物資管理部工作管理辦法

1、東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資管理部工作管理辦法目錄1物質(zhì)計劃管理辦法. 2物資招標(biāo)管理辦法. . 3物資驗收管理辦法. . 4物資倉儲管理辦法. 5、物資采購程序管理辦法. 6. 廢、舊物資及包裝物管理辦法 前 言本管理辦法的編制原則和要求符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T15496-15498）GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)原則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫道則。本辦法的起草部門：物資管理部本辦法的歸口管理部門：物資管理部 本辦法批準(zhǔn)人： 物資計劃管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資計劃管理的職責(zé)、內(nèi)容與方法。 本辦法適用于公司物資采購計劃管理工作。2 職責(zé)2.1 公司實行全面物資采購

2、計劃管理，確保重點工作計劃如期完成。2.2 公司實行分級物資采購計劃管理制，物資管理部為公司物資采購管理的歸口部門，負(fù)責(zé)全公司物資采購工作：包括物資需用計劃的平衡、匯總，對供貨廠商評價和選擇，物資采購的招標(biāo)工作，招標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)書）的編制、修改、解釋，委托相關(guān)方對采購物資進行運輸、儲存、收發(fā)和對在庫物資的保管保養(yǎng)，物資采購合同的管理和合同執(zhí)行的監(jiān)控。負(fù)責(zé)物資招標(biāo)代理機構(gòu)、設(shè)備監(jiān)造方、設(shè)備代辦單位、設(shè)備制造廠家之間的協(xié)調(diào)。2.3 公司各部門負(fù)責(zé)本部門和專業(yè)所需采購的物資需求計劃（見附表A）的編制、審批工作，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交物資管理部。 技術(shù)質(zhì)管部、工程管控部： 負(fù)責(zé)編制（或?qū)徍耸┕挝?/p>

3、編報的）設(shè)備和材料需用計劃；確定設(shè)備和材料的交貨進度；配合物資供應(yīng)部對供貨廠商的生產(chǎn)、技術(shù)能力進行資質(zhì)審查；負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（技術(shù)標(biāo)書）的編制、修改、解釋；負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)廠家或監(jiān)造方檢查或參與設(shè)備的監(jiān)造；負(fù)責(zé)制造廠家技術(shù)資料的催交和驗證；參與到貨物資的開箱驗收，辦理物資出庫領(lǐng)用手續(xù)。 安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)工程所需安全工器具需用計劃的編制與審核，配合物資管理部對供貨廠商進行資質(zhì)審查，并參與該類物資到貨后的開箱驗收，辦理物資出庫領(lǐng)用手續(xù)。 各參建施工單位：根據(jù)設(shè)計單位提供的施工圖紙、設(shè)備清冊及材料清單編報甲供（設(shè)備）材料需用計劃（見附表B），工程管控部、計劃部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交物資部。2.4 計劃部：

4、負(fù)責(zé)物資需用計劃的審核；負(fù)責(zé)材料或設(shè)備概算價的確認(rèn)。2.5 財務(wù)部：負(fù)責(zé)物資采購所需資金的籌措和支付；負(fù)責(zé)和物資管理部或物資代管單位進行物資臺帳的稽核。2.6 物資管理部根據(jù)各部門提交的物資采購申請編制采購計劃，按照東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司的有關(guān)文件精神確定采購方式，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3 管理內(nèi)容與方法3.1 計劃編制的原則3 采購計劃的編制必須體現(xiàn)先進性、合理性、可操作性和嚴(yán)肅性的原則。3 采購計劃編制必須結(jié)合公司工程進展情況、年度工作目標(biāo)，按照職能分工進行年度和月度工作計劃的編制。3.2 計劃的編制 招標(biāo)物資計劃的編制3.1 各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計院編制的設(shè)備規(guī)范書和工程進度情況

5、，填寫物資采購申請表提出申請，由申請部門負(fù)責(zé)人（簽字）、計劃部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報物資管理部組織采購。3.2 采購計劃由物資管理部編制，按照工程進展情況和正常的采購周期分批報有關(guān)部門審批后進行招標(biāo)采購。.3 設(shè)備采購應(yīng)及時，以利于設(shè)計院及時取得設(shè)備的相關(guān)材料，進入施工圖設(shè)計。 其他物資采購計劃的編制.1 物資采購申請表應(yīng)包含物資名稱、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、計劃價格到貨日期及技術(shù)要求，必要時需編制技術(shù)規(guī)范書。.2 物資采購申請表由申請部門負(fù)責(zé)人（簽字）、計劃部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報物資供應(yīng)部組織采購。.3物資供應(yīng)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實際需要編制采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行物資采購管理

6、工作。 年度計劃任務(wù)書編制.1 每年11月中旬，物資管理部編制部門年度采購工作計劃，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于12月初報計劃部。.2 年度采購計劃編制的依據(jù)： 公司管理的方針、目標(biāo)、指標(biāo)；工程建設(shè)情況；公司下達(dá)的任務(wù)； 市場條件； 物資的市場預(yù)測。.3 計劃部匯總各部門年度工作計劃，形成年度采購計劃書，報公司批準(zhǔn)后形成下年度的物資采購計劃。 月度計劃的編制 物資供應(yīng)部定期或不定期匯總各部門報送的物資采購計劃，經(jīng)過分類后分批進行采購 。附錄A：物資需求計劃表物資需求計劃表 編號：申請部門專業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人采購原因：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計劃單價合價到貨日期備注填報人：填報時間：申請部門意見：主

