口罩生產制造項目規(guī)劃設計方案（80頁）

1、口罩生產制造項目規(guī)劃設計方案目錄第一章 基本情況5（二）項目選址5（三）項目用地規(guī)模4（四）項目用地控制指標4（五）土建工程指標4（六）設備選型方案4（七）節(jié)能分析4（八）環(huán)境保護5（九）項目總投資及資金構成5（十）資金籌措5（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標5（十二）進度規(guī)劃5二、項目評價6三、主要經濟指標7第二章 項目單位概況9（一）公司名稱9（二）公司簡介9二、公司經濟效益分析10第三章 背景及必要性研究分析12二、口罩項目建設必要性分析14第四章 市場研究分析18二、口罩市場分析預測20第五章 投資建設方案22二、建設規(guī)模22（一）用地規(guī)模22（二）設備購置23（三）產能規(guī)模23第六章

2、選址可行性分析23二、用地控制指標24三、地總體要求25四、節(jié)約用地措施26五、總圖布置方案26六、選址綜合評價27第七章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則28二、土建工程設計年限及安全等級29三、建筑工程設計總體要求29四、土建工程建設指標29第八章 工藝先進性分析一、技術管理特點29二、項目工藝技術設計方案30三、設備選型方案31第九章 環(huán)境保護、清潔生產31一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀32二、建設期環(huán)境保護32（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策32（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策32（三）建設期水環(huán)境影響防治對策33（四）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策33（五）建設期生態(tài)環(huán)境保護措施3

3、4三、運營期環(huán)境保護34（一）運營期廢水影響分析及防治對策34（二）運營期廢氣影響分析及防治對策35（三）運營期噪聲影響分析及防治對策35四、項目建設對區(qū)域經濟的影響36六、特殊環(huán)境影響分析36七、清潔生產36八、環(huán)境保護綜合評價37第十章 企業(yè)安全保護38（一）消防設計原則38（二）消防設計39（三）消防總體要求40（四）消防措施40二、防火防爆總圖布置措施40三、自然災害防范措施41五、電氣安全保障措施41六、防塵防毒措施41八、機械設備安全保障措施42九、勞動安全保障措施42十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度43十一、勞動安全預期效果評價43第十一章 項目風險說明一、政策風險分析43二、

4、社會風險分析44三、市場風險分析44四、資金風險分析45五、技術風險分析45六、財務風險分析46七、管理風險分析46八、其它風險分析46（一）社會影響分析47（二）社會影響效果48（三）項目適應性分析48（四）社會風險對策分析48（五）社會風險評價49第十二章 項目節(jié)能概況一、能源消費種類和數量分析50（一）項目用電量測算50（二）項目用水量測算50二、項目預期節(jié)能綜合評價50三、項目節(jié)能設計51四、節(jié)能措施52第十三章 進度方案53二、建設進度53三、進度安排注意事項54四、人力資源配置54第十四章 項目投資計劃方案一、項目總投資估算55（一）固定資產投資估算55（二）流動資金投資估算56（

5、三）總投資構成分析56二、資金籌措57第十五章 經濟評價57（一）營業(yè)收入估算57（二）達產年增值稅估算57（三）綜合總成本費用估算58（四）稅金及附加58（五）利潤總額及企業(yè)所得稅58（六）利潤及利潤分配58二、項目盈利能力分析59第十六章 總結及建議60附表：64第一章 基本情況一、項目概況（一）項目名稱及背景口罩生產制造項目大眾對健康意識的增強，口罩行業(yè)前景是非常不錯的，尤其是口罩現在幾乎成了日用品。而且?guī)状蝹魅静?，相當于一次次深入骨髓的公共衛(wèi)生教育，必然會讓民眾形成很好的衛(wèi)生習慣，那么口罩必然會產生持續(xù)的消耗。從口罩的產能增長可看出這個趨勢：2017年口罩生產38.8億只，2018年口

