木制品企業(yè)質(zhì)量手冊范本

1、出境木竹藤草類制品質(zhì) 量 手 JTTL 7VJ（范本）編 制：王立生分發(fā)編號：生效日期：受控口非受控聲明:未經(jīng)本公司同意,不得復(fù)印質(zhì)量手冊目錄序號主題頁碼范圍0.1首頁10.2質(zhì)量手冊目錄20.3修改記錄30.4質(zhì)量手冊發(fā)布令40.5前言5-61第一章質(zhì)量方針和目標(biāo)72Mr第一早組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)8-103章文件管理制度11-134第四章教育培訓(xùn)管理制度14-155第五章原輔料質(zhì)量控制程序16-196Mr > t±iz 第八早生產(chǎn)管理控制程序20-217第七章衛(wèi)生防疫程序22-238第八章廠檢員管理24-259第九章產(chǎn)品溯源管理制度2710第十章異常情況處理程序28-2911第十一

2、章不合格品召回301213修改記錄日期修改次數(shù)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人2011-06-100新 版質(zhì)量手冊發(fā)布令本質(zhì)量手冊根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局出境竹木草 制品檢疫管理辦法和廈門檢驗(yàn)檢疫局出境竹木藤草制品檢 驗(yàn)檢疫工作規(guī)程要求，結(jié)合本公司具體情況編制而成，是確 保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，貫徹和實(shí)施出境木制品質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)范性文件，是本公司質(zhì)量活動(dòng)的基本依據(jù)和準(zhǔn)則。 現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2011年5月20日生效，本公司防疫管理小 組、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、品管等相關(guān)部門全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。* 公司總經(jīng)理：二。一一年五月二十1 .公司概況1.1 歷史和規(guī)模*公司由董事長陳志明先生創(chuàng)立于1990年，是綜

3、合性工貿(mào)企業(yè)，注冊資金六百萬元, 廠房14000m2,員工總數(shù)約110人,其中從事木質(zhì)包裝物生產(chǎn)約80人。從2000年2月起開 始從事出口木制品生產(chǎn)。公司年產(chǎn)值人民幣3500萬元，其中出境貨物木質(zhì)包裝2670萬元。經(jīng)營范圍公司創(chuàng)立以來致力于專業(yè)化的包裝產(chǎn)品與服務(wù)，主要客戶遍及航空設(shè)備、機(jī)械制造、 汽車制造、電子儀器、醫(yī)藥化工、食品、建材、物流倉儲(chǔ)等多種行業(yè)。本公司生產(chǎn)的木質(zhì)包裝物主要提供給廈門及附近地區(qū)的客商用于出口產(chǎn)品包裝，主要 出口歐美、澳大利亞、日本等國家和地區(qū)。1. 3認(rèn)證情況公司實(shí)施IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全，制度完善，質(zhì)量保證體系運(yùn) 行有效，產(chǎn)品質(zhì)量保持良

4、好、穩(wěn)定。2. 4公司承諾“品質(zhì)優(yōu)良、交貨及時(shí)、服務(wù)周到”是我們的承諾。公司創(chuàng)業(yè)以來秉持“誠信為本” 的經(jīng)營理念與廣大客戶建立了良好的合作關(guān)系；以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)高效的供貨能力 保持企業(yè)的市場競爭力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。3. 5聯(lián)系方式地址：廈門市集美區(qū)杏前路145號,郵編:361022電話真-mail： zhidapublic. xm. fj. cnhttp：/www. xmzhida. cn4. 手冊編制說明4.1 目的確保本公司出境木竹藤草制品質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，以保證本公司生產(chǎn)經(jīng)營過程處 于受控狀態(tài)，確保本公司

5、產(chǎn)品符合國家檢疫監(jiān)管及輸入國家或地區(qū)的檢疫要求。4.2 作用本手冊是本公司的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；本手冊適用于本公司相關(guān)出口產(chǎn)品的業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn) 管理、檢疫除害處理的實(shí)施和服務(wù)。本手冊是公司內(nèi)部生產(chǎn)管理質(zhì)量控制的綱領(lǐng)性文件，其相應(yīng)的支持性記錄是判斷公司 生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制體系是否有效運(yùn)行的依據(jù)。4.3 涵蓋內(nèi)容該手冊對企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)、文件管理、人員管理、環(huán)境衛(wèi)生控制、生產(chǎn)管理、產(chǎn) 品溯源管理、應(yīng)急處理等方面的工作做了全面、具體的規(guī)范。4.4 要求公司內(nèi)部相關(guān)責(zé)任部門和人員都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行，以卓越的經(jīng)營管理、一流 的產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)，促進(jìn)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。公司定期檢查質(zhì)量手冊的貫徹執(zhí)行情況，并采取

6、相應(yīng)措施確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn) 行。每年一次對公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次診斷，收集需要修改和補(bǔ)充的信息，為手冊下 一版的修訂工作做準(zhǔn)備，使本公司質(zhì)量保證體系與國家出入境檢驗(yàn)檢疫局相關(guān)監(jiān)管方針、 政策的要求保持一致。第一章質(zhì)量方針和目標(biāo)1 .質(zhì)量方針全體員工不斷提高對出境木竹藤草制品檢驗(yàn)檢疫工作的重要性和嚴(yán)肅性的認(rèn)識，樹立 “嚴(yán)格管控、杜絕漏洞”意識，自覺接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，遵守國家質(zhì)量監(jiān)督檢 驗(yàn)檢疫總局和廈門局關(guān)于出境木竹藤草制品檢驗(yàn)檢疫的政策、管理規(guī)定，貫徹以下方針：* 嚴(yán)格按照總局出境竹木草制品檢疫管理辦法和廈門檢驗(yàn)檢疫局出境竹木藤草制 品檢驗(yàn)檢疫工作規(guī)程的有關(guān)要求規(guī)范管理、誠信經(jīng)營