7、任： 年 月 日計劃部意見：主任： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司材料需用計劃表工程名稱： 圖紙卷冊： 序號材料名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位施工圖紙數(shù)量損耗 系數(shù)加損耗后數(shù)量預(yù)算價需用 時間備注12345678910 填報單位： 審核： 編制：東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資招標(biāo)管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資招標(biāo)管理的職責(zé)、內(nèi)容與方法。 本辦法適用于公司物資招標(biāo)采購的管理工作。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是標(biāo)注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)

8、達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是未標(biāo)不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 中華人民共和國主席令(第二十一號)1999年 中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法 3 術(shù)語和定義3.1 公司：是指東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。3.2 物資：指工程設(shè)備、原輔材料以及行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。4 職責(zé)4.1 招標(biāo)工作在公司招標(biāo)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，由物資管理部負(fù)責(zé)物資招標(biāo)組織、執(zhí)行工作。 工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部部、計劃部、財務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的技術(shù)配合、參與和監(jiān)督。 依法成立公司招標(biāo)委員會，負(fù)責(zé)組織實施公司的招標(biāo)活動 。4.4 審計監(jiān)察部門應(yīng)對物資招

9、標(biāo)工作實施監(jiān)督檢查。5 管理內(nèi)容與方法5.1 招標(biāo)的前提5.1.1 招標(biāo)必須遵循公平、公正、擇優(yōu)和信用的原則。5.2 招標(biāo)的范圍5.2.1 嚴(yán)格按照中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法和東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資管理辦法執(zhí)行招投標(biāo)管理。5.2.2 對不足三家潛在供應(yīng)商的項目可以不進行招標(biāo)，但必須報招標(biāo)委員會批準(zhǔn)，同時應(yīng)嚴(yán)格進行技術(shù)、經(jīng)濟的控制和洽談。5.3 招標(biāo)的方式 招標(biāo)方式采用公開和邀請招標(biāo)。5.4 招標(biāo)基本條件5. 采購內(nèi)容必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 采購內(nèi)容的技術(shù)規(guī)范、商務(wù)條件已經(jīng)審查通過。5.5 招標(biāo)前期工作 提出招標(biāo)計劃。工程管控部和技術(shù)質(zhì)管部各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計院編制的設(shè)備規(guī)范書和工程進度

10、，提出設(shè)備采購需求計劃并編制技術(shù)招標(biāo)文件，招標(biāo)文件會審后，物資管理部按照相關(guān)規(guī)定和施工進度情況確定采購形式并按照規(guī)定要求進行采購。設(shè)備采購應(yīng)及時，以利于設(shè)計院及時取得設(shè)備的相關(guān)材料，進入施工圖設(shè)計。 編制招標(biāo)文件。由于設(shè)備涉及到相互間的機械接口、電氣接口、控制接口、供貨范圍等具體要求，因此，招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范部分由設(shè)計部門編制、工程管控部和技術(shù)質(zhì)管部審核，商務(wù)部分由物資管理部會同相關(guān)部門或由招標(biāo)代理機構(gòu)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，結(jié)合技術(shù)規(guī)范進行編制，兩者統(tǒng)一后，形成招標(biāo)文件的初稿。 調(diào)研使用情況。相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)對同類型設(shè)備的制造運行、技術(shù)、交貨、服務(wù)等情況進行調(diào)研，對設(shè)備的一些需要

11、改進的問題在招標(biāo)文件評審階段進一步加以完善。 審查招標(biāo)文件。按不同專業(yè)組成相關(guān)的專家組，對招標(biāo)文件初稿進行審查，從技術(shù)和經(jīng)濟等方面對標(biāo)書進行補充、修改和完善，盡量做到從開始發(fā)標(biāo)到評標(biāo)結(jié)束的修改、補充量為最小。招標(biāo)文件評審應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)過批準(zhǔn)后，由編標(biāo)部門按紀(jì)要內(nèi)容修訂、完善招標(biāo)文件。 招標(biāo)前期工作由物資供應(yīng)部會同有關(guān)部門或由招標(biāo)代理機構(gòu)與物資供應(yīng)部共同組織進行。5.6 編制招標(biāo)文件的原則要求 招標(biāo)文件必須符合國家的法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。 招標(biāo)文件必須貫徹公正、公平的原則和穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟實用、符合國情的方針。 招標(biāo)文件必須清晰明了，言簡意賅，對容易引起概念性爭論的名詞必須明確定義。 招標(biāo)文

12、件必須有符合我國合同法規(guī)定的并具有可操作性的合同條款，對有特殊要求的，可增加特殊合同條款。 技術(shù)規(guī)范必須符合批準(zhǔn)的初步設(shè)計確定的標(biāo)準(zhǔn)，因設(shè)計原因需要變更的，須經(jīng)原批準(zhǔn)單位的批準(zhǔn)，同時應(yīng)遵循國際、國家或行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意降低或提高功能、性能和參數(shù)等技術(shù)要求。 招標(biāo)文件不得帶有任何的傾向性。5.7 開標(biāo)和評標(biāo)5 按照確定的時間、地點進行開標(biāo)；公開開標(biāo)時，除了招、投標(biāo)雙方參加外，還應(yīng)有監(jiān)督部門參加。 開標(biāo)會議應(yīng)向與會人員宣明投標(biāo)截止前的投標(biāo)情況，評標(biāo)原則、評標(biāo)紀(jì)律、評標(biāo)日程安排等事項。 在監(jiān)標(biāo)人、投標(biāo)代表驗明其投標(biāo)文件無誤后，由專人進行開標(biāo)、唱標(biāo)、記錄。 按照確定的評標(biāo)機構(gòu)，相關(guān)專家按專業(yè)進入

