李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范

1、北京李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范李寧公司-新華信管理咨詢制作2001年11月16日目 錄財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范5崗位名稱：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作）5崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理7崗位名稱：應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心12崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）14崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)一八崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)）20崗位名稱：固定資產(chǎn)22崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理25崗位名稱：跟單員29崗位名稱：成本核算員32崗位名稱：工藝管理員34崗

2、位名稱：計(jì)劃管理員35供應(yīng)部崗位工作規(guī)范39崗位名稱：供應(yīng)部主管39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤43崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員48國(guó)際市場(chǎng)部崗位工作規(guī)范55崗位名稱：國(guó)際市場(chǎng)部部門(mén)經(jīng)理55崗位名稱: 市場(chǎng)拓展60崗位名稱：國(guó)際市場(chǎng)部出口流程控制65崗位名稱：生產(chǎn)訂單69鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員80崗位名稱：模具技術(shù)員85崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員91崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部?jī)?nèi)勤96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理112崗位名稱：項(xiàng)

3、目組組長(zhǎng)116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護(hù)120崗位名稱：系統(tǒng)組組長(zhǎng)122崗位名稱：系統(tǒng)組 管理員128崗位名稱：信息發(fā)展部訂單管理組組長(zhǎng)一三3崗位名稱：定單管理一三7崗位名稱：零售組組長(zhǎng)一三9崗位名稱：系統(tǒng)管理員141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)143崗位名稱：網(wǎng)站管理員144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè)145質(zhì)檢部工作規(guī)范147崗位名稱：外觀檢驗(yàn)崗147崗位名稱：物理性能檢驗(yàn)崗一五0財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、材料采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料

4、；2） 將數(shù)據(jù)錄入表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成材料采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成服裝采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致系統(tǒng)電腦1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性；2） 差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫(kù)存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單分配運(yùn)行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過(guò)帳；3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按

5、其開(kāi)票；4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票系統(tǒng)電腦1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需小組解決。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的交貨單與系統(tǒng)核對(duì)：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開(kāi)具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財(cái)務(wù)將開(kāi)具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。健服財(cái)務(wù)根據(jù)資料開(kāi)票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。系統(tǒng)電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整

6、理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）；2） 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致系統(tǒng)電腦 2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車(chē)七、月度報(bào)表、季度分析配合管理會(huì)計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析八、對(duì)帳1） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳；2） 收集對(duì)帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；保證帳務(wù)一致對(duì)帳資料完整系統(tǒng)電腦傳真機(jī)崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理崗位所

7、在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度1， 參照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門(mén)繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。2，參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度1， 參照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通3， 制定公司的會(huì)計(jì)核算制度4， 與相關(guān)部門(mén)繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范

8、和會(huì)計(jì)法規(guī)操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。3，參與部門(mén)日常管理工作，制定部門(mén)工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況1， 根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定部門(mén)工作計(jì)劃2， 落實(shí)到具體責(zé)任人3， 過(guò)程中的監(jiān)控4， 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況5， 總結(jié)工作完成情況完成公司下達(dá)的部門(mén)工作目標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效果好及時(shí)檢查和調(diào)整例外情況請(qǐng)示公司管理層4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理1， 根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時(shí)修正流程不合理部分很好完成部門(mén)的日常工作正確及時(shí)隨時(shí)了解員工工作進(jìn)展，及時(shí)解決其中的問(wèn)題。協(xié)商解決5，組織公司各

9、部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門(mén)及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時(shí)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿4， 與相關(guān)部門(mén)及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作1， 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編

10、制資金的需求使用計(jì)劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)8，部門(mén)人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門(mén)人員使用計(jì)劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績(jī)員工滿意度高評(píng)估效果好激勵(lì)機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見(jiàn)方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：

11、應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理的應(yīng)用支持1） 系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的部分的日常運(yùn)用的支持3） 新功能的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） 系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） 系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開(kāi)發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問(wèn)題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化流程開(kāi)發(fā)報(bào)表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問(wèn)題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問(wèn)題日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問(wèn)題項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)的

