工作循環(huán)檢查管理辦法

1、XXX公司工作循環(huán)檢查管理辦法1 目的驗證實際操作與操作規(guī)程的符合情況，以及操作規(guī)程的完整性和可靠性。2 適用范圍公司及其所屬各單位、部門。3 編制依據(jù)職業(yè)健康安全管理制度， (2019), 公司4 釋義工作循環(huán)檢查：以和員工合作的方式進(jìn)行，將已經(jīng)制定的操作規(guī)程與員工實際操作行為進(jìn)行分析和評價的一種方法。5 職責(zé)分工5.1 公司領(lǐng)導(dǎo)a) 依據(jù)國家法律、法規(guī)與其他要求對本辦法的持續(xù)改進(jìn)提出要求，提供指導(dǎo)；b) 管理評審時審核本辦法的執(zhí)行情況。5.2 質(zhì)量健康安全環(huán)保部a) 組織制定、管理和維護(hù)本辦法；b) 組織對本辦法的執(zhí)行情況實施審核，提出持續(xù)改進(jìn)的建議。5.3 各單位、部門a) 負(fù)責(zé)編制操作

2、規(guī)程并對員工進(jìn)行培訓(xùn)；b) 執(zhí)行本辦法并提出改進(jìn)建議。5.4 員工a) 接受生產(chǎn)、安全、管理內(nèi)容培訓(xùn)，以獲得工作崗位所需的基本知識和技能；b) 接受本辦法的培訓(xùn)，并提出改進(jìn)建議。6 基本管理要求6.1 準(zhǔn)備階段a) 各單位、 部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)工作循環(huán)檢查實施的具體協(xié)調(diào)并成立工作循環(huán)檢查小組；b) 各單位、 部門應(yīng)制定年度工作循環(huán)檢查計劃表，并與相關(guān)操作員工進(jìn)行溝通。年度工作循環(huán)檢查計劃表包括需進(jìn)行工作循環(huán)檢查的操作規(guī)程、工作循環(huán)檢查小組組成和時間安排；c) 關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)操作規(guī)程時，單位、部門應(yīng)組織建立相應(yīng)操作規(guī)程；d) 工作循環(huán)檢查小組應(yīng)從年度工作循環(huán)檢查計劃表中選擇全部或部分操作規(guī)程來

3、實施工作循環(huán)檢查，并通知本次工作循環(huán)檢查所涉及的每個人，確定具體實施時間。6.2 初始評估6.2.1 在實際操作前，工作循環(huán)檢查小組應(yīng)和員工討論目前該工作實際操作情況，與書面的操作規(guī)程的差異。若員工第一次進(jìn)行工作循環(huán)檢查，單位、部門應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)檢查的目的、作用和程序。6.2.2 工作循環(huán)檢查小組應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進(jìn)行溝通交流，驗證員工對操作規(guī)程的理解程度及操作規(guī)程的完整性和適用性，并填寫初始評估表。a) 需要的工具及完好狀態(tài)；b) 執(zhí)行操作規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求；c) 關(guān)鍵安全要求是否針對該工作，操作規(guī)程中是否已包含該安全要求；d) 執(zhí)行該操作規(guī)程能否使工作安全、有效的進(jìn)行。6

4、.2.3 員工應(yīng)按工作循環(huán)檢查流程實施，所有的關(guān)鍵操作規(guī)程每年至少分析一次，每個員工每年至少參與一次工作循環(huán)檢查。6.3 現(xiàn)場評估6.3.1 實施工作循環(huán)檢查活動之前，單位、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險控制措施進(jìn)行驗證，準(zhǔn)備所需的防護(hù)設(shè)施。6.3.2 初始評估后，工作循環(huán)檢查小組和員工到現(xiàn)場，由員工按操作規(guī)程實施工作。若工作的某部分無法按操作規(guī)程進(jìn)行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實際操作。如果設(shè)備沒有啟動，或不宜進(jìn)行實際工作，可以進(jìn)行模擬操作。6.3.3 現(xiàn)場評估結(jié)束后，工作循環(huán)檢查針對員工實際操作與操作規(guī)程的偏差，操作規(guī)程本身的缺陷，偏差、缺陷潛在的風(fēng)險，以及其他不安全

