門(mén)店收貨操作流程

1、門(mén)店收貨操作流程門(mén)店收貨操作流程：一：直送商品：A 、分店各柜組做手工訂貨單，柜組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，交由電腦員做補(bǔ)貨申請(qǐng)單。B 、電腦員進(jìn)分店泰斯瑪管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)申請(qǐng)作業(yè)補(bǔ)貨申請(qǐng)單；C 、新建單據(jù)，在表格中錄入商品編碼或條碼，錄入補(bǔ)貨總數(shù)量，保存，審核；D 、補(bǔ)貨申請(qǐng)審核后會(huì)在分公司系統(tǒng)生成訂貨單，由采購(gòu)部對(duì)訂單進(jìn)行審核，電腦員打印審核后的正式訂貨單交回柜組，由柜組將正式訂貨單發(fā)給供貨商，供貨商收到訂單后持訂貨單送貨至門(mén)店。E 、（1）供貨商送貨至驗(yàn)收地，驗(yàn)收地收貨員持供應(yīng)商正式訂貨單到電腦部打印預(yù)送貨驗(yàn)收單，分店泰斯瑪系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)驗(yàn)收作業(yè)送貨驗(yàn)收；打印一聯(lián)“預(yù)送貨驗(yàn)收單”交收貨部待驗(yàn)

2、收；（ 2）收貨部驗(yàn)收完畢，預(yù)驗(yàn)收單上需要防損、柜組人員，柜組主管簽字和供應(yīng)商代表共同簽字確認(rèn)，收貨部傳單至電腦部錄入單據(jù)，電腦部錄單員根據(jù)“預(yù)送貨驗(yàn)收單”號(hào)，查找到單據(jù)，根據(jù)收貨部實(shí)收商品數(shù)量，填寫(xiě)驗(yàn)收數(shù)量，錄入完成，保存單據(jù)，審核。（驗(yàn)收是如實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與預(yù)驗(yàn)收單數(shù)量有差異，應(yīng)按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行修改，驗(yàn)收數(shù)量不可大于訂貨數(shù)量。）（ 3）打印正式送貨驗(yàn)收單一式二聯(lián)，一聯(lián)給供貨商，一聯(lián)傳財(cái)務(wù)；正式驗(yàn)收單上必須有部門(mén)主管和供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)注意：收貨將不再使用手工單，供應(yīng)商送貨若沒(méi)有正式訂貨單，門(mén)店將不予收貨！二；配送商品A 、分店各柜組做手工訂貨單，柜組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，交由電腦員做補(bǔ)貨申請(qǐng)單。B

3、、電腦員進(jìn)分店泰斯瑪管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)申請(qǐng)作業(yè)補(bǔ)貨申請(qǐng)單；C 、新建單據(jù)，在表格中錄入商品編碼或條碼，錄入補(bǔ)貨件數(shù)或總數(shù)量，保存，審核；D 、審核后如果庫(kù)存夠配送的在配送中心生成待審核配送出庫(kù)單，沒(méi)有庫(kù)存的在分公司生成訂貨單，由采購(gòu)部對(duì)訂單進(jìn)行審核，發(fā)訂單供貨商統(tǒng)一訂貨，審核后的訂單會(huì)在相應(yīng)的驗(yàn)收地生成送貨驗(yàn)收單。E 、配送中心電腦員打印待審核配送出庫(kù)單，交由配送中心管理員揀貨。F 、配送中心管理員按配送出庫(kù)單揀貨完畢后，交由電腦員審核配送出庫(kù)單，再有管 理員將打印出的配送出庫(kù)單及配送商品交由配送車輛送至相應(yīng)門(mén)店。注意：如實(shí)際配送數(shù)與配送單有差異的應(yīng)修改配送數(shù)量，并重新打印，在審核。G 、商品配送至相應(yīng)門(mén)店后，由收貨、柜組人員及防損按配送出庫(kù)單驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢 后交由電腦員做配送入庫(kù)處理，打印后，審核待審核配送入庫(kù)單。注意：驗(yàn)收是如實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與配送出庫(kù)單的數(shù)量有差異，應(yīng)按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行修 改，電腦員應(yīng)按實(shí)際修改的驗(yàn)收數(shù)量做入庫(kù)驗(yàn)收處理。驗(yàn)收數(shù)量不可大于配送數(shù)量。H 、打印出的入庫(kù)單及配送單應(yīng)交由配送車輛傳會(huì)配送中心