12、功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫(xiě)，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。完成利潤(rùn)中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。測(cè)試過(guò)程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問(wèn)題與顧問(wèn)保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會(huì)計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、報(bào)表編制、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表、檔案管理以及會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1

13、) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購(gòu)置的帳務(wù)處理；3) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制11） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對(duì)；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)1） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；2）

14、固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會(huì)計(jì)（1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門(mén)報(bào)送有關(guān)報(bào)表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)；（6）掌握國(guó)家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策

15、等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報(bào)稅完成報(bào)表并報(bào)告完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司會(huì)計(jì)制度。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會(huì)計(jì)制度公司會(huì)計(jì)制度稅收征管法的會(huì)計(jì)模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會(huì)計(jì)檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來(lái)的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)資料的購(gòu)買(mǎi)及收集工作，包括財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)發(fā)布的公告、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)刊、雜志等；完成公司會(huì)計(jì)制度。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有

16、關(guān)部門(mén)審驗(yàn)登記和存檔；完成公司會(huì)計(jì)制度。交通工具（4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；完成公司會(huì)計(jì)制度。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成公司會(huì)計(jì)制度。銷毀工具和地點(diǎn)六、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及傳送及時(shí)送達(dá)。七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、開(kāi)具系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（一五日、25日、月末日），開(kāi)具系統(tǒng)銷售發(fā)票。

17、開(kāi)具銷售發(fā)票。生成會(huì)計(jì)憑證。當(dāng)月發(fā)貨過(guò)帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開(kāi)具系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺(tái)式計(jì)算機(jī) 打印機(jī)（2000K）二、開(kāi)具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（一五日、25日、月末日），開(kāi)具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對(duì)應(yīng)。當(dāng)月已開(kāi)具的系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開(kāi)具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機(jī)。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號(hào)碼回寫(xiě)。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫(xiě)到系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫(xiě)到系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)?；貙?xiě)及時(shí)正確。臺(tái)式計(jì)算機(jī)五、日常對(duì)帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理不定期的對(duì)帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。

18、臺(tái)式計(jì)算機(jī)六、購(gòu)買(mǎi)及保管發(fā)票每月分兩次購(gòu)買(mǎi)增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表。稅控卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開(kāi)發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票清單；填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表。增值稅專用發(fā)票機(jī)。及時(shí)八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會(huì)計(jì)編冊(cè)保管裝訂機(jī)按時(shí)九、季度末對(duì)帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對(duì)帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對(duì)。客戶對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。臺(tái)式計(jì)算機(jī) 打印機(jī)（2000K）按時(shí)十、應(yīng)收月度報(bào)表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收

19、帳款季度分析。按時(shí)崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、鞋材采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋材采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 供應(yīng)商發(fā)票；2） 票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致系統(tǒng)電腦3） 款號(hào)正確；4） 差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況

20、；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單分配運(yùn)行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過(guò)帳；3） 狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票系統(tǒng)電腦2） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時(shí)，注意每張訂單凈價(jià)值控制在百萬(wàn)元以內(nèi)有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔狐步財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔3） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資

21、料與帳面數(shù)一致；4） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致系統(tǒng)電腦 4） 及時(shí)郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對(duì)北體包括器材在內(nèi)的采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開(kāi)票機(jī)上的錄入）。增值稅開(kāi)票機(jī)六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時(shí)收集交稅務(wù)會(huì)計(jì)驗(yàn)票；2） 收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊(cè)交檔案會(huì)計(jì)（每本25份）。裝訂機(jī)七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表（目前有增值稅報(bào)稅附表）及時(shí)八、對(duì)帳4） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳；5） 收集對(duì)帳資料；6） 定期存貨盤(pán)點(diǎn)工作；7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤

