原材料不合格品處理流程

1、原材料不合格品處理流程：發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進(jìn)料不合格品處理單主管判定3不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨4代用產(chǎn)品按代用方式入庫5選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫6退貨：由采購安排退回供應(yīng)商7以上三種判定，結(jié)果均需通知到采購部、生管部和倉庫部同意按 不合格控制程序 入手展開順藤摸瓜，-記錄控制程序，文件控制程序，來料檢驗(yàn)指導(dǎo) 書，預(yù)防糾正措施等逐步引用，具體措施參照樓上各 DX高論！不合格品處理流程：發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進(jìn)料不合格品處理單主管/工程師SQE/IQC判定3不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨，返工，返修，讓步接收等4代用產(chǎn)品按代用方式入庫5選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫

2、6退貨：由采購安排退回供應(yīng)商7返工：不合理地方返工處理8返修：即時(shí)解決處理不合格品，區(qū)別返工9標(biāo)示，隔離，追溯，及時(shí)跟進(jìn)等以上種種判定，結(jié)果均需通知到相關(guān)部門等！1）來料Lot Out的處理：檢查員判定Lot Out的部材，擔(dān)當(dāng) QE要及時(shí)確認(rèn)不良品，并作出最終的判定， 對最終判定NG，需要立即與供應(yīng)商或客戶進(jìn)行反饋處理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給 出處理意見。對于難以處理或處理不動(dòng)的Case，請市場或采購聯(lián)絡(luò)處理，以滿足生產(chǎn)的需求。2）CA物料的處理：對于Lot Out的部材，在與供應(yīng)商或客戶交涉未果并生產(chǎn)緊急的部材，需要CA的部材，需要召開 MRB會(huì)議，形成MRB決議，并安排好在部材投入前將不良品選

3、 出（如制定選別的方法、選別的流程、選別要點(diǎn)等）。必須保證生產(chǎn)線投入的部材為良品。3）生產(chǎn)線來料品質(zhì)異常處理：對于生產(chǎn)線來料的品質(zhì)異常，需要及時(shí)處理，對于異常頻發(fā)的部材，需要及時(shí) 確認(rèn)在庫品是否有同樣的異常，如果有異常，則對部材進(jìn)行及時(shí)的隔離并做相應(yīng) 的處置，以保證生產(chǎn)的順暢。我們公司是這樣處理的了，1 有倉管員收到原材料通知IQC , IQC檢驗(yàn)并記錄在來料檢查日報(bào)中，經(jīng)判定不合格的有IQC加蓋 不合格”印章，并填寫來料檢驗(yàn)拒收報(bào)告上報(bào)部門負(fù)責(zé)人；2 倉管員將不合格品原料放置到不合格”區(qū)存放，3. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)人收到拒收報(bào)告后組織相關(guān)人員對不合格原材料進(jìn)行再次確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)不合格后通知與之相關(guān)聯(lián)

4、的生產(chǎn)部，品質(zhì)部，營業(yè)部。采購部協(xié)商處理，有必要時(shí)有采購部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理；4. 有必要時(shí)品質(zhì)部開品質(zhì)改善對策書要求材料供應(yīng)商提交相關(guān)的糾正措施或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證效果！ 一般不合格品處理都是按公司體系文件中不合格品處理控制程序執(zhí)行的！你也可以根據(jù)你們公司的具體質(zhì)量要求及體系文件進(jìn)行修改，編制出適合你們自己公司的處理方式原材料不合格管理規(guī)定1目的確保原材料不合格品得到及時(shí)有效的處理。2范圍原材料到廠，以及在生產(chǎn)中出現(xiàn)的原材料問題3職責(zé)生產(chǎn)流程各個(gè)工序反饋原材料問題及分析品管部負(fù)責(zé)對原材料問題的確認(rèn)倉庫負(fù)責(zé)對生產(chǎn)退料的保存以及對現(xiàn)有該物料的清點(diǎn)。采購負(fù)責(zé)對供應(yīng)商聯(lián)系與質(zhì)量處理銷售負(fù)責(zé)客戶自來

