物資入庫流程

1、造蒯 陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資入庫、檢驗(yàn)驗(yàn)收、出庫、管理（試行）辦法陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部采購供應(yīng)部二0 一 0年五月陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資入庫檢驗(yàn)、驗(yàn)收、由庫、管理（試行）辦法為加強(qiáng)我項(xiàng)目部到庫物資材料規(guī)范化、合理化、標(biāo)準(zhǔn)化，完善物資材 料到庫驗(yàn)收、出庫、管理程序，我項(xiàng)目部現(xiàn)結(jié)合本工程實(shí)際和公司項(xiàng)目管 理的相關(guān)要求，將具體物資材料到庫驗(yàn)收、出庫、管理細(xì)則明確如下： 一、入庫辦理1、物資材料到貨后，供貨商應(yīng)在我方二級(jí)庫門衛(wèi)處進(jìn)行人員、車輛、 承載物品登記；2、登記完畢后，供貨商須持

2、有效物資到貨清單（見附表8）、生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書、出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、等相關(guān)原始或蓋供貨單位紅章的 證明文件到庫房保管處進(jìn)行入庫手續(xù)辦理；我方或業(yè)主方要求復(fù)檢的材料， 供貨商應(yīng)提供相關(guān)的復(fù)檢合格報(bào)告；注：其中到貨物資清單我方要求提供三份，并加蓋供貨單位紅章，一 份返供貨單位、一份存放采購供應(yīng)部計(jì)劃員處、一份存放采購供應(yīng)部收貨 保管員處；生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書、出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、材料復(fù)檢報(bào)告 等相關(guān)物資材料證明文件要求供貨單位按所供材料項(xiàng)目工號(hào)提供四份，并 加蓋供貨單位紅章、“材質(zhì)證書原件存放供貨廠家”、并在其證明文件上填 寫“經(jīng)手人* ”、 "經(jīng)手人身份證號(hào)碼 *” （填寫經(jīng)三的個(gè)

3、人需向我項(xiàng)目采購供應(yīng)部提供身份證復(fù)印件一份和具體的聯(lián)系方式）， 如果未按要求提供的單位或個(gè)人我方不予以接收該批次物資材料，需要在 我方打/復(fù)印資料的單位和個(gè)人，按照我項(xiàng)目部綜合辦公室打 /復(fù)印相關(guān)要 求，每頁A4紙收取0.5元打/復(fù)印費(fèi)用、A3紙收取1.5元打/復(fù)印費(fèi)用3、物資卸車時(shí)供貨商須按庫房保管指定的位置以物資規(guī)格型號(hào)、 品種、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)分類統(tǒng)一、整齊擺放；保管員須對(duì)到貨物資品名、 數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、資料進(jìn)行一一清點(diǎn)、核對(duì)（不定尺材 料應(yīng)逐一進(jìn)行測(cè)量，記錄在案）（見附表5）,并進(jìn)行必要的目測(cè)、檢尺、 求積、計(jì)重、計(jì)件，確保到貨物資與到貨清單、到貨資料一致后方可簽章 放行

4、；4、如果出現(xiàn)以下情形和狀況時(shí)，我方庫房保管員有權(quán)拒絕該批材 料的入庫：1）到庫物資與清單、資料不一致；2）資料提供不全、印制不清且無生產(chǎn)廠家或者供貨商紅章；3）入庫時(shí)未在我方庫房門衛(wèi)處登記或未如實(shí)登記者；4）未征得我方庫管同意隨意卸車（或未通知庫管開始卸車）的；5）未遵守我方庫區(qū)規(guī)章制度，在“禁止煙火”區(qū)抽煙的；6）野蠻卸車、隨意亂放、不聽指揮、隨地大小便、接電動(dòng)火作業(yè) （應(yīng)征得我方采購供應(yīng)部部長(zhǎng)簽章）（見附表9）;7）出庫區(qū)門不登記者，我方有權(quán)不予以該廠家下個(gè)批次材料的入 庫辦理；8）非我項(xiàng)目所用的主、耗材料進(jìn)行存放和防腐。5、供貨商如切實(shí)遵守我方第四條八項(xiàng)規(guī)定者，我方庫房保管員不得 以任

