各種網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備巡檢報告匯總

1、各種網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備巡檢報告匯 總作者：日期:附錄1:防火墻巡檢表編R生產(chǎn)1商外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP責(zé)任人物理位置所在網(wǎng)絡(luò)檢查日期檢查人編R檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄自身安全性1防火墻是否具有專門的配制 管理終端?？谑?口否2是否及時修改防火墻超級管 理員的默認(rèn)口令?？谑?口否3是否開放了不必要的端口和 服務(wù)是 口臺4是否劃分了不同級別的用戶， 賦予其不同的權(quán)限 ，至少應(yīng)包 括系統(tǒng)管理員、審計管理員等 用戶角色。是 口臺5管理員口令是否具后嚴(yán)格的 保管措施。是口臺運行維護6是否具備兩個以上的用戶身 份，對系統(tǒng)策略和日志進行維 護和管理?？谑?口否7防火墻在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D中是否 有明顯的標(biāo)示。是 口

2、臺8防火墻安全區(qū)域的劃分是否 明確合理。是 口臺9防火墻是否明確以何種方式是口臺接入網(wǎng)絡(luò)，包括透明模式、混 合模式和路由模式。1 012防火墻是否具有詳細(xì)的訪問 控制列表。防火墻是否標(biāo)注了源地址和 目的地址。是 口臺是口臺1 314防火墻是否標(biāo)注了允許和拒 絕的動作。防火墻訪問控制策略中是否 出現(xiàn)重復(fù)或沖突。是 口臺是口臺151 6防火墻接口IP是否有明確 的標(biāo)注。是否對不安全的遠(yuǎn)程登錄進 行控制。是 口臺是 口臺1718防火墻是否標(biāo)注 NA T地址轉(zhuǎn) 換和MAP等。是否將防火墻配置及時保存并導(dǎo)出。是 口臺口是 口否19是否每天啟專人查看和分析 防火墻日志，并對高危事件進 行記錄。是 口臺2

3、0是否具后完備的日志導(dǎo)出和 報表功能，原則上應(yīng)每周生成 統(tǒng)計報告?？谑?口否2 1是否有專門的防火墻監(jiān)測報 告?？谑?口否22防火墻是否具備雙機熱備功 能。口是 口否2 3管理人員是否為雙備份。是 口臺2 4是否具有防火墻應(yīng)急恢復(fù)方 案。是 口臺2 5是否對防火墻的 CPU、內(nèi)存口是 口否和硬盤使用情況進行監(jiān)測。運行狀況26是否具有防火墻應(yīng)用情況報 告?？谑?口否2 7是否具有防火墻安全管理狀 況報告。是 口臺28是否具有防火墻系統(tǒng)運行監(jiān) 測報告。是 口臺29售后服務(wù)和技術(shù)支持手段是 否完備。是 口臺?附錄2: IDS巡檢表編R生產(chǎn)1商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)檢查日期檢查人責(zé)任人編R檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記

4、錄網(wǎng)絡(luò)部署1拓?fù)鋱D中是否有明確的表示。口是口否2是否以旁路方式接入網(wǎng)絡(luò)。是 口臺3是否與交換機的鏡向端口相 連接。是 口臺探測引擎的安全性4是否有專門的管理端對其配 置管理?？谑强诜?管理員口令是否由專人管理?？谑强谂_6ID S網(wǎng)絡(luò)引擎與管理端的通 信是否安全?？谑强诜?通信是否采用的加密傳輸方 式。口是口臺8網(wǎng)絡(luò)引擎自身是否安全 ，有沒 后開放多余端口。口是口否日志管理9是否對攻擊事件生成記錄?？谑强诜?0是否對攻擊事件的危險等級 進行定義?？谑强诜? 1是否對攻擊事件進行歸類?？谑强谂_12是否能夠?qū)θ罩緦崟r導(dǎo)出?？谑强诜?3是否具有日志備份與恢復(fù)機 制。口是口臺1 4是否能夠?qū)θ罩具M行審計