6、罩達到了45.4億只，增長了17%。自新型冠狀病毒疫情發(fā)生以來，不少企業(yè)開始跨界轉產口罩，廣汽集團、上汽通用五菱、工業(yè)富聯、三槍內衣、比亞迪子公司、富士康等，都發(fā)出轉產口罩的消息。（二）項目選址xxx經濟示范中心項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯系。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并

7、建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積40380.18平方米（折合約60.54畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數75.47%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.87%，固定資產投資強度165.30萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積40380.18平方米，建筑物基底占地面積30474.92平方米，總建筑面積67434.90平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程48038.34平方米，項目規(guī)劃綠化面積5308.52平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計159臺（套），設備購置費3648

8、.24萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量852471.58千瓦時，折合104.77噸標準煤。2、項目年總用水量7605.88立方米，折合0.65噸標準煤。3、“口罩生產制造項目投資建設項目”，年用電量852471.58千瓦時，年總用水量7605.88立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）105.42噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量31.49噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.43%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx經濟示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經濟示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對

9、區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資11490.80萬元，其中：固定資產投資10007.26萬元，占項目總投資的87.09%；流動資金1483.54萬元，占項目總投資的12.91%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入12841.00萬元，總成本費用9887.99萬元，稅金及附加210.40萬元，利潤總額2953.01萬元，利稅總額3570.72萬元，稅后凈利潤2214.76萬元，達產年納稅總額1355.96萬元；達產年投資利潤率25.70%，投資利稅率31.07%，投資回報率19.27%，全部投資回收期

10、6.69年，提供就業(yè)職位238個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經濟示范中心及xxx經濟示范中心口罩行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟示范中心口罩產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外

11、市場需求，擬建“口罩生產制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟示范中心經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位238個，達產年納稅總額1355.96萬元，可以促進xxx經濟示范中心區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率25.70%，投資利稅率31.07%，全部投資回報率19.27%，全部投資回收期6.69年，固定資產投資回收期6.69年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、8

12、0%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。新一輪科技革命以新一代信息技術的應用融合為核心特征，“互聯網+”成為產業(yè)發(fā)展的重要方向。高端、智能、綠色、服務成為產業(yè)發(fā)展的新趨勢；互聯網突破時空限制，世界知名企業(yè)實現全球協(xié)同化設計和生產；智能制造技術在設計、研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的應用日趨泛化深化；基于融合化、服務化、平臺化的新業(yè)態(tài)和新模式成為產業(yè)新形態(tài)。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米40380.1860.54畝1.1容

13、積率1.671.2建筑系數75.47%1.3投資強度萬元/畝165.301.4基底面積平方米30474.921.5總建筑面積平方米67434.901.6綠化面積平方米5308.52綠化率7.87%2總投資萬元11490.802.1固定資產投資萬元10007.262.1.1土建工程投資萬元4835.802.1.1.1土建工程投資占比萬元42.08%2.1.2設備投資萬元3648.242.1.2.1設備投資占比31.75%2.1.3其它投資萬元1523.222.1.3.1其它投資占比13.26%2.1.4固定資產投資占比87.09%2.2流動資金萬元1483.542.2.1流動資金占比12.91%

14、3收入萬元12841.004總成本萬元9887.995利潤總額萬元2953.016凈利潤萬元2214.767所得稅萬元1.678增值稅萬元407.319稅金及附加萬元210.4010納稅總額萬元1355.9611利稅總額萬元3570.7212投資利潤率25.70%13投資利稅率31.07%14投資回報率19.27%15回收期年6.6916設備數量臺（套）15917年用電量千瓦時852471.5818年用水量立方米7605.8819總能耗噸標準煤105.4220節(jié)能率23.43%21節(jié)能量噸標準煤31.4922員工數量人238第二章 項目單位概況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公

15、司（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資產發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司在管理模式、組織結構、

16、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優(yōu)質服務參與競爭。強調產品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。為實現公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產能，提升自動化水平，提高產品品質；

17、在鞏固現有業(yè)務的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結構，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx有限公司實現營業(yè)收入10508.89萬元，同比增長22.44%（1926.02萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務口罩生產及銷售收入為9891.83萬元，占營業(yè)總收入的94.13%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2206.872942.492732.312627.2210508.892主營業(yè)務收入2077.2827

