淺析采購控制程序

1、修訂頁版本修訂號日期修訂內(nèi)容A0第一次發(fā)布1. 目的 為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，便于對物項采購（外協(xié)）過程及供方(分包方）控制的規(guī)范管理，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)、服務(wù)過程中所需的原輔材料的采購（外協(xié)）以及對供方（分包方）的選擇、評價和控制。3. 依據(jù)文件質(zhì)量手冊ZHZG-ZS-02。4. 職責(zé) 4.1 外協(xié)部負(fù)責(zé)對供方（分包方）進(jìn)行選擇、評價、控制和按要求進(jìn)行采購（外協(xié)）。 4.2 質(zhì)量部對于毛坯采購，負(fù)責(zé)按照上家合同、圖紙、技術(shù)要求轉(zhuǎn)換成訂貨圖，發(fā)外協(xié)部進(jìn)行采購實(shí)施；對采購物資技術(shù)要求的合同評審，以及采購（外協(xié)）的物項和服務(wù)的質(zhì)量入廠驗收及供方（分包方）現(xiàn)場驗收。 4.3 車

2、間 負(fù)責(zé)對需分包產(chǎn)品提出外協(xié)計劃，交外協(xié)部實(shí)施分包。5. 采購物資分類 依據(jù)采購物資使用用途和對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物資分為兩類： 1）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品、直接影響產(chǎn)品性能的物資。 2）輔助物資：對產(chǎn)品質(zhì)量的直接影響不大，但生產(chǎn)過程中必不可少的。6. 對供方（分包方）的選擇、評價l 供方（分包方）的評價和選擇以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求的能力為首要條件。外協(xié)部對評價合格的供方建立合格供方（分包方）名錄，建立合格供方檔案。對合格供方檔案的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、制造資格許可證、同類產(chǎn)品的制造業(yè)績、主要生產(chǎn)與檢測設(shè)備清單復(fù)印件等資料。l 對重要物資采

3、購，外協(xié)部必須在合格供方（分包方）名錄中選擇至少三家以上合格供方進(jìn)行比較，綜合評比價格、質(zhì)量、交貨期等相關(guān)信息。l 對零星輔助物資采購，可不在合格供方（分包方）名錄中選擇，但供方至少應(yīng)提供產(chǎn)品有效合格證明，并且采購物項的評審必須由外協(xié)部選擇三家以上供方進(jìn)行比較。7. 采購程序 7.1 重要物資采購l 經(jīng)營人員在收到用戶發(fā)圖紙及相關(guān)技術(shù)要求后，交質(zhì)量部。質(zhì)量部接到用戶圖紙及相關(guān)技術(shù)要求后，等效轉(zhuǎn)換詢價圖，交外協(xié)部。外協(xié)部在合格供方名錄中選擇合格供方進(jìn)行詢價。外協(xié)部負(fù)責(zé)收集詢價后報價信息，作為采購評審的依據(jù)。詢價時，外協(xié)部應(yīng)明確供方報價對采購物項、圖紙、相關(guān)技術(shù)要求等充分理解，以免我公司中標(biāo)后，供

4、方不按詢價文件簽訂采購合同。若出現(xiàn)此情況，將視情節(jié)輕重分別按詢價文件的要求取消今后報價資格和我公司合格供方資格的處罰。l 詢價完成后，外協(xié)部將各供方報價匯總，交經(jīng)營部。經(jīng)營部根據(jù)供方報價，計算公司加工等成本費(fèi)用，編制產(chǎn)品要求評審表進(jìn)行報價評審。評審?fù)瓿珊螅?jīng)營人員向用戶報價。l 接到用戶中標(biāo)通知后，經(jīng)營部通知質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)用戶圖紙及相關(guān)技術(shù)要求，轉(zhuǎn)換訂貨圖，加蓋“技術(shù)文件”方章，正式生產(chǎn)訂貨。將訂貨圖發(fā)外協(xié)部。外協(xié)部接訂貨圖，編制采購、外協(xié)供方合同評審表，進(jìn)行采購評審，評審程序見合同評審控制程序。l 合同評審?fù)瓿珊螅鈪f(xié)部負(fù)責(zé)與選定的供方簽訂采購合同。采購合同必須包括至少服務(wù)內(nèi)容、名稱、質(zhì)

5、量及技術(shù)要求、交貨狀態(tài)、數(shù)量、交貨時間、包裝、安全運(yùn)輸方式、價格等內(nèi)容。l 外協(xié)部應(yīng)要求供方提供該產(chǎn)品的制造計劃，以便公司對重要工序進(jìn)行控制和生產(chǎn)安排。在采購過程中，生產(chǎn)部應(yīng)緊密跟蹤每一道工序，及時向質(zhì)量部反饋質(zhì)量情況，質(zhì)量部進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和質(zhì)量問題處理。 7.2 輔助物資采購l 由需求部門填寫物資采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交外協(xié)部。l 外協(xié)部接采購申請單后，進(jìn)行詢價。詢價單以電子版本或傳真形式傳給詢價供方，詢價填寫詢價單后，簽字蓋章回傳。外協(xié)部負(fù)責(zé)收集詢價單信息，作為采購評審的依據(jù)。詢價時，外協(xié)部應(yīng)明確供方報價對采購物項、相關(guān)技術(shù)要求、交貨期等充分理解。l 詢價完成后，對采購進(jìn)行合同評審控制

