某新能源科技有限公司物料管理類制度匯編

1、天津市貝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件天津市貝特瑞新能源科技有限公司物料管理類制度 編制： 審核：審批：物料管理類制度第一部分：總章一、 目的 為規(guī)范公司物料管理工作，特制定本制度。二、 適用范圍 本制度適用于天津市貝特瑞公司全體員工三、 工作目標(biāo) 規(guī)范公司物料管理，包括但不限于來料檢驗及入庫、成品出貨、物料收發(fā)裝卸、危險化學(xué)品管理等相關(guān)流程及規(guī)定。四、 編制與修訂 物料管理制度由物料部負(fù)責(zé)編制與修訂。五、 其他 本制度自發(fā)布之日起開始實施，前期發(fā)布的與此制度有沖突的條款及相關(guān)工作流程均以此版本為準(zhǔn)。第二部分：倉庫管理制度第一章 總則 第一條 為規(guī)范管理倉儲資源，并依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營特點建立

2、相適應(yīng)的倉儲管理模式，以效率管理為核心，做到快進(jìn)快出、多儲存、費用省、安全高效，特制定本制度。 第二條 本制度是在符合政府法律、法規(guī)的前提下執(zhí)行。第二章 責(zé)任和義務(wù)第三條 公司通過外購入庫的所有物料及物品均納入倉庫管理，倉管員有責(zé)任確保所有物料、物品入倉監(jiān)管，并保證所保管的物料、物品狀態(tài)良好。第四條 倉庫人員有責(zé)任要求供應(yīng)商提交正式的送貨憑證，有責(zé)任要求本公司其他相關(guān)部門按公司采購流程作業(yè)，如有違反，有權(quán)按公司管理制度執(zhí)行作業(yè)。第五條 倉庫人員有安全管理庫房的責(zé)任和義務(wù)，在出現(xiàn)緊急事件時，按照公司應(yīng)急響應(yīng)程序執(zhí)行，并有權(quán)采用使公司經(jīng)濟(jì)損失最小的有效行動。第六條 倉庫人員必須保證倉儲設(shè)施運轉(zhuǎn)良好

3、，物品標(biāo)識狀態(tài)清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第二章 入庫管理第七條 物資入庫，倉管員必須遵循“憑據(jù)作業(yè)”原則，首先要確認(rèn)是否有采購訂單，送貨單是否規(guī)范，再同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并及時送檢，在品質(zhì)結(jié)果判定合格的前提下辦理入庫手續(xù)。第八條 來料時，遵循大數(shù)驗收法則，倉管員有權(quán)要求卸貨人員按倉庫規(guī)范擺放物料，做到橫平豎直，點數(shù)方便。第九條 設(shè)備配件、五金類物料來料驗收時，倉管員無法判定其品質(zhì)狀況，必須通知工程技術(shù)部或動力設(shè)備部對來料進(jìn)行檢查驗收，判定符合要求后再予以接收。第十條 來料出現(xiàn)不合格品，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 第三章 儲存保管 第

4、十一條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的卡板堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，卡板堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的按區(qū)、架、層、位四級定位編號。第十二條 倉儲保管，倉管員要隨時監(jiān)控倉儲環(huán)境因素的影響，并每日填寫溫濕度記錄表，物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。第十三條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員

5、不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。第十四條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達(dá)到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。第十五條 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 第四章 物資發(fā)放 第十六條 按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任

6、第十七條 領(lǐng)料單應(yīng)填明領(lǐng)料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，部門主管和領(lǐng)料人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。第十八條 領(lǐng)料單必須確保書寫工整、內(nèi)容清楚。 第十九條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 單據(jù)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第五章 出庫管理制度第二十條 認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。第二十一條 物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。第二十二條

7、 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。第二十三條 物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。第二十四條 物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。第二十五條 易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。第二十六條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第二十七條 做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。第二十八條 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。第三部分：來料檢驗、入庫管理1 目的本文件用以規(guī)范來料檢驗的運作過程的管理，保證來料品質(zhì)的可靠性，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2 范圍本規(guī)程僅適用于天津市貝特瑞新能源科技有限公司對來料檢驗過程控制。

8、3 職責(zé)采購部：負(fù)責(zé)物料來料信息的及時傳達(dá)；來料品質(zhì)異常時對供應(yīng)商的對接及對供應(yīng)商改善進(jìn)度的跟催；物料品質(zhì)要求、標(biāo)準(zhǔn)的傳達(dá)。物料部：負(fù)責(zé)物料進(jìn)廠后，來料信息（包括來料品類、型號、重量）核實，送檢。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢測、評價，決定是否收貨。4 運作程序4.1 采購部要至少提前1天將來料信息（包括來料品類、型號、重量）通知給物料部、品質(zhì)部。 4.2 采購的原輔料、包裝材料到達(dá)公司后，由采購部通知物料部，物料部進(jìn)行物料實物及信息確認(rèn)（包括來料品類、型號、重量），確認(rèn)無誤后進(jìn)行料卡標(biāo)示、張貼，同時物料部填寫送檢報告單通知品質(zhì)技術(shù)部取樣并進(jìn)行來料品質(zhì)檢驗，時間控制：采購部通知給物料部算起，1h內(nèi)完成送

9、檢。4.3 品質(zhì)檢驗員對來料送檢單進(jìn)行確認(rèn)和簽收，根據(jù)“先到先檢”的原則安排檢驗：4.3.1 瀝青檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間軟化點（1）每車取樣，前后灌口取樣，取樣后將每車的樣品混合；（2）小于等于300t測試一個混合樣，大于300t每300t測試一個混合樣；（3）每個混合樣控制500g左右。自送檢時間算起2h內(nèi)喹啉不容物自送檢時間算起4h內(nèi)灰分自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)（2016.4起執(zhí)行）4.3.2 洗油檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間餾程（1）每車取樣，前后灌口取樣，取樣后將每車的樣品混合；（2）小于等于300t測試一個混合樣，大于300t每300

10、t測試一個混合樣；（3）每個混合樣控制500g左右。自送檢時間算起2h內(nèi)萘含量自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)（2016.4起執(zhí)行） 4.3.3非石墨化類（FC20/SG17/S20系列）原料檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間常規(guī)項目（粒徑、SSA、Tap、C量）（1）根據(jù)供應(yīng)商出廠檢驗報告單，每批次每5噸取一個樣品；（2）嚴(yán)格遵照五點式取樣方法取樣；（3）每批次取樣量200g左右。自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)容量、首效自送檢時間算起7日內(nèi) 4.3.4石墨化回料檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間常規(guī)項目（粒徑、SSA、Tap、C量）（1）每爐取樣：7