18、69.712571.882472.969891.832.1口罩(A)685.50914.01848.72816.083264.302.2口罩(B)477.78637.03591.53568.782275.122.3口罩(C)353.14470.85437.22420.401681.612.4口罩(D)249.27332.37308.63296.751187.022.5口罩(E)166.18221.58205.75197.84791.352.6口罩(F)103.86138.49128.59123.65494.592.7口罩(.)41.5555.3951.4449.46197.843其他業(yè)務收入1

19、29.58172.78160.44154.26617.06根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額2423.58萬元，較去年同期相比增長517.49萬元，增長率27.15%；實現凈利潤1817.68萬元，較去年同期相比增長180.78萬元，增長率11.04%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10508.89完成主營業(yè)務收入萬元9891.83主營業(yè)務收入占比94.13%營業(yè)收入增長率（同比）22.44%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1926.02利潤總額萬元2423.58利潤總額增長率27.15%利潤總額增長量萬元517.49凈利潤萬元1817.68凈利潤增長率11.04%凈利潤增長量萬元1

20、80.78投資利潤率28.27%投資回報率21.20%財務內部收益率21.57%企業(yè)總資產萬元21514.73流動資產總額占比萬元36.70%流動資產總額萬元7895.08資產負債率25.86%第三章 背景及必要性研究分析一、口罩項目背景分析大眾對健康意識的增強，口罩行業(yè)前景是非常不錯的，尤其是口罩現在幾乎成了日用品。而且?guī)状蝹魅静?，相當于一次次深入骨髓的公共衛(wèi)生教育，必然會讓民眾形成很好的衛(wèi)生習慣，那么口罩必然會產生持續(xù)的消耗。從口罩的產能增長可看出這個趨勢：2017年口罩生產38.8億只，2018年口罩達到了45.4億只，增長了17%。業(yè)內人士指出，專業(yè)性口罩市場不斷占領市場，而低端的全紗

21、布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。而隨著人們生活水平的提高，他們對健康也不斷重視，民用口罩也會向專業(yè)化發(fā)展。例如，日本的民用口罩就是現在國內工業(yè)用的杯狀口罩。另外隨著我國醫(yī)療產業(yè)改革和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，我國醫(yī)用口罩行業(yè)也具有良好的發(fā)展機會。有消息人士指出，目前即便是質量最好的熔噴布，價格也不會超過20萬元/噸，而最新的95級熔噴布價格，更是降到了12萬元/噸左右。目前在一些電商平臺上售賣的一次性醫(yī)用口罩更有低至0.27元每只。即目前，單只普通醫(yī)藥口罩已經比2月、3月高峰期便宜了90%甚至更多?？谡謨r格的大幅下跌，意味著口罩生產商的盈利縮減。需要注意的是，隨著口罩價格的回落至疫情

22、發(fā)生前的水平，口罩盈利口變窄，口罩機需求逐漸下滑，對于一些生產口罩機例如大族激光等企業(yè)而言，口罩機業(yè)務帶來的盈利影響或將逐步縮小。我國目前有近16萬家經營范圍含“口罩”、且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、 遷入、遷出的企業(yè)。以工商登記為準，2020年1月1日至5月31日，我國口罩相關企業(yè)新增注冊70802家，與2019年同期相比，同比增長1255.84%。2020年4月，口罩相關企業(yè)月注冊量達35260家，與3月相比環(huán)比增長97.24%;2020年5月，相關企業(yè)注冊量則有所下降，月新增10283家，同4月相比環(huán)比增長-70.84%。中國口罩行業(yè)已經發(fā)展成為一個年產值超百億的成熟產業(yè)，口罩的貼合度、過濾效率、

