地產(chǎn)集團項目后評價流程范例

1、附圖7:項目后評價流程項目后評價流程質(zhì)控部設(shè)計部 項目部I材料米購部預(yù)算部營銷策劃部開發(fā)部物業(yè)公司集團審計部集團財務(wù)部總經(jīng)理綜合部II1111111119.分管副總審 核111&總監(jiān) 審核!1111111117.經(jīng)理開會總 結(jié)，匯 總6.項目經(jīng)辦編制項目后評價（工程）3&審批13.總工審核鼻5分管副總審核-1-17.分管副總審核21.分管副總審核25. 分管副總審核29.分管副總審核32.總經(jīng)理審核12.總監(jiān)審核11.經(jīng)理開會總結(jié)，匯總10.項目經(jīng)辦編制項目后評價（設(shè)計）4.工程總監(jiān)審核3.項目經(jīng)理開會總結(jié)，匯總2.項目經(jīng)辦編制項目后評價（工 程）zZ16.總 監(jiān)審核 I-15

2、.經(jīng)理開會 總結(jié)，匯總14.項目經(jīng)辦編制項目后評價（采購）20.總監(jiān)審核24.總監(jiān)審核-羊2&總監(jiān)審核（39.分發(fā)各部門 借簽，存檔19.經(jīng)理開會總結(jié)，匯總23.經(jīng)理開會總結(jié)，匯總27.經(jīng)理開會總結(jié)，匯總31.經(jīng)理開會總結(jié)，匯總34.經(jīng)理開會 總結(jié)，匯總36.經(jīng)理開會總結(jié)，匯總37.召開項目總 結(jié)大會，匯總 后評價。1&項目經(jīng)辦編制項目后評價（成本）22.項目經(jīng)辦編制項目后評價（營銷）26.項目經(jīng)辦編制項目后評價（開發(fā)）30.項目經(jīng)辦編制項目后評價（物業(yè)）33.項目經(jīng)辦編制項目后評價（成本）35.項目經(jīng)辦編制項目后評價（經(jīng)營指標(biāo)）1.分區(qū)交房三個月內(nèi)，擬定項目后評價通知，通知各

3、部門編制項目后評 價，安排項 目總結(jié)大會。附圖8突發(fā)問題處理流程第二部分 質(zhì)量控制工作流程1. 質(zhì)量大檢查流程詳見附圖 1：質(zhì)量大檢查流程圖 ， 附表 1：質(zhì)量大檢查流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表2. 質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程詳見附圖 2：質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程圖 ， 附表 2：質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表3. 施工技術(shù)研討流程詳見附圖 3：施工技術(shù)研討流程圖 ， 附表 3：施工技術(shù)研討流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表附圖1:質(zhì)量大檢查流程圖質(zhì)量大檢查流程質(zhì)控部項目部總經(jīng)理綜合部I2.分管副總審批10.分管副總審核9.經(jīng)理審核6.項目經(jīng)理按質(zhì)量大檢查 要求，安排配合事項。1.經(jīng)

4、理擬疋質(zhì)量 大檢查通知其中 列明參檢人員名單&收集、匯總質(zhì)量檢查 結(jié)果，編制質(zhì)量簡 報和質(zhì)量抽查通報7.召集各檢查組人員,分組進行質(zhì)量檢查。16.質(zhì)控專員備案。3.分管副總審批15.分管副總審核14.總監(jiān)審核|113.項目經(jīng)理審核12.項目經(jīng)辦通知施工 單位整改，整改合格后 填寫整改反饋單> I 4.審批11.將質(zhì)量簡報呈閱相關(guān)領(lǐng)導(dǎo), 將質(zhì)量抽查通報通報各項目部 并發(fā)函施工、監(jiān)理單位。存檔5.通知受檢項目及參檢人 員，組織車輛交通，存檔18、存檔附表1:質(zhì)量大檢查流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表質(zhì)量大檢查流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表責(zé)任部門責(zé)任人環(huán)節(jié)職責(zé)審核內(nèi)容權(quán)限時限質(zhì)控部質(zhì)控專員7按

5、質(zhì)量大檢查通知的安排，召集檢查組成員，分 為質(zhì)量觀感檢查組、材料檢查組、實體檢測組，分組 進行質(zhì)量檢查。8檢查結(jié)束后，收集、匯總檢查結(jié)果，編制質(zhì)量簡報 和質(zhì)量抽查通報。7天16整改反饋單備案。1天經(jīng)理1擬定質(zhì)量大檢查通知，其中應(yīng)列明參檢人員名單， 參檢人員應(yīng)包括地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、材料、 設(shè)計部項目經(jīng)理及以上分管領(lǐng)導(dǎo)，集團審計部經(jīng)理， 和檢查需要的其他經(jīng)辦人員。9審核質(zhì)量簡報和質(zhì)量抽查通報。1天分管副總2:審批質(zhì)量大檢查通知。r 1天10審核質(zhì)量簡報和質(zhì)量抽查通報。1天工程部項目經(jīng)辦12通知施工單位按質(zhì)量抽查通報的要求進行整改， 整改合格后填寫整改反饋單。715 天項目經(jīng)理6接到質(zhì)量大