5、查 詢?？谑强谂_1 5是否能夠?qū)θ罩具M行智能分 析。口是口臺1 6是否具有日志定期分析制度?？谑强诜?7是否對安全事件進行排序TOP 1 TO P 10。，即口是口臺18是否對安全時間發(fā)生的頻率 進行統(tǒng)計?？谑强谂_運行維護1 9IDS是否具備雙機熱備功能?？谑强谂_2 0是否具有IDS應(yīng)急恢復(fù)方案。口是 口否2 1I DS是否與防火墻建立聯(lián)動 機制?？谑?口否2 2是否具有IDS應(yīng)用情況報告。是 口臺23是否具有I DS安全管理狀況 報告?？谑?口否24售后服務(wù)和技術(shù)支持手段是 否完備。是 口臺附錄3:防病毒系統(tǒng)巡檢表編R生廣J商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)檢查日期檢查人單機病毒庫服務(wù)器責(zé)任人檢查細(xì)目編R檢

6、查項目檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄1符合性要求是否通過了國家相關(guān)的認(rèn)證2部署合理性網(wǎng)絡(luò)中是否部署了防病毒系統(tǒng)3是否部署了網(wǎng)絡(luò)版的防病毒軟件4是否部署了病毒庫服務(wù)器5病毒庫服務(wù)器的命名是否一致6防病毒軟件的品牌和版本是否統(tǒng)一7病毒庫升級是否制定了多級病毒庫升級策略8是否禁止客戶端主動連接病毒庫服務(wù)器9是否定制了病毒庫代碼更新策略10病毒查殺是否7E制了病場查殺策略1 1是否定期對網(wǎng)絡(luò)中的主機進行病毒掃描1 2是否定期檢測防病毒系統(tǒng)的查殺能力13日志記錄防病毒系統(tǒng)對病毒的入侵是否有完整的 記錄14告警機制是否對病毒入侵完備的告警機制15是否能夠及時隔離被感染主機或區(qū)域16應(yīng)急恢復(fù)是否具有應(yīng)急恢復(fù)手段附錄4

7、:審計系統(tǒng)巡檢表編R物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部I P地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期責(zé)任人編R檢查人檢查細(xì)目檢查內(nèi)容檢查 項目結(jié) 果檢查 記錄1W 數(shù)據(jù) 產(chǎn)生審計數(shù)據(jù)是否包括事件發(fā)生的時間、類型、主客體身份和事 件結(jié)果等2是否可以擴充和修改可審計的事件3可審計的事件是否可以追溯到用戶的身份和級別4W 記錄 的查 閱是否只有授權(quán)用戶才能查閱審計記錄5是否能夠?qū)徲嫷臄?shù)據(jù)進行篩選6W 事件 存儲是否有審計數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機制7是否有防止審計數(shù)據(jù)丟失的手段8W 系統(tǒng) 自防 護審計系統(tǒng)發(fā)出告警后是否可以自動報告安全事件9系統(tǒng)發(fā)生異常后審計是否可以恢復(fù)審計到系統(tǒng)終止前的狀態(tài)

8、?附錄5 :服務(wù)器巡檢表服務(wù)器檢查列表（AIX）編號生產(chǎn)1商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部IP地址內(nèi)部I P地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期檢查人責(zé)任人編勺檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄安裝和配:11系統(tǒng)已經(jīng)安裝了可信計算庫口是 口否2系統(tǒng)的版本大于等于4.3口是 口否3系統(tǒng)已經(jīng)安裝了最新的安全補丁口是 口否登錄控制4設(shè)置了登錄失敗，鎖定帳戶的次 數(shù)口是 口否5設(shè)置了無效登錄的終端鎖定時間口是 口否6設(shè)置了終端被禁用后，重新啟用 的時間口是 口否7重新設(shè)置了登錄歡迎信息口是 口否8系統(tǒng)禁用X-Wi ndow系統(tǒng)口是 口否用戶策略9系統(tǒng)禁止r o ot用戶遠(yuǎn)程登錄口是 口否10root 的