7、。* “以質(zhì)量求生存，靠誠信謀發(fā)展”為宗旨，力求“質(zhì)量第一，服務(wù)第一”。* 力爭成為轄區(qū)同行業(yè)一流企業(yè)。2 .質(zhì)量目標(biāo)嚴(yán)格遵守質(zhì)量體系各項(xiàng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量，保持本公司良好的市場信譽(yù), 永做客戶滿意和信賴的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)以下質(zhì)量目標(biāo)：* 出口產(chǎn)品合格率100%；* 顧客滿意率100機(jī)* 質(zhì)量體系文件的配備、貫徹實(shí)施率達(dá)100%;* 組織質(zhì)量內(nèi)部審核，覆蓋、到位率達(dá)到100%；* 檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)執(zhí)行率100%。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)根據(jù)廈門檢驗(yàn)檢疫局出境竹木藤草制品檢驗(yàn)檢疫工作規(guī)程的有關(guān)要求，結(jié)合本公 司實(shí)際情況，嚴(yán)格把關(guān)、有效控制，保證本公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)處于受控狀態(tài)，設(shè)置 組織機(jī)構(gòu)并

8、明確相應(yīng)崗位職責(zé)。1 .組織機(jī)構(gòu)本公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)分工如圖所示：公司堇事會(huì)總經(jīng)理I廠長采購部生產(chǎn)部倉管部質(zhì)量綜 合部訂單確認(rèn)原料采購樣圖產(chǎn) 打制生加工務(wù)管調(diào)檢他內(nèi)品協(xié)協(xié)其2 .崗位職責(zé)2.1 總經(jīng)理職責(zé)* 組織、指揮、協(xié)調(diào)本公司全面生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)；* 組織企業(yè)質(zhì)量管理體系文件制定和修改。制定完善質(zhì)量方針目標(biāo)、文件管理、人員管 理、環(huán)境衛(wèi)生控制、儀器設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品溯源管理、應(yīng)急處理等體系規(guī)范。* 對本企業(yè)實(shí)施全面管理和監(jiān)督，確保質(zhì)量體系得到有效貫徹執(zhí)行。* 決策重大生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)。* 管理組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。* 擬定各部門職責(zé)分工，關(guān)鍵崗位職責(zé)設(shè)定。* 擬定設(shè)置

9、、調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的具體方案。* 組織實(shí)施員工培訓(xùn)。2 . 2廠長職責(zé)* 組織、監(jiān)督全廠員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系。* 組織、監(jiān)督全體員工認(rèn)真完成生產(chǎn)任務(wù)，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。* 熟悉掌握檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)，接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督。* 制定完善生產(chǎn)總流程，各環(huán)節(jié)點(diǎn)分流程，并監(jiān)督執(zhí)行。* 建立工廠內(nèi)部溝通渠道，協(xié)調(diào)采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售等各部門的相互關(guān)系，確保各 部門間信息暢通。* 組織制訂本部門用于控制生產(chǎn)操作的文件，包括批生產(chǎn)原始記錄、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、管 理規(guī)程及各種必要的記錄表格，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施；* 建立生產(chǎn)部的工作條例，保證所負(fù)責(zé)的職責(zé)順利進(jìn)行；* 根據(jù)有關(guān)生產(chǎn)的書面

10、文件規(guī)定及生產(chǎn)指令標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中防止一切可 能發(fā)生的差錯(cuò)；3 .3防疫小組職責(zé)* 制定廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和防疫管理制度；* 監(jiān)督檢查廠區(qū)環(huán)境是否整潔、衛(wèi)生；* 核查衛(wèi)生防疫記錄。* 負(fù)責(zé)廠區(qū)周圍及生活區(qū)環(huán)境清潔、整理；* 及時(shí)清理存放的廢料和垃圾；* 定期布置檢查除鼠器械；* 定期噴灑、布施除蟲、消毒藥物；* 做好衛(wèi)生防疫記錄。4 .4采購部職責(zé)* 嚴(yán)格遵守公司物資采購管理規(guī)程，按規(guī)程要求做好原料采購、運(yùn)輸、貯存、保管等日 常管理工作，達(dá)到采購及時(shí)、質(zhì)量可靠；* 保證本部所采購的原輔材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；* 物資購進(jìn)要按程序購買，面向市場、比質(zhì)比價(jià)、手續(xù)健全、票證合法的原則；*

11、 制訂及編制有關(guān)采購、收料、發(fā)料、倉儲(chǔ)等方面的管理文件；* 對原輔料供應(yīng)商進(jìn)行評估、審核、推薦、考核；* 重點(diǎn)對人造板材、膠黏劑、油漆、防腐劑、防霉劑、布料、皮革等高風(fēng)險(xiǎn)原輔料供應(yīng) 商進(jìn)行評估考核與上述產(chǎn)品有毒有害物質(zhì)符合性驗(yàn)證；* 跟蹤原輔料質(zhì)量情況，對出現(xiàn)問題的原輔料不予出庫或退貨，其供應(yīng)商予以更換；* 協(xié)同品管部、倉管部對每批進(jìn)廠物料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，做好檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄。5 . 5生產(chǎn)部職責(zé)* 審核客戶訂單、圖紙，確定本企業(yè)是否可以接單生產(chǎn)；* 提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化、修改建議供客戶參考；* 確定最終產(chǎn)品圖紙；* 對用于加工制作的木料進(jìn)行必要的病蟲害、樹皮、死結(jié)、含水率等項(xiàng)目檢查，不合格 木料予以剔

12、除或有效處理；* 按照各種設(shè)備設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作，使設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行；* 對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效管理，包括工藝管理、記錄管理、物料平衡管理、生產(chǎn)秩序管理、 批號管理、清潔與清場管理、包裝和標(biāo)簽領(lǐng)用管理、狀態(tài)標(biāo)示管理等；* 生產(chǎn)過程中進(jìn)行有效的自檢，并形成相應(yīng)的書面記錄；* 生產(chǎn)中出現(xiàn)有不能按要求進(jìn)行且本部無法解決的異?，F(xiàn)象應(yīng)采取應(yīng)急措施，停止生產(chǎn)，通知質(zhì)量管理部及其它有關(guān)部門共同處理；* 一個(gè)批生產(chǎn)完畢，收集本部有關(guān)記錄文件，復(fù)核后作為批記錄的主要組成部分，交質(zhì) 量管理部審核；* 實(shí)施良好的勞動(dòng)組合，提高工時(shí)的有效利用率及設(shè)備設(shè)施的合理使用以降低成 本。 參與設(shè)備驗(yàn)證、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的驗(yàn)證及