11、噸以下，取2個樣品，7噸以上，每7噸取2個樣品；（2）嚴(yán)格遵照五點式取樣方法取樣；（3）每批次取樣量200g左右。自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)容量、首效自送檢時間算起7日內(nèi)4.3.3 對于來料的指標(biāo)由品質(zhì)部按內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查。4.3.4 檢驗員依照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項內(nèi)容對抽樣樣品逐項進(jìn)行檢驗測試，將測試結(jié)果如實填入品質(zhì)測試臺賬并簽字，并依照標(biāo)準(zhǔn)要求對檢驗結(jié)果做出合格/不合格的判定。4.4 合格品處理4.4.1 檢驗員將品質(zhì)測試臺賬存入電子版，QA匯總檢驗數(shù)據(jù)，出示來料報告單給品質(zhì)主管、經(jīng)理進(jìn)行審批。4.4.2 判定合格后，由品質(zhì)部QA將來料報告單復(fù)制頁同來料送

12、檢單裝訂（來料送檢單在上，并有品質(zhì)經(jīng)理簽有入庫字樣）給物料部送檢人，方可入庫。4.5 不合格批處理4.5.1 檢驗員將品質(zhì)測試臺賬存入電子版，QA匯總檢驗數(shù)據(jù)，出示來料報告單給品質(zhì)主管、經(jīng)理進(jìn)行審批。4.5.2 如果檢驗不合格，由品質(zhì)部QA將來料報告單復(fù)制頁、來料送檢單（來料送檢單在上，并有品質(zhì)經(jīng)理簽有不入庫字樣）、退/換貨處理單復(fù)制頁給物料部送檢人。4.5.3 退/換貨處理單品質(zhì)部要明確給出處理意見，審批流程依次為品質(zhì)部-供應(yīng)鏈-分管領(lǐng)導(dǎo)-總經(jīng)理，執(zhí)行/接收部門物料部與采購部。4.5.4 讓步接收根據(jù)內(nèi)部物料庫存狀況及物料不合格程度，由品質(zhì)部判定是否做讓步接收處理；并由總經(jīng)理簽署讓步接收意見

13、；并保留對供應(yīng)商的追責(zé)權(quán)利。物料部對讓步接收物料進(jìn)行單獨的標(biāo)示和隔離，品質(zhì)部對上線使用狀況進(jìn)行全程的跟蹤，并對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，出現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，并更換正常物料生產(chǎn)。4.5.5 針對供應(yīng)商來料的異常，品質(zhì)部將開立供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報告SCAR,采購部根據(jù)不合格批的處理意見與供應(yīng)商聯(lián)系,并將供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報告SCAR發(fā)送給供應(yīng)商進(jìn)行分析、整改，要求供應(yīng)商在收到后24小時內(nèi)提出初步解決方案。對投訴產(chǎn)生的原因、改善過程、改善效果作成電子郵件直接發(fā)給我司采購部，上述過程供應(yīng)商最遲須在原因確認(rèn)及糾正措施制定后的3個工作日內(nèi)完成，由采購部和品質(zhì)部對供應(yīng)商的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。5 流程簡圖

14、附件（一）：進(jìn)料檢驗工作流程圖部門物料部品質(zhì)技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)采購部物料接受入庫結(jié)束合格過磅；填寫來料送檢單；通知品質(zhì)部取樣確定處理方案，填寫退/換貨處理單&供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報告SCAR審核出具來料報告單取樣；執(zhí)行檢驗；填寫品質(zhì)測試臺賬不合格結(jié)果判定取樣執(zhí)行檢驗；填寫品質(zhì)測試臺賬；反饋供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)問題整改，并進(jìn)行換/退貨處理進(jìn)料通知第四部分：成品出貨管理1 、目的本文件用于規(guī)范接到客戶訂單到成品出貨的全過程。2 、范圍本文件僅適用于天津貝特瑞成品出貨流程管理。3 、定義無4 、參考文件成品出貨控制程序合同評審控制程序5 、職責(zé)5.1 營銷部：負(fù)責(zé)合同的評審、合同評審表的建立，產(chǎn)品的運

15、輸、交付工作，運輸服務(wù)單位的資格確認(rèn)。5.2 品質(zhì)技術(shù)部：對合同評審表進(jìn)行評審確認(rèn)，確定出貨批號信息，當(dāng)成品不滿足客戶要求時安排配比生產(chǎn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。5.3 物料部：負(fù)責(zé)庫存物料、成品的日常盤點、標(biāo)識、發(fā)放、搬運，并進(jìn)行日常的物料信息公布。5.4 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、報撿、包裝、入庫工作。6 、運作程序6.1 營銷部接收到客戶合同進(jìn)行分析，并建立合同評審表，營銷部首先完成對合同評審表的信息填寫，并傳遞到品質(zhì)技術(shù)部，原則上每天上午10:00-11:00時間段評審一次，每天下午14:00-15:00時間段評審一次，如果遇特殊情況，可視情況緊急程度適當(dāng)調(diào)整評審時間和評審次數(shù)。6.2 物料部需

16、每天10：00前向品質(zhì)技術(shù)部發(fā)庫存日報的更新情況，品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)庫存物料狀況及合同評審表的信息進(jìn)行確認(rèn)，首先確認(rèn)待出貨物料批次庫存量是否滿足客戶需求數(shù)量，滿足時，在合同評審表中注明，同時品質(zhì)技術(shù)部更新天津BTR發(fā)貨信息表并發(fā)送物料部；如果沒有合格的批次或者數(shù)量不足時，則由品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)庫存原物料狀況安排配比及排產(chǎn)，確定預(yù)計出貨日期，并在合同評審表上注明；6.3 品質(zhì)技術(shù)部簽核完成后由營銷部將合同評審表傳遞到物料部，物料部確認(rèn)品質(zhì)技術(shù)部所指定的貨物的數(shù)量、包裝是否滿足要求，如果滿足要求，于合同評審表上注明該批次可以滿足要求，如果品質(zhì)技術(shù)部所指定的貨物數(shù)量不足或缺少，根據(jù)需要生產(chǎn)或者采購的具體情況