6、檢查通知后，按要求安排配合事項， 通知施工單位、 監(jiān)理單位，準(zhǔn)備所需檢查工具及人員。13審核整改反饋單。r 1天工程總監(jiān)14審核整改反饋單。1天分管副總3r審批質(zhì)量大檢查通知。r 1天15審核整改反饋單，傳質(zhì)控部備案。1天總經(jīng)理總經(jīng)理4審批質(zhì)量大檢查通知。1天綜合部質(zhì)控文員5將質(zhì)量大檢查通知復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，分發(fā)被檢項目 部，按質(zhì)量大檢查通知中的名單通知參檢人員， 組織車輛交通，報備綜合部存檔一份。當(dāng)天11將質(zhì)量簡報呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、 材料、設(shè)計部項目經(jīng)理及以上分管領(lǐng)導(dǎo)，集團審計部 經(jīng)理，將質(zhì)量抽查通報通報各項目部并發(fā)函相應(yīng) 施工、監(jiān)理單位。質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔 一份。當(dāng)天

7、17質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔一份。:當(dāng)天附圖2:質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程圖質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程質(zhì)控部項目部綜合部5.項目經(jīng)理審核3.呈閱相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，分發(fā)相應(yīng)項目部，存檔&質(zhì)控專員備案9.存檔4.項目經(jīng)辦通知施工單 位整改，整改合格后填寫整改反饋單1.質(zhì)控專員組織巡檢，填寫 質(zhì)量、安全文明施工巡檢報 告7.分管副總審閱6.總監(jiān)審核2.經(jīng)理審核質(zhì)量、安全文明 施工巡檢報告附表2:質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表質(zhì)量、安全文明施工巡檢流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表責(zé)任部門責(zé)任人環(huán)節(jié)職責(zé)審核內(nèi)容權(quán)限時限質(zhì)控部質(zhì)控專員1擬定巡檢計劃，通知工程部項目經(jīng)辦，組織質(zhì)量、安 全文

8、明施工巡檢；填寫質(zhì)量、安全文明施工巡檢報 告（附照片）。2天8收到整改反饋單后，備案。1天經(jīng)理2審核質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告。1天項目部項目經(jīng)辦1接到質(zhì)控部巡檢通知后，召集監(jiān)理及施工單位項目負 責(zé)人，協(xié)助質(zhì)控部巡檢。4收到質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告后，組織施工 單位整改，整改完畢并復(fù)查合格后，填寫整改反饋 單，報送項目經(jīng)理。根據(jù)整 改需要， 擬定710 天項目經(jīng)理5審核質(zhì)量整改單，報工程總監(jiān)審核。1天總監(jiān):6審核質(zhì)量整改單，呈報工程副總審閱。1天工程副總工程副總7審閱質(zhì)量整改單，傳質(zhì)控部備案。1天綜合部質(zhì)控文員3將質(zhì)量、安全文明施工巡檢報告復(fù)印十份，分發(fā) 被檢項目部兩份（其中一份簽收后質(zhì)控部

9、存檔），呈 閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、預(yù)算、材料、設(shè)計部分管 副總，集團審計部經(jīng)理各一份，分發(fā)設(shè)計部、預(yù)算部 各一份，報備綜合部存檔一份。當(dāng)天9將整改反饋單質(zhì)控部存檔一份，報備綜合部存檔 一份。當(dāng)天附圖3:施工技術(shù)研討流程圖附表3:施工技術(shù)研討流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表施工技術(shù)研討流程職、責(zé)、權(quán)、時限說明表責(zé)任部門責(zé)任人環(huán)節(jié)職責(zé)審核內(nèi)容權(quán)限時限質(zhì)控部質(zhì)控專員1質(zhì)控專員根據(jù)項目進度，針對即將開工的分部分項工程，收集相關(guān)規(guī)范、質(zhì)量通病等研討資料，擬定 施工技術(shù)研討通知，其中擬定主講人、參會人 員及考核人員名單。8組織研討。1天9根據(jù)研討內(nèi)容，編制考核試卷。2天12收集考核試卷評分，編制考核成績匯總表

10、1天經(jīng)理2審核施工技術(shù)研討通知，安排或邀請主講人， 主講人可以是項目部技術(shù)骨干、其他部門技術(shù)骨 干、公司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)計院、質(zhì)檢站、專業(yè)院校等專家。1天10審核考核試卷。1天13審核考核成績匯總表。1天工程部項目經(jīng)理7組織項目部有關(guān)人員參與研討。11組織參與考核人員考試。1天工程副總工程副總3審批施工技術(shù)研討通知。:1天質(zhì)控副總質(zhì)控副總4審批施工技術(shù)研討通知。1天總經(jīng)理總經(jīng)理5審批施工技術(shù)研討通知。1天綜合部質(zhì)控文員6將施工技術(shù)研討通知復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，簽發(fā)參會 項目部參會人員， 通知主講人員， 報備綜合部存檔 一份。當(dāng)天14將考核成績匯總表呈閱地產(chǎn)公司總經(jīng)理，工程、 質(zhì)控部分管副總，各工程總監(jiān)、項目經(jīng)