5、何理由刁難供貨商，如發(fā)現(xiàn)此類情況，供貨商有權(quán)向我方采購供應(yīng)部 負(fù)責(zé)人反映；6、物資卸車后，供貨商須到我方庫房門衛(wèi)處進(jìn)行登記，經(jīng)門衛(wèi)檢驗(yàn) 車輛無實(shí)物后方可放行；如果需要退貨處理、或者需要復(fù)檢的材料應(yīng)有我 方采購供應(yīng)部保管員、計(jì)劃員、部長(zhǎng)的簽章確認(rèn)后方可放行；7、庫房保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)物資進(jìn)行品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 等標(biāo)識(shí)；對(duì)特殊材料應(yīng)做好防火、防爆、防易燃、防濕、放過期、防損壞 等有效隔離或標(biāo)識(shí)處理，并記錄在冊(cè)；8、二級(jí)庫區(qū)保衛(wèi)、采購供應(yīng)部保管員應(yīng)對(duì)進(jìn)入庫區(qū)的人員進(jìn)行安全 提醒，所有閑雜人等不許入內(nèi)，對(duì)于入內(nèi)的工作人員全部要求正確佩戴安 全帽和相關(guān)的安全防護(hù)設(shè)施；9、供貨單位進(jìn)入我方庫區(qū)后，

6、應(yīng)對(duì)自己所帶工作人員進(jìn)行安全提醒 和安全防護(hù)設(shè)施自查，切實(shí)遵守我方二級(jí)庫區(qū)管理制度，不在易燃易爆區(qū) 抽煙，不在卸車過程中嬉戲或在我方庫區(qū)隨意亂轉(zhuǎn)，凡出現(xiàn)所有不安全問 題和事故，我方不予以承擔(dān)任何附帶和連帶責(zé)任；14010、凡我項(xiàng)目供貨單位須和我采購供應(yīng)部簽訂“陜西化建榆天化 萬噸/年甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部告供貨單位須知書”，明確責(zé)任和供 貨、卸車程序，并對(duì)供貨單位資信和個(gè)人身份證存檔；11、供貨單位因?yàn)樽陨淼牟缓侠硌b卸或者入庫操作造成我方庫區(qū)和 施工現(xiàn)場(chǎng)人員、器具、設(shè)施損傷的，應(yīng)進(jìn)行治療和照價(jià)賠付；12、凡需要送貨卸車到我方施工現(xiàn)場(chǎng)的物資材料供貨單位，也應(yīng)該 切實(shí)遵守我方以上相關(guān)規(guī)定，具體

7、入庫、卸車以我方采購供應(yīng)部保管員工 作流程執(zhí)行；13、供貨單位車輛和工作人員以供貨為名偷盜我方設(shè)備器具、物資材料、辦公用品、物資臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)施工成品料和廢料者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)我方有 權(quán)進(jìn)行車輛人員扣留，并對(duì)相關(guān)單位處以偷盜物資材料原價(jià)十倍的現(xiàn)金處 罰，對(duì)于偷盜所帶來的間接經(jīng)濟(jì)損失供貨單位應(yīng)予以現(xiàn)金賠付，情節(jié)嚴(yán)重 者我方將移送相關(guān)司法機(jī)關(guān)，并追究相關(guān)供貨單位和個(gè)人刑事和民事責(zé)任；14、供貨單位應(yīng)確保物資材料入庫的及時(shí)性，并在我方項(xiàng)目二級(jí)庫 區(qū)卸車時(shí)間控制在我方上班時(shí)間范圍內(nèi)，特殊情況另行對(duì)待（早上8： 0012： 00、下午14:0018:30）,如在下班時(shí)間未能卸車完畢， 送貨人員、吊裝機(jī)械應(yīng)及時(shí)撤離