13、評標(biāo)組，對照招標(biāo)文件的要求，閱讀投標(biāo)文件。分別對投標(biāo)文件載明的資質(zhì)、業(yè)績、能力、財務(wù)狀況、技術(shù)配置、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)產(chǎn)品的性能、參數(shù)、結(jié)構(gòu)等進行評析。 針對投標(biāo)文件，向投標(biāo)人提出需要澄清的問題，經(jīng)技術(shù)組長簽字后，在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)出。所提問題應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求，有理性、有深度、透徹、明了。 采用面對面的方式召開澄清會的，僅就書面提出的問題進行澄清，評委會對所有投標(biāo)人一視同仁，不得帶有傾向性。 評標(biāo)過程應(yīng)充分發(fā)揮以專業(yè)組長為首的技術(shù)決策系統(tǒng)的決策作用，實行層層把關(guān)、各負(fù)其責(zé)、民主討論、科學(xué)決策的審核原則。 針對不同專業(yè)設(shè)備的特點，評標(biāo)可采用綜合評議法、打分法。 評標(biāo)專家應(yīng)從法律、商務(wù)條款、技術(shù)

14、、報價等方面，對照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、澄清答疑等招標(biāo)材料，通過技術(shù)、商務(wù)評審后，形成技術(shù)上先進可靠，經(jīng)濟上價格合理的評標(biāo)結(jié)果。 召開評委會，聽取各評標(biāo)組匯報。編寫評標(biāo)總報告，向招標(biāo)委員會推薦預(yù)中標(biāo)人和備選中標(biāo)人方案，供招標(biāo)委員會決策。 開標(biāo)、評標(biāo)過程必須嚴(yán)肅紀(jì)律、確保保密。5.8 定標(biāo)5.8.1 中標(biāo)侯選人的確定應(yīng)符合中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的法律規(guī)定。5.8.2 召開評標(biāo)會，由評委會主任向招委會匯報各投標(biāo)人的企業(yè)概況、投標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績、企業(yè)質(zhì)量管理狀況、財務(wù)與資信狀況、各投標(biāo)人存在的投標(biāo)偏差、技術(shù)經(jīng)濟對比分析等綜合情況，供領(lǐng)導(dǎo)決策。5.8.3 物資管理部根據(jù)招委會的定標(biāo)結(jié)果上報公司。 根據(jù)公司的

15、批復(fù)，向預(yù)中標(biāo)人發(fā)出預(yù)中標(biāo)通知，約定合同談判的時間、地點，合同談判成功后向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知，同時向其他投標(biāo)人發(fā)出未中標(biāo)通知。5.9 合同的簽訂5.9.1 招標(biāo)過程的所有材料，包括招標(biāo)文件、澄清答疑材料、報價、承諾等，是合同不可分割的部分，具有與合同同等的法律效力。5.9.2 合同由法定代表人或授權(quán)委托人與中標(biāo)人簽訂。5.9.3 合同的供貨范圍、價格、付款方式、技術(shù)性能參數(shù)等技術(shù)經(jīng)濟條款，應(yīng)嚴(yán)格按照中標(biāo)條件進行簽訂；如確需修改批準(zhǔn)的中標(biāo)條件或預(yù)中標(biāo)人，須通過必要的程序和招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。5.9.4 合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。5.10 文件歸檔 招標(biāo)文件歸檔包括，招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（含電子版）、第

16、一、二步開標(biāo)文件、商務(wù)技術(shù)澄清、委派監(jiān)督員審查表、投標(biāo)商登記表、第一、二步開標(biāo)登記表、開、評標(biāo)監(jiān)審表、個人打分表、打分匯總表、技術(shù)評標(biāo)報告、商務(wù)評標(biāo)報告、總評標(biāo)報告等。附錄A： 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司招標(biāo)文件審查表編號：項目名稱招標(biāo)項目名稱招標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容概算金額（萬元）招標(biāo)方式招標(biāo)進度計劃評分辦法及其說明招標(biāo)文件審查意見審核會簽項目負(fù)責(zé)部門意見簽字：計劃部意見簽字：審計監(jiān)察部意見簽字：此表一式三份，計劃部、 審計部留存，項目管理部門歸入招標(biāo)檔案。附錄B物資招(議)標(biāo)評定情況表 編號：招標(biāo)項目名稱招標(biāo)文件編號招標(biāo)方式執(zhí)行概算預(yù)計合同金額物資管理部意見：物資主管： 主任： 年 月 日工程管

17、控部意見：主管： 主任： 年 月 日計劃部意見：技經(jīng)主管： 主任： 年 月 日技術(shù)質(zhì)管部意見：主管： 主任： 年 月 日1、本表由項目公司物資管理部填寫，一式兩份，項目管理部門和物資管理部各存一份。2、本表共兩頁，此頁為第一頁。 物資招(議)標(biāo)評定情況表 編號：財務(wù)部意見：會計： 主任： 年 月 日綜合管理部意見：紀(jì)監(jiān)審主管： 主任： 年 月 日招標(biāo)工作小組意見：年 月 日招標(biāo)委員會意見：年 月 日1、本表由項目公司物資部填寫，一式兩份，項目管理部門和物資部各存一份。2、本表共兩頁，此頁為第二頁。 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資驗收管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資驗收管理的職責(zé)、管