13、已生產(chǎn)產(chǎn)品的再驗(yàn)證工作；* 每月定期將上月本部門的重要工作情況向部門經(jīng)理報(bào)告。* 檢查成品、半成品是否符合檢疫、檢驗(yàn)要求；* 做好安全生產(chǎn)，注意防火、防爆，杜絕生產(chǎn)事故的發(fā)生；* 將原輔料的質(zhì)量情況向采購部、質(zhì)量綜合部反饋。2. 6倉管部職責(zé)2. 6.1原輔料管理* 對每批進(jìn)廠物料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，協(xié)助質(zhì)量把控，做好檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄；* 對所有物料的在庫貯存、養(yǎng)護(hù)工作，做到碼放整齊、標(biāo)識清楚；* 做好物料的進(jìn)出庫臺(tái)帳，出庫物料核銷時(shí)應(yīng)注明所用于的產(chǎn)品批次；* 原輔料與成品隔離存放；* 不同品目、批次物料區(qū)分存放；* 保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期實(shí)施衛(wèi)生防疫工作；* 做好防雨、防潮、防蟲、防霉、防火、防爆工作

14、。2.6.2成品管理* 做到碼放整齊、標(biāo)識清楚；* 做好成品的進(jìn)出庫臺(tái)帳，出庫成品核銷時(shí)應(yīng)注明出口報(bào)檢批次；* 成品區(qū)與原輔料區(qū)與相對獨(dú)立、隔離；* 不同品目、批次成品區(qū)分存放；* 保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期實(shí)施衛(wèi)生防疫工作；* 做好防雨、防潮、防蟲、防霉、防火、防爆工作。2.7質(zhì)量綜合部職責(zé)* 審核客戶訂單，與生產(chǎn)部核定本企業(yè)是否可以接單生產(chǎn)；* 及時(shí)將生產(chǎn)及銷售中出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋給各有關(guān)部門部；* 兼檢驗(yàn)檢疫協(xié)管員，接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查；* 做好質(zhì)量問題記錄；* 收集、統(tǒng)計(jì)、分析質(zhì)量信息，糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；* 客戶退貨產(chǎn)品的接收和傳遞，處理客戶質(zhì)量問題投訴；* 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信

15、息收集、整理、統(tǒng)計(jì)分析；為質(zhì)量管理的改進(jìn)提供信據(jù)；* 下達(dá)整改指令，監(jiān)督檢查整改情況。* 實(shí)施或組織實(shí)施制定、修改質(zhì)量手冊、管理制度、工作程序、記錄表格等文件；* 相關(guān)記錄的編號、發(fā)放、回收歸納及存檔的管理；* 組織環(huán)境清理、衛(wèi)生防疫檢查、設(shè)備管理檢查；* 組織開展內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)；* 制訂或?qū)徲営糜诳刂粕a(chǎn)操作的文件，包括總流程、各環(huán)節(jié)流程、操作程序、產(chǎn)品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各種必要的記錄表格，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施；* 參與原輔料質(zhì)量把控、制程管理、成品檢驗(yàn)等工作。第三章文件管理制度1 .文件類別此處所述文件分為以下類別：* 本企業(yè)檔案資料；* 木包裝檢驗(yàn)檢疫相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件；* 質(zhì)量

16、手冊；* 企業(yè)規(guī)章制度；* 各式記錄表單；* 檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管簿。1.1 企業(yè)檔案資料企業(yè)檔案資料涵蓋以下要件：* 企業(yè)簡介；* 出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記證書，復(fù)印件；* 廠區(qū)平面圖；* 企業(yè)全景及主要功能區(qū)彩打圖片；* 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；* 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；* 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖；* 衛(wèi)生防疫小組名單；* 從業(yè)人員名單；（固定格式，見附表。主要管理、技術(shù)人員附身份證及相關(guān)資質(zhì)證 明材料）* 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)要求的其它資料。1 ?相關(guān)涉僮涉包加茄性文件.*中華人民共1國進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法及其實(shí)施條例；* 總局出境竹木草制品檢疫管理辦法* 廈門檢驗(yàn)檢疫局出境竹木藤草制品檢驗(yàn)檢疫工作規(guī)程*

17、關(guān)于歐盟禁止使用新一類偶氮染料和嚴(yán)格限制砒霜用于木及木制品的警示通報(bào)（國 質(zhì)檢檢函2003 90號）；* 關(guān)于歐盟限制使用含硅防腐劑處理木材的警示通報(bào)（國質(zhì)檢動(dòng)函2003M63號）；* 關(guān)于對進(jìn)出口人造板及其制品增加有毒有害物質(zhì)檢測的通知（國質(zhì)檢檢函 20031987 號）;* 關(guān)于對進(jìn)出口木制品有毒有害物質(zhì)實(shí)施檢測的補(bǔ)充通知（國質(zhì)檢檢函20041635 號）；* 關(guān)于對出口木制品及木制家具實(shí)施檢驗(yàn)監(jiān)管工作的通知（國質(zhì)檢檢函20071011 號）；* 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知（國質(zhì)檢動(dòng)函200869 號）。* 廈門局文件一一關(guān)于規(guī)范對出口木制品進(jìn)行有毒有害物質(zhì)監(jiān)控檢測

18、的函（檢植函 2006 29 號）* 關(guān)于印發(fā)出口植物源性食品用具和食品容器有毒有害物質(zhì)檢測要求的通知（廈 檢動(dòng)函2007160號）* 關(guān)于日本對我衛(wèi)生筷實(shí)施防腐劑、漂白劑殘留檢測的警示通報(bào)（國質(zhì)檢動(dòng)函 20031307 號）* 關(guān)于歐盟限制使用含硅防腐劑處理木材的警示通報(bào)（國質(zhì)檢動(dòng)函20031463號）* 關(guān)于加強(qiáng)出口與食品接觸器皿、餐廚具等消費(fèi)品檢驗(yàn)監(jiān)督有關(guān)工作的通知（國質(zhì)檢 檢函2006 242 號）* 國外相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：歐盟：89/106/EEC、2003/02/EC、2004/1935/EC、89/677/EEC、91/338/EEC、90/128/EEC、 2002/72/EC、

19、 76/769/EEC. 91/173/EEC、 2003/02/EC、 84/500/EEC;英國：英國防火法規(guī)、UK SI1523： 1987;美國：40CFR P63. EPA、CPSC, 16CFR1303, CAL117： US FDA COMPLIANCE POLICY GUIDES7116.06 AND 7117.07 （12/12/95）;法國：FRENCH DECRET 92-631;澳大利亞：參照歐盟89/106/EEC德國:LMBG §30 and 31;意大利：公報(bào)（Gazzetta Ufficiale G. U.）法律 NO. 283 of 30/04/19