8、庫區(qū)（在現(xiàn)場(chǎng)的卸料情況以現(xiàn)場(chǎng)施工情況 為準(zhǔn)），承載物資車輛可滯留庫區(qū)，車輛個(gè)人物品和承載貨物丟失我方不 予以負(fù)責(zé)；15、供貨單位進(jìn)入我?guī)靺^(qū)的承載貨物的車輛上如有其它單位物品時(shí)， 應(yīng)提前告知我方二級(jí)庫區(qū)門衛(wèi)和保管員，并在“出入車輛人員登記備注欄 中注明"，在卸車的過程中我方庫房保管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)卸車。完畢，車輛 和人員撤離后，我方保管員方可回辦公室或進(jìn)行其它保管工作（此類車輛 不須許在我方庫區(qū)逗留和過夜）；16、對(duì)于不符合要求的物資材料，保管員應(yīng)及時(shí)做以登記，并要求 供貨單位及時(shí)將物資材料進(jìn)行調(diào)換或者做以必要的校正處理；17、保管員驗(yàn)收材料要依據(jù)該批材料計(jì)劃和到貨清單或來料噴標(biāo)和 貼標(biāo)進(jìn)

9、行相應(yīng)國(guó)標(biāo)（GB）、企楓QB）、冶標(biāo)（YB）進(jìn)行檢驗(yàn)和正負(fù)偏差計(jì)量 及理論重量換算等工作。二、實(shí)物檢驗(yàn)物資卸車后，采購供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)做到如下幾點(diǎn)：1、收貨庫管應(yīng)對(duì)該批材料進(jìn)行有效地自檢，并填寫項(xiàng)目部“物資材料到庫自檢單”（見附表6）,如發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)及時(shí)通知采購供應(yīng)負(fù)責(zé) 人和供貨商處理解決；2、自檢合格后負(fù)責(zé)該批材料入庫的保管員應(yīng)及時(shí)通知采購供應(yīng)部計(jì) 劃員、業(yè)主方、監(jiān)理方相關(guān)工作人員對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)；3、保管員應(yīng)將到庫物資資料和業(yè)主方、監(jiān)理方實(shí)物檢驗(yàn)單（見附表7）整理完畢后及時(shí)提供給采購供應(yīng)部計(jì)劃員進(jìn)行物資材料報(bào)驗(yàn)。三、出庫辦理1、主材料出庫時(shí)，參戰(zhàn)單位材料員應(yīng)根據(jù)本單位所提材料計(jì)劃填寫 我

10、公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料票（見附表1）進(jìn)行領(lǐng)料，發(fā)放憑證上應(yīng)有供應(yīng)負(fù) 責(zé)人（采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)人）、材料員（采購供應(yīng)部）、保管員（采購供應(yīng)部） 、領(lǐng)料人（參戰(zhàn)單位材料員）的簽章，備注欄應(yīng)注明單項(xiàng)工程名稱或材料 用途交予項(xiàng)目部庫房保管員進(jìn)行出庫辦理并及時(shí)入賬；庫房保管員應(yīng)該做好我方主材的進(jìn)料（見附表 3）登記臺(tái)賬，在每月 的20日前交予財(cái)務(wù)；領(lǐng)料程序：分公司材料員按材料計(jì)劃量認(rèn)真填寫我單位統(tǒng)一印制的 領(lǐng)料票，在項(xiàng)目采購供應(yīng)部相應(yīng)的計(jì)劃員處進(jìn)行審核，簽字蓋章（供應(yīng)負(fù) 責(zé)人章和材料員的簽章），通過后交由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行發(fā)料。2、消耗材料（焊材、油漆、氣體、安全帽、滅火器和其他零星耗材） 出庫，庫房保管應(yīng)在每次