18、理內(nèi)容與方法。 本辦法適用于公司現(xiàn)場物資驗收管理工作。2 術(shù)語和定義 公司：是指東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。 物資：是指工程設(shè)備、原輔材料等形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。3 職責(zé)3.1 物資管理部是負(fù)責(zé)組織物資驗收的歸口管理部門。 3.2 公司檔案室是物資驗收的原始材料的歸口管理部門。開箱檢驗材料由物資管理部及時移交給公司檔案室。3.5 工程管控部和技術(shù)質(zhì)管部各專工負(fù)責(zé)參與本專業(yè)設(shè)備、材料到貨驗收工作，及時掌握設(shè)備、材料驗收動態(tài)，記錄開箱時發(fā)現(xiàn)的設(shè)備材料缺損并參與分析和鑒別。3.6 設(shè)備開箱時由供貨單位及時將備品備件及專用工具報交物資管理部。3.7 物資供貨方接到書面驗收通知，

19、應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)派人員依據(jù)本辦法和合同約定的質(zhì)量要求進行驗收。如在規(guī)定的時間內(nèi)沒有參與驗收，則本次視驗收結(jié)果有效。此次驗收不減輕和解除物資供貨方所應(yīng)承擔(dān)的在設(shè)備、材料安裝、調(diào)試或質(zhì)保期中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備、材料質(zhì)量缺陷的任何責(zé)任。4 管理內(nèi)容和要求4.1 驗收流程 公司物資驗收流程： 物資供應(yīng)部根據(jù)合同供貨范圍核對設(shè)備發(fā)貨清單(預(yù)報)，如發(fā)現(xiàn)問題及時與供貨方聯(lián)系處理；確認(rèn)無誤后做好接貨準(zhǔn)備；物資到貨后，物質(zhì)供應(yīng)部擬定驗收時間，通知物資供貨方、使用單位或部門、技術(shù)質(zhì)管部或工程管控部專工、倉庫管理員共同驗收。 4.2 管理內(nèi)容 物資運抵工地后，接貨單位負(fù)責(zé)將物資卸至指定地點，對于超大、超重或特殊件應(yīng)有卸車

20、技術(shù)措施，設(shè)計最佳卸貨方案，避免二次搬運。貨物在車板上，應(yīng)立即對貨物包裝外觀進行初步檢查，包裝外觀檢查無問題的，貨物及時卸車并與運輸單位辦理貨物交接手續(xù)。如有問題，立即通知物資管理部、物資供貨方、運輸方，做好記錄(必要時應(yīng)用數(shù)碼相機進行拍照、攝像)辦理索賠。 開箱驗收.1 代保管單位應(yīng)根據(jù)物資預(yù)計到貨情況，定期(每半月一次)編制、更新設(shè)備、材料驗收計劃。 .2 對于進口設(shè)備、材料國外供貨的，按合同約定在索賠期內(nèi)及早進行開箱驗收。.3 對于進口設(shè)備、材料國內(nèi)分包的，按合同約定在索賠期內(nèi)及早進行開箱驗收。.4 設(shè)備、材料開箱驗收前七個工作日，代保管單位應(yīng)書面通知貨物供貨方、施工單位、倉庫保管員、物

21、資供應(yīng)部、設(shè)備部 (若為進口設(shè)備，應(yīng)同時通知出入境檢驗檢疫局)具體時間、地點，以便各方見證開箱驗收情況并在會簽單上簽字認(rèn)可。在開箱驗收通知中應(yīng)聲明：“若在規(guī)定的時間內(nèi)貨物供貨方代表未能參加開箱驗收，則需方有權(quán)自行安排開箱驗收，開箱驗收結(jié)果將視同為有效，貨物供貨方應(yīng)無條件接受”。.5 代保管單位負(fù)責(zé)組織開箱清點，根據(jù)設(shè)備供貨商提供的裝箱清單逐項、逐件進行核查并仔細(xì)查看設(shè)備外觀質(zhì)量、規(guī)格型號及數(shù)量，并負(fù)責(zé)書面記錄(對于國外設(shè)備需用中英文)開箱驗收結(jié)果(必要時應(yīng)用數(shù)碼相機進行拍照、攝像)，作為該設(shè)備重要的圖片、影像檔案材料保存。.6 若開箱驗收時發(fā)現(xiàn)設(shè)備、材料數(shù)量短缺或規(guī)格型號不符，代保管單位應(yīng)立即

22、書面通知貨物供貨方限期補貨或更換。若發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)當(dāng)立即會同物資供應(yīng)部采取適當(dāng)?shù)拇胧ω浳锕┴浄教岢鏊髻r要求。.7 設(shè)備材料由公司檔案室收存歸檔，并復(fù)印分發(fā)到各需求單位。.8 經(jīng)會簽的物資驗收簽證單，由會簽方各存一份，代保管單位負(fù)責(zé)分發(fā) 。.9 經(jīng)驗收合格后，代保管單位與倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。4.3 管理要求 驗收準(zhǔn)備.1 人員準(zhǔn)備：安排好負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員或用料單位的專業(yè)技術(shù)人員，以及配合適量驗收的裝卸搬運人員。包括公司工程管控部 、物資管理部、使用單位(施工單位工程部)、物資倉庫、貨物供貨方、承運單位。.2 材料準(zhǔn)備：收集并熟悉待驗物資的有關(guān)文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同等。.3 器

23、具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好驗收用的檢驗工具，如衡器、量具等，并校驗準(zhǔn)確。.4 貨位準(zhǔn)備：確定驗收入庫時存放貨位，計算和準(zhǔn)備堆碼苫墊材料。.5 設(shè)備準(zhǔn)備：大批量物資的數(shù)量驗收，必須要有裝卸搬運機械的配合，應(yīng)做好設(shè)備的申請調(diào)用。 此外，對于有些特殊物資的驗收，如毒害品、腐蝕品、放射品等，還要準(zhǔn)備相應(yīng)的防護用品，并準(zhǔn)備好驗收后可靠安全的儲存場所。 核對憑證 入庫物資必須具備下列憑證：.1 訂貨合同副本是倉庫接收物資的憑證。.2 供貨單位提供的材質(zhì)證明書、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。.3 物資承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，要有承運單位或貨物供貨方的貨運記錄或普通記錄，作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。.

