.是否編制本單位安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責任圖是、否2.安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責任圖是否到區(qū)安監(jiān)局備案19安全生產(chǎn)網(wǎng)格化及涉是、否檢查“網(wǎng)格化責任圖” 并現(xiàn)場檢查 “網(wǎng)及本行業(yè)“十項規(guī)定” 3.是否將網(wǎng)格化公示板在本單位醒目位置進行公示格化”公示板是、否4.是否對從業(yè)人員進行“十項規(guī)定”培訓是、否5. 是否將“十項規(guī)定”在醒目位置公示是、否1.非煤礦山、渉氨制