私立幼兒園籌建項(xiàng)目開(kāi)辦計(jì)劃書(shū)-幼兒園籌辦策劃書(shū)

1、目錄第一部分 幼兒園項(xiàng)目簡(jiǎn)介 3第二部分 幼兒園項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè) 4第三部分 幼兒園目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率 5第四部分 幼兒園市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 7第五部分 幼兒園前景規(guī)劃 9第六部分 幼兒園人員組織結(jié)構(gòu) 11第七部分 幼兒園贏利目標(biāo)預(yù)算 12第八部分 幼兒園開(kāi)業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估 18第九部分 幼兒園實(shí)操運(yùn)營(yíng)方案內(nèi)容 19第一部分 幼兒園項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、幼兒園命名： 某某幼樂(lè)園 （自命 ）2、幼兒園選址：位于XX區(qū)3、占地面積：（500 m2）4、項(xiàng)目性質(zhì)： 私立幼兒園5、主要經(jīng)營(yíng)范圍：（ 1）學(xué)齡前兒童看護(hù)； （2）學(xué)前教育； （3）特殊班（英語(yǔ)班或 者藝術(shù)班）；（ 3）特長(zhǎng)培訓(xùn)（英語(yǔ)、舞

2、蹈、美術(shù)、鋼琴、唱歌、書(shū)法 等選修班）；（ 4）早教培訓(xùn)（業(yè)余班） ；（ 5）準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：用科學(xué)的辦園理念創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)的幼兒教育； 用特色教育引領(lǐng)園所發(fā) 展7、幼兒園定位 ：一年后成為示范幼兒園， 35 年內(nèi)成為某某市某某區(qū)知名幼兒 園，610年內(nèi)成為某某市知名幼兒園，并設(shè)立分園。設(shè)立連鎖加盟 機(jī)構(gòu)。第二部分 幼兒園項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)目前， 90 后已逐步成為家長(zhǎng)一族，這一群體重視學(xué)前教育、消 費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品 牌的力量。項(xiàng)目地處某某區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的某某鎮(zhèn)。 某某鎮(zhèn)，地處市中心區(qū) 和“某某濱海新區(qū)” 之間，總面積平方公里，

3、約占某某區(qū)的三分之一。 全鎮(zhèn)轄 15個(gè)自然村，常住人口 5 萬(wàn)余人。某某鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交 通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在某某小區(qū)。該小區(qū)共入住約 6048 戶居民， 未來(lái)將開(kāi)設(shè)三個(gè)幼兒園。 小區(qū)附近另有一靜湖花園小區(qū)， 可入住 1260 戶居民。第三部分 幼兒園目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有率得益于某某鎮(zhèn)幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)， 幼兒園的目標(biāo)客 戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過(guò)每周末的興趣班推 廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪 墊。幼兒園主要招收 3-6 歲學(xué)齡前兒童（3歲以下幼兒的語(yǔ)言、 行動(dòng)、 自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，

4、但可考慮開(kāi) 設(shè)業(yè)余托幼早早教班） 。幼兒園的生源主要來(lái)自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級(jí)家庭。根據(jù)調(diào)查，某某鎮(zhèn)高 端幼兒園收費(fèi)高達(dá)數(shù)千元， 公立幼兒園雖然收費(fèi) （400-600 元）較低， 但園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落 后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、某某鎮(zhèn)對(duì)幼兒園師資要求較高的家長(zhǎng)。望子成龍、望女成鳳 是每一位父母心目中的愿望。 但由綜合來(lái)看某某鎮(zhèn)教育質(zhì)量好的幼兒 園收費(fèi)普遍較高， 而公立幼兒園不能滿足這部分家長(zhǎng)的需要。 本幼兒 園將以專業(yè)學(xué)前教育為最大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、營(yíng)養(yǎng)、個(gè)性 服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)

5、前班（）個(gè)；公立幼兒園（） 所，收費(fèi)約在 300-500 元之間，還有（ 2）所個(gè)人的托兒所，收費(fèi) 200-300 元均沒(méi)有證照，衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所，5 年內(nèi)占有本地區(qū) 20%30%的學(xué)齡前兒童份額。第四部分 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開(kāi)辦好這個(gè)幼兒園， 就要辦出自己的特色， 且開(kāi)辦各種服務(wù)項(xiàng) 目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿足不同家長(zhǎng)的需要，幼兒園開(kāi)設(shè)日托班、整托班、延時(shí)服 務(wù)、珠心算特長(zhǎng)班、書(shū)畫(huà)特長(zhǎng)班、鋼琴班、聲樂(lè)班、舞蹈班等。為了 便于比較， 我將我的服