24、4 所有材料由公司檔案室收存，復(fù)印給各需求單位。.5 代保管單位將上述憑證加以整理全面核對。訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對，相符后方可進行下一步的實物檢驗。 實物檢驗 參加驗收的人員根據(jù)訂貨合同副本和有關(guān)技術(shù)材料對實物進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗。.1 數(shù)量檢驗：由物資管理部或物資倉庫管理部門負(fù)責(zé)。按物資性質(zhì)和包裝情況，數(shù)量檢驗分為3種形式，即計件、檢斤、檢尺求積。 a)一般情況下，計件物資應(yīng)逐一點清，固定包裝物的物資，驗收完應(yīng)按原包裝封好，以利于保管。 b)金屬材料、某些化工產(chǎn)品按檢斤驗收。板材、型材等，先要通過檢尺，按規(guī)定的換算方法換算成重量驗收。 c)在一般情況下數(shù)量檢驗應(yīng)全驗，即按件

25、數(shù)全部進行點數(shù)，按重量供貨的全部檢斤，按理論換算重量供貨的全部先檢尺，后換算為重量，以實際檢驗結(jié)果的數(shù)量為實收數(shù)。 d)有關(guān)全驗和抽驗，如果商品管理機構(gòu)有統(tǒng)一規(guī)定時，則可按規(guī)定辦理。.2 質(zhì)量檢驗：由參與驗收的公司各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢驗包括外觀檢驗(規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)地、顏色等)、尺寸精度檢驗、機械物理性能檢驗和化學(xué)成分檢驗。 e)通過外觀檢驗物資的包裝外形或裝飾有無缺陷；檢查物資包裝的牢固程度；檢查物資有無損傷，如撞擊、變形、破碎等；檢查物資是否被雨、雪、油污等污染，有無潮濕、霉腐、生蟲等。外觀有嚴(yán)重缺陷的物資，物資管理部門要單獨存放，做好標(biāo)識，防止混雜，等待處理。 f)金屬材料中型

26、材、部分機電產(chǎn)品和少數(shù)建筑材料進行尺寸精度檢驗。對部分機電產(chǎn)品的檢驗，可采用抽驗的方式進行。4.3.4 驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理4.3.4.1 物資驗收中如發(fā)現(xiàn)材料不齊、數(shù)量短缺、質(zhì)量不符合要求等問題應(yīng)區(qū)別對待及時處理。.2 材料等未到或不齊時，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時向供貨單位索取，到庫物資作為待檢驗物資堆放在待驗區(qū)，待證件到齊后再進行驗收，證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發(fā)料。.3 技術(shù)材料未到或不齊時，由公司專業(yè)負(fù)責(zé)人及時向供貨單位索取，物資供應(yīng)部配合。.4 數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應(yīng)查對核實，做好驗收記錄，由物資管理部向供貨單位交涉補供事宜。.5

27、 凡質(zhì)量不符合規(guī)定時，應(yīng)及時向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或征得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價處理。規(guī)格不符或錯發(fā)時，應(yīng)先將規(guī)格正確的予以入庫，規(guī)格錯誤的做好驗收記錄交物資供應(yīng)部辦理換貨。不符的貨物由倉庫單獨存放、妥善保管。.6 凡屬承運部門造成的貨物數(shù)量短缺或外觀包裝嚴(yán)重殘損等，應(yīng)憑接運提貨時索取的“貨運記錄”向承運部門索賠。.7 在驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題進行處理時還應(yīng)注意下面幾個方面： a)在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權(quán)拒絕接收或暫時存放，待憑證到齊后再驗收入庫。 b)發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或外觀上不符合規(guī)定時，要會同有關(guān)人員當(dāng)場做出詳細(xì)記錄，交接

28、雙方應(yīng)在記錄上簽字，由貨物供方給予確認(rèn)，否則倉庫應(yīng)拒絕接收。c)在數(shù)量驗收中，計件物資應(yīng)及時驗收，發(fā)現(xiàn)問題要按規(guī)定的手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)向有關(guān)部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責(zé)任部門對形成的損失將不予負(fù)責(zé)。物資管理部應(yīng)隨時了解、掌握設(shè)備發(fā)貨動態(tài)，根據(jù)供貨合同規(guī)定的設(shè)備交貨期，定期(一般每月一次，特殊情況另行規(guī)定)編制設(shè)備發(fā)貨到貨預(yù)報表，及時向工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部或使用單位通報到貨情況。5 設(shè)備、材料付款的控制5.1 設(shè)備款首付按采購合同執(zhí)行；中間付款和尾款必須附有工程管控部和技術(shù)質(zhì)管部部專業(yè)主管簽認(rèn)的設(shè)備付款質(zhì)量問題簽證（詳見附錄D）。5.2 設(shè)備中間付款和尾款支付履行程序設(shè)備廠家填報