6、程序。l 合同評審?fù)瓿珊?，外協(xié)部負(fù)責(zé)與選定的供方簽訂采購合同。采購合同必須包括至少服務(wù)內(nèi)容、名稱、質(zhì)量及技術(shù)要求、交貨狀態(tài)、數(shù)量、交貨時間、包裝、安全運(yùn)輸方式、價格等內(nèi)容。 7.3 產(chǎn)品外協(xié)分包l 車間技術(shù)組接到加工圖、生產(chǎn)任務(wù)通知單后，及時編制加工工藝工并做好技術(shù)準(zhǔn)備。因設(shè)備能力造成無法加工時，技術(shù)組應(yīng)提前在生產(chǎn)任務(wù)通知單中注明外協(xié)事項及原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交外協(xié)部，以便外協(xié)部實(shí)施外協(xié)。l 外協(xié)部接車間發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單，進(jìn)行詢價。具體詢價同重要物資采購程序。l 詢價完成后，編制采購、外協(xié)供方合同評審表，進(jìn)行采購評審，評審程序見合同評審控制程序。合同評審?fù)瓿珊?，外協(xié)部負(fù)責(zé)與選定的供方簽訂采購合

7、同。采購合同必須包括至少服務(wù)內(nèi)容、名稱、質(zhì)量及技術(shù)要求、交貨狀態(tài)、數(shù)量、交貨時間、包裝、安全運(yùn)輸方式、價格等內(nèi)容。l 外協(xié)部按貨物出入庫控制程序辦理出庫，實(shí)施分包。8. 采購驗收l 重要物資驗收：毛坯制造完成后，外協(xié)部應(yīng)將毛坯廠提供的材質(zhì)卡交質(zhì)量部，質(zhì)量部對材質(zhì)卡驗收，合格后在生產(chǎn)任務(wù)通知單毛坯采購欄簽字。檢驗人員按檢驗技術(shù)規(guī)范對毛坯進(jìn)行尺寸、外觀、印記、字頭等檢查驗收，并填寫產(chǎn)品檢查表合格后在生產(chǎn)任務(wù)通知單相應(yīng)部位簽字確認(rèn)。質(zhì)量部將毛坯驗收簽字合格的生產(chǎn)任務(wù)通知單交外協(xié)部，外協(xié)部按貨物出入庫控制程序辦理入庫，l 輔助物資驗收：由需求部門對采購物資驗收合格后，供方提供產(chǎn)品有效合格證明，按貨物出

8、入庫控制程序至計調(diào)部或庫房辦理入庫。l 在采購驗收物項或服務(wù)出現(xiàn)不符合項，按照不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置。9. 相關(guān)文件ZHZG-CX-03 合同評審控制程序ZHZG-CX-07 不合格品控制程序ZHZG-GL-02 檢驗技術(shù)規(guī)范10. 相關(guān)表格 ZHZG-JL-56 采購、外協(xié)供方合同評審表ZHZG-JL-76 詢價單 ZHZG-JL-77 物資采購申請單ZHZG-JL-29 合格供方（分包方）目錄ZHZG-JL-34 產(chǎn)品供方（分包方）調(diào)查評價表德 陽 市 中 恒 重 工 機(jī) 械 有 限 公 司采 購、外 協(xié) 供 方 合 同 評 審 表上家訂貨合同號： 編號：ZHZG-JL-56零部件

9、名稱內(nèi)容數(shù)量單重（T）A：B：C：D：報價（萬元/T）總價（萬元）交貨期報價（萬元/T）總價（萬元）交貨期報價（萬元/T）總價（萬元）交貨期報價（萬元/T）總價（萬元）交貨期預(yù)選廠商及說明：圖紙和外協(xié)任務(wù)書下發(fā)后，我部門與廠家詢價、磋商，有以下廠家匯總?cè)缦拢篈 B C D我部門綜合考慮選定由 來制作。 外協(xié)部經(jīng)辦人員： 部門負(fù)責(zé)人：技術(shù)部意見：簽名： 日期：財務(wù)部意見：簽名： 日期：主管副總經(jīng)理意見：簽名： 日期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期：物資采購申請單編號：ZHZG-JL-77 年 月 日姓名：部門：申請采購物資型 號單 價數(shù) 量采購物資事由：財務(wù)部長簽字：本部部長簽字：總經(jīng)理簽字：合格供方（分