20、62 和地方法令 21/03/73 （D.M. 21/03/73）;日本：建筑基準(zhǔn)法BSL韓國：食品衛(wèi)生法NO. 3 （2002.05）檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)要求的其它文件。1. 3質(zhì)量手冊*本質(zhì)量手冊。1.4企業(yè)規(guī)章制度*本企業(yè)自行制定的規(guī)章制度。1. 5記錄表單*支持本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、控制的所有記錄表單。1 . 6檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管簿*檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)印制、發(fā)放的出境木制品企業(yè)檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管記錄簿、原輔料入/出 庫臺(tái)帳登記簿、成品入/出庫臺(tái)帳登記簿2 .文件管理要求2.1 文件制訂* 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表按照IS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)中各要素的要求主持編寫 制訂；* 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程

21、序文件的審核；* 質(zhì)量手冊和程序文件采用活頁裝訂形式，以便修改。2. 2文件生效*質(zhì)量手冊和程序文件經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。2. 3文件修改.*質(zhì)量手冊和程序文件需要修改時(shí)，須申請審核批準(zhǔn)；* 質(zhì)量手冊的修訂必須與國家出入境檢驗(yàn)檢疫局相關(guān)監(jiān)管方針、政策的要求保持一致；* 質(zhì)量手冊修訂由防疫管理小組提出報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由防疫管理小組組織進(jìn)行。 任何部門和個(gè)人均不得擅自修改手冊條款；* 修改采用修改頁方式，修改頁由辦公室在文件持有人范圍內(nèi)隨文件發(fā)放，質(zhì)量手冊的 修改記載于質(zhì)量手冊修改頁中；* 文件的修改記于相應(yīng)程序的批準(zhǔn)修改頁中。修改狀態(tài)為0、1、2每修改一次， 狀態(tài)增加一次，換版后，從。

22、開始逐一增加。2. 4文件保存.*各類文件須有紙質(zhì)版本文件一套；* 統(tǒng)一規(guī)格文件盒保存，分門別類、做好標(biāo)簽；* 建立文件目錄清單，編序列號，按次序存放；* 及時(shí)做好有關(guān)文件的更新工作；* 質(zhì)量手冊和程序文件需注明文件名稱版本號、修改狀態(tài)、頁碼及文件編號；* 受控文件在批準(zhǔn)修改頁上加蓋“受控文件”紅色印章，受控文件為公司的有效版本。* 質(zhì)量手冊和程序文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件即“正本”，由辦公室歸檔保管。文件持有人應(yīng) 妥善保管文件，確保文件不丟失和扳壞；* 辦公室應(yīng)將質(zhì)量手冊和程序文件的修改情況記錄于受控文件清單中，并保證在使 用中的文件是有效版本；* 質(zhì)量手冊由公司依照受控文件相關(guān)要求發(fā)行和管理；*

23、質(zhì)量冊發(fā)至公司部門主要負(fù)責(zé)人，領(lǐng)閱人必須在受控文件發(fā)放登記表上簽名后方可領(lǐng) 取，因工作變動(dòng)，須將手冊交回；* 質(zhì)量冊是本公司重要受控文件，僅供本公司內(nèi)部使用，持有人應(yīng)有妥善保管，嚴(yán)禁私 自外借、復(fù)制。第四章教育培訓(xùn)管理制度公司根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際需要對與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)I,提高 人員的技能與素養(yǎng),從而實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量管理目標(biāo)。1.流程圖工作流程責(zé)任部門/者使用表單相關(guān)說明培訓(xùn)需求各部門主管新員工培訓(xùn)、在職人員培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃人事培訓(xùn)實(shí)施1各部門主管培訓(xùn)簽到及記錄效果評估1各部門主管培訓(xùn)調(diào)查及評估記錄記剝揩人事員工個(gè)人培訓(xùn)檔案 員工檔案資料表2 要求 *通過培訓(xùn)教育使員工了解相關(guān)法

24、律法規(guī)、熟悉應(yīng)知應(yīng)會(huì)；* 使一線員工熟稔崗位職責(zé)、生產(chǎn)流程、工作程序、質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)；* 通過培訓(xùn)與教育，使防疫小組成員、相關(guān)管理人員熟悉有關(guān)檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)。* 通過培訓(xùn)與教育，使協(xié)檢員、品管員掌握木質(zhì)包裝檢疫要求及除害處理效果驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)，協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)做好監(jiān)管工作。* 通過理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績評定和觀察等方法，并參考員工的教育、經(jīng)歷和資 格的相關(guān)記錄，評價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所要求的能力，或采取其它措施 以滿足規(guī)定的要求并評價(jià)所采取措施的有效性。3 .培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施* 防疫管理小組根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請，顧客反饋的意見，公司的發(fā)展需求、公司經(jīng)營 中碰到的各種問題，制定下一階段培訓(xùn)

25、計(jì)劃，確定培訓(xùn)對象、時(shí)間、培訓(xùn)的主題內(nèi)容 等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；* 每次培訓(xùn)都應(yīng)形成培訓(xùn)記錄，填寫“培訓(xùn)簽到及記錄”，登記培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、參 加人員、教師、培訓(xùn)的主要內(nèi)容及考核情況，培訓(xùn)記錄由人事保存；* 人事文員負(fù)責(zé)保存員工個(gè)人培訓(xùn)記錄、檔案以及學(xué)歷證明、資格或職稱證書等資料復(fù) 印件到員工離職后一年。4 .培訓(xùn)內(nèi)容* 中華人民共和國進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法及其實(shí)施條例；* 總局出境竹木草制品檢疫管理辦法；* 廈門檢驗(yàn)檢疫局出境竹木藤草制品檢驗(yàn)檢疫工作規(guī)程；* 本質(zhì)量手冊；* 其它國內(nèi)外相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。5.培訓(xùn)效果評估* 根據(jù)每個(gè)階段培訓(xùn)實(shí)施情況及時(shí)開展培訓(xùn)效果評估總結(jié)，為下階段的培訓(xùn)做準(zhǔn)備

26、。每 年底或于下年初，對整年進(jìn)行培訓(xùn)效果評估；* 培訓(xùn)課程本身的評估，如教材、場地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法及時(shí)間等；* 學(xué)員考核結(jié)果評估，如筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯等的評定；* 學(xué)員實(shí)際操作能力評估，如知識的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等；* 工作績效評估，如培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等的差異；* 針對以上主要內(nèi)容進(jìn)行評估，并形成培訓(xùn)效果的評估報(bào)告，培訓(xùn)效果評估結(jié)果作為下 一年度培訓(xùn)計(jì)劃制定的一項(xiàng)依據(jù)和參考；* 公司可隨時(shí)組織對本公司各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及 時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。第五章原輔料質(zhì)量控制程