29、設(shè)備付款質(zhì)量問題簽證報設(shè)備部專業(yè)主管審核、主任簽字物資管理部、財務(wù)部按簽證單和合同規(guī)定辦理。5.3 履行責(zé)任設(shè)備、材料付款履行過程中，各職能部門專業(yè)主管必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，不按“辦法”要求辦理付款手續(xù)，由責(zé)任人承擔(dān)一切后果。 附錄A 物資到貨情況表 編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號到貨日期承運單位運單號制造廠存放地點箱號、數(shù)量包裝情況易碎件情況件數(shù)是否齊全外觀有無損傷或缺陷封堵是否良好遺留問題參加代表簽字備注年 月 日 物到字 號本表式共三聯(lián)，承運單位、買方單位、接收單位各執(zhí)一聯(lián)。附錄B（規(guī)范性附錄） 物資驗收通知單 編號： ：茲定于 年 月 日 時，在 ，對 設(shè)備進行到貨驗收，請貴單位接后，安排相關(guān)人

30、員按時參加驗收，如在規(guī)定時間沒有參加驗收，則視本次驗收結(jié)果有效。此次驗收不解除物資供貨方所應(yīng)承擔(dān)的在設(shè)備、材料安裝、調(diào)試或質(zhì)保期中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備、材料質(zhì)量缺陷的責(zé)任。 特此通知聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 地 址： 負(fù)責(zé)人(簽名)：發(fā)單位(公章)：簽發(fā)日期： 年 月 日附錄C（規(guī)范性附錄）設(shè)備開箱檢驗簽證單編號： 合同編號合同名稱賣方主設(shè)備名稱箱中文字資料描述檔案室/日期外觀檢查情況存在問題及處理意見監(jiān)理公司廠家代表工程管控部物資管理部使用單位技術(shù)質(zhì)管部 注：參加檢驗人員應(yīng)簽名和日期 附錄 D（規(guī)范性附錄）設(shè)備付款質(zhì)量問題簽證年月日設(shè)備名稱制造廠設(shè)備規(guī)格型號設(shè)備總價 萬元已支付設(shè)備款 萬元本

31、次申請付款額 萬元設(shè)備到貨及安裝情況：設(shè)備質(zhì)量問題：處理意見：制造廠代表簽字工程管控部技術(shù)質(zhì)管部主任簽字專業(yè)簽字注：此表一式四份，由工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部專工填報，工程管控部或技術(shù)質(zhì)管部、物資、財務(wù)、供貨商各執(zhí)一份東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資倉儲管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資倉儲管理工作的職責(zé)、工作內(nèi)容與方法。 本辦法適用于公司物資的搬運、儲存、養(yǎng)護、包裝、發(fā)放的管理工作。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡標(biāo)注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這

32、些文件的最新版本。凡未標(biāo)注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。國家發(fā)展和改革委員會DLT8552004 電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護保管規(guī)程 3 術(shù)語和定義 公司：是東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。 物資：是指工程設(shè)備、原輔材料等形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。4 職責(zé)4.1 物資管理部負(fù)責(zé)所有采購物資搬運、儲存、養(yǎng)護、包裝、發(fā)放的歸口管理工作。4.2 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)所有倉儲物資相關(guān)數(shù)據(jù)信息資料的維護和管理，并對其他相關(guān)單位監(jiān)督。4.3 物資管理部負(fù)責(zé)對施工單位倉儲物資進行抽查，對監(jiān)理單位的控制情況進行抽查。4.4 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)所有備品備件、專用工具發(fā)放、審批工作。4.5 公司與相

33、關(guān)單位有采購保管協(xié)議的按協(xié)議執(zhí)行。5 管理內(nèi)容和要求5.1 管理流程 入庫：物資到貨驗收合格后由參與驗收的倉管員填寫入庫單辦理相關(guān)入庫手續(xù)，按貨物保管要求分類、分區(qū)域存放；做好物資標(biāo)識；建立入庫、出庫臺賬，并建立物料成品的儲位資料臺賬，以便于直接查找物料或成品的存放位置。 出庫：使用單位經(jīng)辦人填寫領(lǐng)料單，報領(lǐng)用單位主管、發(fā)料單位主管審批，發(fā)料人確認(rèn)后方可出庫。 5.2 管理內(nèi)容 物資保管單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備、材料的性能、類別、存儲的不同要求分別存放，做好各種物資的標(biāo)識。 領(lǐng)用人填寫公司統(tǒng)一格式的領(lǐng)料單 ，經(jīng)各相關(guān)單位審核、審批后，倉庫管理員嚴(yán)格按規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。 倉庫管理部門應(yīng)保證物資的入、出庫符合

34、規(guī)定的手續(xù)，做好記錄，保證賬、卡、物相符。 對有特殊保管要求的物資應(yīng)配置相應(yīng)的設(shè)施，按照規(guī)定的要求執(zhí)行。 保管人員對倉儲區(qū)域按要求進行巡視，作好記錄，發(fā)現(xiàn)情況及時處理和報告。 所有隨機資料應(yīng)按要求做好收集、登記、歸檔工作。5.3 管理要求 搬運要求.1 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項安全規(guī)章制度，持證上崗；.2 操作人員必須牢固樹立安全第一、預(yù)防為主的安全意識，工作中嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；.3 在物資的裝卸、運輸過程中要捆扎牢固，輕起輕放，防止物資的損害；.4 對有毒、有害化學(xué)危險品的裝卸、運輸應(yīng)按照危險品裝卸、運輸相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；.5 在裝卸、運輸過程中，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全環(huán)境制度和相