11、出庫前讓參戰(zhàn)單位材料員進(jìn)行“耗材領(lǐng)用登記” （應(yīng)填寫領(lǐng)用時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、領(lǐng)用人）。每月18日之前將上月18日到本月18日之間一個(gè)月的領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)并開具我公 司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單（見附表2）進(jìn)行統(tǒng)一簽字并入賬；3、庫房保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的限額領(lǐng)料制度：（以下八條為公司相關(guān)限額領(lǐng)料制度，請(qǐng)庫房保管參照?qǐng)?zhí)行 ）1）公司兩級(jí)項(xiàng)目部及各施工現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理制 度，認(rèn)真執(zhí)行材料消耗定額，主材、消耗材料全面執(zhí)行限額領(lǐng)料制度。限 額依據(jù)為技術(shù)員編制的材料需用計(jì)劃，三大材下浮 35%4行控制，消耗 材料下浮12犍行控制；2）兩級(jí)項(xiàng)目部及施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，在簽發(fā)施工任務(wù)書的同時(shí)應(yīng)

12、準(zhǔn)確 給出工程所需各種材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量，按分部分項(xiàng)工 程編制限額領(lǐng)料單，下達(dá)物資管理部門；3）物資管理部門計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部門下達(dá)的分部分項(xiàng)工程材料限額 領(lǐng)單建立單位工程材料限額領(lǐng)料臺(tái)賬，以此嚴(yán)格實(shí)施限額領(lǐng)料；4）作業(yè)班組材料員持限額領(lǐng)料單和限額領(lǐng)料本到供應(yīng)部門計(jì)劃員辦 理限額領(lǐng)料手續(xù)，根據(jù)施工情況可實(shí)行一次領(lǐng)料或追月領(lǐng)料、多次領(lǐng)料。 供應(yīng)計(jì)劃員應(yīng)對(duì)作業(yè)班組承擔(dān)的工程項(xiàng)目和工程量進(jìn)行審核后簽發(fā)一料一 單的領(lǐng)料單，同時(shí)在作業(yè)班組限額領(lǐng)料本記錄材料的實(shí)際用量并加蓋印簽；5）在施工中因返工、浪費(fèi)、超耗多用、計(jì)算錯(cuò)誤、漏報(bào)等原因而必 須追加材料時(shí)，由技術(shù)部門編制限班組額領(lǐng)料追加通知單，

13、項(xiàng)目經(jīng)理審核 后交供應(yīng)部門審核發(fā)料；對(duì)返工、浪費(fèi)部分應(yīng)進(jìn)行處罰，計(jì)算錯(cuò)誤漏報(bào)亦 應(yīng)處罰。供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況弄清責(zé)任和原因，如屬于技術(shù)原因可視為增供，如屬于班組原因可視為超耗；6）如設(shè)計(jì)變更或材料代用、任務(wù)調(diào)劑等原因?qū)е虏牧嫌昧狭吭鰷p時(shí) 應(yīng)取得建設(shè)單位簽證，有技術(shù)部門提出變更、代用材料通知單，并變更限 額量，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，交供應(yīng)部門供料，并及時(shí)辦理相應(yīng)的退料手續(xù)， 否則供應(yīng)部門有權(quán)拒絕發(fā)料；7）供應(yīng)部門認(rèn)真實(shí)行材料盤點(diǎn)制度，材料盤點(diǎn)與工程量盤點(diǎn)同步進(jìn) 行，必須做到材料消耗與實(shí)際完成工程量銜接一致，做到帳物相符，心中 有數(shù)，以利于正確計(jì)算工程實(shí)際消耗用料數(shù)量，正確結(jié)算班組節(jié)超數(shù)量， 為落實(shí)限

14、額領(lǐng)料，執(zhí)行材料節(jié)獎(jiǎng)超罰以及工程成本的結(jié)算提供準(zhǔn)確依據(jù)；8）施工任務(wù)完成以后，作業(yè)班組應(yīng)回收工程剩余材料、成品及半成 品，送到指定地點(diǎn)，并持限額領(lǐng)料本道供應(yīng)部門辦理退庫手續(xù)，沖減原領(lǐng) 料數(shù)量，核算實(shí)際耗用量與節(jié)約、超耗數(shù)量，做到工完料盡場(chǎng)地清，同時(shí) 分析節(jié)超原因。各單位要認(rèn)真執(zhí)行公司施工現(xiàn)場(chǎng)材料節(jié)約超耗獎(jiǎng)罰規(guī)定， 供應(yīng)部門對(duì)作業(yè)班組簽發(fā)材料節(jié)約考核表，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。4、物資材料出庫，必須開具本項(xiàng)目部“二級(jí)庫區(qū)物資材料出門證（見附表4） "，第一聯(lián)保管員自存、第二聯(lián)交二級(jí)庫門衛(wèi)存、第三聯(lián)交提 貨單位。該“出門證”只限負(fù)責(zé)該類材料保管員開據(jù)，分公司領(lǐng)料人簽章（必須是分公司材料員或者技術(shù)人員）