23、舒適性、便捷性也得到了大幅提升。除了醫(yī)用外科口罩，還出現了防塵、防花粉、過濾PM2.5等多個細分品類，在醫(yī)院、食品加工廠、礦井、城市霧霾天里等場景，都能看到口罩的身影。2020年中國口罩行業(yè)市場規(guī)模在原有持續(xù)增長的基礎上，將有一個較大幅度的提升，達到714.1億元，預計在2021年又有一定幅度的回落，但整個口罩行業(yè)市場規(guī)?？傮w仍呈擴大趨勢。二、口罩項目建設必要性分析中國是一個口罩產業(yè)大國，生產了全球約50%的口罩。在疫情發(fā)生之前，中國口罩最高日產為2000多萬只。數據顯示，2015-2019年中國大陸地區(qū)口罩產業(yè)產值增長率在10%以上。2019年，中國大陸地區(qū)口罩產量超過50億只，產值高達10

24、2.35億元。最快的口罩生產速度120-200只/秒。按形狀分類口罩根據外形，分為平板式、折疊式和杯狀三種。平板式口罩便于攜帶，但密合性差；折疊口罩方便攜帶；杯狀呼吸空間大，但不方便攜帶。按佩戴方式分類頭戴式：適合佩戴時間長的車間工人使用，佩戴麻煩。耳戴式：佩戴方便，適合經常戴脫。頸戴式：用S鉤、一些軟質材料連接件，連接耳帶轉換成頸帶式適合長時間佩戴，更便于戴安全帽或穿防護服等車間工人使用。按使用材料分類紗布口罩：現在仍然有部分車間使用紗布類口罩，但其遵循的GB19084- 2003標準要求較低，不符合GB2626-2019的標準，只能防護大顆粒粉塵。無紡布口罩：隨棄式防護口罩大部分為無紡布口

25、罩，主要是以物理過濾輔以靜電吸附的過濾方式為主。布料口罩：布料口罩只有保暖效果無過濾PM等極小顆粒的效果。紙口罩：適用于食品、美容等行業(yè)，具有透氣度好、使用方便舒適等特點，所用紙遵循GB/T22927-2008標準。其他材料的口罩，如生物防護過濾新材料等。按適用范圍分類醫(yī)用口罩：國內分為三類，醫(yī)用普通口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用防護口罩。顆粒物防護口罩：工業(yè)用符合GB2626- 2019標準，特種勞動防護用品安全標志認證(LA認證)，2015年由強制認證改為自愿認證。如果用于防霧霾需要使用插片式，需符合GB/T32 610-2016標準。民用符合GB/T32610-2016標準。保暖布口罩：保暖用

26、口罩，適合冬天佩戴，只需要符合織物類的相關標準即可。其他特殊行業(yè):如化工等。按防護等級不同國家、不同行業(yè)制定了不同的標準，按不同的顆粒過濾效率分為不同的防護等級，將在標準部分詳細介紹。其他呼吸防護口罩可以分為過濾式和隔絕式，過濾式又可分為送風過濾式和自吸過濾式，后者可以分為半口罩和全口罩；隔絕式可分為供氣式和攜氣式，兩者又分別包括正壓式和負壓式。歐盟對于口罩歐洲統(tǒng)一(ConformiteEuropeenne，CE)認證的標準包括BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136，其中BSEN149使用多，為可防護微粒的過濾式半口罩，根據測試的粒子穿透率分為P1(

27、FFP1)，P2(FFP2)，P3(FFP3)三個等級，FFP1低過濾效果80%，FFP2低過濾效果94%，FFP3低過濾效果97%。FFP2口罩與上文提到的醫(yī)用防護口罩、KN95口罩、N95口罩過濾效率十分接近。醫(yī)療口罩必須遵循BSEN14683標準(Medicalfacemasks- Requirementsandtestmethods)，可以分為三個等級:低標準Type、然后是Type和TypeR。見表3。上一個版本是BSEN146832014，已被新版BSEN146832019所取代。2019年版主要的變化之一是壓力差，Typ e、Type、TypeR壓力差分別由2014年版的29.4