35、關(guān)法規(guī)要求。 倉儲要求.5.3.2.1 倉庫管理的一般原則如下： a)倉管人員應(yīng)按物料的特性、體積、重量、數(shù)量，分庫、分類、分區(qū)存放； b)倉管人員應(yīng)繪制倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資存放位置，并帖于明顯處： c)各類物資應(yīng)堆放整齊，標(biāo)記清楚； d)已驗收物資、待驗收物資和不合格物資應(yīng)分區(qū)存放，并標(biāo)記清楚： e)每月應(yīng)核對物料賬，遇有賬實不符，應(yīng)及時追查原因后，報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可調(diào)整； f)倉庫應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的消防設(shè)備及消防器材和報警裝置： g)倉庫內(nèi)應(yīng)隨時保持清潔、干燥和通風(fēng)狀態(tài)良好； h)易燃易爆物資應(yīng)與其他物資隔離保管，并于明顯處標(biāo)示嚴(yán)禁煙火； i)建立健全崗位責(zé)任制，加強火源、電源管理，做好防

36、火、防汛、防盜、防蟲、防潮等工作； j)倉庫管理要求做到“三化”、“三?！?、“三清”、“兩齊”、“三一致”、“五防”。l “三化”，即倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護經(jīng)?；?。l “三?！?，即保質(zhì)、保量、保安全。l “三清”，即材料清、規(guī)格清、數(shù)量清。l “兩齊”，即庫區(qū)整齊、工位整齊。l “三一致”，即賬、物、卡一致。l “五防”，即防火、防盜、防蟲、防潮、防變形。.2 物資分類保管的基本原則 a)危險物資的保管² 危險物資應(yīng)存放于危險物資專用庫場內(nèi)，標(biāo)示明顯，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施和應(yīng)急器材。² 危險物資庫場管理人員，應(yīng)經(jīng)過專門訓(xùn)練，了解和掌握各類危險物資保管知識，并經(jīng)考試合格

37、后方可上崗。² 危險物資保管及現(xiàn)場、庫場管理人員應(yīng)認(rèn)真核對品名、數(shù)量、標(biāo)記和規(guī)格，按單發(fā)貨，防止錯發(fā)。² 危險物資進入庫場時，庫場管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，性質(zhì)不明或包裝不符合規(guī)定的，庫場管理人員有權(quán)拒收。² 危險物資應(yīng)堆放牢固，標(biāo)記朝外或朝上。² 危險物資庫場應(yīng)建立健全防火責(zé)任制，確保各項安全措施的落實。² 對于各種易燃液體應(yīng)儲存在陰涼通風(fēng)的地方，應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏，并標(biāo)記清楚，防止混用。 b)金屬物資的保管l 選擇適宜的保管場所。金屬物資存放的場所，不論庫內(nèi)庫外均應(yīng)清潔干燥，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學(xué)物資接觸。l 妥善堆碼和密封，防止金屬

38、材料受潮、受損。l 保護金屬材料的防護層和包裝，防止因防護層受損而生銹。l 加強檢查制度發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 c)設(shè)備和甲供材料的保管 設(shè)備和甲供材料的保管應(yīng)按照DL/T8552004電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護保管規(guī)程保管。 供應(yīng)商有特殊保管要求的按供應(yīng)商的保管要求執(zhí)行。 物資管理部應(yīng)及時做好采購過程中所有資料的收集、保管、整理、歸檔工作，資料保管期限在工程驗收合格后二年為止。.3 物資出庫要求 a)出庫工作設(shè)備按照圖紙?zhí)枴⑾鋯翁柣騅KS編碼發(fā)放，對有保管期限的物資要在限期內(nèi)發(fā)放完畢；對可以回收復(fù)用的物資在保證質(zhì)量的前提下，按先舊后新的原則發(fā)放。物資出庫要及時準(zhǔn)確，出庫工作盡量一次完成，防止差錯。

39、出庫物資的包裝要符合交通運輸部門的要求。另外，倉庫必須建立嚴(yán)格的物資出庫和發(fā)運程序，把物資的出庫和發(fā)運工作搞好。 b)倉庫保管員的主要任務(wù)是：所發(fā)放的物資必須準(zhǔn)確、及時、保質(zhì)保量地發(fā)給領(lǐng)用單位，包裝必須完整、牢固、標(biāo)記正確清楚，核對必須仔細(xì)。要堅決杜絕憑信譽或無正式手續(xù)的發(fā)貨。c)物資出庫要做到“三不”、“三核”、“五檢查”?！叭弧保次唇訂螕?jù)不翻賬，未經(jīng)審單不備貨，未經(jīng)復(fù)核不出庫：“三核”，即在發(fā)貨時，要核實憑證、核對賬卡、核對實物；“五檢查”即對單據(jù)和實物要進行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、重量檢查。物資出庫要嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，提高服務(wù)質(zhì)量，為用戶提貨創(chuàng)造各種方便條件，小件

40、貨物由領(lǐng)貨人自行搬走，大件貨物由保管單位負(fù)責(zé)用吊具裝至領(lǐng)貨人的車板上，領(lǐng)貨單位派必要的裝卸工配合裝車，杜絕差錯事故。 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資采購管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了物資采購管理的內(nèi)容與要求、檢查與考核。 本辦法適用于物資采購管理工作。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國合同法中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法 3 術(shù)語和定義下列術(shù)語的