15、；5、空車出庫，只須登記，不開具出門證，實(shí)物出庫（如分公司出料、 或者廠家返工、退料，廢料處理等）需填寫“出門證”，否則二級(jí)庫區(qū)門 衛(wèi)不予以放行；6、材料出庫，二級(jí)庫門衛(wèi)須對(duì)出庫車輛物資與“出門證”規(guī)格數(shù)量核對(duì)，如有差異，不能放行；八 二級(jí)庫門衛(wèi)應(yīng)切實(shí)履行自身責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)，對(duì)出 庫車輛進(jìn)行逐一檢查；8、參戰(zhàn)單位領(lǐng)料車輛和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守我項(xiàng)目部二級(jí)庫區(qū)各項(xiàng)規(guī)章 制度，參與領(lǐng)料人員不得隨意在庫區(qū)嬉戲打鬧、亂轉(zhuǎn)，在易燃易爆區(qū)抽煙, 在庫區(qū)隨地大小便，不得亂接電器設(shè)備進(jìn)行割料作業(yè)，如有需求，需向我 方庫房保管和采購供應(yīng)部部長(zhǎng)匯報(bào)后方填單后可操作；9、參戰(zhàn)單位領(lǐng)料車輛領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照采購

16、供應(yīng)部保管員的要求 進(jìn)行領(lǐng)料，沒有料票，隨意超領(lǐng)或者亂領(lǐng)物資材料者，我方保管員有權(quán)停 止發(fā)貨，情節(jié)嚴(yán)重者進(jìn)行相應(yīng)處罰和通報(bào)；10、參戰(zhàn)單位個(gè)人和車輛不得借用領(lǐng)料之便，伙同他人盜取二級(jí)庫 區(qū)存放物資（含廢料）、辦公用品、領(lǐng)料憑證、票據(jù)賬本、其它單位的在 庫區(qū)的作業(yè)設(shè)備和車輛，如有發(fā)現(xiàn)，我項(xiàng)目采購供應(yīng)部有權(quán)利扣押其人員 和車輛，并對(duì)所屬單位和個(gè)人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處 理；11、本項(xiàng)目采購供應(yīng)部二級(jí)庫區(qū)只針對(duì)本項(xiàng)目所屬參戰(zhàn)單位材料員 進(jìn)行發(fā)料，對(duì)于參戰(zhàn)單位所屬的下級(jí)分包單位的領(lǐng)料行為不予以發(fā)料。領(lǐng) 料時(shí)參戰(zhàn)單位須由本單位材料員帶領(lǐng)進(jìn)行出料；其它非材料員我方庫房保 管有權(quán)利不予以發(fā)料

17、；12、對(duì)于焊接耗材，參戰(zhàn)單位應(yīng)指定相關(guān)材料員或保管員進(jìn)行領(lǐng)料, 無參戰(zhàn)單位保管員或者材料員在場(chǎng)的領(lǐng)料行為，本項(xiàng)目部庫房保管不予以 發(fā)料，每次領(lǐng)料須有參戰(zhàn)單位指定的保管員和材料員在我項(xiàng)目部焊材登記 本上進(jìn)行登記，并在每月18日一19日到我項(xiàng)目分管焊材的保管員處簽署 公司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單；對(duì)于防腐涂料領(lǐng)取，由五公司派材料員以公司統(tǒng) 一的領(lǐng)料票（此領(lǐng)料流程同主材領(lǐng)料流程執(zhí)行）為準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)料，不允許先 領(lǐng)涂料后補(bǔ)票的行為。四、材料計(jì)劃采購計(jì)劃的提交流程一）材料計(jì)劃報(bào)批細(xì)則：1、流程：參戰(zhàn)單位根據(jù)施工圖紙?zhí)岢霾牧嫌?jì)劃。1 -參戰(zhàn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章22 7項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人簽章。3 7項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