17、通知生產(chǎn)部/采購進(jìn)行生產(chǎn)/采購以滿足客戶需求，進(jìn)行確認(rèn)并簽核，將此事件在合同評審表上注明；營銷部將合同評審表傳遞生產(chǎn)部確認(rèn)。6.4 生產(chǎn)部根據(jù)以上各單位的簽署意見進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無異議進(jìn)行簽核并按照生產(chǎn)排產(chǎn)組織生產(chǎn)，并及時向品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品報檢，檢驗合格后生產(chǎn)部進(jìn)行包裝、標(biāo)示、入庫，品質(zhì)技術(shù)部編制檢驗報告。6.5 物料部包裝、標(biāo)識完成后，負(fù)責(zé)向品質(zhì)技術(shù)部進(jìn)行報檢，檢驗人員按照包規(guī)要求對包裝、標(biāo)識信息進(jìn)行確認(rèn)，檢驗合格后安排出貨；檢驗不合格通知物料部重新返工，返工后重新報檢，復(fù)檢合格后，安排出貨。6.6 營銷部制作提貨單安排物流到物料部提貨；6.7 根據(jù)營銷部提供的提貨單,嚴(yán)格按名稱、規(guī)格、數(shù)量

18、、批次要求，裝車出貨,并監(jiān)督和確認(rèn)裝車數(shù)量；6.8 物料部按照實際出貨的物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、批次等，開出庫單，記錄臺帳，并開具放行條；6.9 營銷部制作的產(chǎn)品收貨確認(rèn)書一式兩份，由物流公司傳遞到發(fā)貨客戶處，客戶簽字確認(rèn)收貨后，轉(zhuǎn)回營銷部一份存檔。6.10 品質(zhì)技術(shù)部出具的檢驗報告單由物流公司帶給客戶一份，品質(zhì)技術(shù)部留存一份；6.11 提貨人要在出庫單上簽名，確認(rèn)裝車物料的數(shù)量，要負(fù)責(zé)并保證物料在運輸途中的完整和安全；7 、流程成品出貨流程圖客戶要求發(fā)貨 營銷制作合同評審表品質(zhì)技術(shù)部確定批號，協(xié)調(diào)確定配比、排產(chǎn)、出貨日期庫存不足 營銷部 物料部備貨、包裝、標(biāo)識 營銷部制作提貨單物料監(jiān)督裝車出庫

19、單簽字放行條出貨（附帶產(chǎn)品收貨確認(rèn)書、檢驗報告單）第五部分：物料收發(fā)、裝卸管理制度一 、收發(fā)裝卸內(nèi)容1、所有半成品的叉車裝卸2、所有成品發(fā)貨的備貨（標(biāo)簽打印除外）二 、作業(yè)流程1、 半成品的叉車裝卸：物料部接收采購部的物流信息，提前通知外包叉車工12半成品庫根據(jù)發(fā)貨指令確認(rèn)物料種類批次數(shù)量等信息，按要求進(jìn)行外發(fā)（裝）/根據(jù)來料明細(xì)確認(rèn)來料狀況（卸）13裝卸組叉車工根據(jù)半成品庫管要求將指定產(chǎn)品裝車/卸車到指定的庫房和貨位2、成品發(fā)貨的備貨：21物料部接收品質(zhì)部和銷售部的評貨信息，提前打好標(biāo)簽和相關(guān)嘜頭等信息22成品庫管根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨信息，確定具體的發(fā)貨產(chǎn)品、批次、重量2.3成品庫管確認(rèn)所發(fā)貨產(chǎn)品的

20、包裝方式，提出并按照包裝要求做出指導(dǎo)2.4裝卸人員按照成品庫管指定的具體產(chǎn)品的備貨要求進(jìn)行備貨2.5裝卸人員在備貨中須認(rèn)真確認(rèn)所包裝產(chǎn)品有無破損、臟污，數(shù)量、批次是否正確2.6確認(rèn)無誤后庫管人員確認(rèn)物流車輛和提貨信息，安排發(fā)貨，并確保裝車質(zhì)量三、裝卸人員職責(zé)1、半成品的叉車裝卸：必須按照庫管要求和指定的產(chǎn)品批次、數(shù)量、貨位要求進(jìn)行叉車作業(yè)1.2叉車作業(yè)前必須確認(rèn)并清楚了解產(chǎn)品包裝信息和包裝要求1.3叉車作業(yè)中如有發(fā)現(xiàn)異常必須及時反饋至庫管以便確認(rèn)調(diào)整，隨時檢查包裝質(zhì)量（批次、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝方式、臟污、破損等）1.4作業(yè)完成后保持現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生1.5正確使用包裝用品和包裝工具（卡板、紙箱、護(hù)角

21、、纏繞膜、標(biāo)簽、裁紙刀、地牛、叉車、升降機(jī)等）1.6其他作業(yè)規(guī)定，按照搬運作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。2、成品發(fā)貨的備貨：2.1必須按照庫管要求和指定的產(chǎn)品批次、數(shù)量、包裝方式、包裝要求進(jìn)行備貨2.2備貨前必須確認(rèn)并清楚了解產(chǎn)品包裝信息和包裝要求2.3備貨過程需在物料部員工監(jiān)督下進(jìn)行，如有異常必須及時反饋以便確認(rèn)調(diào)整，并隨時檢查包裝質(zhì)量（批次、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝方式、臟污、破損等）2.4備貨后由物料部員工確認(rèn)產(chǎn)品包裝質(zhì)量是否合格，及時打掃成品庫衛(wèi)生并由庫管人員確認(rèn)剩余批次數(shù)量、破損、臟污數(shù)量2.5如有緊急發(fā)貨產(chǎn)品，在提前得到銷售通知的情況下，物料部負(fù)責(zé)人安排本部門人協(xié)助裝卸組進(jìn)行備貨確保產(chǎn)品及時發(fā)貨。2.6

22、具體操作要求如下：標(biāo)簽粘貼：平整、端正，無錯貼、漏貼成品碼放：干凈、整齊，包裝無破損立柱支撐：穩(wěn)固，無傾斜、塌陷紙箱蓋：壓實無凸起纏膜：158-C:6層，壓緊無脫落，具體層數(shù)可能會因客戶需求而變動；軟碳：纏繞56層，拉緊張力為20%40%桶裝料：根據(jù)實際客戶要求確定是否打托盤（打托盤客戶代碼見明細(xì)）（無特殊要求情況下纏繞膜纏繞46層）索尼打包：按照索尼產(chǎn)品打包作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行其他作業(yè)規(guī)定，按照成品出貨作業(yè)流程執(zhí)行。四、裝卸獎懲規(guī)定1、獎勵：當(dāng)月無任何違規(guī)操作、品質(zhì)問題或客訴的，由部門提出獎勵申請。2、懲罰：違反裝卸人員職責(zé)或裝卸人員要求，被物料部員工發(fā)現(xiàn)的，罰款二百元。違反裝卸人員職責(zé)或裝卸人員