41、定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。采購管理：是指采購人員事先提出貨物采購的條件和要求，邀請眾多供應(yīng)商參加并按照規(guī)定程序從中選擇交易的一種交易行為。通過采購的一系列手段，來達(dá)到降低采購成本、提高經(jīng)濟效益的目的。4 職責(zé)4.1 物資管理部是物資采購的歸口管理部門。負(fù)責(zé)各使用部門物資需用計劃的收集匯總，編制物資采購計劃（詳見附錄A）并實施物資采購、物資付款。負(fù)責(zé)對施工承包商采購的物資計劃、采購、檢驗、保管及使用進行監(jiān)督控制。 各使用部門負(fù)責(zé)編制、報送物資需用計劃。4.3 工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購過程中的技術(shù)協(xié)議的起草和洽談。4.4 物資采購管理接受公司招標(biāo)委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，招標(biāo)委員會是公司采購工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機

42、構(gòu)。5 管理內(nèi)容與方法5.1 采購原則 技術(shù)要求復(fù)雜、價值較高物資的采購執(zhí)行招投標(biāo)制；技術(shù)要求簡單、價值較低物資采用質(zhì)量、價格比選訂貨方式。 根據(jù)具體情況，在保證供應(yīng)和質(zhì)量的情況下集中組織采購，對規(guī)格、技術(shù)要求或供應(yīng)渠道相同的設(shè)備、材料，盡量“打包”采購以降低采購價格，減少管理成本。5.2 采購方式 招標(biāo)方式：單項合同估算價值在人民幣100萬元以上的物資 。.2 質(zhì)量、價格比選方式：單項合同估算價值在100萬元以下的設(shè)備和材料的采購。 直接采購：一次性采購合同估算價值在人民幣10萬元以下、技術(shù)含量不高的物資可以采用議價、尋價直接采購。5.3 采購程序 采購計劃：物資計劃主管根據(jù)己批準(zhǔn)的各部門申

43、報的采購申請表，平衡工程進展情況及庫存量，認(rèn)真核實規(guī)格、型號、數(shù)量、需用時間、到貨時間、以及采購方式等，編制物資采購計劃，按物資采購計劃審批程序批準(zhǔn)后組織采購。對數(shù)量多的物資，做到適時分批進貨，減少資金占用，防止庫存積壓。 招標(biāo)采購程序：按照東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。 比質(zhì)比價采購程序：.1 各部門編制物資需求計劃。經(jīng)計劃部概預(yù)算主管確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批報物資管理部。.2 物資管理部編制采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后組織采購。.3 物資部和各物資申請部門共同選定供貨商，擬定詢價文件，并結(jié)合技術(shù)規(guī)范書，按相關(guān)程序進行質(zhì)量、價格比選，確定供貨廠商，報招標(biāo)委員會確定。.

44、4 物資管理部組織物資申請部門、計劃部、財務(wù)部、審計部等相關(guān)各方進行合同談判，由工程管控部或技術(shù)質(zhì)管部簽訂技術(shù)協(xié)議，物資管理部擬定商務(wù)合同文本，并填寫合同會簽表(詳見附錄B)，經(jīng)合同會簽后報請公司總經(jīng)理簽訂訂貨合同。.5 特殊設(shè)備、材料的訂貨。特殊設(shè)備或材料，只有一家供貨廠商。由物資供應(yīng)部會同工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部、計劃部、財務(wù)部進行技術(shù)、商務(wù)合同談判，經(jīng)合同會簽后報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報總經(jīng)理簽訂合同。.5 要求： 詢價采購物資應(yīng)在“三證”（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品鑒定證、合格證）齊全的廠家訂貨；必須有超過三家以上具備此項物資生產(chǎn)資質(zhì)的廠家報價并進行比較，擇優(yōu)選擇；經(jīng)過招標(biāo)或比價方式與公司簽訂過訂貨合

45、同，信譽、服務(wù)較好的廠家可優(yōu)先選用；首次報價的廠家需對其索要各項資質(zhì)、公司業(yè)績等相關(guān)材料。 選定的供應(yīng)商應(yīng)先與工程管控部或技術(shù)質(zhì)管部進行技術(shù)交流，對供貨商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績等方面進行綜合比較，以求最佳供貨單位。 物資管理部、工程管控部或技術(shù)質(zhì)管部綜合比選后把滿足技術(shù)要求的擬詢價供應(yīng)商報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進行比價。（詳見附錄C） 比質(zhì)比價采購報價可采用現(xiàn)場報價或傳真報價兩種方式，要加強過程中的保密；采購估算金額在人民幣10萬元以上的，要求密封報價。 按比價文件規(guī)定的日期，物資管理部按時組織比質(zhì)比價評審會議，工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部、計劃部、財務(wù)部、綜合辦等相關(guān)部門人員參加會議；審計監(jiān)察人員負(fù)責(zé)比質(zhì)比價采購全過程的監(jiān)督和審核工作。 綜合比較后由評審小組擇優(yōu)推薦中標(biāo)人，結(jié)果報招標(biāo)委員會召開定標(biāo)審議會確定，（詳見附錄D）物資管理部組織簽訂技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同。供應(yīng)商必須是東烏珠穆沁鑫地資源開發(fā)有限公司經(jīng)過招標(biāo)或比質(zhì)比價、議價程序確定的；比質(zhì)比價采購過程的所有材料，包括文件、澄清