9、$PATH環(huán)境變量中沒有當(dāng) 前目錄.口是 口否11系統(tǒng)中已經(jīng)刪除了不必要的系統(tǒng) 用戶口是 口否1 2系統(tǒng)中已經(jīng)刪除了不必要的系統(tǒng) 用戶組口是 口否13強制密碼不能是字典中的單詞口是 口否14密碼可以重復(fù)使用的時間大于等于26周口是 口否1 5密碼重復(fù)使用的次數(shù)小于等于20次口是 口否16密碼的生命期最大為8周口是 口否17密碼過期鎖定時間小于等于2周口是 口否1 8密碼中可重復(fù)字符的最大數(shù)目小 于等于2口是口否19密俏可以被立即修改是口臺20密碼至少應(yīng)該包含2個字母是口含21密碼中至少包括4個唯一字符是口臺2 2密碼的最小長度是6位口是口否2 3root用戶的密碼最小長度是 位8口是口否24密

10、碼包含的非字母字符數(shù)目至少是2口是口否服務(wù)安全25b o o tps已被禁用口是口否26系統(tǒng)的小服務(wù)已被禁用口是口否27cms d服務(wù)已被禁用口是口否28coms a t服務(wù)已被禁用口是口否2 9d tspc服務(wù)已被禁用口是口否30ex e c服務(wù)已被禁用口是口否3 1fin g er服務(wù)已被禁用口是口否32f t p服務(wù)已被禁用口是口否33imap2服務(wù)已被禁用口是口否34k logi n服務(wù)已被禁用口是口否35ks h e ll服務(wù)已被禁用口是口否3 6lo g in服務(wù)已被禁用口是口否37ne ts tat服務(wù)已被禁用口是口否3 8nt a lk和ta 1 k服務(wù)已被禁用口是口否3 9p

11、cnf s d服務(wù)已被禁用口是口否40pop3服務(wù)已被禁用口是口否4 1r e xd服務(wù)已被禁用口是口否42quota d服務(wù)已被禁用口是口否4 3rstatd服務(wù)已被禁用口是口否44r u s er s d服務(wù)已被禁用口是口否45rwalld服務(wù)已被禁用口是口否46shell服務(wù)已被禁用口是口否4 7spayd服務(wù)已被禁用口是口否4 8systa t服務(wù)已被禁用口是口否4 9tftp服務(wù)已被禁用口是 口否5 0tim e服務(wù)已被禁用口是口否5 1t t d bs e rv e r服務(wù)已被禁用口是 口否52u ucp服務(wù)已被禁用口是 口否53CDE桌面環(huán)境已被禁用口是 口否541 pd服務(wù)已被

12、禁用口是 口否5 5nfs服務(wù)已被禁用口是 口否56por t m ap服務(wù)已被禁用口是 口否57sendmail服務(wù)已被禁用口是 口否其他安全設(shè)置5 8系統(tǒng)中已經(jīng)安裝了Ope nSSH代替 t el n et口是 口否服務(wù)器檢查列表（Windows）編號生產(chǎn)1商物理位置所在網(wǎng)絡(luò)外部IP地址內(nèi)部IP地址網(wǎng)關(guān)IP域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號CPU內(nèi)存檢查日期檢查人責(zé)任人編號檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄補丁安裝情況1操作系統(tǒng)是否已經(jīng)安裝相關(guān)的補丁，Wi ndows 2000 為 SP4, Windo ws XP 為 S P2?？谑强诜?操作系統(tǒng)是否已經(jīng)安裝了全部的H OTF I X?？谑?口否3應(yīng)用程序是