5、料的質(zhì)量處理4.規(guī)定原材料不合格的處理。來料在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制處理,并由品管部開出質(zhì)量反饋卡通 知采購銷售進(jìn)行處理。經(jīng)確認(rèn)可以讓步合格收貨的，IQC負(fù)責(zé)追蹤。經(jīng)確認(rèn)可以取用時(shí)，由生產(chǎn)部進(jìn)行挑選使用，IQC負(fù)責(zé)監(jiān)督，經(jīng)全檢確認(rèn)后，對不合格物 料加以標(biāo)識(shí)隔離擺放，標(biāo)示不合格標(biāo)識(shí)卡。退貨到倉庫不合格區(qū)，由倉庫作退貨處 理。經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，采購銷售應(yīng)及時(shí)通知供貨商退貨，限期對不合格品作出處理。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的原材料不合格生產(chǎn)各個(gè)工序出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量反饋，并由車間主管進(jìn)行確 認(rèn)；對因質(zhì)量問題比較嚴(yán)重的導(dǎo)致不合格數(shù)量較多，需補(bǔ)數(shù)生產(chǎn)或補(bǔ)印生產(chǎn)的，必 須填寫補(bǔ)紙（

6、?。┥暾垎?。如是客自來紙，車間主任或管理人員現(xiàn)場通知（電話） 銷售助理和生產(chǎn)調(diào)度員，銷售助理必須15分鐘內(nèi)到場處理，不能到場的必須委托車 間自行處理生產(chǎn)工序?qū)①|(zhì)量反饋卡與補(bǔ)（紙）印申請單交由工序IPQC進(jìn)行確認(rèn)（數(shù)量，質(zhì)量），并取不合格樣張 2份送到品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師必須到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，審核 補(bǔ)（紙）印申請單，如不能及時(shí)讓采購或銷售進(jìn)行簽字確認(rèn)的，可由品管先進(jìn)行確 認(rèn)，事后可以由采購或銷售補(bǔ)簽認(rèn)可。工序人員憑據(jù)補(bǔ)（紙）印申請單，前去倉庫領(lǐng)紙，同時(shí)將原材料問題的不合格品進(jìn) 行擺放整齊，掛好待處理標(biāo)識(shí)卡，退回倉庫，由倉庫進(jìn)行保管，同時(shí)倉庫應(yīng)立即清 點(diǎn)該問題物料庫存數(shù)量并通知品質(zhì)工程師。品質(zhì)

7、工程師則根據(jù)質(zhì)量反饋卡與補(bǔ)（紙）印申請單，填寫原材料品質(zhì)異常處理單， 進(jìn)行品質(zhì)異常的處理。如是客自來料的，則應(yīng)要求銷售必須盡快回復(fù)，并處理；如是公司自購物料，則原材料品質(zhì)異常處理單交由采購進(jìn)行回復(fù)。當(dāng)銷售或采購接到原材料異常處理單后，則應(yīng)立即反饋客戶或供應(yīng)商，并確定來人 處理質(zhì)量問題時(shí)間。當(dāng)供應(yīng)商到公司處理原材料問題時(shí)，貝y由相應(yīng)的人員帶到品管部門，由品管部處理原材料不合格品人員，與供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量處理，原則上要求：客戶自來料的銷售人 員要參與問題的處理；公司自購料的采購人員參與問題的處理。當(dāng)處理時(shí)限超過7天，還不見處理，倉庫發(fā)出書面通知銷售或采購、品管部。當(dāng)處 理時(shí)限超過14天，沒有合理解釋，

8、則倉庫可以自行處理，發(fā)出處理通知給品管，品 管部門按相關(guān)程序進(jìn)行處理，其損失由銷售或采購承擔(dān)。不合格品控制程序目的：規(guī)范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于產(chǎn)品生產(chǎn)。范圍：適用于進(jìn)料、制程、出貨、客戶退貨等階段產(chǎn)品。定義：不合格品：檢驗(yàn)批量不合格品和單個(gè)不合格 品。特 采：臨時(shí)降低檢驗(yàn)產(chǎn)品的品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)后，檢驗(yàn)判定合格。選 另U：降低被檢驗(yàn)批的接收水準(zhǔn)后，判定合格，但需挑選使用。職責(zé)：品管部：制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法，實(shí)施檢驗(yàn)判定和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及記錄。采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，實(shí)施退、換、補(bǔ)貨及扣款作業(yè)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造、包裝、標(biāo)識(shí)、送檢，執(zhí)行自主檢驗(yàn)和判定。倉 庫：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送檢和出入庫記賬

