2019審計工作計劃范文

1、2019 審計工作計劃范文計劃工作是指根據對組織外部環(huán)境與內部條件的分析，提出在未來一定時期內要達到的組織目標以及實現目標的方案途徑。篇一1、做好財務內審的掃尾工作，撰寫審計報告, 審計結果反饋各縣( 市) 局 , 并提出整改措施 , 抓緊落實。2、做好迎接省局財務內審前的各項工作，及時總結我局的內審工作, 結合整改情況寫出自查總結 , 編制有關報表 , 迎接省局內審。3、加強預算管理 , 嚴格執(zhí)行預算 , 注重預算執(zhí)行情況分析 , 繼續(xù)樹立過緊日子的思想。4、進一步加強經費的管理監(jiān)督, 繼續(xù)做好縣 ( 市) 局憑證日常審核工作 , 及時糾正發(fā)現問題。5、認真貫徹落實省局會議精神, 扎扎實實地

2、把財務管理各項工作落實到實處。6、在完善財務管理制度基礎上, 進一步抓好崗責體系建設。7、做好二季度 , 三季度經費收支的分析工作。8、想辦法出注意 , 提出增收節(jié)支措施。9、按照市局統一部署 , 繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作, 不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率 , 不斷提高工作質量和服務水平 ,* 全年完成任務。10、做好年終結賬的準備工作 , 所有經費收入 , 支出按所屬年度入賬, 調整各項經費的余額。11、局領導交辦的其他工作 . 市局財務審計處。篇二第1頁共5頁一、審計系統總體目標二、年度主要經營及管理目標財務審計方面確保績效考核和離任審計工作能夠及時完成，專項審計所

3、涉及分、子公司覆蓋率不低于 70%，并及時發(fā)現、揭露各類違紀、違規(guī)問題，對重大潛在風險進行披露，同時發(fā)現控制和管理中的亮點。三、年度主要工作任務（一）提前籌備，按時完成績效考核工作績效考核財務指標的審核工作時間節(jié)點，較以往年度提前一個多月，財務審計部為克服人員少、時間緊、任務重等困難，應提前制定審核計劃，認真總結以往年度審核經驗，確保在規(guī)定時間內保質保量完成。（二）繼續(xù)以“項目”為基本審計主體，著力完成在開發(fā)、營銷、項目管理等兩至三個業(yè)務板塊的專項審計工作，通過對比不同公司在相同業(yè)務板塊的效果和效率，“去粗取精”，優(yōu)化制度流程，提升管理效率。財務審計部門通過前期開展地銷售收入專項、項目預算專項

4、、財務基礎專項等審計項目，已經表明圍繞“項目”開展審計工作，能夠深入解析項目整個開發(fā)流程中的各個環(huán)節(jié)，對過程中風險及時揭示，同時審計發(fā)現更直觀、更有說服力，后期審計成果推介更具有可行性。因此，財務審計部預計圍繞“項目管理”中的開發(fā)、營銷、項目管理等兩至三個業(yè)務板塊下大力度開展專項審計工作，專項審計覆蓋分、子范圍達到 70%以上，對重點公司重點問題進行重點審計和跟蹤。第2頁共5頁（三）在房地產公司常規(guī)及離任審計過程中，針對公司酒店產業(yè)公司的興起，深入對一個產業(yè)板塊的風險事件進行系統性的梳理，如酒店業(yè)務，針對以酒店財務為核心的采購管理、庫房管理、收入運營管理等不同板塊的重點風險予以識別，進一步貫徹

5、以風險防范為導向的工作思路。財務審計部通過對房地產分、子公司財務部風險事件的梳理，取得較好效果，一方面使審計人員更加了解實際業(yè)務，另一方面幫助分、子公司增強主動風險管理的意識。，財務審計部將借鑒財務風險地圖的經驗，在上述專項審計后進一步開展風險系統性梳理工作。其次，限于人員緊張，財務審計部自成立后僅對酒店進行過兩次財務離任審計，且酒店財務對比于房地產財務所涉及的管轄內容更加復雜，目前財務審計部尚未形成對酒店業(yè)務的深入了解，不能對酒店財務風險系統性認知。，財務審計部計劃聯合酒店管理公司財務部對幾家酒店開展財務基礎專項檢查，梳理出采購管理、庫房管理、收入運營管理等以財務為核心的幾大業(yè)務板塊的風險事

6、件，并完成風險識別、評估及應對。四、年度主要工作保障措施（一）增強審計團隊的凝聚力與執(zhí)行力，構建“學習型”團隊，促進個人及團隊的共同成長，不斷總結、分享、沉淀審計經驗，著眼于部門的長期發(fā)展首先，繼續(xù)加強組織團隊成員開懇談會，在會議上創(chuàng)造出濃厚的氛圍，使團隊成員暢所欲言，并給團隊成員創(chuàng)造發(fā)表自己觀點和看法的機會，為工作開拓思路；其次，分期分批組織參加各種業(yè)務與技能培訓，通過提高個人技能來實現團隊整體素質的提高；第三，建立有第3頁共5頁效的激勵機制，形成內部競爭機制，營造“比、學、趕、超”的工作氛圍。（二）將計劃和準備工作提前，提高審計工作效率在績效考核工作中，通過初審進行實地指導，提前搜集有疑義

7、、錯誤率較高的指標，提高考核工作效率。（三）樹立審計新理念，積極探索以風險為導向，以控制為主線的的審計模式公司“四五”規(guī)劃在發(fā)展的同時，也開始高度關注內部管理的規(guī)范和對各類風險的有效防范。財務審計部作為公司的監(jiān)督、約束部門，是公司防范風險的重要職能部門，財務審計部將努力探索內部控制體系，挖掘公司經營管理中各環(huán)節(jié)風險漏洞，重點對稅務風險、項目管理風險、資金安全、除地產公司外的其他產業(yè)公司管理風險等方面開展審計工作。同時建立風險責任制度，明確審計組織內部各個層次，各個崗位人員的職責和權限，通過過程中有指導、有監(jiān)督，結束有審核來防范和控制審計風險。（四）準確定位，突出重點，提高財務審計監(jiān)督和服務水平是“四五”規(guī)劃第三年，也是地產企業(yè)發(fā)展不確定一年，財務審計部將緊緊圍繞“管理 +效益”的審計目標，把審計監(jiān)督出發(fā)點和