13、否及時進行補丁的更 新，包括O ffice和IE等?？谑?口否賬戶策略4密碼是否符合復(fù)雜性要求。口是 口否5密碼長度是否符合要求?？谑?口否6是否設(shè)置了密碼最長使用期限?？谑?口否7是否設(shè)置了帳戶鎖定閥值?？谑?口否8是否設(shè)定了帳戶鎖定時間。是 口含9是否設(shè)置了復(fù)位帳戶鎖定計數(shù) 器?？谑?口否10是否將審核策略更改為成功和失 敗。口是 口否1 1是否將審核登錄事件更改為成功 和失敗。口是 口否1 2是否將審核對象訪問設(shè)置為失敗?？谑?口否安全設(shè)置1 3當(dāng)?shù)卿洉r間用完時自動注銷用戶 （啟用）?？谑?口否1 4在掛起會話之前所需的空閑時間 （小于等于30分鐘）?？谑?口否15發(fā)送未加密的密碼到第三

14、方SMB服務(wù)器：（禁用）。1 口是 口否16允許對所有驅(qū)動器和文件夾進行 軟盤復(fù)制和訪問（禁用）?？谑?口否17故障恢復(fù)制臺：允許自動系統(tǒng) 管理級登錄（禁用）。口是 口否1 8清除虛擬內(nèi)存貝卸文件（啟用）?？谑?口否19允許系統(tǒng)在未登錄前關(guān)機（禁用）?？谑?口否20交互式登錄：不顯示上次的用戶 名（啟用）?？谑?口否注冊表安全21抑制D r. W atson Crash Dum p : HKL MSo f twar e Mic r osoftDrWat s o n C r ea t eCra s h D ump(REG_DVOR D)0口是 口否22禁止在任何驅(qū)動器上自動運行任何程序：HK L

15、 MSoftwar e Mi c r o so f W i n dows Cu rrentVers io nPo 1 i cies Ex p lor e r NoD r iveTypeAutoR u n (REG DW) RD 255口是 口否23用星號掩藏任何的口令輸入；HKLMSo ftMicrosoft Wi nd o w s CurrentVer sio n P ol i c iesN e two口是 口否r kHi deShare P wds (REG _DWOR) D 124禁止自動執(zhí)行系統(tǒng)調(diào)試器：HKLMSoftware Mic r osof t WindowsNTCurrent

16、VersionAeD e b u g Auto (REG _DWOR)0口是 口否25禁止自動登錄S o f tw aM icrosoftWindowsN TCur r e n tVersi o nW i nl o go n A ut o AdminL o go n (RE G _DWOR) D 0口是 口否2 6禁止在藍(lán)屏后自動啟動機器：HKL M System Curre n tCon t rol S et Con tC rash C ont r o 1 A u t o R eb o ot ( REGD W ORD )0口是 口否2 7禁止CD自動運行： HKL Sys t emCu r

17、rentCo n t rolSet ServicesCDro m Auto run(REG_D WORD) 0口是 口否28刪除服務(wù)器上的管理員共享：HKLMS y s t emC u rr e ntC o ntrol S e t ServicesLanm a nServ e r P arameter s Aut o ShareS e rve r (R EG_D WORD0口是 口否 )29源路由欺騙保護：H KLM S ys temCurrentContr o 1 S e t Servi c esTcpip Parameters DisableIPSourceRouting (REG_D W

18、ORD) 2口是 口否3 0幫助防止碎片包攻擊：HC urrent C o ntro1ST cpipPar ame t e rsEnableP MTUDi s co very (REG_DWORD) 1口是口否31管理 kee p -ali v e 時間：HKL M Syst e mCurrentCo ntrol Set Servic e sTc p i p Pa r am eK eepAliveTime(REG_DWOR) 30 0 000口是 口否32防止SY N Flo o d攻擊：HK LMSys tCurre ntCon t口是 口否rol S et Se rT c p ip P a

19、 rame t ers S y n A tt a c k P r o te c t ( R EG_D WORD233SYN攻擊保護-管理TCP半開 sockets 的最大數(shù)目：HKLMSy stemC u rre n tCon t r o 1S e r vi c e sTcpip Param e t e rs T cpM a xHalf Open(RE G_DW ORD) 1 0 0 或 500口是 口否關(guān)閉的服務(wù)3 4Aler ter -禁止口是 口否3 5Cl ip book -禁止口是 口否36Com p uter B r owser禁止口是 口否3 7In t er n e t Con