27、序1 .目的做好原輔材料質(zhì)量控制是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件之一，為了進(jìn)一步完善本公司原輔 材料采購質(zhì)量控制，特制訂本管理制度。此處所述原材料主要指：木材、人造板材、膠黏劑、油漆、防腐劑、防霉劑、染色劑、 布料、皮革等高風(fēng)險(xiǎn)原輔料。其他用于產(chǎn)品加工的槍釘、螺栓、合頁、較鏈、軌道、鎖具、拉手等輔材的質(zhì)量控制 按本企業(yè)和客戶要求進(jìn)行。2 .原材料質(zhì)量控制流程圖供應(yīng)商評估采購一驗(yàn)收入庫一符合性驗(yàn)證使用核銷3 .供應(yīng)商評估公司在采購原輔料前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評估。3.1 內(nèi)容和要求3.1.1 廠商資質(zhì)：正規(guī)生產(chǎn)廠家、有固定廠房；經(jīng)工商注冊、稅務(wù)登記；系從事該類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)或簽約代理商。3. 1. 2誠信無不良

28、誠信記錄、違法記錄；無不良產(chǎn)品質(zhì)量記錄。3.1 1.3產(chǎn)地疫區(qū)針葉木材非來自松材線蟲疫區(qū)。3.2 供應(yīng)商備案資料工商營業(yè)執(zhí)照；稅務(wù)登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼；相關(guān)認(rèn)證證書；產(chǎn)品檢測合格報(bào)告。3.3 樣品檢驗(yàn)滿足本章3.1、3. 2要求的，要求供應(yīng)商提供樣品，并對樣品實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，對非感 官檢驗(yàn)項(xiàng)目送檢測機(jī)構(gòu)檢測。3.4 準(zhǔn)入評定對原料供應(yīng)商進(jìn)行評估、審核、推薦、考核，滿足本章3.1、3.2、3. 3要求的，予 以準(zhǔn)入。對準(zhǔn)入的供應(yīng)商收集填制檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)品、產(chǎn)量、供貨能 力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等，匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：a.法 人資料、資質(zhì)、資信等；b.產(chǎn)品

29、質(zhì)量狀況；c.價(jià)格與交貨期；d.歷史業(yè)績等。采購部門對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，對質(zhì)量下降的供應(yīng)商限期整改，對無改進(jìn)的 供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。3.5 原輔料備案對相關(guān)原輔料實(shí)施備案管理，將有關(guān)信息填入出口竹木藤草制品高風(fēng)險(xiǎn)原輔料供 貨商登記備案表。4. 原輔料采購 采購計(jì)劃由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況編制報(bào)總經(jīng)理 審核；采購指令由總經(jīng)理下達(dá)；采購指令包括品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。采購部門在合格供應(yīng)商名單上選擇供應(yīng)商，采購合同的擬制必須符合國家 合同法有關(guān)規(guī)定；物資購進(jìn)要按程序購買，面向市場、比質(zhì)比價(jià)、手續(xù)健全

30、、票證合法的原則；供應(yīng)商供貨產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司不合格品控制程序執(zhí)行，如交貨期，交貨 數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系 的通知。5. 驗(yàn)收入庫5.1 驗(yàn)收項(xiàng)目和要求5.1.1 原輔材料合格判定常規(guī)項(xiàng)目類別項(xiàng)目要求備注木材（方料、據(jù) 材.防腐木）材質(zhì)品目與客戶要求一致含水率至14%,或客戶要求蟲害、蛀孔無活蟲，蛀孔數(shù)量少于10個(gè)/of可填補(bǔ)腐爛、毒變、藍(lán)變可去除，不影響使用斷折、開裂、凹坑、 變形可填補(bǔ)，不影響使用有毒有害物質(zhì)碑、五氯奉酚不得檢出人造板材品牌、廠商客戶指定、或經(jīng)認(rèn)證廠商規(guī)格、尺寸按客戶要求,厚度誤差二4%外觀、品質(zhì)無明顯污漬、無脫膠、

31、尢開裂、腐爛、毒變有毒有害物質(zhì)甲醛釋放量符合環(huán)保要求膠黏劑品牌、廠商客戶指定、或經(jīng)認(rèn)證廠商有毒有害物質(zhì)甲醛釋放量符合環(huán)保要求其它保質(zhì)期內(nèi)防霉腐劑有毒有害物質(zhì)不含富馬酸二甲酯成分油漆涂料品牌、廠商客戶指定、或經(jīng)認(rèn)證廠商有毒有害物質(zhì)重金屬含量符合環(huán)保要求其它有標(biāo)簽、保質(zhì)期內(nèi)布料、 皮革外觀最終使用外露面無曦、污漬、異斑有毒有害物質(zhì)禁用偶氮染料阻燃性能符合相關(guān)要求5.1 . 2原輔材料安全環(huán)保要求原輔料名稱檢測項(xiàng)目檢測限量適用的國家或 地區(qū)材粘 木膠劑胭醛樹脂膠游離甲醛W0.3%所有輸入國”也 區(qū)酚醛樹脂膠游離甲醛W0.3%三聚富胺甲醛樹脂膠游離甲醛W0.3%白乳膠游離甲醛W0.1%木制產(chǎn)品的油漆涂

32、層可溶性鉛三 90mg/kg所有輸入國”也 區(qū)可溶性鎘475mg/kg可溶性汞W60mg/kg可溶性格三 60mg/kg木板材仲不得檢出（按W5mg/kg判定）歐盟五氯苯酚不得檢出（按W5mg/kg判定）人造 板纖維板、刨花板（碎料板）， 定向刨花板等甲醛釋放量W9mgU00g（El可宜接用于室內(nèi)）所有輸入國”也 區(qū)：30mg/100g（E2必須飾面處理后 可允許用于室內(nèi)）膠合板、裝飾單板貼而膠 合板、細(xì)木工板等甲醛釋放量WL5mg，L（E1可直接用于室內(nèi)）>5.0mg'L（E2必須飾而處理后可 允許用于室內(nèi)）飾面人造板（包括浸漬紙 層壓木質(zhì)地板、實(shí)木更合 地板、竹地板、浸漬膠膜