28、、29.4、49.0Pa/cm，上升至40、40、60Pa/cm。杯型口罩機是生產各種杯型口罩的設備，杯型是將多層無紡布通過熱壓、折疊成型，超聲波切除、廢料切除，耳帶鼻梁條焊接等工序制造出具有一定過濾性能的口罩，口罩設備不是單臺的機器它需要多臺的機器配合配合完成各種不同的工序。目前由于新冠狀病毒的爆發(fā)，使得口罩及制造原料價格極速上漲，并帶動整個產業(yè)鏈行情上漲，此時如進入這個行業(yè)肯定是有利可圖的。因而目前有些生產商急切擴大其生產能力，某些大型制造企業(yè)比亞迪，上汽五菱改造其生產設備轉產口罩，以滿足當前的防疫需求，并從中獲利。但是，疫情導致的高需求并不能長期保持穩(wěn)定，在當前購買熱情異常高漲的情況下，

29、很多制造業(yè)巨頭極速轉產，全球產能過剩將是未來發(fā)展的必然趨勢，屆時價格又將低于疫情危機爆發(fā)前的水平，回歸其真正價值。在口罩領域，只有不斷研發(fā)改進高技術產品和核心原料（如多功能長壽命口罩，超細熔噴材料、納米材料），不僅僅是知名的N95類型的口罩，并做好品牌和渠道，才能保證一家企業(yè)的長盛不衰。可以試著與服裝業(yè)合作多元化，將其中的特殊功能過濾材料（如防水透氣膜）做沖鋒衣等服裝；也可以從口罩現存缺點等方面出發(fā)改進，比如當下使用的FFP3口罩呼吸阻力大，比使用FFP1或FFP2要困難，目前只能通過加大的過濾面積來進行補償。在保證防護效果的同時，從減少FFP 3和FFP2口罩的空氣阻力為改進點出發(fā)也將是口罩

30、市場很好的趨勢?？谡治磥淼墓δ軐⒉粌H僅是防呼吸道疾病，其他各類功能口罩會更多，市場格局也將會出現變化。這一定會給全球最大的口罩生產國和出口國中國帶來制造機遇。如今，中國已進入從制造大國到制造強國的征途中，消費升級，產業(yè)升級正帶來新的需求，核心材料，核心技術的研發(fā)刻不容緩，否則就像當年綠盾口罩憑著營銷和渠道超越3M一樣，曇花一現。但是隨著國家，全社會對研發(fā)的不斷投入，自帶創(chuàng)新和知識產權意識的企業(yè)家越來越多，中國企業(yè)的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的將日益提高，假以時日，我們一定會有類似3M和霍尼韋爾這樣的制造業(yè)巨頭出現。第四章 市場研究分析一、口罩行業(yè)分析自新型冠狀病毒疫情發(fā)生以來，不少企業(yè)開始跨界轉產口罩

31、，廣汽集團、上汽通用五菱、工業(yè)富聯、三槍內衣、比亞迪子公司、富士康等，都發(fā)出轉產口罩的消息。日前，國家發(fā)改委會同財政部等出臺文件明確，已將相關醫(yī)療防護物資列入國家儲備。對于企業(yè)加大生產力度、擴大產能而多生產出來的口罩等防護物資，政府將兜底收購。同時，鼓勵地方政府出臺相關支持政策。截至2月20日，全國現有確診病例54965例(其中重癥病例11633例)，累計治愈出院病例18264例，累計報告確診病例75465例，現有疑似病例5206例。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情形勢仍舊非常嚴峻，出于防護防疫的需求，也讓口罩持續(xù)處于搶購狀態(tài)?？谡值纳a包括從聚丙烯顆粒，到醫(yī)用無紡布，經過口罩機的加工，生產出口罩，

32、再經過嚴格的消毒、靜置解析，最終成為當前抗擊新冠肺炎的核心防護物資。目前，醫(yī)用口罩等防疫物資緊缺的背后，是口罩機、耳帶點焊機等生產設備，熔噴布、無紡布、鼻梁條等原材料的不足。熔噴布被稱為口罩“心臟”，一噸熔噴布可以生產100萬只醫(yī)療外科口罩或50萬個以上的N95級別口罩。1噸聚丙烯可以生產25萬只口罩。熔噴布和其他無紡布的原料是聚丙烯，這一化工原料主要由中石油、中石化提供，民營企業(yè)占比約為30%。隨著口罩生產線的發(fā)展，我國口罩生產能力不斷上升，近五年以來我國全部口罩產量與產值逐年上升，2019年我國口罩產量達到50億只，增速達到10.13%;全部口罩產值達102.35億元，口罩產值增速達到1