22、提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對(duì)帳資料完整系統(tǒng)電腦傳真機(jī)九、月度報(bào)表、季度分析配合管理會(huì)計(jì)提供月度報(bào)表、季度分析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請(qǐng)資料及時(shí)交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購(gòu)置的帳務(wù)處理；12) 及時(shí)打號(hào)，將系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運(yùn)行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)了解固定資產(chǎn)情

23、況；17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；12） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制13） 每季度相關(guān)報(bào)表的編制完成固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對(duì)；及時(shí)運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)4） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步

24、驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長(zhǎng)短期信用。2） 收到銷售代表的解凍請(qǐng)求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時(shí)通知銷售代表。3） 每周、月末編制信用使用報(bào)表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對(duì)符合條件的解凍請(qǐng)求執(zhí)行解凍2） 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收款信用使用情況臺(tái)式電腦系統(tǒng)電話計(jì)算器1） 及時(shí)記錄2） 出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫(kù)存分析1） 核對(duì)發(fā)票與采購(gòu)訂單，并制作商品采購(gòu)會(huì)計(jì)憑證2） 打印商品采購(gòu)會(huì)計(jì)憑證;3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會(huì)計(jì)4） 編制庫(kù)存分析報(bào)表1） 完成商品采購(gòu)會(huì)計(jì)核算2） 編制庫(kù)存分析報(bào)表1） 按時(shí)、準(zhǔn)確完成商品采

25、購(gòu)會(huì)計(jì)核算2） 及時(shí)提供成品存貨結(jié)存與變動(dòng)信息臺(tái)式電腦系統(tǒng)電話計(jì)算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長(zhǎng)發(fā)票驗(yàn)證期限完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際的、可行的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度臺(tái)式電腦系統(tǒng)注意制度的可行性財(cái)務(wù)分析1） 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需的表格，計(jì)劃報(bào)表在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息臺(tái)式電腦系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與獲利能力分析和利潤(rùn)中心建立工作與小組成員溝通、討論編制

26、相關(guān)操作手冊(cè)或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見(jiàn)臺(tái)式電腦系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會(huì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理和公司現(xiàn)有的流程服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計(jì)劃；A 了解公司整體年度計(jì)劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時(shí)交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門(mén)年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計(jì)劃E 敦促下屬制定工作計(jì)劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃有指導(dǎo)性月度計(jì)劃具備很強(qiáng)的可實(shí)施性無(wú)計(jì)劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計(jì)劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生

27、發(fā)現(xiàn)工作計(jì)劃與現(xiàn)狀不符，及時(shí)采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C 定期走訪生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查監(jiān)督D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E高度重視生產(chǎn)封樣的確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成率達(dá)到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn)無(wú)注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)的如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先入庫(kù)，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理3）參與制定

28、生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對(duì)生產(chǎn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn)D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E 定期評(píng)估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計(jì)劃相一致工廠資料完整，準(zhǔn)確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的企業(yè) 是怎么做的當(dāng)發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時(shí)，及時(shí)溝通，向總監(jiān)匯報(bào)并開(kāi)展談判。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠的關(guān)系；A 明確跟單員的工作任務(wù)，建立輪換制B 將公司政策及時(shí)向跟單員傳達(dá)C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時(shí)，及時(shí)訪問(wèn)生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場(chǎng)管理

29、充當(dāng)管理者及潤(rùn)滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開(kāi)展生產(chǎn)工作，達(dá)到李寧公司要求無(wú)注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過(guò)于緊張或過(guò)于緊密時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報(bào)告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結(jié)存在的問(wèn)題C 每月編寫(xiě)工作報(bào)告月度工作報(bào)告報(bào)告上交及時(shí)報(bào)告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確無(wú)注意報(bào)告形式的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時(shí)，可提高報(bào)告的頻度，緊急情況口頭通知上級(jí)6）生產(chǎn)成本的管理和控制。A不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導(dǎo)向管理工作。B認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。C對(duì)在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準(zhǔn)確性。保證生產(chǎn)成