9、作業(yè)，提出在庫復(fù)檢和報(bào)廢申請。工作程序：進(jìn)料不合格品的處理：進(jìn)料檢驗(yàn)不合格批：A. IQC根據(jù)檢驗(yàn)狀況開出MRB處理單轉(zhuǎn)相關(guān)單位會(huì)審，最終決定如何處理該 檢驗(yàn)批。B. 特采：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，且經(jīng)生產(chǎn)部加工后可以不影響客戶要求的品質(zhì)時(shí)，可以判特采使用。C. 選別：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，可判選別使用。D. 退貨：將該進(jìn)料產(chǎn)品全數(shù)或部分退還供應(yīng)商。E. 其它：說明 扣款或計(jì)工時(shí)”等情況。F. 根據(jù)MRB處理單中的最終判定結(jié)果，IQC必須在收貨驗(yàn)收單、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表和MRB處理單中注明最終判定結(jié)果，并立即對檢驗(yàn)批做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。采購及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商，IQC還須跟催供應(yīng)商改善

10、對策的回復(fù)和改善效果的確認(rèn)。 倉庫立即辦理點(diǎn)收、入庫入賬或退貨手續(xù)。制程中發(fā)現(xiàn)的進(jìn)料不合格品：A. 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或選別使用后剩下的進(jìn)料不合格品，必須與制程產(chǎn)生不合格品分開包裝標(biāo)識(shí)，并記錄于各生產(chǎn)階段相應(yīng)的工作日報(bào)中。經(jīng)IQC檢驗(yàn)確認(rèn)后由生產(chǎn)部班組開具退庫單入庫。B. IQC檢驗(yàn)確認(rèn)后，立即做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并在退庫單上簽字。C. 倉庫倉管員辦理入庫入賬手續(xù)，在適當(dāng)時(shí)開出外購材料退貨單通知采購和實(shí) 施退貨。制程不合格品的處理：在裁切、沖壓各工序產(chǎn)生的邊料、廢料等未成型品，可以由制造單位自行報(bào)廢，此 數(shù)量由開出的領(lǐng)料單和退庫單進(jìn)行控制。已完成的半成品，若經(jīng)自主檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，必須包裝、標(biāo)

11、識(shí)后隔離放置經(jīng) PQC確認(rèn)、做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)后方可開不合格品退庫單入庫，并注明不良現(xiàn)象。在制程檢驗(yàn)中被 PQC判為時(shí)段返工的產(chǎn)品，生產(chǎn)部返工需重新檢驗(yàn)。 入庫檢驗(yàn)不合格品的處理：若經(jīng)FQC檢驗(yàn)不合格時(shí)，記錄于成品檢查記錄表中，并標(biāo)識(shí)、隔離該檢驗(yàn)批。返工/返修完成后，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對自主檢驗(yàn)的合格品和不合格品分開包裝、標(biāo)識(shí)、隔離，通知FQC重新檢驗(yàn)至合格。若連續(xù)兩次檢驗(yàn)不合格，則 FQC開出品質(zhì)異 常單。成品出貨前檢驗(yàn)不合格品的處理：OQC立即對不合格批做不合格標(biāo)識(shí)，通知倉管員，并向責(zé)任部門發(fā)出品質(zhì)異常單。 由生產(chǎn)部安排進(jìn)行返工/返修，完成后按處理?？蛻敉对V的處理：信息接收單位通知品管部，OQC開出品質(zhì)異常單，在三天內(nèi)填寫完畢，并使用英文版品質(zhì)異常單回復(fù)客戶。在庫復(fù)檢和庫存不合格品的處理：在庫生產(chǎn)用原材料、半成品、成品超過保存期時(shí)，由倉管員及時(shí)向IQC提出復(fù)檢。IQC復(fù)檢后立即做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若不合格時(shí)，倉管員和IQC通知生產(chǎn)部按處理。各工序產(chǎn)生的在庫不合格品 （制程、入庫、出貨、客退、變質(zhì)變性、設(shè)變等 ）由倉 管員開出物料報(bào)廢單，經(jīng)部門主管審核后交品管部檢驗(yàn)確認(rèn)，品管部主管審