23、要求，成品發(fā)出后被客戶發(fā)現(xiàn)，未造成投訴的，罰款五百元。違反裝卸人員職責(zé)或裝卸人員要求，成品發(fā)出后造成客戶投訴的，視嚴(yán)重程度罰款一千至二千元并開除違規(guī)操作者。違反裝卸人員職責(zé)或裝卸人員要求，成品發(fā)出后造成客戶重大投訴的，扣除當(dāng)月所有裝卸費用并開除違規(guī)操作者。違反裝卸人員職責(zé)或裝卸人員要求，成品發(fā)出后造成客戶重大投訴并丟失客戶的，扣除所有裝卸費用并辭退。第六部分：庫房出入庫流程一、成品入庫（桶+紙袋）1、生產(chǎn)部每天8:00開始將帶板成品拖至成品車間門口路邊，優(yōu)先拖運D區(qū)車間的成品。如當(dāng)班檢測出不合格成品，生產(chǎn)部在9:00之前將所有不合格品挑出，避免混料。2、D區(qū)成品拖運完后，物料部攜臺秤至成品車間

24、門口抽重（每十抽一），并檢查有無包裝污損、數(shù)量不符、檢驗卡缺失等異常。2.1 包裝污損按完好包裝數(shù)入庫，數(shù)量不符按實際數(shù)量入庫，檢驗卡缺失批次物料不得入庫。2.2 稱重時生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運，物料部需如實記錄稱重結(jié)果。2.3 同類成品在每卡板上的數(shù)量應(yīng)相等以便清點（每批最后一板除外）。桶裝料27桶/板，袋裝料30袋/板（新158-C 20袋/板）。2.4 除非天氣不佳或有外來活動，原則上先抽重后轉(zhuǎn)運。2.5 如抽重不合格，物料部應(yīng)及時上報品質(zhì)部，由品質(zhì)部調(diào)查是否允許入庫。3、抽重與檢查合格物料由生產(chǎn)部在成品四周纏膜（后期可能改為防塵罩），物料部裝車、駕駛和卸車。4、生產(chǎn)部填寫入庫單，雙方確認(rèn)簽字，各

25、取一聯(lián)留底。二、成品入庫（索尼）1、索尼成品先轉(zhuǎn)運后稱重。轉(zhuǎn)運前物料部、生產(chǎn)部共同確認(rèn)薄膜袋口是否扎好，BS11是否兩袋壓包，實物與檢驗卡是否一致，否則不得轉(zhuǎn)運。2、轉(zhuǎn)運至成品庫后生產(chǎn)部、物料部共同在成品庫稱重。3、如抽重不合格，物料部應(yīng)及時上報品質(zhì)部。物料增減時必須生產(chǎn)、物料、品質(zhì)三方在場。4、抽重合格后，物料部需第一時間將防護(hù)袋完全覆蓋物料。生產(chǎn)部填寫入庫單，雙方確認(rèn)簽字，各取一聯(lián)留底。三、成品發(fā)貨（內(nèi)銷）1、物料部每天9:30前發(fā)出成品庫存報表。2、品質(zhì)部每天10:30發(fā)出可發(fā)成品評貨信息，原則上后續(xù)評貨信息發(fā)出時間不晚于每天15:00（營銷部向品質(zhì)部提交發(fā)貨信息不晚于14:45），否則

26、延至第二天發(fā)貨。如有緊急發(fā)貨，營銷部應(yīng)提前通知物料部、品質(zhì)部。2.1 大于等于20噸的訂單，原則上在具備完整評貨信息和完整庫存的第二天發(fā)貨，以便保證打包質(zhì)量。如有緊急發(fā)貨，營銷部應(yīng)提前通知物料部、品質(zhì)部。2.2 如評貨信息包含在生產(chǎn)的批次，且截止當(dāng)天15:00仍未出具檢驗卡，延至第二天發(fā)貨。如有緊急發(fā)貨，營銷部應(yīng)提前通知物料部、品質(zhì)部。3、 營銷部根據(jù)評貨信息，通知物料部對應(yīng)批次的提貨物流公司車牌號與司機(jī)姓名，物料部標(biāo)簽打印人員記錄相應(yīng)信息并通知成品庫管。4、物料部根據(jù)評貨信息，由外包工在物料部監(jiān)管下完成備貨。5、物流供應(yīng)商車輛到達(dá)后，物料部首先核實車牌號、司機(jī)證件姓名與提貨聯(lián)，無誤后在提貨聯(lián)

27、簽字并保存。6、物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行裝車作業(yè)。司機(jī)不得在倉庫內(nèi)停留（如惡劣天氣在庫內(nèi)裝車可進(jìn)入休息室），叉車作業(yè)區(qū)域和倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。7、物料部與物流供應(yīng)商共同確認(rèn)裝車成品無包裝污損、數(shù)量短少等異常（重點客戶需拍照）。如有異常，物流供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)場提出，雙方確認(rèn)后，物料部對異常成品重新包裝，保證出廠時包裝的完好。8、物料部填寫營銷部領(lǐng)料單，與提貨聯(lián)一起裝訂；在放行單簽名并注明裝車成品名稱、數(shù)量，物流供應(yīng)商車輛駛離。四、成品發(fā)貨（索尼）1、成品入庫且銷售訂單下達(dá)后，品質(zhì)部根據(jù)客戶訂單評出可發(fā)批次。2、物料部根據(jù)評貨信息，由外包工在物料部監(jiān)管下完成

28、備貨，品質(zhì)部、營銷部對備貨過程輪流監(jiān)督并簽字。3、裝車完成后由物料部拍照留底。4、其他要求與成品發(fā)貨(內(nèi)銷)相同。 五、成品退換貨1、營銷部提前以書面文件通知物料部退貨信息，物料部為退貨成品指定貨位。緊急退貨需有經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)信息確認(rèn)。如無任何通知物料部不接收退換貨。2、物流供應(yīng)商將退換貨成品拉回，物料部拍照后卸車，并清點污損、開桶數(shù)量，填寫入庫單。3、物料部在出廠單簽名并注明空車，物流供應(yīng)商車輛駛離。六、成品/半成品領(lǐng)料1、各部門、班次領(lǐng)料人名單應(yīng)固定并提交物料部2、領(lǐng)料人提前半小時電話通知物料部領(lǐng)料名稱、數(shù)量、批次，物料部確認(rèn)物料所在貨位。3、生產(chǎn)部憑配比單、品質(zhì)部研發(fā)部憑領(lǐng)用計劃或內(nèi)聯(lián)單領(lǐng)料