11、理。存檔當(dāng)天第三部分 預(yù)算管理工作流程1. 成本控制流程詳見附圖 1.1 ：編制項目開發(fā)投資估算流程詳見附圖 1.2 ：目標(biāo)成本動態(tài)控制流程2. 工程招標(biāo)、議標(biāo)流程詳見附圖 2：工程招標(biāo)、議標(biāo)流程3. 工程簽證流程詳見附圖 3.1 ：大額簽證項目審批流程 （大于 5萬元，針對已審批的工程合同） 詳見附圖 3.2 ：現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額 25萬元）般情況）詳見附圖 3.3 ：現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于 2 萬元，及其它證明類簽證， 詳見附圖 3.4 ：現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于 2 萬元，應(yīng)急情況）4. 工程結(jié)算審核流程詳見附圖 4.1 ：工程結(jié)算資料審核流程詳見附圖 4.2 ：自

12、審工程結(jié)算審核流程詳見附圖 ：外審工程結(jié)算審核流程（初稿） 詳見附圖 ：外審工程結(jié)算審核流程（過程稿） 詳見附圖 ：外審工程結(jié)算審核流程（終稿） 5. 工程進度款審核、支付流程詳見附圖 5.1 ：工程進度款審核流程詳見附圖 5.2 ：工程進度款支付審批流程6. 預(yù)售、產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程詳見附圖 6.1 ：預(yù)售面積計算審核流程詳見附圖 6.2 ：產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程7. 工程定價流程詳見附圖 7.1 ：工程組價定價流程詳見附圖 7.2 ：工程主材定價流程8. 工程合同審批流程詳見附圖 8：工程合同審批流程附圖1.1:編制項目開發(fā)投資估算流程54附圖1.2:目標(biāo)成本動態(tài)控制流程附圖2:工程招標(biāo)、

13、議標(biāo)流程附圖3.1:大額簽證項目審批流程（金額大于5萬元，針對已審批的工程合同）附圖3.2:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額25萬元）現(xiàn)場簽證流程：（單項簽證金額25萬元）項目部預(yù)算部審計部綜合部13.分管副總審12.分管副總審批批9.總監(jiān)復(fù)核6.總監(jiān)核工程 量&經(jīng)理復(fù)核1.報草簽單3.報送簽證單4.項目經(jīng)辦審 核工程量7.項目經(jīng)辦審 定總價2.壩目經(jīng)辦會 同預(yù)算部駐現(xiàn)場代表草簽5.項目經(jīng)理審核工程量11.經(jīng)理復(fù)核10.項目經(jīng)辦審 定總價14.綜合部蓋章15.預(yù)算部存檔、分發(fā)附圖3.3:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于2萬元，及其它證明類簽證，一般情況）附圖3.4:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小

14、于2萬元，應(yīng)急情況）附圖4.1:工程結(jié)算資料審核流程附圖4.2:自審工程結(jié)算審核流程附圖:外審工程結(jié)算審核流程（初稿）附圖432:外審工程結(jié)算審核流程（過程稿）附圖433:外審工程結(jié)算審核流程（終稿）附圖5.1:工程進度款審核流程工程進度款審核流程項目部質(zhì)控部預(yù)算部綜合部6.分管副總審核110.分管畐1總審批3.項目經(jīng)理審核1.填寫工程款支付申請表2.項目經(jīng)辦根據(jù)施工合 同，對工程進度、質(zhì)量 審核確認備案，存檔。11.分發(fā)各部門，按月報審計部附圖5.2:工程進度款支付審批流程附圖6.1:預(yù)售面積計算審核流程附圖6.2:產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程附圖7.1:工程組價定價流程附圖7.2:工程主材定價流程附圖8工程合同審批流程工程合同審批流程項目部集團法務(wù)財務(wù)部總經(jīng)理審計部分管審計副總裁12.審批>10.審批總裁綜合部>1 13.審批6分管副總審核7.分管副總審核3.總監(jiān)審核2.經(jīng)理審核1.項目負 草擬工 同、責(zé)人 程合5.總監(jiān)審核14.項目經(jīng)理 審核14.蓋章并分發(fā)第四部分 材料采購管理工作流程1. 材料、設(shè)備采購招標(biāo)、議標(biāo)流程詳見附圖 1：材料、設(shè)備采購招標(biāo)、議標(biāo)流程2. 材料、設(shè)備采購合同審批流程詳見附圖 2：材料、設(shè)備采購合同審批流程3. 材料、設(shè)備采購流程詳見附圖 3.1 ：采購甲供材料、設(shè)備流程詳見附圖 3.2 ：甲指乙供材料、設(shè)備流程造價五萬元以下）詳見附圖 3.3