廣西XX食品工業(yè)有限公司采購控制程序(doc6)

1、編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第2頁共8頁采購控制程序版本修訂歷史記錄序修訂日修訂內(nèi)容修訂人版本備注號期1新版下發(fā)A 0批準1編制審核1.0 目的本程序描述涉及到采購活動的各級人員的職責(zé)、采購 準備、采購過程以及對供應(yīng)商、外包方的評審的主要 內(nèi)容。2.0適用范本程序適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的原材料的采 購和外包過程。3.0 職責(zé)3.1副廠長負責(zé)原材料的采購和供應(yīng)商的評審工作;3. 2經(jīng)理負責(zé)對供應(yīng)商的審核和外包方的評審工作;3.3經(jīng)理負責(zé)采購計劃的下達；3. 4董事長負責(zé)對供應(yīng)商和外包方的批準；3.5董事長對采購計劃的批準。4.0工作程序4.1采購計劃4

2、. 2.1采購計劃編制及審批經(jīng)理根據(jù)銷售合同的需求制定采購計劃，經(jīng)董事長批 準后下達副廠長予以采購。4. 2. 2采購計劃審批應(yīng)確保滿足如下要求：(1)對于物資的采購計劃中，所選擇的供方均為合格 供方；(2)任何采購計劃中要求的規(guī)格和質(zhì)量要求，必須符 合國家標準和行業(yè)規(guī)范；(3)采購計劃中的時間、價格、數(shù)量、批次進度等其 他要求已經(jīng)確定并估計供方能夠滿足；(4)決定是否需要簽訂采購合同，以及合同中應(yīng)該規(guī) 定的質(zhì)量保證的要求。4. 3供方及外包方的評價和選擇5. 3. 1評價準則4. 3. 1. 1評價和選擇原材料供方的一般準則包括：a. 準時交貨，按期提供所需的原材料材料；b. 樣品確認，所提

3、供產(chǎn)品的樣本或?qū)嵨锏玫缴a(chǎn)科的 確認；c. 產(chǎn)品符合，持續(xù)保持良好合格水平；d. 服務(wù)滿意，有良好的售后服務(wù)并得到公司滿意評價;e. 價格合理，能夠有計劃的持續(xù)改進成本；f. 應(yīng)變能力，反應(yīng)及時且能滿足某些緊急和特別的要求和變化；。4. 3. 1. 2評價和選擇報關(guān)、運輸服務(wù)、倉儲服務(wù)外包方的 一般準則包括：6、 服務(wù)滿意，有良好的售后服務(wù)體制并得到公司滿 意評價；b、 價格合理，能夠有計劃的持續(xù)改進成本；c、 應(yīng)變能力，反應(yīng)及時且能滿足某些緊急和特別的 要求和變化；d、 組織機構(gòu)，有完善的組織機構(gòu)和質(zhì)量管理體系；e、 設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備能符合運輸、倉儲的條件;2 .3.2評價的方式包括有：4

4、 . 3. 2. 1現(xiàn)場評價：對供方的質(zhì)量保證能力進行現(xiàn)場的審核 評價。運輸、倉儲服務(wù)供方選擇時，必須進行現(xiàn)場 評價。4. 3. 2. 2文件評價：依據(jù)有關(guān)信息和資料以及公司對外包方 以往評價記錄資料，對其服務(wù)和適應(yīng)性進行評價。4. 3. 2. 3樣品評價：對供方提供的產(chǎn)品、樣品的符合性進行 評價，此為原材料供方選擇時必須采用的強制方式。4.3.3評價和選擇過程4. 3. 3. 1原材料供方初次和年度評價與選擇（1）副廠長在供方評價表中，明確評價該供方的 方式和能力要求，并組織實施。在初次評價時，必 須提供樣品，使用樣品評價報告經(jīng)過檢驗、使 用驗證合格后，方能作為合格供方推薦對象。（2）對樣品

5、進行確認所有供方，由生產(chǎn)科負責(zé)確認并 出具樣品確認意見和證據(jù)。（3）對所有供方都需要進行資料評價，由副廠長負責(zé) 收集供方的相關(guān)資料，并評議。（4）當(dāng)按照評價計劃，評價活動完成之后，副廠長將 各種評價方式的結(jié)論綜合在供方評價表中，只 要是樣品確認或現(xiàn)場評價不合格，則取消本次供方 資格。評價結(jié)論為合格的，由副廠長推薦注冊。（5）副廠長將供方推薦注冊名單，提交董事長審定批 準。（6）每年對供方進行一次綜合評價，由副廠長事先制 定計劃，確定需要評價的供方名單、評價方式，參 加評價的部門和人員等,其他評價和選擇程序同上。4. 3. 3. 2報關(guān)、運輸、倉儲服務(wù)外包方初次和年度評價與選 擇(1) 經(jīng)理在供

6、方評價表中明確對報關(guān)、運輸、 倉儲服務(wù)供方的要求；(2) 初次評價時，必須進行外包方現(xiàn)場評價；評價完成后，將評價結(jié)論填寫在供方評價表中， 決定是否推薦為合格外包方。(3) 將合格的外包方推薦注冊，交董事長審批；(4) 經(jīng)理對批準合格的供方進行服務(wù)過程的跟蹤 評價，記錄其服務(wù)業(yè)績。(5) 每年對外包方進行一次綜合評價，由經(jīng)理事 先制定計劃，確定需要評價的供方名單、評價方 式，參加評價的部門和人員等，其他評價和選擇 程序同上。1.1 3. 4副廠長負責(zé)原材料供方評價記錄及檔案歸檔管理， 并保存好評價資料和記錄；經(jīng)理負責(zé)服務(wù)供方的檔 案管理。4.4 采購信息控制采購信息中對供方的要求，一般以采購計劃

7、、訂單、技 術(shù)資料、標書等文件形式來規(guī)定，內(nèi)容有：a.質(zhì)量要求和過程要求：型號、規(guī)格等技術(shù)要求，服 務(wù)要求；b.驗證接收準則，包括檢驗規(guī)則、到供方處驗證、委 外機構(gòu)驗證的安排；c.其他要求，如交貨期、價格和服務(wù)等要求。4.5 采購的實施4. 5.1與供方溝通，發(fā)出訂購要求，按照采購計劃的要求， 確定相關(guān)的訂購單。4.5.2采購計劃的改進，應(yīng)對供方的供貨情況進行檢查和評 價。當(dāng)達不到合格供方評價準則要求的，需要采取糾 正措施控制程序進行改進。4.6 采購原材料、服務(wù)的驗證和檢驗。4. 6. 1采購原材料的檢驗，由生產(chǎn)科負責(zé)。4. 6. 2凡經(jīng)驗證、檢驗、試驗為不合格品的物資，嚴格按不 合格品控制程序執(zhí)行，并作好標識和記錄。4. 6.4經(jīng)理對服務(wù)外包方進行管理，并通過記錄和客戶的反 饋，驗證服務(wù)的結(jié)果。4.7 采購資料的管理各部門對采購文件中的質(zhì)量要求等技術(shù)文件，按文 件控制程序進行控制，有關(guān)的記錄按質(zhì)量記錄控 制程序執(zhí)行。4.8 例外采購（臨時采購）當(dāng)采購需求無法能夠在合格供方一覽表中選擇供方 時，可以例外采購，采購員應(yīng)及時在采購計劃中說 明理由，并經(jīng)經(jīng)理批準后實施采購。