18、4 7項(xiàng)目采購 供應(yīng)部備案；2、消耗材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見附表；主供材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見附表；3、說明：1）主材計(jì)劃需提前25日、耗材計(jì)劃需提前7日編制并報(bào)項(xiàng)目采購供應(yīng)部備案（并附電子版）；2）耗材編號(hào)一律用H*（*代表阿拉伯?dāng)?shù)字）；主材編號(hào)一律用* （工號(hào)）*英文字母大寫：結(jié)構(gòu)JG工藝GY *（*代表阿拉伯?dāng)?shù) 字）（編號(hào)處由項(xiàng)目采購供應(yīng)部統(tǒng)一填寫）；3）該材料計(jì)劃一式三份，其中參戰(zhàn)單位一份，項(xiàng)目供應(yīng)部?jī)煞?。二）采購?jì)劃報(bào)批細(xì)則：1、流程：項(xiàng)目采購供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)參戰(zhàn)單位所提交的材料計(jì)劃編制材料采購計(jì)劃。1 7項(xiàng)目采購供應(yīng)部主管簽章。2 7項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3 7項(xiàng) 目采購供應(yīng)部進(jìn)行采購；

19、2、材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見附表；3、說明：1）項(xiàng)目材料供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)參戰(zhàn)單位提交的材料計(jì)劃編制采購計(jì) 劃并進(jìn)行材料的認(rèn)價(jià)采購工作；2）該材料計(jì)劃一式兩份，項(xiàng)目采購供應(yīng)部存檔一份，項(xiàng)目采購供應(yīng)部計(jì)劃員一份。三）項(xiàng)目部材料采購計(jì)劃報(bào)批細(xì)則：1、流程：項(xiàng)目部職能部門將所采購的物品編寫材料采購計(jì)劃。1 f項(xiàng)目職能部 門主管簽章。27項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3 7項(xiàng)目部職能部門或項(xiàng)目部辦公 室統(tǒng)一進(jìn)行采購；2、材料計(jì)劃封面及內(nèi)容詳見附表；3、說明：1） 項(xiàng)目部各職能部門應(yīng)在常用備品采購前編制材料采購計(jì)劃、經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購；2） 該材料計(jì)劃一式兩份，采購的項(xiàng)目部職能部門存檔一份，項(xiàng)目勞資財(cái)務(wù)部存

20、檔一份。五、材料防腐1、材料入庫驗(yàn)收合格后，需要防腐的主材保管員應(yīng)及時(shí)移交防腐單位，并簽訂“項(xiàng)目部防腐材料移交單”（見附表 10）;2、材料防腐完畢后，防腐單位將防腐的材料按種類、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)分類放整齊，由保管員接收；3、材料防腐途中，防腐隊(duì)無權(quán)利將任何材料交與除項(xiàng)目采購供應(yīng)部 的任何一人。六、物資材料管理1、庫房保管負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的衛(wèi)生情況、物資擺放要整潔，及時(shí)組 織相關(guān)人員回收二級(jí)庫區(qū)材料廢料，并進(jìn)行物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量登 記；2、現(xiàn)場(chǎng)材料要按規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、未/已防腐材料進(jìn)行 堆放、對(duì)易燃易爆、防潮防濕材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3、每天上班前、下午下班后二級(jí)庫區(qū)保管員、二級(jí)庫區(qū)保衛(wèi)人