29、。4、物料部見配比單/領(lǐng)用計劃/內(nèi)聯(lián)單后，當(dāng)場點料當(dāng)場領(lǐng)料當(dāng)場開單當(dāng)場簽字（在新倉設(shè)辦公室后），生產(chǎn)部領(lǐng)料時PMC或車間主任應(yīng)在現(xiàn)場。并在領(lǐng)用計劃上注明領(lǐng)用物料名稱、批次、數(shù)量（當(dāng)月每次領(lǐng)料均憑此單，以便核對是否超出領(lǐng)用計劃）。領(lǐng)料單需有雙方部門主管（生產(chǎn)部為PMC或不在時車間主任代簽）以上級別人員簽字，配比單需有品質(zhì)部下單人員簽字，生產(chǎn)部領(lǐng)成品須有生產(chǎn)、物料、品質(zhì)三方簽字。5、領(lǐng)料中如因包裝破損導(dǎo)致物料拋灑，領(lǐng)料部門應(yīng)及時清掃。6、物料部在領(lǐng)料單簽字，如生產(chǎn)部領(lǐng)成品還需注明重混或換包裝，物料部與領(lǐng)料部門各取一聯(lián)留底7、原則上每天9:00-17:00為成品/半成品領(lǐng)料時間，其余時間不安排領(lǐng)料，

30、如有緊急需求相關(guān)部門應(yīng)提前通知。七、委外加工發(fā)貨1、供應(yīng)鏈安排委外加工計劃、采購部安排物流供應(yīng)商并提前通知物料部、生產(chǎn)部。2、待發(fā)外加工物料需包裝完好、排放整齊，掛卡標(biāo)識清晰，每個獨立批次只允許一個尾數(shù)袋，放置在生產(chǎn)部物料中轉(zhuǎn)區(qū)。3、物料部確認(rèn)供應(yīng)鏈指定的外發(fā)物料并按20%比例抽重，并做稱重記錄，每袋實際重量與標(biāo)示重量的差異可接受范圍為±5kg。如超出重量范圍的，由生產(chǎn)部全部重新稱重后再次抽重（稱重時，去除相應(yīng)袋子的標(biāo)準(zhǔn)皮重）。4、生產(chǎn)部開具入庫單，物料部確認(rèn)包裝完好、品名批次數(shù)量與實物一致后簽字，雙方各取一聯(lián)5、物料部取下公司內(nèi)部的標(biāo)示卡，按委外加工料的編號要求重新標(biāo)識，并制作發(fā)貨

31、明細(xì)。6、裝車前，物料部與司機(jī)一同過磅稱確認(rèn)皮重。7、物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行裝車作業(yè)。8、裝車后，物料部與司機(jī)一同過磅稱毛重、打印過磅單，并在發(fā)貨明細(xì)注明司機(jī)姓名、電話、車牌號，雙方簽字，與放行單一起交給司機(jī)。9、過磅時，地磅顯示的凈重與物料凈重+袋子皮重之和應(yīng)一致。如在非誤操作情況下需修改單據(jù)數(shù)量，必須有物料部、生產(chǎn)部、采購部、司機(jī)四方簽字確認(rèn)。10、物料部填寫出庫單并記錄臺賬。八、石墨化/外購料回料1、供應(yīng)鏈安排回料計劃，采購部安排物流供應(yīng)商并將回料明細(xì)與預(yù)計到達(dá)時間工作日提前一天通知物料部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部。2、物料部根據(jù)回料明細(xì)，按品質(zhì)

32、部批號書寫規(guī)則制作標(biāo)識卡，并為卸車物料指定貨位。3、車輛到達(dá)后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過磅毛重。4、物料部安排外包工卸車。物料部準(zhǔn)備三角木兩塊，物流供應(yīng)商停車后分別置于前后輪不同側(cè)防著滑車方可進(jìn)行卸車作業(yè)。卸車前應(yīng)檢查包裝是否完好，如有異常應(yīng)及時通知采購部、品質(zhì)部。5、卸車后，物料部與司機(jī)一同確認(rèn)過磅皮重，并根據(jù)送貨單與回料明細(xì)確認(rèn)物料的名稱、批次、數(shù)量是否一致，如有異常應(yīng)及時通知采購部、品質(zhì)部。如明細(xì)與實物不符，整車物料全部隔離，待品質(zhì)部確認(rèn)后使用。6、物料部按品質(zhì)部要求懸掛標(biāo)識卡，填寫送檢報告并提交品質(zhì)部，品質(zhì)部對檢測中的異常情況應(yīng)及時通報。7、物料部填寫入庫單并記錄臺賬。8、如回料為生產(chǎn)部

33、急用料，卸車后生產(chǎn)部需直接拉走的，應(yīng)與物料部提前溝通，并在物料部辦理入庫手續(xù)后辦理領(lǐng)用手續(xù)再拉料。九、石墨化/外購料退貨1、品質(zhì)部SCAR報告判定退貨發(fā)出24小時內(nèi)，物料部將不合格物料標(biāo)識和隔離，采購部與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。2、原則上品質(zhì)部SCAR報告判定退貨45天內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)來車將不合格料拉走。如超過45天且無內(nèi)聯(lián)單說明，由采購部內(nèi)聯(lián)單手申請自行派車將不合格料退回，相關(guān)費用從供應(yīng)商付款中扣除。十、五金入庫1、采購部提前通知物料部供應(yīng)商送貨時間和明細(xì)。 2、物料部通知領(lǐng)用部門送貨明細(xì)，確認(rèn)是否當(dāng)場領(lǐng)用。3、送達(dá)后，物料部、采購部、領(lǐng)用部門三方確認(rèn)送貨單與實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。單物不符或無

34、送貨單則物料部拒收，采購部確認(rèn)下次送貨時間；單物相符，如當(dāng)場領(lǐng)用，則當(dāng)場辦理送貨單簽單、入庫、領(lǐng)用；單物相符，不需當(dāng)場領(lǐng)用則供應(yīng)商將貨物送至五金庫指定貨位。4、物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位,雙方各取一聯(lián)留底。5、物料部根據(jù)留底簽單做入庫單并記錄手工臺賬。十一、包材入庫1、采購部提前通知物料部供應(yīng)商送貨時間和明細(xì)。2、如有包裝桶或內(nèi)膜袋到貨，物料部通知品質(zhì)部做檢驗準(zhǔn)備。3、送達(dá)后，物料部、采購部雙方確認(rèn)送貨單與實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。3.1 單物不符、無送貨單則物料部拒收，采購部確認(rèn)下次送貨時間；單物相符，品質(zhì)部對包裝桶、內(nèi)膜袋進(jìn)行檢驗，物料部對索尼卡板進(jìn)行抽重；檢測不合格，物料部拒收，