33、2.57%。疫情的爆發(fā)使得我國口罩需求井噴式爆發(fā)，截至2020年2月10日，口罩企業(yè)復工率為76%，口罩產能約為1600萬只。正常情況下我國口罩日產能為2000萬只，醫(yī)用外科口罩達220萬只，N95口罩達60萬只。我國有14億人口，若按照普通人口罩兩天一換來計算，每日需求量為7億只，再考慮實際情況折合50%計算每日需求量為3.5億只，即便復工率達到100%，日產能達到最大2000萬只，缺口依然巨大。目前不僅是中國，全球口罩等防疫物資資源面臨缺口問題。由于口罩等防御物資的需求是突發(fā)性需求，任何一個國家的產能都難以支持這么大的需求。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產。疫情過后，口罩需求大

34、幅下降是不可避免。但是從幾次比較重大的疫情事件來看，全民認知提高了以后，口罩會慢慢從防護用品變成日用品，口罩也很有可能被納入國家戰(zhàn)略物資。因此長期來看，口罩行業(yè)是健康的朝陽產業(yè)。二、口罩市場分析預測醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內層是普通無紡布;中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布;最外層是進行了防水處理的無紡布。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產企業(yè)，將無紡布生產成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產企業(yè)自動化程度較高，但生產過程對無菌要求較高，生產資質需要獲得醫(yī)療器械注冊證，目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產企業(yè)在全部口罩生產企業(yè)中占比較低。產

35、業(yè)鏈下游為醫(yī)院、藥店等終端客戶。生產廠商生產好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內防護或零售。2019年我國口罩行業(yè)整體產值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。我國口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)超過20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。經營范圍涉及口罩生產及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè)，數量眾多。從地區(qū)來看，主要分布在華北及華東地區(qū)，企業(yè)數量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數量占全國口罩企業(yè)總數的60%以上。醫(yī)用口罩產業(yè)鏈

36、相關企業(yè)占比不足50%。在21000家口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)中，經營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約9700家。從地區(qū)分布來看，山東、河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產的企業(yè)占全國的64%，數量最多的山東省有近1800家相關企業(yè)。具備醫(yī)用口罩生產許可證的企業(yè)不足400家。國內醫(yī)用口罩許可證數量約560個，具備生產許可證企業(yè)約350家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省最多，有68家企業(yè)，擁有138張許可證。綜合看來，盡管口罩產業(yè)鏈相關企業(yè)眾多，但具備生產醫(yī)用口罩資質的企業(yè)占比較少。第五章 投資建設方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為口罩，根據市場情況，預計年產值12841.00萬元

37、。 隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積40380.18平方米（折合約60.54畝），其中：凈用地面積40380.18平方米（紅線范圍折合約60.54畝）。項目規(guī)劃總建筑面積674 34.90平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程48038.34平方米，計容建筑面積67434.90平方米；預計建筑工程投資4835.80萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計159臺（套），設備購置費3648.24萬元。（三）產能規(guī)

38、模項目計劃總投資11490.80萬元；預計年實現營業(yè)收入12841.00萬元。第六章 選址可行性分析一、項目選址該項目選址位于xxx經濟示范中心。今后五年，當地堅持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，著力深化供給側結構性改革，緊緊圍繞“在全面建成小康社會進程中走在前列”這一目標，牢牢把握轉型升級和經濟文化融合發(fā)展“兩大高地”戰(zhàn)略定位，著力推動創(chuàng)新、開放、生態(tài)“三大跨越”，加快構建現代產業(yè)、新型城鎮(zhèn)、社會治理和民生保障“四個體系”，干在當下，成在實處，努力打造自然生態(tài)、宜居宜業(yè)的新環(huán)境。經濟保持中高速增長，在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，提前實現經濟總量和居民人均收入比2010年翻