21、員 應(yīng)對(duì)所轄區(qū)域材料進(jìn)行巡檢并登記，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向采購供應(yīng)部計(jì)劃員、 部長(zhǎng)和項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)；4、采購供應(yīng)部計(jì)劃員、采購員、材料員、保管員、二級(jí)庫區(qū)保衛(wèi) 應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目部崗位職責(zé)不定期進(jìn)行工作自查；5、項(xiàng)目采購供應(yīng)部材料員、采購員、計(jì)劃員、保管員、二級(jí)庫保 衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)于律己、愛崗敬業(yè)，端正作風(fēng)，不得堅(jiān)守自盜、以公謀私，一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)報(bào)項(xiàng)目部嚴(yán)肅處理。七、職責(zé)分工1、材料報(bào)驗(yàn)：采購供應(yīng)部計(jì)劃員2、材料上賬：采購供應(yīng)部保管員3、領(lǐng)料票：分公司材料員統(tǒng)一依照計(jì)劃開具4、實(shí)物驗(yàn)收：計(jì)劃員、保管員5、實(shí)物自檢、材質(zhì)證明書登記臺(tái)賬：保管員6、物資發(fā)放：保管員7、出門證：保管員（其他人員不得代開）8、單位

22、工程消耗臺(tái)賬、物資匯總臺(tái)賬、材料計(jì)劃登記臺(tái)賬：計(jì)劃員9、物資材料采購臺(tái)賬：采購員10、勞保、辦公用品、耗材發(fā)放臺(tái)賬：保管員11、二級(jí)庫區(qū)巡檢記錄、二級(jí)庫區(qū)出入登記：二級(jí)庫區(qū)保衛(wèi)本辦法從公布之日起開始執(zhí)行！陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部采購供應(yīng)部二零一零年五月陜西化建工程有限責(zé)任公司領(lǐng)料票領(lǐng)料單位施工班組（不填）單位單項(xiàng)工程（施工工號(hào)）材料名稱規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金額（不填）（不填）備注（填寫計(jì)劃量）用途（不填）單位負(fù)責(zé)人：供應(yīng)負(fù)責(zé)人：保管員：材料員：領(lǐng)料人:附表2:陜西化建工程有限責(zé)任公司付款單位年 月 日銷售依據(jù)物資名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量供應(yīng)單價(jià)金額管理費(fèi)%備注人民幣

23、大寫拾 萬 千 百 拾 元 角分¥元供應(yīng)主管制表提貨發(fā)料財(cái)務(wù)審核收數(shù)附表3:陜西化建工程有限責(zé)任公司進(jìn)料單年 月 日編R名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額供貨單位備注供應(yīng)主管會(huì)計(jì)員經(jīng)收人交料人制單附表4:路 陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部二級(jí)庫區(qū)物資材料出門證編號(hào):提貨單位：車號(hào):提貨日期：年 月序 號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位數(shù)量備注采購供應(yīng)部長(zhǎng)：保管員：提貨員:附表5:不定尺材料檢驗(yàn)單到貨時(shí)間：年 月 日編號(hào):供貨單位：物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)到貨數(shù)量逐一度量每根 數(shù)量保管員：送貨員：到庫物資材料自檢單編號(hào):到貨日期供貨單位單項(xiàng)，程物資名稱卸車位置（）庫房 口庫區(qū)西南 口庫區(qū)東北 口庫區(qū)西北 口庫區(qū)東南 口庫區(qū)東西中部口庫區(qū)南北中部整體口逐一口抽樣 自檢目測(cè)表面質(zhì)量符合口不符合自檢意見外部形狀符合口不符合自檢意見量具尺寸規(guī)格符合口不符合自檢意見求積符合口不符合自檢意見計(jì)件符合口不符合自檢意見計(jì)重符合/、符合自檢意見其他符合/、符合自檢意見資料到貨清單口合格證（書）口出廠證明（書）檢驗(yàn)報(bào)告口材質(zhì)證明書其他相關(guān)文件驗(yàn)收員：年 月 日駁韶陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)物驗(yàn)收單編號(hào):2010年 月 日到 如下物資:廳P物資名稱規(guī)格型號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 記錄執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)單 位數(shù)量備注現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)：陜西化建：意見:業(yè)主方：