20、 n ect i onSharing -禁止口是 口否38Messen ger禁止39Remote Regist r y S e rvice -禁止口是 口否40Rou ti ng an d Remo t e Ac cess 一禁止口是 口否4 1S i mple Mail Tr a sfer Pro t o c o l ( SMT P)禁止口是 口否4 2S imp 1 e Net w ork Ma n a gem e nt P r otoc o l( S NMP) Ser vice - 禁止口是 口否4 3Simple Network M a na g eme nt Pr otoc o l

21、(SNMP) Tr a p禁止口是 口否4 4Te lne t -禁止口是 口否45World WideWs b Pu b li sh ing S e rvic e禁止口是 口否其他安全設(shè)置46所有的磁盤卷使用 NT F S文件系 統(tǒng)?？谑?口否47已經(jīng)安裝第三方個人版防火墻。口是 口否4 8已經(jīng)安裝防病毒軟件?？谑?口否49防病毒軟件的特征碼和檢查引擎 已經(jīng)更新到最新?？谑?口否50防病毒軟件已設(shè)置自動更新?？谑?口否附錄6:數(shù)據(jù)庫巡檢表編R數(shù)據(jù)庫類型物理位置外部IP地址網(wǎng)關(guān)IP所在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部IP地址域名服務(wù)器IP操作系統(tǒng)版本號C PU內(nèi)存檢查日期責(zé)任人檢查人編R檢查內(nèi)容結(jié)果檢查記錄數(shù)據(jù)庫版本

22、升級1是否存在版本過舊，廠商停止技 術(shù)支持和發(fā)布升級補丁程序?？谑?口否安全設(shè)置2Orac 1 e是否以root權(quán)限運行。是 口臺3Oracle運行帳戶u n a s k設(shè)置 不合理。是 口臺4數(shù)據(jù)庫帳戶密碼以明文方式存 儲。是 口臺5Oracle Listener 和 Orac le Intel 1 igent 進程以 r 00 t 帳 戶運行。口是 口否67是否設(shè)置連接超時參數(shù)，否則連 接的客戶端會一直等待驗證。是否設(shè)置連接過期參數(shù)。是 口臺是 口臺8是否對數(shù)據(jù)庫遠(yuǎn)程管理情況下是 口臺啟用 In t el 1 ig e n t Agent O安全使用外部存儲過程和 PL/SQL包。是否安全

23、使用外部存儲過程，外9部存儲過程使用不當(dāng)會造成諸 多安全問題?？谑强诜袷欠裣拗圃L問 PL/SQL包，UTL_FILE, UTL SMTP, U TL_TCP, UT L_HTTP, an d10DBMS_RANDOM PL/S口是口否QL包可能給數(shù)據(jù)庫和王機系統(tǒng) 帶來安全隱患，對這些包的訪問 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制。帳戶和密碼安全設(shè)置11Oracle D B A組是否存在未授 權(quán)的帳戶?？谑强谂_12DB A角色中是否刪除缺省帳 戶?？谑强诜?3數(shù)據(jù)庫密碼文件安全屬性設(shè)置 是否合理?？谑强谂_1 4數(shù)據(jù)庫中是否存在未授權(quán)的帳 戶?？谑强谂_15是否設(shè)置密碼過期時間?？谑强谂_16是否啟用密碼復(fù)雜性驗證功能?？谑强谂_17是否啟用登錄失敗鎖定帳戶功口是口臺能。18應(yīng)用程序帳戶是否被授予口是口臺PUBLIC 角色。1 9是否刪除數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上的演 示帳戶。口是口臺20非系統(tǒng)對象是否存在SYSTEM表空間，會影響個數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。安全配置審計功能21是否啟