5、事項和相應(yīng)的改進(jìn)建議填寫現(xiàn)場評估表。不安全事項包括但不限于：a) 擊打危害；b) 不安全進(jìn)入受限空間；c) 有缺陷的設(shè)備；d) 缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器；e) 沒有逃生路線或被堵塞；f) 沒有足夠的空間實施工作；g) 缺少現(xiàn)場隔離措施；h) 環(huán)境危害(例如：泄漏)；i) 其他不安全行為和不安全條件；j) 驗證過程中發(fā)現(xiàn)存在重大隱患(包括現(xiàn)場隱患和操作規(guī)程缺陷)應(yīng)立即整改。6.4 最終評估6.4.1 工作循環(huán)檢查小組應(yīng)和員工根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)整改建議。工作循環(huán)小組應(yīng)尊重員工的建議。6.4.2 工作循環(huán)檢查小組應(yīng)將修訂操作規(guī)程和整改隱患的建議填入最終評估表，并報單

6、位、部門審查、批準(zhǔn)。6.4.3 工作循環(huán)檢查小組應(yīng)和員工應(yīng)達(dá)成共識，即如果操作規(guī)程是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；如果操作規(guī)程不完備，應(yīng)修改完善；單位、部門須培訓(xùn)相關(guān)員工，員工應(yīng)按照修訂的操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.5 工作循環(huán)檢查跟蹤、監(jiān)控和分析6.5.1 修訂后的操作規(guī)程在公布之前，各單位、部門應(yīng)與有關(guān)人員進(jìn)行討論，并記錄討論結(jié)果。6.5.2 各單位、部門應(yīng)為每個員工建立工作循環(huán)檢查歷史記錄表。6.5.3 各單位、部門應(yīng)建立工作循環(huán)檢查記錄檔案。當(dāng)一個工作循環(huán)檢查完成時，將所有與這個工作循環(huán)檢查有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。6.5.4 所有操作規(guī)程修訂的內(nèi)容應(yīng)標(biāo)記在每個員工的工作

7、循環(huán)檢查歷史記錄表內(nèi)并歸檔。6.5.5 各單位、部門應(yīng)定期審核工作循環(huán)檢查記錄檔案，確保所有相關(guān)員工都能及時掌握操作規(guī)程的變化。6.5.6 各單位、部門應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)檢查計劃表，核實已完成的工作循環(huán)檢查任務(wù)，定期公示每個班(工段)工作循環(huán)檢查完成情況，并保存公示結(jié)果。6.6 趨勢分析各單位、部門應(yīng)每季度對工作循環(huán)檢查完成情況進(jìn)行統(tǒng)計并將結(jié)果報質(zhì)量健康安全環(huán)保部。質(zhì)量健康安全環(huán)保部應(yīng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，分析變化趨勢。7 附則7.1 本辦法由公司質(zhì)量健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。7.2 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1：年度工作循環(huán)檢查計劃附件2：工作循環(huán)檢查流程附件3：初始評估表附件4：現(xiàn)場評估表附件5

8、：最終評估表附件6：工作循環(huán)檢查歷史記錄表【正文結(jié)束】附件6年度工作循環(huán)檢查計劃單位、部門：區(qū)域：填寫人：（工作循環(huán)檢查協(xié)調(diào)員）廳P操作規(guī)程編號程序描述肩關(guān)員工截止日期工作循環(huán)檢查流程初始評估表需要做什么可以使該項工作進(jìn)行的更安全，更有效？可以提高質(zhì)量？或者改進(jìn)操 作規(guī)程，或者改進(jìn)安全規(guī)則？報告給：（工作循環(huán)檢查協(xié)調(diào)員）日期：報告人:,班次：所觀察操作規(guī)程的描述：員工姓名：員工號碼：工作檢查的類型:實際操作該工作 模擬該工作口驗證的范圍：工作環(huán)境的條件（有序、整潔）：所觀察的不安全行為、做法和條件： 是 不解釋：防護(hù)設(shè)備：足夠嗎？ 是不狀況？ 好 不好工具容易獲得嗎？ 妤的條件？ 被取代?其他的危害：安全規(guī)則： 知道嗎？ 是 遵守嗎是升級了嗎是不 不 不工作按照目前的程