30、本的合理性達(dá)到公司的相應(yīng)要求。無(wú)注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及時(shí)向生產(chǎn)總監(jiān)匯報(bào)崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步序任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）校對(duì)工藝、樣衣及紙版，制作確認(rèn)樣。A) 開(kāi)發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項(xiàng)核對(duì)。B)計(jì)算主輔料用率C)用代用料制作確認(rèn)樣。1,工藝、樣衣及紙版的準(zhǔn)確率為100%。2,按期準(zhǔn)確完成輔料調(diào)撥單.3,確認(rèn)樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號(hào)與工藝樣衣輔料卡是否相符

31、.3,制作確認(rèn)樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準(zhǔn)確彌補(bǔ)和及時(shí)反映.2.如發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題的及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，采取必要的措施，減少不必要的損失。.2）、面輔料的抽驗(yàn)及特種工藝的抽驗(yàn)A)對(duì)面料的規(guī)格.風(fēng)格和顏色的確認(rèn).B)從大貨中隨機(jī)抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對(duì)特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機(jī)抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,中間檢驗(yàn)報(bào)告合格后工廠可以開(kāi)裁.3,先鋒試樣檢驗(yàn)合格報(bào)告.4,中間檢驗(yàn)報(bào)告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備.5國(guó)家專業(yè)檢

32、測(cè)設(shè)備注意公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的差異3,對(duì)不合格的要求重新制作.4,對(duì)不合格的不能生產(chǎn),并及時(shí)上報(bào)經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗(yàn)合格后，開(kāi)始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認(rèn)樣,紙版2,主輔料卡1,確認(rèn)是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時(shí)反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開(kāi)裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見(jiàn).B)依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,對(duì)工廠提出具體要求,并對(duì)生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M(jìn)行抽驗(yàn).C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動(dòng)態(tài),并對(duì)工廠進(jìn)行

33、有效的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對(duì)包裝成品進(jìn)行抽驗(yàn),確認(rèn)其品質(zhì)和貨期均達(dá)到要求后,再由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可進(jìn)倉(cāng).E)每單完成后,及時(shí)督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報(bào)告單.F)完成將公司的管理理念及時(shí)傳遞到有關(guān)工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).3,生產(chǎn)計(jì)劃完成率99%以上.4,質(zhì)檢漏驗(yàn)率1.5%以內(nèi).4,生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實(shí)準(zhǔn)確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)3,生產(chǎn)計(jì)劃4,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)5,生產(chǎn)計(jì)劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6公司下達(dá)的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產(chǎn)過(guò)程中是否有違反工藝紀(jì)律和操作 規(guī)程之處.

34、3,生產(chǎn)周期是否合理,生產(chǎn)狀況是否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗(yàn)5,是否有超計(jì)劃的輔料未退庫(kù).1,未達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的,要求重做.2,對(duì)違規(guī)現(xiàn)象責(zé)令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產(chǎn)周期不合理,需提前一個(gè)生產(chǎn)周期上報(bào).4,對(duì)超漏驗(yàn)率的及時(shí)上報(bào),并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進(jìn)行完工結(jié)算A）依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作,及相關(guān)的材料等方面的資料.C）填寫(xiě)核料單和確認(rèn)樣,送交電腦排版員進(jìn)行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結(jié)算和輔料結(jié)算.1,排版尺碼與大貨紙版的吻合率100%.2,排版準(zhǔn)確合理3,核料單準(zhǔn)確無(wú)誤,樣衣與