6、務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、 收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格 用表格做一比較。見(jiàn)附表 1 服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周圍 環(huán)境安全也是吸引家長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。 我開(kāi)辦的幼兒園地處公路旁 邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安 全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長(zhǎng)和非工作人 員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 入學(xué)條件打造高檔校園， 對(duì)學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)， 營(yíng)造優(yōu)雅的幼兒園文化 很重要，所以，對(duì)學(xué)生的入學(xué)提出了要求。(1) 在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(2) 與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)搞好團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信 譽(yù)度；(3

7、) 利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名 字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對(duì)吸引 家長(zhǎng)、擴(kuò)大知名度很有效果。(4) 到一些大的商場(chǎng)或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表 演，這樣可以加大宣傳力度。(5) 舉辦游園活動(dòng)(6) 各種比賽活動(dòng)(7) 網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)， 也會(huì)取得家長(zhǎng)的信任。5. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意， 都會(huì)存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來(lái)自 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來(lái)自于經(jīng)營(yíng)本身。幼兒園本身的服務(wù)對(duì)象就是幼兒， 這類人群是無(wú)行為能力的特殊 人群，需要無(wú)微不至的照顧和看護(hù)。 對(duì)于幼兒園最重要的是衛(wèi)

8、生條件、 意外事故防范和疾病的防治。 如果這三個(gè)工作做不到， 即使老師教的 再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三 個(gè)工作做到家，就能獲得家長(zhǎng)的信任，幼兒園也就成功了一半。由于 家長(zhǎng)的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上下功 夫，應(yīng)會(huì)好于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。第五部分 幼兒園前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國(guó)外幼兒園， 如裝修方面， 可以采用大氣的噴繪， 凸顯高檔， 室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2. 管理 學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一年內(nèi) 形成自己的完

9、善的管理模式。（1）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位 管理制度；（ 2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好 的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長(zhǎng)愛(ài)好。（3）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè) 學(xué)生的檔案， 每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等， 實(shí)現(xiàn)家校合一的溝 通暢通。（4）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回 訪。3. 蒙氏教育的教學(xué)瑪麗亞 ? 蒙臺(tái)梭利被稱為 20 世紀(jì)最杰出的幼兒教育家。 1896年 她成為意大利第一位女醫(yī)學(xué)博士。她的第一份工作是在精神病治療 所，后來(lái)成了智力障礙兒童學(xué)校的校長(zhǎng)。 1904 年，

10、她成了一位人類 學(xué)教授； 1907年在羅馬貧民區(qū)建立一所全日制幼兒園“兒童之家” 。1909 年蒙臺(tái)梭利根據(jù)對(duì)“兒童之家”經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，寫(xiě)出蒙臺(tái)梭利 方法一書(shū)。此書(shū)風(fēng)靡一時(shí)，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。 蒙臺(tái)梭利認(rèn)為，“環(huán)境無(wú)疑在生命的現(xiàn)象中是第二位的因素，它能改 變，包括助長(zhǎng)和抑制，但它從來(lái)不能創(chuàng)造。 ”環(huán)境對(duì)人的智力、心理 發(fā)展是舉足輕重的， 絕不能忽視。注重感官教育， 讀、寫(xiě)、算的練習(xí)， 實(shí)際生活練習(xí)。幼兒園在 6 月份開(kāi)張，在開(kāi)辦前 3個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著 幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來(lái)越好，家長(zhǎng)也逐漸認(rèn)可，幼兒園會(huì)很 快轉(zhuǎn)虧為盈的。 25 年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加

11、，可 擴(kuò)辦幼兒園， 也可在其他村莊開(kāi)辦分園或開(kāi)辦連鎖園， 還可以增加特 長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目等等。第六部分人員組織架構(gòu)（一）人員配備園長(zhǎng)：1人主任：2人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù):1人老師：執(zhí)教老師6名，保育老師6名營(yíng)養(yǎng)師：2名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排） 保安：2名醫(yī)務(wù)人員：1名附表2人員組織架構(gòu)表園長(zhǎng)助理財(cái)務(wù)保育主任教研主任執(zhí)執(zhí)聲美英舞保保醫(yī)廚保教教樂(lè)術(shù)語(yǔ)蹈育安生師潔老老-班-班-班-班-老執(zhí)教組長(zhǎng)特長(zhǎng)班組長(zhǎng)保育組長(zhǎng)后勤組長(zhǎng)第七部分 贏利目標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、工資過(guò)高2、房租（折舊）過(guò)高3、經(jīng)費(fèi)過(guò)高4、生源過(guò)少5、收費(fèi)太低6、環(huán)境不好7、教師素質(zhì)不高8、

12、團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對(duì)幼兒園定位按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化， 要完成如下三個(gè)任務(wù)：1、確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法2、確定五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本 幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊） 、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成 標(biāo)準(zhǔn)老師工資是： 1 個(gè)老師的工資 10 個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn) 7 人）學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月 2000 元每位學(xué)生每月的工資成本為2000元+ 10個(gè)學(xué)生=200元/生/學(xué)期可以想象低于 900 元/ 學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金