35、采購部確認(rèn)下次送貨時間；檢測合格，供應(yīng)商將包材送至五金庫指定貨位（塑料卡板除外）。4、物料部給供應(yīng)商簽字并記錄貨位、留底。5、物料部根據(jù)留底簽單做入庫單并記錄手工臺賬。十二、五金包材出庫1、每天五金包材領(lǐng)料時間為上午9:00-9:30，下午4:00-4:30（以領(lǐng)料人到達(dá)物料部辦公室時間為準(zhǔn)，前后差異不超過15分鐘），如有緊急需求需提前溝通。機(jī)修組領(lǐng)料不受此時間限制。2、領(lǐng)料單需事先填好（規(guī)格需當(dāng)場確定的可只寫名稱數(shù)量，規(guī)格后補）且由領(lǐng)料部門主管以上級別簽字（機(jī)修組由組長簽字）。3、物料部查找手工臺賬確定貨位，現(xiàn)場點料。4、領(lǐng)料單未填規(guī)格的由領(lǐng)用部門補填規(guī)格，物料部簽字并記錄貨位。5、領(lǐng)料部門

36、、物料部各取一聯(lián)留底，物料部根據(jù)留底領(lǐng)料單記錄手工臺賬。備注：物料部每月月末對當(dāng)月流程執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，對可優(yōu)化部分進(jìn)行修正，并與相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)布。第七部分：庫房溫濕度控制流程一、目的：控制倉庫溫濕度，產(chǎn)品存放在適度的環(huán)境中，確保物料品質(zhì)合格。二、范圍：適用于倉庫環(huán)境控制。三、職責(zé)：1、 物料部倉庫員負(fù)責(zé)每天對所管理的庫房進(jìn)行巡查，并記錄。2、 對于庫房內(nèi)溫濕度情況負(fù)責(zé)監(jiān)視，并做初步的處理。四、操作步驟：1、 物料部倉庫員負(fù)責(zé)每天對所管理的庫房巡檢，針對倉庫巡查表上的項目逐項檢查，并如實填寫檢查結(jié)果。2、 庫房環(huán)境要求溫度-1540，濕度080。在巡查中發(fā)現(xiàn)溫濕度不在規(guī)定范圍內(nèi)，倉管員在無法

37、處理的情況下，10分鐘內(nèi)上報給主管，處理完成后記錄異常。五、異常情況外理如下1、溫度過高：采用開窗通風(fēng)方式降溫后，拉上遮陽窗簾使溫度保持在規(guī)定范圍內(nèi)。2、冬季保溫：倉庫頂裝有采光板可進(jìn)行溫度吸收，可達(dá)到控制溫度在規(guī)定條件的目的。3、每天巡檢兩次并填寫巡檢記錄。4、發(fā)生一次記錄一次。第八部分：ERP錄入管理制度一、 總則為了提高ERP系統(tǒng)準(zhǔn)確性，減少ERP系統(tǒng)錯誤發(fā)生，規(guī)范ERP系統(tǒng)錄入流程。二、操作要求：1、 五金包材、原料、原輔料入庫，采購部根據(jù)“送貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)庫管提交的“送貨單”對采購部錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對確認(rèn)，核對無誤后進(jìn)行核銷入庫。2、 半成品

38、入庫：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫管提交的“入庫單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。3、 成品入庫：物料部ERP專員根據(jù)成品庫管提交的“入庫單和檢驗卡”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。4、 五金包材、原料、原輔料出庫：各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到五金包材和原輔料庫房領(lǐng)料。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫。5、 半成品出庫：各部門辦理出庫，各部門填寫“領(lǐng)料單”到物料部辦理ERP系統(tǒng)出庫根據(jù)物料部提供的機(jī)打單據(jù)再到半成品庫房領(lǐng)料。物料部ERP專員根據(jù)各部門提交的“領(lǐng)料單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)出庫。委外加工出庫：物料部ERP專員根據(jù)半成品庫

39、管提交“發(fā)貨明細(xì)和過磅單，注：寫明發(fā)到哪個供應(yīng)商處”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。6、 成品出庫：營銷部根據(jù)“財務(wù)提貨單”進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，物料部ERP專員根據(jù)營銷部提交的“工廠倉庫提貨聯(lián)”對營銷部錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對確認(rèn)，核對無誤后進(jìn)行核銷出庫。7、 委托加工出入庫：采購部在A供應(yīng)商處購買“H原輔料”后到“B供應(yīng)商進(jìn)行加工”，采購部提供給物料部“A供應(yīng)商的送貨單和單價明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)入庫和出庫輸入。“H原輔料”要從B供應(yīng)商加工后到C供應(yīng)商進(jìn)行加工，采購部提供給物料部“B供應(yīng)商的送貨單和加工單價明細(xì)”進(jìn)行ERP系統(tǒng)入庫和出庫輸入，ERP系統(tǒng)委托加工出入庫手續(xù)辦理以此類推。（送貨單必須

40、在原料到加工商2天內(nèi)提交到物料部）三、管理規(guī)定：1、ERP專員必須按照操作要求進(jìn)行操作，如操作違規(guī)發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，發(fā)現(xiàn)兩次直接辭退。2、ERP系統(tǒng)因操作失誤進(jìn)行修改，必須通知部門負(fù)責(zé)人許可后，方可修改。3、原料、原輔料、半成品、成品的ERP系統(tǒng)入庫手續(xù)辦理后不是因為質(zhì)量問題辦理退貨手續(xù)，必須有總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理。4、當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日辦理，跨月單據(jù)辦理出入庫必須由總經(jīng)理簽字的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方可辦理（因月底盤點單據(jù)延后除外）， 第九部分：原輔料收發(fā)流程及時間管理一、來料發(fā)貨流程：瀝青、洗油：物料進(jìn)廠物料安排過磅 通知品質(zhì)檢測品質(zhì)檢測生產(chǎn)卸車物料過磅回皮。 瀝青油：車輛進(jìn)廠物料安

41、排過磅/通知生產(chǎn)裝車生產(chǎn)裝車物料過磅回皮。二、流程要求：      瀝青、洗油：       1、物料進(jìn)廠后物料部安排過磅、并通知品質(zhì)檢驗。物料部30分鐘內(nèi)（三輛車以上1小時內(nèi)完成）通知生產(chǎn)部、采購部、當(dāng)天值班人員和貨運司機(jī)現(xiàn)場過磅確認(rèn)，同時通知品質(zhì)取樣檢測并提交送檢單（送檢單上寫明送檢時間）。       2、品質(zhì)接到物料通知后進(jìn)行取樣-檢驗-通知生產(chǎn)卸車。品質(zhì)部15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣并通知生產(chǎn)卸車。       3、生產(chǎn)部接到品質(zhì)部卸