35、紙版相符.4,原輔料齊全,用率準(zhǔn)確.5,所有資料必須真實(shí)準(zhǔn)確.1,紙版工藝生產(chǎn)計(jì)劃.2,同上4,電腦打印.1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的使用率.3,同上4,不要遺漏項(xiàng)目5,是否有超計(jì)劃主輔料1,不合理要重新確定.2,計(jì)算要準(zhǔn)確3,同上4,及時(shí)完成5,對(duì)未退褲的或以無(wú)法退回的協(xié)助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報(bào)相關(guān)生產(chǎn)報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)A）每月底完成該月報(bào)表.B）根據(jù)退殘情況填寫(xiě)退殘?jiān)虮鞢）按要求及時(shí)完成1,按時(shí)完成,準(zhǔn)確無(wú)誤.2,同上3,領(lǐng)導(dǎo)滿意2,同上1,及時(shí)糾正2,同上3,及時(shí)補(bǔ)救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作細(xì)則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注

36、意事項(xiàng)意外處理一、核算新產(chǎn)品原材料的消耗定額依據(jù)工廠提供的實(shí)裁用紙板，使用電腦服裝排版設(shè)備進(jìn)行模擬排版，計(jì)算出原材料的消耗定額出具排版圖出具排版圖計(jì)算機(jī)排版符合大生產(chǎn)情況計(jì)算機(jī) 設(shè)備熟悉使用，了解服裝結(jié)構(gòu)，了解面料性能，了解大生產(chǎn)基本情況，保存資料對(duì)不合理的部分提出建議，禰補(bǔ)遺漏和相關(guān)人員的及時(shí)溝通二、負(fù)責(zé)與成品生產(chǎn)廠進(jìn)行材料耗量的確認(rèn)，保證在新產(chǎn)品出貨前完成確認(rèn)工作在工藝、封樣齊備的情況下，完成產(chǎn)品的材料耗量的確認(rèn)公司與工廠雙方對(duì)耗量均認(rèn)可理論與實(shí)際的統(tǒng)一結(jié)合信息傳遞設(shè)備、工藝、樣衣了解生產(chǎn)情況、了解工藝保存各方資料對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)溝通三、通過(guò)跟單員及其他途徑了解批量生產(chǎn)前提下的原材料價(jià)格

37、收集原材料、輔料跟單員提供的材料價(jià)格情況整理、匯總材料價(jià)格資料準(zhǔn)確不誤計(jì)算機(jī)設(shè)備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)溝通四、根據(jù)材料消耗定額（料率），原材料價(jià)格，生產(chǎn)廠加工費(fèi)核算各類產(chǎn)品成本收集原材料、輔料材料價(jià)格、按照合理的生產(chǎn)加工費(fèi)制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算表準(zhǔn)確不誤計(jì)算機(jī)設(shè)備、生產(chǎn)封樣、工藝了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映五、定期對(duì)產(chǎn)品材料消耗定額做對(duì)比分析，比較與開(kāi)發(fā)中心、生產(chǎn)廠的差異集中開(kāi)發(fā)中心、工廠、供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行對(duì)比對(duì)比分析報(bào)告分析報(bào)告對(duì)公司的成本控制有參考價(jià)值樣衣、計(jì)算機(jī)設(shè)備了解服裝材料性能、了解生產(chǎn)工藝、保存各方資料

38、對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映六、定期進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，發(fā)掘潛在的成本降低空間了解本期成本中的材料市場(chǎng)價(jià)格信息，對(duì)比本期材料價(jià)格的差異，了解影響差異的因素做出針對(duì)性的分析報(bào)告所反映的情況基本屬實(shí)，反映的情況具有普遍意義計(jì)算機(jī)設(shè)備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解市場(chǎng)、保存資料對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映七、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作領(lǐng)導(dǎo)的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導(dǎo)安排的工作意圖對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作細(xì)則任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、完成與開(kāi)發(fā)中心生產(chǎn)工藝的交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審