39、一番，比全國提前兩年實現貧困人口全面脫貧，與全省同步全面建成小康社會。當地制定了一系列配套優(yōu)惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內部機構，對區(qū)內企業(yè)實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區(qū)以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環(huán)保設備、電子信息等為重點的產業(yè)框架。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯系。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源

40、和自然生態(tài)資源保護相一致。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系，通過了ISO9000質量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總

41、體發(fā)展規(guī)劃和項目建設地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。二、用地控制指標投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【200 8】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數75.47%，

42、建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.87%，固定資產投資強度165.30萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米40380.1860.54畝2基底面積平方米30474.923建筑面積平方米67434.904835.80萬元4容積率1.675建筑系數75.47%6主體工程平方米48038.347綠化面積平方米5308.528綠化率7.87%9投資強度萬元/畝165.30四、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關

43、節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。五、總圖布置方案1、應與場外道路銜接順暢，便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調一致。場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)

44、一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。3、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現有給、排水系統(tǒng)設施完

45、備可以滿足投資項目使用要求。室外電源采用三相四線制380V/220V，室內采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計；自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿，經避雷器保護后，以電纜方式引入場內配電室。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。衛(wèi)生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于10.00次/小時。話音通信部分：根據場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況，行政調

46、度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。六、選址綜合評價該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【200 8】24號）文件規(guī)定的具體要求。第七章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則建

47、筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。 應留有發(fā)展或改、擴建余地。應有完整的綠化規(guī)劃。功能分區(qū)合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展

48、的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。三、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產經營要求，又要注重建筑的形象。根據需要，積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產工藝允許的條件下，盡可能采用聯合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積67434

49、.90平方米，其中：計容建筑面積67 434.90平方米，計劃建筑工程投資4835.80萬元，占項目總投資的42.08%。第八章 工藝先進性分析一、技術管理特點原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠，建成后應保證原料的質量和連續(xù)供應。項目產品流程

50、化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環(huán)”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。項目產品制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）：制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在項目承辦單位信息系統(tǒng)中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。二、項目工藝技術設計方案對于生產技術方案的選用，遵循“利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產線

51、的各項工藝參數，使產品質量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照相關行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的項目產品和良好的服務。節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。三、設備選型方案根據項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基

52、礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計159臺（套），設備購置費3648.24萬元。第九章 環(huán)境保護、清潔生產創(chuàng)新驅動，標準引領，促進工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣核心關鍵綠色工藝技術及裝備。加快完善工業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標準，依法實施綠色監(jiān)管，引導綠色消費。政策引導，市場推動。發(fā)揮政府在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的引導作用，優(yōu)化工業(yè)結構和區(qū)域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活

53、力和創(chuàng)造力，積極履行社會責任。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目擬建區(qū)域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了土壤環(huán)境質量標準（GB15618）中的級標準要求，土壤環(huán)境現狀質量較好。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策對建設期烹飪油煙治理措施：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，根據廚房灶頭風量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環(huán)境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環(huán)境空氣質量影響較??；如果有條件，建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投資項目在建設期間對項目區(qū)域大氣環(huán)境影響較小。對施工

54、場地、施工道路應適時灑水、清掃，在施工場地每天灑水抑塵作業(yè)四至五次，可使揚塵造成的TSP污染距離減小到30.00米以內范圍。（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現場噪音滿足（GB12523）建筑施工場界噪聲標準限值的要求，即晝間60.00dB（A）、夜間50.00dB（A），從而減少施工噪音對周圍居民的影響。建筑施工在不同階段產生的噪聲具有各自的噪聲特性，土方階段噪聲源主要有挖掘機、推土機、裝載機和各種運輸車輛，基本為移動式聲源，無明顯的指向性；基礎階段噪聲源主要有各種平地車、移動式空氣壓縮機和風鎬等，基本屬于固定聲源；結構階段是建筑施工中周期最長的階段，使用設備較多，是噪聲重點控制階段，主要噪聲源包括各種運輸設備、振搗棒、吊車等，多屬于撞擊噪聲，但聲源數量較少。施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮建設區(qū)域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車鳴笛等措施。（三）建設期水環(huán)境影響防治對策