42、車通知及時安排卸車、卸車完畢通知物料過磅。生產(chǎn)部接到品質(zhì)通知30分鐘內(nèi)安排卸車。       4、卸車完畢后生產(chǎn)部及時通知物料過磅回皮。物料部接到通知15分鐘內(nèi)完成與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運司機(jī)四方，共同完成回皮并在過磅單和過磅記錄上簽字。       瀝青油：       1、車輛進(jìn)廠后物料部安排過磅、并通知生產(chǎn)部裝車。物料部30分鐘內(nèi)三輛車以上1小時內(nèi)完成）與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人、貨運司機(jī)，現(xiàn)場過磅確認(rèn)并通知生產(chǎn)裝車。   

43、;    2、生產(chǎn)部接到物料部裝車通知及時安排裝車、裝車完畢通知物料過磅稱重。生產(chǎn)部接到物料通知30分鐘內(nèi)安排裝車。       3、裝車完畢后生產(chǎn)部及時通知物料過磅。物料部接到通知15分鐘內(nèi)與生產(chǎn)部、當(dāng)天值班人員、貨運司機(jī)，共同現(xiàn)場過磅確認(rèn)，并在磅單上和過磅記錄上簽字確認(rèn)。 4、來料完成時間原料名稱過磅、送檢時間取樣時間裝卸車完成時間過磅回皮時間備注瀝青30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣70分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完成、過磅回皮用時130分鐘，第二輛車從等待時間到出廠

44、用時200分鐘，第三輛車從等待時間到出廠用時270分鐘以此類推。洗油30分鐘/車物料部送檢后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣50分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完成、過磅回皮用時110分鐘，第二輛車從等待時間到出廠用時160分鐘，第三輛車從等待時間到出廠用時210分鐘以此類推。瀝青油30分鐘/車第一次取樣提前1天取槽樣 第二次取樣裝車完成后15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場取樣60分鐘/車15分鐘/車如三輛車同時到廠，第一輛車從過磅、送檢、取樣、卸車完成、過磅回皮用時120分鐘，第二輛車從等待時間到出廠用時180分鐘，第三輛車從等待時間到出廠用時240分鐘以此類推。 三、各部門職責(zé)：根

45、據(jù)以上流程制定各部門責(zé)任如下：1、采購部：1）、提前1天通知物料部來料種類和到貨車輛數(shù)量（到廠車輛不允許比提前通知車輛多）。2）、要求供應(yīng)商所有車輛必須晚上10:30以后進(jìn)廠。3）、要求供應(yīng)商隨車攜帶檢測報告（洗油、瀝青）。4）、盡可能要求供應(yīng)商根據(jù)訂貨批次送貨，減少單批次多次送貨情況。 2、物料部：嚴(yán)格按照第二項要求的時間節(jié)點進(jìn)行過磅、回皮。磅單必須打印簽字并讓隨車司機(jī)帶走，我司留檔。 3、品質(zhì)部：嚴(yán)格按照第二項要求的時間節(jié)點進(jìn)行取樣檢測并及時通知生產(chǎn)做好卸車準(zhǔn)備。 4、生產(chǎn)部：嚴(yán)格按照第二項要求的時間節(jié)點進(jìn)行裝/卸車、及時通知物料回皮，并在磅單和記錄上做好簽字

46、確認(rèn)。5、公司值班人員：嚴(yán)格按照第二項要求的時間節(jié)點進(jìn)行裝/卸車過磅確認(rèn)并在磅單和過磅記錄上簽字。6、各部門要緊密配合，原料車輛從進(jìn)廠開始必須在2個小時內(nèi)完成車輛過磅、取樣、開始裝卸車等工作。第十部分：危險化學(xué)品安全管理制度1 目的為了提高公司的安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)公司“以人為本、安全優(yōu)先、和諧發(fā)展”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法，危險化學(xué)品安全管理條例，國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)工作的決定，制定本制度。2 適用范圍公司危險化學(xué)品的購買和銷售、儲存保管、出入庫、裝卸、運輸、生產(chǎn)、使用及廢棄危險化學(xué)品的處理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)經(jīng)理主管危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用及廢棄危險化學(xué)品處理

47、。3.2采購部主管危險化學(xué)品的購買、運輸過程的安全工作；3.3物料部主管危險化學(xué)品的儲管、出入庫、裝卸的安全工作3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的歸口安全管理。3.5 采購部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品購買過程的安全管理； 3.6 物料部負(fù)責(zé)建立公司進(jìn)出廠的危險化學(xué)品臺賬和公司級庫房危險化學(xué)品儲存保管、出入庫及裝卸過程安全管理；3.7各部門負(fù)責(zé)本部門危險化學(xué)品儲存保管、出入庫及裝卸、使用及廢棄危險化學(xué)品處理過程安全管理。3.6 采購部負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)品運輸過程的安全管理。3.7 行政人事部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品車輛進(jìn)出廠的管理。4 術(shù)語危險化學(xué)品：是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害

48、的化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。危險化學(xué)品的判定依據(jù)為危險貨物品名表(GB12268-90)和危險化學(xué)品名錄2002版。5 控制程序5.1 危險化學(xué)品的購買5.1.1 危險化學(xué)品的采購人員應(yīng)經(jīng)過公司培訓(xùn)合格方可上崗。5.1.2 不得從未取得危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的企業(yè)采購危險化學(xué)品；購買危險化學(xué)品時應(yīng)索取化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽，不得購買無化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。5.2 危險化學(xué)品的儲存保管5.2.1儲存方式和設(shè)施的安全要求 5.2.1.1危

49、險化學(xué)品必須儲存于專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸覂?nèi)。5.2.1.2應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性在庫房設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤等安全設(shè)施，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全要求。儲存場地應(yīng)當(dāng)設(shè)置通風(fēng)、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。5.2.1.3危險化學(xué)品倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯的標(biāo)志。危險化學(xué)品專用倉庫的儲存設(shè)施應(yīng)定期檢測。5.2.1.4禁忌物品或滅火方法不同的物品不能混存，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物質(zhì)的名稱、性質(zhì)和滅火方法。5.2.1.