39、核，并記錄設(shè)計(jì)的修改意見(jiàn)，把審核后的全部資料封存轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門(mén)取得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用說(shuō)明及修改資料等所取得資料要求完整交通運(yùn)輸工具工藝中的修改意見(jiàn)的傳遞不走樣對(duì)不適用生產(chǎn)中的問(wèn)題提出修改建議，對(duì)有疑問(wèn)的事宜與開(kāi)發(fā)及時(shí)溝通二、與跟單員共同完成相關(guān)的生產(chǎn)工藝的確認(rèn)和生產(chǎn)封樣的確認(rèn)在跟單員和工廠針對(duì)工藝做出生產(chǎn)封樣后，與他們對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著適用方面進(jìn)行最后確認(rèn)工作，并將修改內(nèi)容寫(xiě)入工藝中出具確認(rèn)意見(jiàn)書(shū)所做出的修改具有合理性交通工具在解決問(wèn)題中，修改意見(jiàn)不偏離設(shè)計(jì)要求，同時(shí)要顧及到生產(chǎn)的實(shí)用性對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)各方溝通三、在跟單員和生產(chǎn)工廠的配合下，完成生產(chǎn)工藝質(zhì)量的全程控制工作不定期對(duì)投產(chǎn)

40、后生產(chǎn)線上產(chǎn)品的工藝質(zhì)量進(jìn)行追蹤檢查使 產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確不誤交通工具，通訊工具了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序?qū)τ幸蓡?wèn)的事宜及時(shí)與工廠和相關(guān)人員溝通，協(xié)調(diào)各方意見(jiàn)，能提出果斷意見(jiàn)四、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報(bào)告采集當(dāng)季生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，從工廠管理到輔料供應(yīng)以及跟單員在協(xié)調(diào)方面的情況進(jìn)行分析總結(jié)寫(xiě)出分析總結(jié)報(bào)告反映內(nèi)容尊重事實(shí)，分析道理對(duì)各方具有符合實(shí)際指導(dǎo)意義計(jì)算機(jī)設(shè)備、相關(guān)參考書(shū)籍了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序、了解工廠、對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映五、完成部門(mén)的其他日常事物性工作明確工作范圍和內(nèi)容符合工作需要準(zhǔn)確、及時(shí)在完成任務(wù)的同時(shí)協(xié)調(diào)好各方關(guān)系計(jì)算機(jī)設(shè)備了

41、解任務(wù)的目的對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映六、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作領(lǐng)導(dǎo)的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領(lǐng)導(dǎo)安排的工作意圖對(duì)有疑問(wèn)的事宜及時(shí)反映崗位名稱：計(jì)劃管理員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1)、計(jì)劃的前期協(xié)調(diào)、計(jì)劃通知和的一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃。B:根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下給各協(xié)作廠達(dá)生產(chǎn)通知單。C:在系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫(kù)產(chǎn)品的采購(gòu)定單。計(jì)劃下達(dá)的及時(shí)準(zhǔn)確不僅是保證整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時(shí)為公司營(yíng)銷計(jì)劃順利實(shí)施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的定單系統(tǒng)1、 認(rèn)真、仔

42、細(xì)。2、 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。遇到解決不了的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門(mén)經(jīng)理，尋求解決方案。）、負(fù)責(zé)與材料組和工廠的計(jì)劃聯(lián)系工作。：根據(jù)各加工廠上報(bào)的材料訂購(gòu)數(shù)量編制材料到料計(jì)劃，下達(dá)給材料組（數(shù)量、到料期）。：督促材料到貨期，C協(xié)調(diào)落實(shí)工廠和材料的相關(guān)事宜。為材料組提供及時(shí)準(zhǔn)確的材料需求計(jì)劃，作好生產(chǎn)部、材料組、加工廠的銜接工作。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)得到相關(guān)部門(mén)及工廠的認(rèn)可。無(wú) 保留一切相關(guān)數(shù)據(jù)的原始資料。發(fā)現(xiàn)有資料不正常的，注意及時(shí)的跟蹤、校對(duì)。3）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面付款計(jì)劃的基本管理工作。A：根據(jù)各加工廠的生產(chǎn)入庫(kù)情況，制定月資金使用計(jì)劃。B：根據(jù)資金計(jì)劃和各廠實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，每月兩次進(jìn)行請(qǐng)款。C及時(shí)與財(cái)