13、，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?7 平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn) 7平方）按 2011 年二線城市辦公用房平均房租價(jià) 10 元/平方/月每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7平方X 10元/平方/月=70元/生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70元/生X 6個(gè)月=420元3、生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)） 一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為：（200元+70元）2=135元/生/月 每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135元/生/月X 6=810元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的

14、成本為月生均成本： 200元/ 生/月 +70元/ 生/月 +135元/生/=405 元/生/ 月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本： 900元/ 生/月+420元+810元/ 生/月=2130元/ 生/ 學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本： 按月收費(fèi)的幼兒園， 低于 405 元收費(fèi)的幼兒 園是虧損園或五覺(jué)環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于 2130 元收費(fèi) 的幼兒園是虧損或五覺(jué)環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同， 這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問(wèn)題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒(méi)有 10 個(gè)學(xué) 生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本個(gè)性化問(wèn)題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)

15、學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升， 成本也跟著上升，如何破解邊際成本（四）完成五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：過(guò)去每學(xué)期平均成本寧幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)二本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本0,幼兒園盈利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一每生邊際成本v 0,幼兒園虧損2、按贏利目標(biāo)：對(duì)幼兒收費(fèi)定價(jià),提供四級(jí)幼兒園品質(zhì)定位一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI 、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（ 30 萬(wàn) 元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)） 培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ） 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI 、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（ 10 萬(wàn)元升級(jí) 獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一

16、套。 ） 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園（5萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、 全國(guó)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ）四級(jí)園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI （1萬(wàn)元升級(jí)，獲得園長(zhǎng)培訓(xùn)）（五）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法） 幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)未達(dá)標(biāo)處罰每生成本單位企業(yè)企業(yè)年發(fā)展速增加20% （或每增10%每下降1%扣款100責(zé)任發(fā)展度（年終獎(jiǎng)標(biāo)學(xué)生總數(shù)或獎(jiǎng)勵(lì)1000元人指準(zhǔn)）總收入）元標(biāo)員工收入增幅上升10% （以員工學(xué)期每少增 1%扣款10基本工資基獎(jiǎng)的2倍元數(shù)）工作按時(shí)上報(bào)計(jì)劃周一月25日對(duì)未遲報(bào)每遲一天扣10元責(zé)任書(shū)、總結(jié)、庫(kù)存、學(xué)期最后一過(guò)的、年報(bào)表及臨時(shí)任周預(yù)算

17、、總結(jié)終獎(jiǎng)100務(wù)元/年八大楷模習(xí)慣形成工作習(xí)到期續(xù)聘到期解聘，每少一慣項(xiàng)扣10元/月工作VIP家長(zhǎng)培養(yǎng)和每位老師4名每招一名每少一名扣50元業(yè)績(jī)補(bǔ)充新生源50 元或或100元100元穩(wěn)疋老牛80%定位率員工平均崗位獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)取返園率100%返園率獎(jiǎng)的2倍的百分比獎(jiǎng)幼兒園教職工1:10 （司機(jī)除每少一每多一名，每月扣與學(xué)生比夕卜）名，每月10元獎(jiǎng)100元接送車與學(xué)生1:60 (面包每少一部接送生每月一名，比30)車，每月每月扣10元獎(jiǎng)100元成本成本年遞減率20%每減1%獎(jiǎng)每增1%扣款10元控制（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）100元/年與生水電、燃料、電每生20元/月每減10%每增10%扣款10元120 元 /均費(fèi)

18、話等辦公費(fèi)獎(jiǎng)10元/學(xué)期用月教學(xué)用配套物每生10元/月每減10%每增加10%扣款1060元/學(xué)品環(huán)境創(chuàng)設(shè)（每獎(jiǎng)10元/元期生5元/月）年電器設(shè)備和維每生20元/月每減10%每增加10%扣款10120 元 /修費(fèi)（固定資獎(jiǎng)10元/元學(xué)期產(chǎn)）月教職工工資/獎(jiǎng)每生200元/每減10%每增加10%扣款101000 元/金（教師平均工月（按師生比獎(jiǎng)10月/元學(xué)期資2000元/月）1:10)月固定生均優(yōu)勢(shì)獎(jiǎng)（平均每每生10元/月新生50元無(wú)60元/學(xué)成本固定月100元）/元/月期指標(biāo)成本房租或折舊，及每生100元/每少10人生均增600 元 /設(shè)備折舊（10月（每生10加10元成本學(xué)期元/平方）平方）其它費(fèi)用（年每生10元/月主要是控嚴(yán)格審批制度60元/學(xué)審、接待費(fèi)等）制餐費(fèi)、期紅包教材費(fèi)每生10元/月可考慮取消傳統(tǒng)教材60元/學(xué)期標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)幼兒園定價(jià)每生405元/月學(xué)期定價(jià)咼于2430元盈利