50、5必須采暖的庫房，應(yīng)當(dāng)采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物品之間的距離不小于 0.3m 。不得采用蒸汽采暖或機(jī)械采暖。庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于 100m2， 垛間距不小于 lm， 垛與堵間距不小于 0.5m， 垛與柱間距不小于 0.3m， 主通道的寬度不小于 2m 。5.2.1.6儲存有火災(zāi)、爆炸性質(zhì)危險化學(xué)品的倉庫內(nèi)，其電氣設(shè)備和照明燈具要符合爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范的要求。5.2.1.7庫房的耐火等級、層數(shù)，最大允許占地面積要符合建筑設(shè)計防火規(guī)范第 4.2.1 條的要求；庫房相互之間及庫房與其他建筑物之間的防火間距要符合第 4.3.1 條和第 4.3 條的

51、規(guī)定；庫房與鐵路、道路之間的防火間距要符合第 4.8.3 條的規(guī)定。儲存危險化學(xué)品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。5.2.1.8儲存氧化劑、易燃液體、易燃固體和劇毒物品的庫房，應(yīng)為易于沖洗的非燃燒材料的地面，有防止產(chǎn)生火花要求的庫房地面，需采用不發(fā)火花的地面。5.2.1.9 依據(jù)危險化學(xué)品安全管理條例第 17 條規(guī)定，劇毒化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)對本單位的存儲裝置每年進(jìn)行一次安全評價；其他危險化學(xué)品單位，應(yīng)當(dāng)對本單位的存儲裝置每兩年進(jìn)行一次安全評價。5.2.2 倉庫周邊防護(hù)距離的要求 危險化學(xué)品的儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施與周邊環(huán)境的距離應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或國家有關(guān)規(guī)定。5.2.3 儲存單位人

52、員的安全要求 5.2.3.1儲存單位的主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)部門對其進(jìn)行安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，合格后方可任職。5.2.3.2 儲存危險化學(xué)品的倉庫，必須配備有專業(yè)知識的技術(shù)人員，其庫房應(yīng)設(shè)置專人管理，管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可任職。5.2.3.3 儲存危險化學(xué)品的倉庫，應(yīng)設(shè)有專職或兼職的危險化學(xué)品養(yǎng)護(hù)員，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的技術(shù)養(yǎng)護(hù)、管理和監(jiān)測工作。5.2.3.4 儲存危險化學(xué)品倉庫的保管員應(yīng)經(jīng)過崗前和定期培訓(xùn)，持證上崗，做到一日兩檢，并做好檢查記錄。檢查中發(fā)現(xiàn)危險化學(xué)品存在變質(zhì)、包裝破損、滲漏等問題應(yīng)及時通知貨主或有關(guān)部門，采取應(yīng)急措施處置。5.2.4 壓縮氣體和液化氣體儲

53、存a.倉庫應(yīng)陰涼通風(fēng)，遠(yuǎn)離熱源、火種，防止日光曝曬，嚴(yán)禁受熱。庫內(nèi)照明應(yīng)采用防爆照明燈。庫房周圍不得堆放可燃材料。b.鋼瓶入庫驗收要注意：包裝外形應(yīng)無明顯外傷，附件齊全，封閉緊密，無漏氣現(xiàn)象，包裝使用期應(yīng)在試壓規(guī)定期內(nèi)，逾期不準(zhǔn)延期使用，必須重新試壓。c.內(nèi)容物互為禁忌物的鋼瓶應(yīng)分庫儲存。例如，氫氣鋼瓶與液氯鋼瓶、氫氣鋼瓶與氧氣鋼瓶、液氯鋼瓶與液氨鋼瓶等，均不得同庫混放。易燃?xì)怏w不得與其他種類化學(xué)危險物品共同儲存，儲存的鋼瓶應(yīng)直立放置整齊，最好用柜架或柵欄圍護(hù)固定，并留有通道。5.2.5 易燃液體儲存a.易燃液體應(yīng)儲存于陰涼通風(fēng)庫房，遠(yuǎn)離火種、熱源、氧化劑及氧化性酸類。閃點低于 23 的易燃液

54、體，其倉庫溫度一般不得超過 30 ，低沸點的品種須采取降溫式冷藏措施。大量儲存 ( 如苯、醇、汽油等 ) 一般可用儲罐存放，機(jī)械設(shè)施必須防爆，并有導(dǎo)除靜電的接地裝置。儲罐可露天，但氣溫在 30 以上時應(yīng)采取降溫措施。b.專庫專儲，一般不得與其他危險化學(xué)品混放。5.2.6 遇濕易燃物品儲存a. 此類物品嚴(yán)禁露天存放。庫房必須干燥，嚴(yán)防漏水或雨雪浸入。注意下水道暢通，暴雨或潮汛期間必須保證不進(jìn)水。b. 庫房必須遠(yuǎn)離火種、熱源、附近不得存放鹽酸、硝酸等散發(fā)酸霧的物品。c. 包裝必須嚴(yán)密，不得破損，如有破損，應(yīng)立即采取措施。d. 不得與其他類危險化學(xué)品，特別是酸類、氧化劑、含水物質(zhì)、潮濕性物質(zhì)混儲混運

55、。亦不得與消防方法相抵觸的物品同庫存放及同車、同船運輸。5.2.7 氧化劑和有機(jī)過氧化物儲存 a. 氧化劑應(yīng)儲存于清潔、陰涼、通風(fēng)、干燥的庫房內(nèi)，遠(yuǎn)離火種、熱源，防止日光曝曬，照明設(shè)施要防爆。b. 倉庫不得漏水，并應(yīng)防止酸霧侵入。嚴(yán)禁與酸類、易燃物、有機(jī)物、還原劑、自燃物品、遇濕易燃物品等混合儲存。c. 不同品種的氧化劑，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)及消防方法的不同，選擇適當(dāng)?shù)膸旆糠诸惔娣乓约胺诸愡\輸。如有機(jī)過氧化物不得與無機(jī)氧化劑共儲混運；亞硝酸鹽類、亞氯酸鹽類，次亞氯酸鹽類均不得與其他氧化劑混儲混運;過氧化物則應(yīng)專庫存放，專車運輸。d. 倉庫儲存前后及運輸車輛裝卸前后均應(yīng)徹底清掃、清洗。嚴(yán)防混入有機(jī)物、易燃物等雜質(zhì)。5.2.8 有毒品儲存a. 有毒品必須儲存在倉庫內(nèi)，不得露天存放。應(yīng)遠(yuǎn)離明火、熱源，庫房通風(fēng)應(yīng)良好。b. 嚴(yán)禁將有毒品與食品或食品添加劑混儲混運。c. 有毒品一般不得和其他種類的物品 ( 包括非危險品 ) 共同儲運，特別是與酸類及氧化劑應(yīng)嚴(yán)格分開。d. 儲存有毒品，應(yīng)先檢查包裝容器是否完整、密封，凡