43、務(wù)對(duì)帳，確保公司資金的絕對(duì)安全。 為工廠和公司正常的資金運(yùn)轉(zhuǎn)提供可靠的數(shù)據(jù)。計(jì)劃的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實(shí)際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。無(wú) 在資金計(jì)劃制定時(shí)，必須與財(cái)務(wù)部的帳目進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)公司或工廠的資金周轉(zhuǎn)遇到困難時(shí)，作好雙方的的協(xié)調(diào)工作。4）、協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行工廠的資金往來(lái)帳目的校對(duì)工作。A、 對(duì)各廠入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量及發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后交給財(cái)務(wù)部。B、 將財(cái)務(wù)部每月下發(fā)的對(duì)帳單及時(shí)交于各廠，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即協(xié)調(diào)解決。C、 對(duì)在過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。要求制定相應(yīng)的規(guī)章制度，以克服問(wèn)題的再次出現(xiàn)。保證工廠與公司財(cái)務(wù)部門(mén)的帳目清楚、帳物相符。帳目及數(shù)據(jù)應(yīng)得到工廠、公司的雙方認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，不可拖沓。與財(cái)

44、務(wù)協(xié)調(diào)，共同解決。5）、完成生產(chǎn)計(jì)劃月報(bào)表的編制、匯總工作。A、 在系統(tǒng)中核對(duì)月產(chǎn)品入庫(kù)情況。B、 編制、匯總月生產(chǎn)完成情況的報(bào)表上報(bào)部門(mén)經(jīng)理。C、 對(duì)在報(bào)表中存在的問(wèn)題，要協(xié)助部門(mén)經(jīng)理及時(shí)解決。為部門(mén)監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認(rèn)可。在做表時(shí)，需仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品的款色、數(shù)量、交貨期。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門(mén)經(jīng)理及公司相關(guān)部門(mén)，共同尋求解決方案。6）、完成產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。A、 通知、聯(lián)系各加工廠對(duì)質(zhì)檢部提供的產(chǎn)品退殘明細(xì)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。B、 根據(jù)確認(rèn)結(jié)果通知財(cái)務(wù)部對(duì)各廠進(jìn)行質(zhì)量扣款處罰。協(xié)助公司質(zhì)檢部作好產(chǎn)品的退殘及售后服務(wù)工作。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部

45、、加工廠三方認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知質(zhì)檢部協(xié)調(diào)、解決。7）、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報(bào)告。A、 根據(jù)每季各類產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)、銷售數(shù)、庫(kù)存數(shù)分析產(chǎn)品進(jìn)、銷、存比例，從生產(chǎn)的角度對(duì)各類產(chǎn)品的暢銷及滯銷原因作出分析。B、 從生產(chǎn)的角度對(duì)今后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)提出合理化建議。生產(chǎn)部門(mén)的分析報(bào)告，應(yīng)向公司相關(guān)部門(mén)提出提出意見(jiàn)和建議，為保證公司整體營(yíng)銷任務(wù)的完成起到積極的推動(dòng)作用。報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性報(bào)告的及時(shí)性及可操做性。1、 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、充分。2、 論據(jù)、論點(diǎn)明確。3、 作用積極、向上。8）、完成部門(mén)的日常事物性工作。根據(jù)工作情況的輕、重、緩、及安排好日常工作。作好部門(mén)經(jīng)理及部門(mén)員工的助手和后勤工作。及時(shí)性、準(zhǔn)確性

46、。九、完成上級(jí)交給的臨時(shí)性工作。對(duì)上級(jí)交給的臨時(shí)性工作需積極、主動(dòng)的完成，并及時(shí)上報(bào)工作結(jié)果提高部門(mén)工作效率。及時(shí)性、準(zhǔn)確性。供應(yīng)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：供應(yīng)部主管崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1制定主要原材料供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)；A 供應(yīng)商信息的收集、整理、分析；B 材料信息的收集、整理、分析；C 材料標(biāo)準(zhǔn)的討論；D 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；E 對(duì)原材料供應(yīng)商考察項(xiàng)目的確定；F 對(duì)供應(yīng)商合作條件如資金、生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)的制定。形成原材料供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)能夠得以可行。與公司其它標(biāo)準(zhǔn)和要求相適應(yīng)。標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)須及時(shí)改進(jìn)。2選擇、評(píng)估、淘汰材料供應(yīng)商。A