33、紙飾面人造板等）甲醛釋放量0.12mg/ m3£ 1.5mg/L竹木草制品所用布料/革等紡織 原料禁用偶氮染料不得檢出歐盟阻燃性能所有輸入國”也 區(qū)5.2 檢驗(yàn)比例5. 2. 1包裝件5件以下的（含5件）全部開拆包裝查驗(yàn)，5件以上的，按5+（M-5）義20%數(shù)量（取 整）查驗(yàn)，M為包裝件數(shù)（下同）；被抽中包裝件內(nèi)不合格自然件數(shù)量超過檢查5%的，必須對其它未抽中包裝件全部實(shí) 施檢驗(yàn)。5.2.2自然件一個(gè)包裝件中，自然件10件以下的（含10件）100%查驗(yàn)，10件以上的，按10+ （N-10） X10%數(shù)量（取整）查驗(yàn)，N為件數(shù)（下同）；被抽中自然件不合格數(shù)量超過檢查5%的，必須對其它未

34、抽中自然件全部實(shí)施檢驗(yàn)。5. 3 不合格判定.自然件不合格率超過5%的，判定為本批貨物不合格；5.4不合格處理* 自然件不合格率在5%25%的，挑選剔除不合格品，合格品入庫；* 自然件不合格率在超過25%的，整批退貨處理。* 缺陷超過驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系辦理退貨手續(xù)、追補(bǔ)或另行購進(jìn)。* 對有蟲眼、活蟲、藍(lán)變、腐朽、病害、帶樹皮、發(fā)霉、嚴(yán)重開裂等不合格癥狀單件物 料予以剔除。6 檢驗(yàn)后來料的控制管理6.1 儲(chǔ)存* 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料由倉管員辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定放在指定的材料堆放區(qū)并掛上 標(biāo)識簽；* 不同品目、批次物料區(qū)分存放，做到碼放整齊、標(biāo)識清楚；* 原輔料與成品隔離存放；* 保持

35、倉庫衛(wèi)生整潔，定期實(shí)施衛(wèi)生防疫工作；* 做好防雨、防潮、防蟲、防霉、防火、防爆工作。6. 2質(zhì)量驗(yàn)證*人造板材.、膠黏劑、油漆涂料等高風(fēng)險(xiǎn)原輔料實(shí)施安全、衛(wèi)生、環(huán)保項(xiàng)目驗(yàn)證，每個(gè) 具體產(chǎn)品每年送廈門局技術(shù)中心檢測至少1-2次。6.3核銷* 生產(chǎn)班組需要用料時(shí)，應(yīng)憑領(lǐng)料單向倉管員領(lǐng)料，由倉管員根據(jù)領(lǐng)料單列出的原材料 品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行發(fā)料；* 倉管員做好原材料的日常保管和進(jìn)出倉管理工作，做到物帳相符；* 倉管員做好物料的進(jìn)出庫臺(tái)帳，出庫物料核銷時(shí)應(yīng)注明所用于的產(chǎn)品批次；* 填寫原輔料入/出庫臺(tái)帳登記簿。第六章生產(chǎn)管理控制程序1 .目的為抓好工藝管理、工序質(zhì)量控制和工序質(zhì)量難題的現(xiàn)場解決，使影響產(chǎn)

36、品質(zhì)量的人員、 設(shè)備、原輔材料、方法、環(huán)境等因素始終處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量水平，制訂本管理 程序。2 . 要求* 生產(chǎn)部得到生產(chǎn)指令，確認(rèn)產(chǎn)品的規(guī)格、圖樣等，方可進(jìn)行生產(chǎn)制造；* 產(chǎn)品生產(chǎn)必須嚴(yán)格按照工序流程操作；* 生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)先開具領(lǐng)料單，由專職領(lǐng)料員向倉庫領(lǐng)取物料，物料領(lǐng)回后做好防水、 防潮工作；* 生產(chǎn)過程中對不合格原輔材料料予以剔除；* 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)作的復(fù)雜程度，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程，必須編制使用指導(dǎo)文件，包括作 業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖，并派專人對生產(chǎn)部門進(jìn)行指導(dǎo)；* 品管全程實(shí)時(shí)質(zhì)量控制。3 生產(chǎn)總流程生產(chǎn)指令一原料篩選一首件制作（打樣）一首件檢驗(yàn)一批量制作一批量檢驗(yàn)3.1 生產(chǎn)

37、指令* 業(yè)務(wù)部門承接訂單后，應(yīng)做好與生產(chǎn)部門的交接工作，確認(rèn)客戶所訂產(chǎn)品的品種、規(guī) 格、數(shù)量和質(zhì)量要求；* 生產(chǎn)指令由業(yè)務(wù)部門下發(fā)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)指令必須包含生產(chǎn)的產(chǎn)品、數(shù)量、規(guī)格、 材料、交貨時(shí)間等；* 生產(chǎn)部給生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)計(jì)劃，確定生產(chǎn)產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、投產(chǎn)日期和交貨 期；生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)指令單和相關(guān)工藝技術(shù)規(guī)范要求組織生產(chǎn)。* . 2原料篩選*原料篩選是原輔料轉(zhuǎn)變成產(chǎn)品前的再次檢驗(yàn)把關(guān)，只有對原材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的控 制，才能保證產(chǎn)品的質(zhì)量；* 原料質(zhì)量合格判定標(biāo)準(zhǔn)見本章第5節(jié)之內(nèi)容；* 對發(fā)現(xiàn)存在不合格的原料予以處理或剔除；* 客戶對原輔材料有指定的，核對是否為制定品牌.、規(guī)格，

38、未指定的原輔材料應(yīng)符合輸 入國家/地區(qū)的質(zhì)量、衛(wèi)生、環(huán)保要求；3. 3首件制作* 業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶要求產(chǎn)品圖紙送生產(chǎn)部門；* 生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)人員對訂單要求進(jìn)行評審，若判斷無此加工能力則退回；* 根據(jù)樣品圖紙和加工工藝進(jìn)行加工制作；* 在制作過程中如果有問題及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門；* 樣品制作完成后，將樣品、圖紙、工藝隨工單、工序檢查報(bào)告單送品管檢驗(yàn)。1 .4首件檢驗(yàn)* 品管對首件樣品進(jìn)行尺寸、外觀、拉合、開閉和病蟲害等檢驗(yàn)；* 若樣品經(jīng)檢驗(yàn)有不良項(xiàng)時(shí)，則退回、分析，制定或修改工藝，再返修或重做；* 若首件樣品檢驗(yàn)合格，下達(dá)進(jìn)行批次生產(chǎn)指令。3 . 5批量制作*按照首件樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行批量生產(chǎn)。3

39、. 6批量檢驗(yàn)* 執(zhí)行企業(yè)專檢，生產(chǎn)人自檢的“二檢制度”.；* 產(chǎn)品質(zhì)量合格判定標(biāo)準(zhǔn)見本章第5節(jié)之內(nèi)容；* 檢驗(yàn)不合格的及時(shí)返工，經(jīng)返工達(dá)不到要求的報(bào)廢處理；* 產(chǎn)品制作完成后，由檢驗(yàn)員依照生產(chǎn)指令單和相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行終 檢，并填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單。4 制作工藝流程圖制圖一選料一切割制坯一部件加工制作一上漆一組裝5 半成品、成品合格判定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目要求備注原輔材料符合本章5原輔材料合格判定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)主要尺寸按生產(chǎn)圖紙要求，正負(fù)誤差4 3mm、且w 4%外觀無破損、開裂、擦傷、毛刺、凹坑、污漬，色澤均勻或自 然紋理，未見釘孔、釘頭油漆色滌、光亮度按要求，無起泡、沙粒、砂眼、擦傷、脫

40、落牢固度刖后左右向受力下無傾斜、晃動(dòng)、搖擺水平度看地穩(wěn)固、受力均勻、橫平豎直五金配件安裝牢固、使用正常貼皮無脫膠、起皺包布、皮革平整、牢固、無破損車線均勻、平直、無線頭尖、銳角外露部分無尖、銳角同批相同產(chǎn)品色差不明顯第七章衛(wèi)生防疫程序1 .目的為抓好原輔料、半成品、成品的加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的衛(wèi)生防疫，保證產(chǎn)品質(zhì) 量水平，制訂本管理程序。2. 內(nèi)容組織機(jī)構(gòu)建立成立衛(wèi)生防疫小組：組長：總經(jīng)理（具體至姓名，下同）副組長：協(xié)檢員成員：采購、倉管員、品管、保潔員2.2. 作職責(zé)和分工2.3. 1組長職責(zé)：* 組織制定廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和防疫管理制度；* 監(jiān)督檢查廠區(qū)環(huán)境是否整潔、衛(wèi)生；* 核查衛(wèi)生防疫記錄

41、，及其他衛(wèi)生防疫工作執(zhí)行情況。2.4. 2副組長職責(zé)：*協(xié)助組長組織落實(shí)相關(guān)工作。2.5. 3成員職責(zé)* 對原輔料、半成品、成品實(shí)施病蟲害檢查及疫情處理；* 負(fù)責(zé)車間、廠區(qū)周圍及生活區(qū)環(huán)境清潔、整理;* 及時(shí)清理存放的廢料和垃圾；* 定期布置檢查除鼠器械；* 定期噴灑、布施除蟲、消毒藥物；* 做好衛(wèi)生防疫記錄。2.6. 生防疫小組網(wǎng)絡(luò)圖3. 要求* 公司成立衛(wèi)生防疫小組，由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生防疫各個(gè)環(huán)節(jié)，防疫 工作按產(chǎn)品流程分別由各個(gè)生產(chǎn)部門具體負(fù)責(zé)實(shí)施，廠檢員定期監(jiān)督檢查。* 公司員工應(yīng)做到儀表整潔，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，創(chuàng)造良好 的生產(chǎn)環(huán)境廠區(qū)道路及場地為

42、水泥地面，布局合理，廠區(qū)內(nèi)無雜草、積水，樹皮等。* 廠區(qū)布局合理，原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品存放區(qū)劃分明顯，相對隔離。* 成品庫與原料存放場所、加工車間及辦公區(qū)域有效隔離。* 成品庫應(yīng)具備密閉的防疫設(shè)施，防止有害生物再次侵染。* 公司劃分部門崗位衛(wèi)生清潔區(qū)，建立衛(wèi)生防疫責(zé)任制。* 有獨(dú)立的成品存放場所，并有相應(yīng)的防蟲、防霉、防鼠設(shè)施。成品庫干凈衛(wèi)生，成品 與地面間鋪上墊板，高度應(yīng)在10公分左右、與墻面有10公分左右距離。* 原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品存放區(qū)防疫設(shè)施和衛(wèi)生狀況良好，定期清掃， 保持清潔衛(wèi)生。* 每天清掃作業(yè)區(qū)，將廢、次品，邊腳料放到指定位置，保持作業(yè)區(qū)整潔干凈，下

43、腳廢 料集中存放處理。* 生產(chǎn)所需的原、輔材料、毛坯、半成品等應(yīng)整齊有序堆放在規(guī)定區(qū)域，保持通道暢通。* 定期對各車間、半成品區(qū)、原輔料區(qū)及成品區(qū)放置捕鼠器、噴灑殺蟲劑，并做記錄。* 組織公司員工及管理人員學(xué)習(xí)相關(guān)衛(wèi)生防疫條例，建立嚴(yán)格的崗位責(zé)任制度和衛(wèi)生制 度。* 做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)點(diǎn)病蟲害檢查和處置工作。* 發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)向檢疫機(jī)關(guān)報(bào)告。第八章廠檢員管理1. 目的確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)過程中符合檢驗(yàn)檢疫要求，了解 最新檢驗(yàn)檢疫動(dòng)態(tài)。2. 適用范圍適用于本廠廠檢員。3. 職責(zé)* 認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗(yàn)檢疫的有關(guān)常識。* 接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督

44、與管理。* 協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否 符合檢驗(yàn)檢疫要求。* 對本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果， 認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。* 配合協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。* 收集和反饋有關(guān)的檢驗(yàn)檢疫信息，及時(shí)提供建議和意見定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)匯報(bào)工 作情況。* 督促落實(shí)原料管理、倉儲(chǔ)管理、衛(wèi)生防疫、溯源、整改等工作，檢查相關(guān)記錄。4. 管理要求4.1 生產(chǎn)加工過程檢查監(jiān)督*原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。*加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的地