47、供應(yīng)商信息的收集、整理、分析；B 材料信息的收集、整理、分析；C 對(duì)供應(yīng)商樣品檢測(cè)數(shù)據(jù)的評(píng)估；D 供應(yīng)商之間的橫向?qū)Ρ?；E 產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、開(kāi)發(fā)能力、交期、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等的綜合評(píng)估；F 對(duì)工廠的實(shí)地考察；G 供應(yīng)商的確定、淘汰。達(dá)到質(zhì)量、價(jià)格、開(kāi)發(fā)、公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)的最佳。保證材料質(zhì)量、交期等符合公司要求；供應(yīng)商的選擇必須與公司的業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)。實(shí)施中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與公司相關(guān)部門(mén)溝通，并采用應(yīng)急解決方案。3建立健全供應(yīng)商管理體系。A 行業(yè)發(fā)展情況調(diào)查；B 公司內(nèi)部情況、需求的反饋；C 信息的分析細(xì)化；D 信息的分析與使用；E 供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)評(píng)估形成供應(yīng)商管理體系；系統(tǒng)的全面性及可操作性。信息的識(shí)別及

48、合理利用4確定材料采購(gòu)價(jià)格A各工廠送樣、報(bào)價(jià)B來(lái)樣檢測(cè)C檢測(cè)數(shù)據(jù)評(píng)估D價(jià)格評(píng)估E價(jià)格確定保證同等質(zhì)量下的價(jià)格最優(yōu)。低于開(kāi)發(fā)中心提供的價(jià)格注意價(jià)格與質(zhì)量的相關(guān)性。5對(duì)公司鞋業(yè)材料的質(zhì)量和交貨時(shí)間的控制A 制定材料生產(chǎn)計(jì)劃B 制定材料交貨計(jì)劃C 每日跟蹤生產(chǎn)情況D 跟蹤材料批量的檢測(cè)情況保證成品生產(chǎn)的進(jìn)行；按時(shí)完成計(jì)劃交貨和質(zhì)量材料供應(yīng)中出現(xiàn)的緊急問(wèn)題，能及時(shí)解決。6協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)處理可能發(fā)生的緊急事件A 日常流程沖突的處理B 新流程的研究C 體系的優(yōu)化新流程的形成流程的和合理性；溝通、協(xié)調(diào)、解決解決出現(xiàn)的緊急問(wèn)題 崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1. 制做落實(shí)詳細(xì)生產(chǎn)計(jì)劃,并管理加工定作協(xié)議和生產(chǎn)合同3.生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字后,連同正合同及加工定作協(xié)議加印公章后寄生產(chǎn)工廠4.計(jì)劃及合同經(jīng)工廠認(rèn)可加印公章后收存保管,將副本交財(cái)務(wù)部取得和保管正式有效的協(xié)議和合同文件計(jì)劃數(shù)量準(zhǔn)確合同及協(xié)議 簽字及印章齊全. 調(diào)用及查看合同文本者權(quán)限文件不全或意外丟失請(qǐng)生產(chǎn)部經(jīng)理處理1據(jù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃交貨時(shí)間提前定期向計(jì)劃部門(mén)索要采購(gòu)申請(qǐng)并與計(jì)劃核對(duì)檢查無(wú)誤. 2數(shù)據(jù)準(zhǔn)備: 根據(jù)產(chǎn)品分廠情況維護(hù)貨源清單.新物料需維護(hù)物料主數(shù)據(jù),新加工廠需維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù), 維護(hù)輔