45、腳廢料要及時(shí)清理，保持車間內(nèi)清潔。*原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對不合格的產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放， 并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。*車間內(nèi)有關(guān)防蟲、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無損壞。 加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無塵土、 無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。露天加工貨場要求平整、 清潔、無雜草、無垃圾、無積水。*產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對包裝過程實(shí)施監(jiān)督。最好在白天 進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.2儲(chǔ)存過程監(jiān)督。*負(fù)責(zé)檢查落實(shí)有關(guān)注意事項(xiàng)，要對合格產(chǎn)品在儲(chǔ)存過

46、程中可能發(fā)生的檢驗(yàn)檢疫問題 （害蟲感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。*檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無 其它雜物。待檢驗(yàn)檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，唆頭標(biāo) 記明顯，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有 效。*要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采 取消毒或熏蒸等處理措施。*產(chǎn)品入庫、出庫、儲(chǔ)存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、 數(shù)量、入庫、出庫時(shí)間等。4.3出廠前的抽樣檢查。431抽查與取樣的原則*必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。*抽查與取樣必須以

47、“批”為單位，檢查時(shí)可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每 個(gè)小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點(diǎn)，抽樣點(diǎn)必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲的習(xí)性、棲 息部位和貨物的實(shí)際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè)抽樣點(diǎn)。4. 3. 2抽樣檢查的數(shù)量及方法* 草柳竹藤制品類，按一批貨物總件數(shù)的0.5-5%的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得 少于5件。* 檢查時(shí)要求廠檢員對貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出 來重點(diǎn)檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。* 對抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。433填寫“廠檢記錄單”* 根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，

48、判斷該批貨物 是否合格。* 認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。4.4出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。* 廠檢員對貨物進(jìn)行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。* 貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。* 裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。 若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱。* 裝箱過程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。*集裝箱裝箱的過程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進(jìn)入 集裝箱內(nèi)，感染貨物第九章產(chǎn)品溯源管理1 目的和意義.通過系列措施達(dá)到產(chǎn)品信息能夠查出產(chǎn)品的產(chǎn)地甚至生產(chǎn)者以及所使用的原料，在產(chǎn) 品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)可追溯查找問題

49、產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，從而及時(shí)采取糾偏措施。2 .職責(zé)相關(guān)人員職責(zé)見本手冊第二章相關(guān)內(nèi)容。3 . 追溯流程圖.出口產(chǎn)品一出口報(bào)檢號一產(chǎn)品生產(chǎn)批次號一對應(yīng)成品出庫臺(tái)帳一產(chǎn)品原輔 料追溯號一對應(yīng)原輔料出庫臺(tái)帳一對應(yīng)原輔料入庫臺(tái)帳一追查對應(yīng)原輔料批 次一聯(lián)系供應(yīng)商4 . 要求* 原材料進(jìn)廠后應(yīng)建立標(biāo)識卡，注明供應(yīng)商、進(jìn)廠批次、日期、數(shù)量等信息；* 原材料投入生產(chǎn)使用時(shí)，須做生產(chǎn)流向記錄，對原材料數(shù)量進(jìn)行核銷；* 不同批次進(jìn)廠的原輔料應(yīng)分區(qū)放置、碼放整齊，標(biāo)識清晰，便于區(qū)分；* 做好物料的進(jìn)出庫臺(tái)帳；* 原材料領(lǐng)用時(shí)開具vv領(lǐng)料單 >>并把領(lǐng)用的車間，領(lǐng)用的日期，連續(xù)號，領(lǐng)用的貨物名稱 數(shù)量、材質(zhì)狀

50、態(tài)、用于生產(chǎn)批次填寫清楚，以明確定貨物的流向；*生產(chǎn)過程中各階段的半成品，品管人員根據(jù)領(lǐng)料單及制單，設(shè)立半成品標(biāo)識卡，將生 產(chǎn)批號、規(guī)格、數(shù)量、原輔料、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收入等信息標(biāo)識在半成品標(biāo) 識卡上；*生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要做完整的生產(chǎn)記錄，以便對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤： 原輔料入/出庫時(shí)，倉管員記錄原輔料入/出庫臺(tái)帳； 生產(chǎn)過程使用原輔料應(yīng)建立產(chǎn)品原輔料使用追溯臺(tái)帳； 成品出庫驗(yàn)收時(shí)，廠檢員應(yīng)記錄成品出庫臺(tái)帳；*所有出口的產(chǎn)品均要做流向記錄；第十章異常情況處理程序1 .目的對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)依照本程序進(jìn)行處置。通過 統(tǒng)計(jì)分析、過程監(jiān)控和產(chǎn)品的測量結(jié)果識別

51、異常，采取有效的糾正和預(yù)防措施。2 .適用范圍本程序適用于企業(yè)原輔料采購、儲(chǔ)存、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售、售后服務(wù)、檢驗(yàn)檢疫等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常狀況時(shí)的處置。3 .要求3.1 不合格品的處置3.1.1 來料不合格* 對被評判為不合格的來料批，品管主管協(xié)同相關(guān)部門主管溝通后決定處理方案（允 收、特采、退貨），并在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”注明處理結(jié)果；* 倉管對來料批標(biāo)識清楚，拒收的來料由采購員辦理退貨手續(xù)；* 特采的需由采購員進(jìn)行申請，公司領(lǐng)導(dǎo)（副總以上人員）同意后方可接收，全檢、篩選由品管協(xié)同生產(chǎn)部進(jìn)行；3.1.2 制程中不合格品* 在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)人員進(jìn)行標(biāo)識并放入不合格區(qū)內(nèi)或用其他方

52、式進(jìn) 行區(qū)分放置，嚴(yán)禁與合格品或待檢品混淆；* 品管在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品情況登記在“制程巡檢報(bào)告”上，由生產(chǎn)部決 定處理方式（報(bào)廢、返工），返工和報(bào)廢由生產(chǎn)部執(zhí)行；* 委外加工不合格品反饋于采購員，由采購員與委外加工供方進(jìn)行協(xié)商處理。并將 不合格品的處置情況予以記錄；* 不合格品經(jīng)返工處理后需由品管重新檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序；* 品管對成品或出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品登記在“成品檢驗(yàn)報(bào)表”，將檢驗(yàn)判定結(jié) 果通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行處理，并將不合格品的處置情況予以記錄；* 返工后的產(chǎn)品需經(jīng)品管重新檢驗(yàn)，確認(rèn)后才能放行。* 含水率過高，烘干處理；* 規(guī)格不符，重新制作；* 嚴(yán)重開裂，更換開裂木條；* 報(bào)廢由品管判定并處理，返工/返修品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，補(bǔ)